SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

CONTENIDO

(MODULO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION) INTRODUCCION

NORMA ISO 9001 GESTIÓN DE LA CALIDAD.
NORMA ISO 14001 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
NORMA ISO 45001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
OTRAS NORMAS (RUC CCS, NORSOK, DECRETO 1072)
Por que integrar?

• Reduce los costos

• Mejora la gestión
• Genera compromiso y participación
• Proporciona claridad a los directivos
• Permite gestionar adecuadamente los aspectos
relacionales
• Disminuye los riesgos operativos
Aspectos que facilitan la integración

• Apoyo del equipo directivo

• Compromiso con la innovación y la mejora continua
• Cultura de gestión por procesos madura
 Barreras para la integración

• Desconocimiento de los temas de sistemas de gestión

• Falta de preparación de los directivos en temas normativos legales
• La creencia de que hacer un SIG es únicamente la ejecución de
algunas actividades
• Que otras barreras identifica?
 ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 Y NTC ISO 45001

1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
Armonizar los diferentes criterios de gestión

NTC – NTC –
RUC CCS
ISO 9001 ISO 14001 DECCRET
O 1072
NTC - ISO
NORSOK SA 8000
45001
El ciclo PHVA en un enfoque a partes interesadas

• Expectativas de las partes

interesadas
Planear
• Satisfacción de las
• Requisitos partes interesadas
organizacionales
• Incremento en la
• Objetivos de negocio Actuar Hacer reputación

• Desafios del entorno y • Maximizar la

el sector contribución a los
objetivos de la
• Requisitos legales y organización
contractuales Verificar
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015

4. CONTEXTO DE LA 4. CONTEXTO DE LA 4. CONTEXTO DE LA

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN

4.1 Auditorías Internas Artículo 2.2.4.6.16.

4.1 Comprensión de la 4.1 Comprensión de la 4.1 Comprensión de la al Sistema de Gestión Evaluación inicial del
organización organización y organización y de sistema de gestión de la
y de su contexto. de su contexto. de su contexto. Seguridad, Salud En el seguridad y salud en el
Trabajo y Ambiente trabajo SG- SST.
4.2 Comprensión de las 4.2 Comprensión de las
4.2 Comprensión de las
necesidades y necesidades y
necesidades y
expectativas de las expectativas de los
expectativas de las partes
partes trabajadores y de otras
interesadas.
interesadas. partes interesadas.

4.3 Determinación del 4.3 Determinación del

4.3 Determinación del Objetivo
alcance del alcance del Artículo 2.2.4.6.1. Objeto
alcance del Alcance
sistema de gestión de la sistema de gestión y campo de aplicación.
sistema de SST Introducción
calidad. ambiental.

Artículo 2.2.4.6.4.
4.4 Sistema de la 4.4 Sistema de gestión 4.4 Sistema de gestión de Sistema de gestión de
Glosario
calidad y sus procesos. ambiental. SST la seguridad y salud en el
trabajo (SG-SST).
 ACTIVIDADES A DESARROLLAR INFORMACION DOCUMENTO RESULTADOS

Matriz DOFA - Diagnostico

Clientes, ventas, rendimientos
DOFA Planes de acción Planeación estratégica
financieros, estadísticas, ATEL,
Seguimientos
rotación de personal, etc.

Análisis de las partes Evaluación y priorización Plan de intervención de

Evaluación de las partes interesadas
interesadas de las partes interesadas partes interesadas

Información de las diferentes

Empoderamiento de los
Identificación de los procesos actividades desarrolladas en la Mapa de procesos
procesos
empresa
Identificación de los
Detalle de las actividades
Caracterización de procesos por parte del
Secuencia e interacción de los procesos. desarrolladas en los diferentes
proceso personal que los
procesos
desarrollan
Logro de los resultados
Seguimiento, medición y análisis de los procesos Indicadores, metas, etc. Medición de los procesos esperados de los
procesos
Fortalezas: aspectos tecnológicos, humanos o situaciones que
favorecen el cumplimiento de sus objetivos

Debilidades: aspectos tecnológicos, materiales, humanos o

situaciones que dificultan actualmente el logro de sus objetivos,
o que impiden lograr un óptimo desarrollo del potencial.

Oportunidades: áreas en las que su unidad puede explorar

posibilidades de optimización de su trabajo, nuevos objetivos
que la orienten de manera efectiva al cumplimiento de las metas
finales.

Amenazas: factores del entorno inmediato o mediato, de

cualquier naturaleza, que pueden dificultar o impedir el logro de
los objetivos.
MATRIZ DOFA

OPORTUNIDADES
DIMENSION EXTERNA
CAPITALIZAR MEJORAR

AMENAZAS
MONITOREAR ELIMINAR

FORTALEZAS DEBILIDADES

DIMENSION INTERNA
 EJEMPLO DOFA
DEBILIDAD FORTALEZA
ROTACIÓN DE PERSONAL PERSONAL COMPETENTE
USO ADECUADO DER LAS
HERRAMIENTA INFORMATICAS TRAYECTORIA EN EL MERCADO

ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION CERO ACCIDENTALIDAD

ANALISIS FINANCIERO LINEAS DE
NEGOCIO
FIDELIZACION DE CLIENTES
OPORTUNIDAD
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
NUEVOS MERCADOS
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO
COMERCIAL
COMPROMISO CON MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE RESONSABILIDAD
SOCIAL
AMENAZA
FUGA DE INFORMACION CRITICA DE LA
EMPRESA
PERSONAL QUE PASA A LA
COMPETENCIA
TASA DE CAMBIO
LIQUIDEZ DE LA EMPRESA
TALLER 2: CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN (DOFA)
LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Identificación de Grupos de Interés

Dimensión Ámbito Grupos de interés Subgrupos

Administracion
Prácticas de gobernanza en la
Gobierno Corporativo Accionistas
empresa
Clientes
ECONÓMICO Prácticas con Clientes Clientes y usuarios

Proveedores
Proveedores y
Prácticas con Proveedores Contratistas
contratistas
Empleados directos
Prácticas Laborales y DDHH Empleados Obra o labor
SOCIAL
Prácticas con la Comunidad- Consumidor final
Sociedad
Sociedad
Gobierno
MEDIO AMBIENTE Prácticas Ambientales Medio Ambiente Comunidad de la zona
 TALLER 2
IDENTIFICACION DE PARTES
INTERESADAS
MAPA DE PROCESOS
 TALLER 3
MAPA DE PROCESOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS
RESPONSABLE: GERENTE DE HSEQ
OBJETIVO: Garantizar la calidad, seguriad,el cuidado integral de las personas y la preservacion del medio ambiente por medio de control y el monitoreo a
las actividades que presta la compañía

POVEEDORES RECURSOS CLIENTES

Todos los procesos del sistema Papelería, Computador, Impresora, Equipos (software, hardware, y Todos los procesos del sistema
integrado de gestión y partes comunicaciones), Recurso humano, Recursos Financieros integrado de gestión y partes
interesadas interesadas

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

1. Documentos y registros del Planificar actividades de programas de gestión
Planificar y programas auditorias Informes de Auditorias
SIG Identificación de peligros, riesgos, aspestos e impactos ambientales y Documentación controlada,
2. Normas ISO 9001, 14001, legislación y normatividad estandarizada y actualizada.
45001, RUC, NORSOK Elaboración de matrices de acuerdo a los peligros, aspectos, impactos y Matrices y Programas de
3. Indicadores del SIG requisitos identificados.
Ejecución de Auditorias. gestión.
4. Reporte de Acciones Implementadas
Cumplimiento de progrmas de gestión, actividdes del SIG y legislación
incidente/accidentes ETC
aplicable
5. No conformidades,
Implementación de Acciones correctivas, preventivas
Oportunidades de mejora
Quejas y reclamos
ETC
ETC
 TALLER 4
CARACTERIZACION DE PROCESOS
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015
5. LIDERAZGO Y
5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES
5.1 Liderazgo y 5.1 Liderazgo y 5.1 Liderazgo y
compromiso. compromiso. compromiso. Artículo 2.2.4.6.8.
1.1 Compromiso con la Obligaciones de los
5.1.1 Generalidades.
HSE a traves del liderazgo empleadores.
5.1.2 Enfoque al cliente.

Artículo 2.2.4.6.5.
5.2 Política. 5.2 Política ambiental. 5.2 Política de SST. Política de seguridad y
2.1 Política, acceso y salud en el trabajo (SST).
1.1 Política de
responsabilidad de HSE
seguridad, salud en el
2.2. Política del contratista
5.2.1 Establecimiento de Trabajo
sobre accidentes y Artículo 2.2.4.6.6.
la política de la calidad. y ambiente
perdidas Requisitos de la política
5.2.2 Comunicación de la de seguridad y salud en el
política de la calidad. trabajo (SST).

1.2. Elementos Visibles

del Compromiso Gerencial
5.3 Roles, 1.4.Recursos
5.3 Roles, 5.3 Roles,
responsabilidades, 2.2.Requisitos Legales y
responsabilidades y responsabilidades y 2.1 Política, acceso y
rendicion de cuentas y de Otra índole Artículo 2.2.4.6.8.
autoridades en la autoridades en la responsabilidad de HSE
autoridades en la 2.3. Funciones y Obligaciones de los
organización. organización.
organización. Responsabilidades empleadores.
2.5. Capacitación y Artículo 2.2.4.6.9.
Entrenamiento Obligaciones de las
2.6. Programa de administradoras de
Inducción riesgos laborales (ARL).
2.7. Motivación. Artículo 2.2.4.6.10.
5.4 Consulta y Comunicación, Responsabilidades de
3.1. Contribucion del los trabajadores.
participaccion de los Participación y Consulta
empleado 3.1. Gestión de
trabajadores.
Peligros y Riesgos
4.5. Seguimiento a
requisitos legales
Políticas, objetivos, responsabilidades, liderazgo

Adecuada al propósito de la organización

Referencia para establecer y revisar lo objetivos de HSEQ

Comunicada y entendida dentro de la organización

Revisión continua para su adecuación

Roles de los cargos, responsabilidades

 POLITICA HSEQ

XXXXX., es una empresa que presta servicios de XXXXXXXXXXXXX; establece la siguiente política de HSEQ, la
cual aplica a todos sus colaboradores, a las actividades que desarrolle la empresa y su cumplimiento es obligatorio.

Comprende las directrices y orientación formal establecidas por la Gerencia General en relación con la satisfacción
del cliente, las partes interesadas, la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños a la
propiedad y la generación del menor impacto al medio ambiente, a través de la mejora continua de la gestión y del
desempeño de su Sistema HSEQ.

Se cuenta con personal competente y proveedores confiables que suministran productos de excelente calidad, con
el fin de alcanzar una mayor participación en el mercado

 Cumplir los Requisitos Legales, y de otra índole en HSEQ aplicables a la actividad económica de la empresa.
 Prohibir la posesión, uso y venta de alcohol, y/o drogas y/o tabaco, también fomentará actividades de
promoción y prevención.
 Identificar, evaluar y controlar los posibles riesgos, aspectos e impactos ambientales, accidentes, enfermedades
profesionales y de origen común, que puedan afectar a sus colaboradores y/o partes interesadas.
 Optimizar el uso de los recursos naturales.
 Promover una cultura que aliente a los colaboradores a asumir una responsabilidad personal por su salud,
seguridad y ambiente.
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015

6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para 6.1 Acciones para

abordar riesgos y abordar riesgos y
oportunidades oportunidades

6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades

6.1.2 Identificación de
6.1.2 Aspectos peligros y valoración de
ambientales los riesgos y las 4.1. Valoración del riesgo
oportunidades 4.11 Evaluacion y 3.2.3 Programas de Artículo 2.2.4.6.17.
monitoreo del impacto Gestión del Riesgo Planificación del sistema
6.1.2.1 Identificación de
ambiental 3.2.4 Salud en el Trabajo de gestión de la seguridad
peligros
3.7. Normas, regulaciones, 3.2.5 Ambientes de y salud en el trabajo SG-
6.1 Acciones para abordar
6.1.2.2 Evaluación de los estándares y trabajo SST.
riesgos y oportunidades riesgos para la SST y requerimientos 3.2.6 Seguridad en el Artículo 2.2.4.6.15.
otros riesgos para el 4.5 Encuestas sobre el Trabajo Identificación de
sistema de gestión de la ambiente de trabajo 3.1 Identificación de peligros, evaluación y
SST 5.2 Programa HSE peligros, valoración del valoración de los riesgos.
6.1.2.3 Identificación de 4.17 delegados de SySO riesgo y determinación
las oportunidades para la de los controles
SST y otras oportunidades
6.1.3 Determinación de
6.1.3 Requisitos
los requisitos legales
legales y otros
aplicables y otros
requisitos
requisitos
6.1.4 Planificación de 6.1.4 Planificación de
acciones acciones
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015

Artículo 2.2.4.6.7.
Objetivos de la política
de seguridad y salud en el
6.2 Objetivos 6.2 Objetivos de trabajo (SST).
ambientales y SST y planificación Artículo 2.2.4.6.18.
planificación para lograrlos para lograrlos Objetivos del sistema
de gestión de la
seguridad y salud en el
trabajo SG- SST.
Artículo 2.2.4.6.19.
Indicadores del sistema
de gestión de la
seguridad y salud en el
1.1 Política de
trabajo SG- SST.
seguridad, salud en el
Artículo 2.2.4.6.20.
6.2 Objetivos de la Trabajo
6.2.1 Objetivos 5.1. Practicas de trabajo Indicadores que evalúan
calidad y planificación 6.2.1 Objetivos de SST y ambiente
ambientales HSE la estructura del sistema
para lograrlos 1.3. Objetivos y metas
de gestión de la seguridad
4.6. Medición y Revisión
y salud en el trabajo SG-
de los Progresos
SST.
Artículo 2.2.4.6.21.
Indicadores que evalúan
el proceso del sistema
de gestión de la
seguridad y salud en el
6.2.2 Planificación de trabajo SG-SST.
6.2.2 Planificación para Artículo 2.2.4.6.22.
acciones para
lograr los objetivos de Indicadores que evalúan
lograr los objetivos
SST el resultado del sistema de
ambientales
gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-
SST.

6.3 Planificación de los

Objetivos de QHSE, necesidades y expectativas de los
clientes

Aspectos ambientales, peligros y riesgos

Requisitos legales y otros requisitos

Planificación del acciones del sistema

Objetivos de QHSE

Programa de gestion

Planificación de los objetivos

 DIRECTRICES DE LA NOMBRE DEL FUENTES DE RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DEL PROCESO DONDE SE PROCESO MEDIDO
OBJETIVO FORMA DE CALCULO UNIDAD PERIODICIDAD META A ALCANZAR
POLÍTICA INDICADOR INFORMACIÓN MEDICIÓN ANÁLISIS MIDE POR EL INDICADOR

10% de aumento en las

Aumentar la efectividad en la Efectividad No. de propuestas adjudicadas / No. Seguimiento a licitaciones, Anual con seguimiento Gerencia general,
% Gerente financiero Comercial Comercial licitaciones adjudicadas con
presentación de propuestas propuestas de propuestas presentadas*100 invitaciones directas semestral Coordinador HSEQ
relación al año anterior
Mayor participación en el
mercado Incremento en el
Valor contratos adjudicados período
valor de las Valores de los contratos Gerencia general, 10% de aumento en las ventas
Aumentar el valor de las ventas actual/valor contratos adjudicados % Anual Gerente financiero Comercial Comercial
propuestas adjudicados coordinador HSEQ con respecto al año anterior
periodo anterior*100
adjudicadas

Grado de satisfacción del cliente,

Satisfacción del Sumatoria de evaluaciones/numero Encuesta de satisfacción del Gerencia general, Construcción e mayor a 90 Puntos en cada
Mantener clientes satisfechos Unidad Por proyecto Gerente Técnico HSEQ
cliente de evaluaciones cliente coordinador HSEQ Interventoría proyecto ejecutado por la
organización.

Satisfacción del cliente y partes Realizar la construcción y el

interesadas Cumplimiento de Atención de quejas y "0" no conformidades derivadas
mantenimiento de las obras civiles de Coordinador HSEQ, Gerencia general, Construcción e
requisitos técnicos NO Conformidades por proyecto Unidad reclamos, solicitud de acción Por proyecto HSEQ del servicio prestado, proyecto
acuerdo a las especificaciones técnicas Director obra coordinador HSEQ Interventoría
del servicio prestado de mejora ejecutado.
de la misma.

Personal no calificado de la zona/ De acuerdo con el Contratar un cien por ciento de

Generar empleo a las comunidades Empleo generado en Administrador, Director Gerencia general, Construcción e
Total de personal no calificado del % Hojas de vida cronograma de cada HSEQ mano de obra no calificada de la
afectadas por el proyecto. la comunidad obra coordinador HSEQ Interventoría
proyecto*100 proyecto región.
 TALLER 5
Elaboración de indicadores
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015
7. APOYO 7. APOYO 7. APOYO
Artículo 2.2.4.6.27.
7.1 Recursos
Adquisiciones.
7.1.1 Generalidades
Artículo 2.2.4.6.28
7.1.2 Personas
Contratación.
4.2 Gestión de seguridad
7.1.3 Infraestructura
física y de instalaciones
7.1.4 Ambiente para la
5.3 Control y
operación 3.2.1 Selección de
7.1 Recursos 7.1 Recursos mantenimiento del equipo
7.1.5 Recursos de contratistas y proveedores
3.8 Valoracion de la
seguimiento y medición
idoneidad de los
7.1.5.1 Generalidades subcontratistas
7.1.5.2 Trazabilidad de
las mediciones
7.1.6 Conocimientos de
la organización
2.5 Capacitación y
7.2 Competencia 7.2 Competencia 7.2 Competencia 6.9 Transferencia de
Entrenamiento
experiencia
3.3 Entrenamiento de HSE
Artículo 2.2.4.6.11.
de los gerentes y
Capacitación en
supervisores
seguridad y salud en el
3.4 Programa de inducción
2.6 Programa de trabajo – SST.
7.3 Toma de Conciencia 7.3 Toma de Conciencia 7.3 Toma de Conciencia de HSE para el personal
Inducción / Reinducción Artículo 2.2.4.6.35.
3.5 programa de
Capacitación obligatoria.
entrenamiento de HSE
3.6 entrenamiento
especializado
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015
7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades 7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación 7.4.2 Comunicación 2.7 Motivación.
3.2 Organización y Artículo 2.2.4.6.14.
interna interna Comunicación,
comunicación Comunicación.
Participación y Consulta
7.4.3 Comunicación 7.4.3 Comunicación
externa externa
7.5 Información 7.5 Información 7.5 Información
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades Artículo 2.2.4.6.12.
7.5.2 Creación y 7.5.2 Creación y 7.5.2 Creación y Documentación.
2.1 Documentación
actualización actualización actualización 4.13 La documentación
(Control de Documentos,
ambiental y de gestión
7.5.3 Control de la 7.5.3 Control de la 7.5.3 Control de la Datos y Registros) Artículo 2.2.4.6.13.
información información información Conservación de los
documentada documentada documentada documentos.
Determinación de los recursos
Provisión de los recursos
Determinación de la competencia del recurso humano
Toma de conciencia del personal
Formación
Eficacia de la formación
Determinación de la infraestructura
Provisión de infraestructura
Mantenimiento de la infraestructura
Determinación del ambiente de trabajo
Gestión del ambiente de trabajo
Trazabilidad, calibración, mantenimiento
Actividades de verificación, validación, seguimiento,
inspección y prueba
Registros de los procesos de realización, conocimiento de la
organización.
Determinación de la competencia del recurso humano
Toma de conciencia del personal
Formación
Definición de responsabilidades y autoridades
Designación del representante de la dirección, copasst,
comité de convivencia laboral
Procesos de comunicación interna y externa
Creación y actualización, incluido manual
Control de información documentada (documentos y
registros), registros
 MATRIZ DE PRESUPUESTO DE HSEQ

MESES
DETALLE
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRESUPUESTADO
Elementos de proteccion personal
EJECUTADO
PRESUPUESTADO
botiquin, extintor
EJECUTADO
PRESUPUESTADO
arreglos locativos
EJECUTADO
PRESUPUESTADO
Gastos medicos (examenes medicos)
EJECUTADO
PRESUPUESTADO
Coordinacion SST
EJECUTADO
PRESUPUESTADO
Dotaciones
EJECUTADO
PRESUPUESTADO
señales, demarcaciones
EJECUTADO
Costos de manteniminetos de equipos, PRESUPUESTADO
moto, etc EJECUTADO
 PROGRAMA DE CAPACITACION
Objetivo: Indicador Ecuación Seguimiento Meta Valor Actual Cumplimiento
Capacitar y entrenar todo el personal de la compañia en los Indice de cobertura Trabajadores asistentes / Trabajadores programados Trimestral 90% #¡REF! #¡REF!
temas prioritarios definidos en el programa de capacitación Indice de efectividad Calificación actual/ Calificación minima Trimestral 4 0%

Intensidad
Tema Objetivo Contenido Frecuencia Metodologia Sist. Evaluacion Dirigido a…
Horas
Dar a conocer a todo el personal como Div ulgacion de las Politicas en SSTA, objetiv os del sistema y
PROGRAMA INDUCCION Y REINDUCCION SISTEMA SST 2 Anual Teorica Escrito Todo el Personal
funciona el sistema de SSTA Politicas Corporativ as frente al Sistema SSTA
Dar a conocer los efectos sobre la salud
Tipos de productos, efectos en la salud a corto y largo
PREVENCION CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS de las personas y la eficiencia en el 1 Anual Teorica Escrito Todo el Personal
plazp, mecanismos de prevención
trabajo el consumo de alcohol y drogas
Dar a conocer a todo el personal el
Legislacion Colombiana Manejo del Secuestro y el
RIESGO PUBLICO Marco Juridico para el manejo del 1 Anual Teorica Escrito Todo el Personal
Secuestrado (BENEFICIOS Y DEBERES)
Secuestro y la Extorsion
Estrés Provocado por Presiones del Trabajo,estil o y Calidad
Conocer los efectos que generan el de vida, respuesta de la Relajación,Control y Manejo
MANEJO DE STRESS 1 Anual Teorica Todo el Personal
estrés y como prevenirlo Efectiv o de Nuestras Emociones,ejercicios Prácticos y
Dinámicas de Grupo
Conocer metodologías para la
elaboración de los planes de Analsisis de vulnerabil idad, planes operativ os normalizados,
PLAN DE MERGENCIA 2 Anual Teorica Escrito Brigadas
emergencias y contingencias funciones, estructura del plan

Entrenar los brigadistas en primeros, Básico de primeros auxil ios, estabil ización y transporte de Teorico -
FORMACION INTEGRAL DE BRIGADAS 8 Anual Escrito Brigadistas
incendios y evacuacion lesionados, uso extintoes, evacuacion. Practico
Almacenamiento seguro, etiquetado y rotulado de
Capacitar a los trabajadores en el
MANEJO DE FICHAS DE SEGURIDAD productos, manipulación segura, uso de las fichas de 1 Anual Teorica Escrito Operarios
manejo seguro de los productos químicos
seguridad.
 MANEJO DE STRESS
RIESGO PUBLICO
REINDUCCION
INDUCCION Y

PREVENCION
PROGRAMA

MERGENCIA
ALCOHOL Y
SISTEMA SST

CONSUMO

DROGAS

PLAN DE
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION DEL CURSO 2 2 3 2 1
MES

DOCUMENTO NOMBRE APELLIDO FECHA INGRESO FECHA RETIRO CARGO PROGRAMADO ASISTENCIA PROGRAMADO ASISTENCIA PROGRAMADO ASISTENCIA PROGRAMADO ASISTENCIA PROGRAMADO ASISTENCIA

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
TOTALES 10 0 8 0 8 0 10 0 17 17
% 0% 0% 0% 0% 100%

PROGRAMA PREVENCION
FORMACION
INDUCCION Y CONSUMO RIESGO MANEJO DE PLAN DE
INTEGRAL DE
REINDUCCION ALCOHOL Y PUBLICO STRESS EMERGENCIA
BRIGADAS
SISTEMA SST DROGAS
MES
DOCUMENTO NOMBRE APELLIDO FECHA INGRESO FECHA RETIRO CARGO EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION

PROMEDIO POR TEMA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


¿QUÉ SE COMUNICA?
Plan de emergencia
Politica de salud y seguridad Representante
en el trabajo y objetivos
Auditoria de cumplimiento
Investigaciones de accidentes inmediato
e incidentes
Gestión del cambio
Reporte de estadisticas
Requisitos legales y otros
Actas del comité paritario
Acciones correctivas
preventivas
MATRIZ DE COMUNICACIONES
TIPO
RESPONSABLE DE COMUNICAR ¿A QUIÉN SE COMUNICA? MEDIO O ESTRATEGIA REGISTRO CUANDO / FRECUENCIA
INTERNA EXTERNA
Informe del plan de
A todas las personas que A medida que exista
Representante del COPASST Carteleras, Folletos, emergencia y
trabajan bajo el control de la X X inducción y reinducción
y/o vigia SST Reunion conocimiento por parte
organización del personal / Anual
de los trabajadores
A todas las personas que Carteleras, Folletos, A medida que exista
de la Alta
trabajan bajo el control de la Reunion, Correo X X Informe de la politica inducción y reinducción
Dirección
organización electronico del personal / Anual
A los responsables de
Personal interno de la empresa adelantar las medidas
Registro fotografico e
que no tenga relación con la preventivas correctivas o de Folleto y reunion X Anual
informe
actividad, área o proceso mejora en la empresa, Vigia
SST
Equipo investigador, Jefe
A los trabajadores Documento con los
(supervisor), A través de
directamente afectados y Alta X X resultados de la Cuando Aplique
Representante COPASST, comunicaciones internas
direccion investigacion
Encargado del programa SST
A todas las personas que A través de
Registro fisico de las
Empleador o conntratante trabajan bajo el control de la comunicaciones y X X Cuando Aplique
reuniones
organización reuniones internas
Trabajadores, contratistas,
Vigia SST Cartelera y reuniones X X Reporte Trimestralmente
partes interesadas, empleador
A todas las personas que
trabajan bajo el control de la Reunion, volantes y Registro fotografico de Cuando exista una nueva
COPASST, Vigia SST X X
organización y otras partes folletos reuniones normativa Nacional
interesadas pertinentes
Cada vez que el comité
Secretario del comité paritario Trabajadores y empleador Folleto X Actas de las sesiones
paritario se reuna
Registros comunicados a
y Líderes de procesos Correccion en el plan
Alta Dirección y trabajadores través de un correo X Cuando Aplique
involucrados correspondiente
electronico

NOMBRE RESPONSABLE DEL REGISTRO
Control de documentos externos Coordinador de Calidad
Control de No Conformidades Internas Coordinador de Calidad
Encuesta de satisfacción de Clientes Coordinador de Calidad
Formato de documento en Word Coordinador de Calidad
Formato de indicadores Coordinador de Calidad
Formato de instructivo Coordinador de Calidad
Listado maestro de documentos Coordinador de Calidad
Listado maestro de registros Coordinador de Calidad
Planes de acción Coordinador de Calidad
Asistencia a capacitación Jefe de Talento Humano
UBICACIÓN Y CLASIFICACIÓN FORMA DE ARCHIVO ARCHIVO ACTIVO ARCHIVO INACTIVO CONTROL
FECHA DE
PROCESO PERSONAS QUE TIENEN / ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN TIEMPO DE TIEMPO DE DISPOSICIÓN APROBACIÓN VERSIÓN
OFICINA RUTA VIRTUAL CLASIFICACIÓN MAGNÉTICO PAPEL OTRO DISPOSICIÓN VIGENTE ELIMINADO
PUEDEN CONSULTARLO RETENCIÓN RETENCIÓN
SERVIDOR/SGC Código se seguridad para efectuar
Archivo de Gestión de BODEGA cambios
COMPUTADOR DE CADA LÍDER
Archivo de Gestión Recepción Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SERVICIAL S.A\7 Evitar almacenamiento en zonas
Administración del Sistema TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X X DE PROCESO húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 30/04/2012 1X
SERVIDOR/SGC Código se seguridad para efectuar
cambios
Archivo de Gestión de cada proceso COMPUTADOR DE CADA LÍDER
Evitar almacenamiento en zonas
Administración del Sistema Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CronolóSERVICIAL
gica S.A\7TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X DE PROCESO húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 15/03/2012 1X
SERVIDOR/SGC Código se seguridad para efectuar
cambios
N.A COMPUTADOR DE
Evitar almacenamiento en zonas
Administración del Sistema Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CronolóSERVICIAL
gica S.A\7TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X COORDINADOR DE CALIDAD húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 13/03/2013 2X
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N.A
Evitar almacenamiento en zonas
Administración del Sistema Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CronolóSERVICIAL
gica S.A\7TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X SERVIDOR/SGC húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 22/02/2012 1X
SERVIDOR/SGC Código se seguridad para efectuar
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Archivo de Gestión de cada proceso COMPUTADOR DE CADA LÍDER
Evitar almacenamiento en zonas
Administración del Sistema Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CronolóSERVICIAL
gica S.A\7TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X DE PROCESO húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 31/01/2012 1X
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N.A Evitar almacenamiento en zonas
Administración del Sistema Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CronolóSERVICIAL
gica S.A\7TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X SERVIDOR/SGC húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 22/02/2012 1X
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Administración del Sistema Administración del Sistema Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CronolóSERVICIAL
gica S.A\7TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X SERVIDOR/SGC húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 22/02/2012 1X
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Administración del Sistema Administración del Sistema Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CronolóSERVICIAL
gica S.A\7TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X SERVIDOR/SGC húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 22/02/2012 1X
SERVIDOR/SGC Código se seguridad para efectuar
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Archivo de Gestión de cada proceso COMPUTADOR DE CADA LÍDER
Evitar almacenamiento en zonas
Administración del Sistema Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CronolóSERVICIAL
gica S.A\7TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X DE PROCESO húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 15/03/2012 1X
SERVIDOR/SGC Código se seguridad para efectuar
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Archivo de Gestión de cada proceso Carpeta de gestión de cada
Evitar almacenamiento en zonas
Gestión del Talento Humano Z:\SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CronolóSERVICIAL
gica S.A\7TODOSADMINISTRACION DEL SISTEMA\FORMATOS
X X proceso húmedas, sin exponer a luz solar 1 año ARCHIVO CENTRAL
1 año Eliminación 5/06/2013 3X
 N.A
TIPO DE
NOMBRE DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO ANEXO
Norma fundamental Norma N.A
Procedimiento de control de documentos Procedimiento Flujo grama
Procedimiento de control de registros Procedimiento Flujo grama
Plan de calidad procesos subcontratados Plan de calidad Flujo grama
Procedimiento de Respuestas a no conformidades enviadasProcedimiento
a proveedoresFlujo grama
Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y deProcedimiento
mejora Flujo grama
Procedimiento de auditorías internas Procedimiento Flujo grama
Procedimiento de revisión gerencial Procedimiento Flujo grama
Procedimiento de PQRS Procedimiento N.A.
Matriz de comunicaciones Matriz N.A
Matriz de requisitos del cliente Matriz N.A
Tabla de responsabilidades Tabla N.A
Plan de calidad integridad del Sistema de Gestión de Calidad
Plan de calidad N.A
UBICACIÓN FORMA DE ARCHIVO CONTROL
PERSONAS
QUE TIENEN / FECHA DE
PROCESO RUTA VERSIÓN
OFICINA PUEDEN MAGNÉTICO PAPEL APROBACIÓN VIGENTE ELIMINADO
VIRTUAL
CONSULTARL
O
Administración del Sistema de Gestión de Calidad N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\725/11/2014
ADMINISTRACION DEL SISTEMA\DOCUMENTOS
2X
Administración del Sistema de Gestión de Calidad N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\7 ADMINISTRACION
9/04/2015 DEL SISTEMA\DOCUMENTOS
4X
Administración del Sistema de Gestión de Calidad N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\724/04/2015
ADMINISTRACION DEL SISTEMA\DOCUMENTOS
3X
Administración del Sistema de Gestión de Calidad N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\726/11/2014
ADMINISTRACION DEL SISTEMA\DOCUMENTOS
2X
Administración del Sistema de Gestión de Calidad N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\725/02/2014
ADMINISTRACION DEL SISTEMA\DOCUMENTOS
1X
Administración del Sistema de Gestión de Calidad N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\723/02/2015
ADMINISTRACION DEL SISTEMA\DOCUMENTOS
2X
Administración del Sistema de Gestión de Calidad N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\7 ADMINISTRACION
2/02/2015 DEL SISTEMA\DOCUMENTOS
3X
Gestión Gerencial y Estratégica N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\122/02/2015
GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA\DOCUMENTO
2X
Gestión Gerencial y Estratégica N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\123/11/2014
GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA\DOCUMENTO
2X
Gestión Gerencial y Estratégica N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\1 GESTION
8/02/2015GERENCIAL Y ESTRATEGICA\DOCUMENTO
3X
Gestión Gerencial y Estratégica N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\112/10/2014
GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA\DOCUMENTO
2X
Gestión Gerencial y Estratégica N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\1 GESTION
8/02/2015GERENCIAL Y ESTRATEGICA\DOCUMENTO
3X
Gestión Gerencial y Estratégica N.A Z:\SISTEMA DETodos
GESTION DEX CALIDAD SERVICIAL
N.A S.A\1 GESTION
6/02/2015GERENCIAL Y ESTRATEGICA\DOCUMENTO
2X
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015
4.3 Ausencia por
enfermedad
8.1 Planificación y control 8.1 Planificación y control 4.4 enfermedades
operacional operacional relacionadas con el
trabajo.
4.5 Encuestas de clima de
trabajo
4.6 trabajos en horas
extras
3.1 identificación de
4.7 Productos quimicos
peligros, aspectos Artículo 2.2.4.6.23.
4.8. Hojas de datos HSE.
ambientales, valoración y Gestión de los
8.1.1 Generalidades 4.9. Equipos de proteccion
determinación de control peligros y riesgos.
personal
de riesgo e impactos. Artículo 2.2.4.6.24.
4.10 Sistema de gestion
(gestión del riesgo) Medidas de prevención
ambiental
3.2.4 Salud en el Trabajo y control.
4.12 Selección de
3.2.6 Seguridad en el
soluciones ambientalmente
Trabajo
optimas
8.1 Planificación y control
4.14 Gestion de residuos
operacional
4.15 propiedades
8.1.2 Eliminar peligros y ambientales de los
reducir los riesgos para la productos quimicos
SST 4.16 Uso de productos
potencialmente dañinos
5.1. Practicas de trabajo
HSE

3.1 identificación de
peligros, aspectos
ambientales, valoración y Artículo 2.2.4.6.26.
8.1.3 Gestión del cambio
determinación de control Gestión del cambio.
de riesgo e impactos.
(gestión del riesgo)

8.1.4 Contratación externa

3.8 Valoracion de la
3.2.1 Selección de Artículo 2.2.4.6.27.
8.1.5 Compras idoneidad de los
contratistas y proveedores Adquisiciones.
subcontratistas
8.1.6 Contratistas
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015
Artículo 2.2.4.6.25.
8.2 Preparación y 8.2 Preparación y
5.4 Preparacion para 3.2.7 Planes de Prevención, preparación
respuesta ante respuesta ante
emergencias emergencia y respuesta ante
emergencias emergencias
emergencias.
8.2 REQUISITOS PARA
LOS PRODUCTOS Y
8.2.1 Comunicación con el
cliente
8.2.2 Determinacion de los
requisitos para los
productos y servicios
8.2.3 Revision de los
requisitos para los
productos y servicios
8.2.4 Cambios en los
requisitos para los
productos y servicios
8.3 DISEÑO Y
DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del
diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el
diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño
y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y
desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño
y desarrollo
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015
8.4 CONTROL DE LOS
PROCESOS,
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.4.1 Generalidades

8.4.2 Tipo y alcance del

control
8.4.3 Informacion para los
proveedores externos
8.5 PRODUCCION Y
PROVISION DEL
SERVICIO
8.5.1 Control de la
produccion y de la
provision del servicio
8.5.2 Identificacion y
trazabilidad
8.5.3 Propiedad
perteneciente a los
clientes o proveedores
externos

8.5.4 Preservacion

8.5.5 Actividades
posteriores a la entrega
8.5.6 Control de cambios
8.6 LIBERACION DE LOS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS
SALIDAS NO
CONFORMES
Planeación estratégica Control de la producción y de la provisión del servicio

Procedimientos, normas Identificación y trazabilidad

Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores
Programas de gestión externos
Plan de emergencias. Preservación, informacion a la comunidad y autoridades
Determinación, cambios y revisión de requisitos de Actividades posteriores a la entrega
productos o servicios
Actividades de HSE
Procesos de comunicación interna y externa
Control de cambios
Planificación del diseño y desarrollo
Determinación del seguimiento y la medición
Entradas y controles para el diseño y desarrollo
Controlar uso o entrega no intencionada
Salidas y cambios en el diseño y desarrollo
Información documentada
Definición del proceso de compras, tipo, alcance y control
Información para los proveedores externos
Verificación de los productos comprados
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015

9. EVALUACIÓN 9. EVALUACIÓN 9. EVALUACIÓN

DEL DESEMPEÑO DEL DESEMPEÑO DEL DESEMPEÑO

6.1 Supervision y
monitoreo de las
actividades de trabajo.
6.2 Historia de eventos
indeseados/ condiciones
peligrosas
6.3 Reporte de eventos Artículo 2.2.4.6.32.
9.1 Seguimiento, 9.1 Seguimiento, 9.1 Seguimiento, con alto potencial de 4.1 Incidentes (accidentes Investigación de
medición, análisis y medición, análisis y medición, análisis y perdida y casi accidentes) e incidentes, accidentes de
evaluación evaluación evaluación 6.4 Reporte de lesiones trabajo y ambiente trabajo y enfermedades
personales laborales.
6.5 Sistema de
seguimiento a incidentes
6.6 Salud ocupacional
6.10 Investigacion y
reporte de accidentes
graves

9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades

9.1.2 Satisfacción del 9.1.2 Evaluación del 9.1.2 Evaluación del 6.7 Indicadores de
cliente cumplimiento cumplimiento desempeños en HSE

9.1.3 Análisis y evaluación

ISO 9001:2015
9.2 Auditoría interna
ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015
Artículo 2.2.4.6.29.
Auditoría de cumplimiento
9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna del sistema de gestión
de la seguridad y salud
en el trabajo. SG-SST.
4.2 Auditorías Internas
al Sistema de Gestión
9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades de
Seguridad, Salud En el
Trabajo y Ambiente Artículo 2.2.4.6.30.
Alcance de la auditoría
9.2.2 Programa de 9.2.2 Programa de de cumplimiento del
auditoria interna auditoria interna Sistema de Gestión
7.1 Auditorias y revisiones de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST).

9.3 Revisión por la

dirección

9.3.1 Generalidades 1.2. Elementos Visibles

Artículo 2.2.4.6.31.
9.3 Revisión por la 9.3 Revisión por la del Compromiso
Revisión por la alta
9.3.2 Entradas de la dirección dirección Gerencial
dirección.
revisión por (Revisión Gerencial)
la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión
por la
dirección
Medición de la satisfacción del cliente
Investigación de accidentes, incidentes
Análisis y evaluación
Programas de auditoria
Información documentada de los procesos de auditoria
Entradas de la revisión por la dirección
Información para la revisión
Salidas de la revisión por la dirección
 PROGRAMA DE AUDITORIA

Planificación de la auditoria
Auditoria Tipo de Responsabilida Competencia de los Responsable
Fecha Frecuencia Método Procesos a auditar Criterios de auditoria Objetivo de la auditoria Días
numero auditoria des auditores Recursos envió plan de
auditoria
auditoria
Humanos
Gerencia, HSEQ, Determinar el grado de conformidad del (incluye auditor),
Normas ISO 9001:2015, Auditor interno o líder
4, 5 y 6 de Auditoria norma Lideres de compras, ventas, sistema de gestión con los requisitos de las sala juntas, Líder HSEQ/
1 Semestral 14001:2015, OHSAS en las normas según 3
Mayo de 2017 interna 19011 proceso infraestructura, normas ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS equipos Auditor líder
18001:2008 criterios de auditoria
comercial, RH. 18001:2007 de sistema de gestión. computo,
financieros

Gerencia, HSEQ, Humanos, sala

Auditoria de Normas ISO 9001:2015, Auditor líder en las
17 y 18 de norma Lideres de compras, ventas, Determinar el grado de preparación de la juntas, equipos Líder HSEQ/
2 Anual Certificación 14001:2015, OHSAS normas según criterios 3
agosto de 2017 19011 proceso infraestructura, empresa para la auditoria de certificación computo, Auditor líder
Fase I 18001:2008 de auditoria
comercial, RH. financieros

Gerencia, HSEQ, Humanos, sala

25, 26,27 Auditoria de Normas ISO 9001:2015, Auditor líder en las
norma Lideres de compras, ventas, juntas, equipos Líder HSEQ/
3 septiembre de Anual Certificación 14001:2015, OHSAS Cerificacion de la empresa normas según criterios 3
19011 proceso infraestructura, computo, Auditor líder
2017 Fase II 18001:2008 de auditoria
comercial, RH. financieros
 PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO: Determinar si el Sistema Integrado de Gestión HSEQ es conforme con las disposiciones planificadas

ALCANCE: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión HSEQ de la empresa

CRITERIOS DE
Norma , ISO 9001;2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE LA ORGANIZACIÓN
AUDITORIA:

AUDITORES: Auditor Externo

PROCESO /REQUISITO: LUGAR UBICACIÓN:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Oficinas Bogota

FECHA DE AVISO: 23/06/2016 FECHA DE AUDITORIA: 29/06/2016

ACTIVIDAD/ NUMERAL DE LA
FECHA HORA PARTICIPANTES AUDITORES
PROCESO NORMA
29 de junio 2016 9:00 Reunión de Apertura N.A. X

ISO 9001
6.3. 8.2.3. OHSAS
29 de junio 2016 9:15 Gestion de Logistica Jefe de Logistica X
18001/ ISO 14001
4.4.6.

ISO 9001
5.5.1, 5.5.3, 6.2.1,
Gestión del Talento
6.2.2, 6.4, 8.2.3,
29 de junio 2016 11:00 humano Jefe de RRHH X
OHSAS 18001 y ISO
14001, 4.4.1, 4.4.2,
4.3.2, 4.4.3,
 TALLER 6
Elaboración de indicadores
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 NORSOK RUC DECRETO 1072: 2015

10. MEJORA 10. MEJORA 10. MEJORA

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y 10.2 No conformidad y 10.2 No conformidad y Artículo 2.2.4.6.33.

6.8 Manejo de no 4.3. Acciones Correctivas
acción acción acción Acciones preventivas y
conformidades y Preventivas
correctiva correctiva correctiva correctivas.

Artículo 2.2.4.6.34.
10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua
Mejora continua.
Medición y análisis de la satisfacción del cliente
Investigación de accidentes, incidentes
Toma de acciones correctivas
Toma de acciones preventivas
Mejora continua
Medición y análisis del producto no conforme
Medición y análisis de los procesos