Formulacion y Evaluacion Chacolla

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
CAPÍTULO 4: FORMULACION.
FORMULACI
IV ON
PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ESPACIOS

RECREATIVOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE CHACOLLA - DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO
- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Teniendo en cuenta que el proyecto comprende las características de los

materiales a emplearse en la construcción, las condiciones climáticas de la zona
del Proyecto, el mantenimiento que se otorgará y en atención a la
recomendación.
De acuerdo a los parámetros del SNIP (Anexo SNIP 10 Parámetros de

Evaluación), el período de evaluación de un PIP comprende el período de
ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un año) más un máximo de diez
(10) años de generación de beneficios.
 Horizonte de proyecto 10 años.
 Unidades de tiempo por etapas.
 Pre-inversion: 01 mes.
 Expediente tecnico: 01 mes.
 Inversion: 04 meses.
 Post inversion: 10 años.
4.1.1. CICLO DEL PROYECTO.
PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO POBALDO DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO –
AYACUCHO”
a) Fase de Pre inversión.
El estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil, tiene una duración de 30 días.
b) Fase de Inversión.
El estudio definitivo o expediente técnico, va a tener la duración de 30 días

calendarios, ejecución de las obras civiles 04 meses de ejecución, Liquidación
de Obra 01 mes y 04 supervisión.
c) Fase de Post-Inversión.
Referido a la operación y mantenimiento del proyecto es de 10 años (Desde el

año 2018 – 2028).
Cuadro Nº 4.1: Ciclo del Proyecto
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.
4.2.1. ANALISIS DE DEMANDA
A. Determinación del servicio
Tomando en cuenta el árbol de medios y acciones analizados, se ha establecido

alternativa única de solución frente al objetivo principal planteado como:
“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR,
PEATONAL Y ESPACIO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE CHACOLLA
DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”. En
tal sentido la demanda de cada uno de los servicios determinará la magnitud de
las acciones a implementar, los cuales vienen a ser:
 Mejoramiento de la calzada vehicular.

AYACUCHO”
 Mejoramiento de veredas, sardineles, rampas y drenajes.
 Disposicion adecuada de areas verdes y equipamiento.
 Construccion de una losa deportiva multiuso.
 Adecuada concientizacion de conservación de los espacios

públicos.
B. Población
Para determinar la población actual, tanto referencial, como objetiva, se estimó la

tasa de crecimiento poblacional anual del Distrito, Provincia y Región a partir de
los datos del INEI, Censo de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007.
Haciendo uso de la formula siguiente:
TC = [(Pf/Pi) ^(1/n)] – 1
Se obtuvo la tasa de crecimiento de la provincia de Huamanga, lo cual se

muestra a continuación:
CUADRO Nº 4.2: TASA DE CRECIMIENTO
Analizando las características de la zona y los resultados censales, se tienen la

tasa de crecimiento indicada en el cuadro anterior de donde se puede deducir
que la tasa de crecimiento intercensal del distrito es muy bajo (0.2%), en cambio
la tasa de crecimiento de la provincia es muy alto (0.2%) y la tasa de crecimiento
de la región es de 1.50%, analizando estas 03 tasas la tasa del departamento de
Ayacucho es más confiable y razonable.
Para la proyección de la población se considerara una tasa de crecimiento de

1.50 % la cual es una tasa conservadora que podría mantenerse a lo largo del

AYACUCHO”
horizonte de evaluación, además refleja el crecimiento real de la región de

Ayacucho.
C. Población de Referencia:
Viene a ser la población total del Distrito de Chuschi, que para el año 2018 se
tiene una población total de 9750 personas.
CUADRO N 4.3: POBLACIÓN REFERENCIAL
D. Población afectada:
La población afectada lo constituye las Avenidas, calles, jirones principales y

espacios publicos de la Localidad de Chacolla, quienes son los afectados por el
problema de las inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal
en los Jirones, Calles y espacios publicos.

AYACUCHO”
La población afectada para el año 2018, viene a ser 1,300 personas en todo el
ámbito de influencia del proyecto.
E. Estimación de la población demandante.
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que

es compatible con la vida útil de los principales componentes (calzada + veredas
de concreto).
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que

las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo
tanto, las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de
operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la
demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la

población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual
se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa
del proyecto, que se estima en 1,300 habitantes.
La población beneficiaria directamente son los vecinos que viven en la Localidad

de Chacolla.
Las variables que se utilizan para los cálculos del proyecto son:

AYACUCHO”
 Población actual-Población afectada (año 2018) : 1,300 hab.
 Tasa de crecimiento poblacional promedio anual : 1.50 %
 El índice medio diario (IMD) – Chacolla : 20 veh/d.
La población se ha considerado según el número de viviendas ubicadas en la

zona de influencia, y para ello se ha calculado una densidad de 5 habitantes, el
detalle se muestra en el siguiente cuadro.
Pt = Po (1 + r)^n Dónde:
Pt = Población en el año “t” que vamos a estimar. Po = Población en el año “o”

(conocida).
r = Tasa de crecimiento anual.
n = Número de años entre el año “o” y el año “n”.
Las proyecciones para los próximos 10 años se muestran a continuación:
CUADRO N 4.4: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DEMANDANTE
4.2.1.1. Análisis de la demanda actual (tráfico).
Para calcular el IMD (Índice Medio Diario), es la medida más usada para el caso
de pistas y veredas, para el presente proyecto se calculó el IMD, en un puesto
de control.

AYACUCHO”
En la Localidad de Chacolla se realizó la contabilización (conteo), de todos

aquellos carros que circulan por las calles en estudio, Que por lo general son
vehículos livianos (automóvil, camionetas y camiones 2E) que transportan a los
pobladores de estas zonas a diversos lugares del distrito como también a la
Provincia de Cangallo, así mismo a la ciudad de Ayacucho, cabe mencionar que
se realizará la encuesta según el Formato de Clasificación Vehicular del
Ministerio de transportes y Comunicación, para obtener la información de los
vehículos que transitan por la localidad.
A continuación, se presenta el resultado de conteo de unidades móviles

realizado
Es imprescindible realizar el cálculo del promedio anual de las vías a lo que es lo

mismo el índice medio diario anual (IMDa), es necesario corregir los datos de
tráfico obtenidos en conteos de campo mediante factores de corrección
estacional para convertirlos en IMD. Dicha información se obtuvo de las tablas
proporcionadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Considerando lo anterior para efectos del cálculo del índice medio diario anual
(IMDa) de tráfico vehicular de las vías a intervenir, se presenta el siguiente
procedimiento:
CUADRO N 4.5: CONTEO DE TRÁNSITO A NIVEL DEL DÍA Y TIPO DE

VEHÍCULO EN LA LOCALIDAD DE CHACOLLA
Fuente: Elaboración Propia
A continuación, se determina el transito actual, multiplicado por los factores de

corrección Estacional, correspondiente al mes de Diciembre considerando la
zona de Socos que es la más cercana.

AYACUCHO”
CUADRO N° 4.6: FACTORES DE CORRECCIÓN
factores de corrección estacional Junio 2000 - 2010
F.C.E. Vehículos ligeros: 1.064181394

F.C.E. Vehículos pesados: 0.950679031
FUENTE: Elaboración propia peaje socos COD P065
Aplicando la siguiente formula, según los días de conteos de transito efectuado.
IMDs = ∑Vi/7 conteo de 7 días
IMDa = IMDs * FC
Donde:
IMDs = Índice Medio Diario Semanal de la Muestra vehicular tomada
IMDa = Índice medio diario anual.
Vi = Volumen vehicular diario de cada uno de los 7 días de conteo.
FC = Factor de corrección estacional.
CUADRO N° 4.7: ÍNDICE MEDIO DIARIO (IMD) EN LA LOCALIDAD DE

CHACOLLA
Fuente: Elaboración propia.
Del cuadro anterior se obtiene el índice medio diario anual (IMDa) para cada
localidad.
CUADRO N° 4.8 ÍNDICE MEDIO DIARIO – CHACOLLA

AYACUCHO”
Tráfico Actual por Tipo de Vehículo
Tipo de Distribución
IMD
Vehículo (%)
Automovil 10 37%
Camionet
8 29%
a
C.R. 5 19%
Micro 0 0%
Bus
0 0%
Grande
Camión
4 15%
2E
Camión
0 0%
3E
IMD 28 100%
4.2.1.2. Proyección de tránsito.
i. Proyección de tráfico normal.
Para proyectar el tráfico futuro es necesario determinar la tasa de crecimiento del

tráfico normal “r”. Para este caso se utilizará la tasa de crecimiento poblacional y
el PBI de la región Ayacucho.
 rvp = rpob = 1.50 % = tasa de crecimiento anual de la población
 rvp = rPBI = 0.60 % = tasa de crecimiento anual del PBI regional
Pues para ellos trabajamos con el indicador de valor agregado nacional (PBI), el
cual se representa a continuación:
CUADRO N° 4.9: PROYECCIÓN DEL TRÁFICO NORMAL (VEH/DÍA) EN LA

LOCALIDAD DE CHACOLLA
Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto - Chacolla

AYACUCHO”
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Automóvil 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
Camioneta 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
C.R. 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tráfico Normal 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
ii. Proyección del tráfico generado.
En la mayoría de los casos la aparición de transito generado dependerá de la

magnitud de la mejora efectuada por el proyecto en la vía intervenida, siendo
posible clasificar el nivel de impacto del proyecto según el nivel de intervención.
Dado que el presente proyecto dotará de infraestructura vial a los jirones,

pasajes de su ámbito de acción se considera que el Proyecto es de
Construcción; por lo que, la estimación de tráfico generado con la que se
trabajará es 10%.
El tráfico generado es colocado en el primer año de entrada de operación de las

vías a intervenir una vez mejorada.
CUADRO N° 4.10: PROYECCIÓN DE TRÁFICO GENERADO - CHACOLLA
Proyección de Tráfico - Con Proyecto de la Localidad de Chacolla

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
Automóvil 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
Camioneta 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
C.R. 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tráfico Generado 0 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Automóvil 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Camioneta 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C.R. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMD TOTAL 28 33 33 34 34 35 35 36 36 37 38

AYACUCHO”
Según el cuadro anterior podemos apreciar el tráfico generado con el proyecto,

el cual se obtienen unidades más, haciendo un total de 38 unidades vehiculares
al año 2028.
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA.
A. OFERTA SIN PROYECTO.
La oferta actual para el tráfico vehicular, peatonal y espacios publicos está dada
por las vías y espacios actuales de la zonas intervenidas por el proyecto, las
mismas que brindan una restringida e inadecuada transitabilidad vehicular,
peatonal y espacio recreacional, debido a que tienen una superficie de rodadura
de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, sin
infraestructuras de tránsito peatonal, sin canal de evacuación de aguas pluviales,
áreas verdes y señalización.
Las principales características técnicas y geométricas de las calles que son parte
de este proyecto, se resumen en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 4.11: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y ESPACIOS

PUBLICOS SIN PROYECTO DE LA LOCALIDAD DE CHACOLLA

AYACUCHO”
De acuerdo a un análisis detallado de cada uno de los recursos físicos y

humanos disponibles para el proyecto no es factible optimizar la oferta actual, ya
que actualmente no se está brindando los servicios identificados bajo los niveles
mínimos aceptables del servicio y seguridad en la localidad es estudio.
Por lo tanto, para los servicios planteados con el Proyecto la Oferta optimizada
es similar a la Oferta actual.
B. OFERTA CON PROYECTO
La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las vías con:
pavimentación, veredas y espacios publicos, cuneta para evacuación de aguas
pluviales y adecuada señalización en la localidad que se intervendrá con el
proyecto. La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación y
accesibilidad vehicular, peatonal y espacio recreacional en condiciones
adecuadas. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el
siguiente cuadro:
CUADRO N° 4.12: CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y ESPACIOS

PUBLICOS CON PROYECTO DE LA LOCALIDAD DE CHACOLLA

AYACUCHO”
4.2.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA.
La comparación de la oferta optimizada y la demanda total, nos muestra que, en

el área del proyecto, existe un déficit de pavimentación de calles, veredas y
espacios publicos, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá. En los
cuadros siguientes se muestra las importantes características técnicas de las
calles, veredas y espacios publicos en la situación “sin proyecto” (oferta actual
optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).

AYACUCHO”
CUADRO N° 4.13: BRECHA OFERTA – DEMANDA CHACOLLA
PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO POBALDO DE CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI,
PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO”
4.3.
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
4.3.1. ASPECTOS TECNICOS
La infraestructura vial y recreacional planteada se encuentra localizada en la

Localidad de Chacolla, para las alternativas, se analiza los aspectos que

AYACUCHO”
posibilitarán dimensionar adecuadamente el proyecto y determinar

principalmente los requerimientos de infraestructura vial, tanto en la fase de
inversión como en la de operación y mantenimiento. Para las alternativas de
solución, se efectúa el análisis de la localización, tecnología de construcción,
tamaño óptimo, etapas de construcción y operación.
A. LOCALIZACIÓN
La ubicación y localización de la zona materia del proyecto, se encuentran

determinados en el Plano L-01 “Plano de Ubicación y Localización”; las vías a
pavimentar se encuentran determinadas en el PC-01.
JR. LEONCIO PRADO

JR. SANTOS CHOCANO
JR. SOL
JR. VISTA ALEGRE
PARQUE
JR. FAUSTINO CARRION
PASAJE 13 Y 14
PARQUE
LOSA DEPORTIVA
B. TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN:
Para el proyecto se cuenta en los planos PP-01al 04 “Plano Planta Perfil”
JR. LEONCIO PRADO

JR. SANTOS CHOCANO
JR. SOL
JR. VISTA ALEGRE
PARQUE
JR. FAUSTINO CARRION
PASAJE 13 Y 14
Donde indica la topografía del terreno, el perfil del terreno y el perfil longitudinal a
nivel de subrasante.
El planteamiento técnico de la alternativa se ha realizado bajo las indicaciones

técnico normativo del Ministerio de Transporte (Manual de Diseño Geométrico de
Vías Urbanas) y del Reglamento Nacional de Edificaciones. La infraestructura

AYACUCHO”
física será moderna y económicamente factible. El Cuadro siguiente se presenta

el análisis de riesgo para las decisiones de diseño tomadas.
ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE DISEÑO
VULNERABILIDAD POR DISEÑO

PLANTEADO SI NO COMENTARIOS
PREGUNTA
¿La infraestructura va a ser
construida siguiendo la normativa
x
vigente, de acuerdo con el tipo de
infraestructura que se trate?
¿Los materiales que se van a
utilizar, consideran las x
características geográficas de la
zona en ejecución?
¿Se han diseñado todas las obras
que garanticen la funcionalidad de la
estructura, de acuerdo a las x
características geográficas y físicas

de la zona?
¿Las decisiones de fecha de inicio y
culminación de la obra, están
x
basadas en las condiciones
climáticas y topográficas de la zona?
Fuente: Elaboración Propia.
C. TAMAÑO ÓPTIMO
El tamaño se ha determinado en función de la demanda y la localización; siendo

la cantidad demandada proyectada el factor condicionante más importante del
tamaño. Es decir, el Tamaño está supeditado a la cantidad demandada (M2 de
vías y espacios recreativos).
4.3.2. METAS
Según la prestación de servicio del proyecto se plantea para la alternativa

seleccionada en función a las normas técnicas arquitectónicas y constructivas
vigentes, así como de la demanda de los servicios viales.
Alternativa 1:
AYACUCHO”
En esta alternativa, se considera pavimento rígido F'c=210 Kg/Cm2 E=0.20,

ancho de calzada entre 2.50 a 9.00 m. El área de pavimentación es 4,746.18
M2, Construcción de 2,003.97 m2 de veredas de concreto de f’c = 175 kg/cm2,
con un ancho de la vereda entre 0.50 a 1.40 m y un espesor de 0.15 m con
acabado, Construcción de sardineles de concreto f’c = 175 kg/cm2 a los bordes
del pavimento, Construcción de 279.41 m de cunetas con concreto de f’c = 175
kg/cm2, mejoramiento del parque parque principal, construccion de la losa
deportiva y capacitación para la conservacion de los espacios publicos,
mitigación ambiental y flete terrestre.
4.3.3. REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Para alcanzar el objetivo central del proyecto es necesario la implementación de

los medios fundamentales planteados, para lo cual los recursos necesarios se
describen en el anexo de insumos:
Cuadro Nº 4.14: Recursos del Proyecto
Recurso Unidad Cantidad
CAPACITADOR TECNICO DE OBRA glb 1.0000

OPERARIO hh 9,417.6912
OFICIAL hh 6,567.3363
PEON hh 26,554.8287
TOPOGRAFO hh 339.7298
PERSONAL DE TOPOGRAFIA mes 3.0000
ADMINISTRADOR DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD glb 2.0000
SC CIELORRASOS SUSPENDIDO DE BALDOSA ACUSTICA C/MANO m2 143.3500
MONUMENTO FIBRA DE VIDRIO SEGUN DISEÑO und 1.0000
BASURERO BASCULANTE METALICO und 7.0000
DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN LOSA DEPORTIVA glb 1.0000
GASOLINA 90 OCTANOS gal 82.9614
ASFALTO RC-250 gal 462.6992
ALQUILER DE ALMACEN mes 6.0000
FLETE AYACUCHO - QUISPILLACCTA - CANGALLO kg 1.0000
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 908.4065
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 144.7078
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 165.1536
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 5,539.2867
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 2.2720
MALLA DE SEGURIDAD EN OBRA rll 5.6427
TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m und 4.8500
TUBERIA PVC SAL DE 2" m 1.0500

AYACUCHO”
CODO PVC SAP S/P 3/4" X 90° und 1.9400

CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90° und 9.0000
CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45° und 0.2500
CODO PVC SAP 4" X 45° und 2.0000
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3" X 90° und 0.0128
CODO PVC SAP C/R 2" X 45° und 18.0000
CODO PVC SAP C/R 1 X 90° und 3.1500
TEE PVC SAP S/P 3/4" und 1.1800
TEE PVC SAP C-10 1" und 5.2500
TEE PVC SAL 4" X 4" und 54.0000
TEE PVC SAL 2" X 2" und 2.0000
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCANTE DE 1/2" und 24.0000
TEE PVC SAP DE 1/2" und 27.0000
CURVA PVC-SAP DE 1/2" X 90° und 16.0000
CURVA PVC SEL 5/8" und 108.8000
TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" X 3 m und 131.1510
CURVA PVC SEL 3/4" pza 27.0000
CURVA PVC-SAP INSTALACIONES ELECTRICAS 1" und 33.5883
REDUCCION PVC-SAP S/P DE 3/4" A 1/2" C-10 und 1.0500
REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4" und 7.0000
TUBERIA PVC D= 1" m 65.4100
TUBERIA PVC SAP C-10 D= 3/4" m 46.2420
CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" und 142.5600
YEE PVC-SAL 2" und 25.0000
YEE PVC-SAL 4" und 1.0000
TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" und 0.4500
TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" A 2" und 2.0000
YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" und 0.2500
YEE PVC SAL 4" x 2" und 2.0000
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 41.6921
PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 39.2181
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 212.0677
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 32.6950
GRAVILLA m3 10.8000
PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4" m3 869.1980
ARENA FINA m3 206.3397
ARENA GRUESA m3 1,016.5052
HORMIGON m3 196.5093
MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 1,717.2729
MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO m3 21.6300
TIERRA DE CULTIVO m3 144.1500
GRASS kg 4.8626
MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4" und 1.0000
TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 12" X 24" pza 2.0000
TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 12" X 12" und 1.0000
ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" X 6 m und 184.5000

AYACUCHO”
MALLA MOSQUITERO rll 1,348.8250

POLICARBONATO DE 2.10 X5.80 ALVEOLAR TRANSPARENTE und 12.6850
UNION UNIVERSAL DE COBRE D= 3/4" und 6.0000
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 15,119.8702
YESO BOLSA 25 kg bol 10.8954
YESO EN BOLSA DE 25 KG bol 34.6263
PORCELANA kg 1.6100
PORCELANA BLANCA kg 52.5970
TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" und 49.8960
CODO PVC SAL 2" X 90° und 44.4080
CODO PVC SAL 1/2" und 32.0000
CODO PVC SAL DE 3" X 45° und 16.0000
CODO PVC SAL DE 3" X 45° und 1.0000
UNION CPVC SEL DE 3/4" pza 27.0000
UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und 25.6608
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 32.5264
PLANTAS HORNAMENTALES DE LA ZONA und 50.0000
LADRILLO ARCILLA KK X 14 X 24 CM und 7,911.9600
ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m. m2 174.1320
TUBO CUADRADO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" m 154.8750
CAJA DE CONCRETO DE 12" X 24" und 2.0000
CAJA DE CONCRETO DE 12" X 12" und 1.0000
CAJA DE MEDIDOR METALICO und 1.0000
SIKA 1 (balde de 20 kg) bal 1.6829
ANTEOJOS DE SEGURIDAD und 120.0000
PEGAMENTO PARA PVC 1/8 GLN und 3.3396
PEGAMENTO PARA CERAMICA (25kg) kg 56.1151
PEGAMENTO PARA TUBO CPBV 250 ml und 0.6056
SILICONA und 224.7000
COLA SINTETICA gal 3.2000
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" und 4.0000
CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 33.8100
CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30X30 COLOR BLANCO m2 77.1750
CERAMICA 0.20X0.30 cm m2 96.0120
ROPA PARA TRABAJO (CONJUNTO) und 120.0000
ROPA O PONCHO IMPERMIABLE und 120.0000
CONTRAZOCALO DE LOSETA CORRIENTE CLARO 10 X 20 cm m 65.4150
TEJA ANDINA (1.16x0.70 m.) pln 116.1125
TEJA ANDINA ETERNIT 1.18m X0.745m X5mm und 86.9000
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 6,730.0503
MADERA TORNILLO p2 5.4655
MADERA TORNILLO 2"x 3"x10' p2 89.6000
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 1,398.7900

AYACUCHO”
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 7,542.2901

ESTACAS DE MADERA und 0.2189
ESTACAS DE FIERRO Ø3/8" und 675.0150
ESTACAS DE FIERRO Ø3/8" p2 217.8870
CERRADURA INTERIOR CON SEGURO INTERIOR Y LLAVE EXTERIOR und 14.0000
CHAPA PARA EXTERIOR CON LLAVE INTERIOR Y EXTERIOR DE TRES GOLPES und 7.0000
BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" und 49.0000
TIRAFON DE 1/4" X 5" und 96.0000
LIJA PARA PARED plg 3.3280
PINTURA LATEX SUPERMATE gal 51.5812
PINTURA ESMALTE gal 67.5015
PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 0.5400
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 44.2411
PINTURA ESMALTE gal 167.6393
PINTURA REFLECTORIZANTE gal 79.0438
PINTURA ANTICORROSIVA gal 75.4905
DISOLVENTE THINER gal 30.7730
THINNER gal 16.8962
THINER ACRILICO gal 1.3002
COLUMPIO und 2.0000
BARNIZ MARINO gal 0.8320
CINTA AISLANTE rll 7.4539
CINTA ANTICONDENSACION PERFORADA - POLYGAL/DANPAL rll 6.3425
CINTA TEFLON und 0.2000
CINTA SEÑAL AMRILLA rll 8.4641
VIDRIO 6.00 MM CRUDO p2 6.4200
ESPEJO REFLECTOR DE ALUMINIO und 24.0000
SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 4" und 1.0000
SUBE Y BAJA und 1.0000
REGISTRO DE BRONCE DE 2" und 4.0000
REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 4.0000
TUBO PVC SAL DESAGUE DE 4" m 188.2965
TUBO PVC SAL DESAGUE DE 2" m 28.6125
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 EC 1/2" m 100.6310
TUBERIA PVC SAL 3" x 3" und 97.6750
LAVATORIO 16"x12" DE 1 LLAVE B C/A. und 6.0000
INODORO DAKOTA ONE PIECE CALIFORNIA BONE und 8.0000
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 1.0000
URINARIO und 3.0000
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" x 2" und 6.0000
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 4.0000
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE D= 3/4" und 6.0000
VALVULA DE CHECK DE BRONCE D= 1" und 1.0000
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE D= 1" und 1.0000
GIMNACIO (BANCA DE ABDONINALES, PARALELAS, PASAMANOS) glb 1.0000
PASAMANOS und 1.0000

AYACUCHO”
SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 3/16" kg 7.3750

SOLDADURA E-6011 1/8" kg 10.5000
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 503.1250
GRIFO PARA RIEGO INCLUYE DADO DE CONCRETO und 9.0000
REGLA DE AMDERA p2 598.2382
LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 125 W pza 24.0000
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA und 17.0000
SEMILLADE GRASS AMERICANO kg 2.5000
ACCESORIO SISTEMA NOVA und 11.8700
FAROLA ESFERICA MODELO E-44 JOSFEL O SIMILAR und 24.0000
INTERRUPTOR TERMAGNETICO 2 x 20 A und 2.0000
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 A und 2.0000
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15 A und 1.0000
INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO und 1.0000
INTERRUPTOR BIPOLAR 2 x 30 A und 4.0000
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 x 30 A und 1.0000
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 x 50 A und 3.0000
INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH und 10.0000
BANNER 13 ONZ 8.50 X 3.60 6000 PI m2 30.6000
TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA und 17.0000
POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR und 24.0000
POSTES DE MADERA 2X2X1.2M. CON BASE DE CONCRETO und 101.5695
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 6.4 m pza 4.0000
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 4mm X 6.0mA und 843.9000
CASCO DE PROTECCION und 60.0000
GUANTES DE CUERO par 60.0000
GUANTES DE JEBE par 60.0000
BOTAS DE SEGURIDAD par 60.0000
BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS glb 1.0000
CONO DE REBOSE DE PVC 3" A 2" und 24.0000
CABALLETES PARA DESVIO und 29.1913
CAJA OCTOGONAL SEL und 8.0000
CAJA RECTANGULAR PVC und 8.0000
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO LIVIANO DE 4" X 2 1/8" und 27.0000
CAJA CUADRADA GALVANIZADA LIVIANA 10" X 10" X 4" und 15.0000
REJA METALICA INC/INST. SEGUN DISEÑO m 305.7180
CABLE THW BIPOLAR 2.5 mm2 m 680.0000
CABLE N° 14 AWG rll 8.0000
CABLE TW # 10 AWG m 22.6800
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m 199.6880
CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 m 224.1225
CONDUCTOR ELÉCTRICO 1X10 MM2 - CU, DESNUDO m 31.5000
CABLE TW # 2 AWG - 35 mm2 m 5.0000
KIT DE MATERIALES DEL CAPACITADOR und 1.0000
REFLECTOR CON EQUIPO und 4.0000
MEDIDOR DE LUZ und 1.0000

AYACUCHO”
BANCAS DE MADERA TORNILLO CON BASE METALICA SEGUN DISEÑO INC INST. und 24.0000
CABLE ELECTRICO NLT 2X 2.5 mm2 m 468.4500
CABLE INDOPRENE 2 X 12 m 102.0000
ARANDELA DE 1" X 4" und 1,264.0000
ARCO DE FULBITO CON TABLERO DE BASKET INC. ACCESORIOS und 2.0000
PARANTES NET DE VOLEY+ NET Y ACCESORIOS und 2.0000
ARANADELA METALICA DE 4"X3/8 und 1,268.5000
CANAL DE 3/8"X5/8" (U 13) und 133.1925
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" und 2.1740
UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" und 106.4966
CONECTORES DE COBRE TIPO A/B und 1.0000
VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m und 2.0000
REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA und 1.0000
DOSIS ECOGEL 8KG. bol 2.0000
REGLA DE MADERA p2 531.9309
TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS und 2.0000
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.5000
PILETA SEGUN DISEÑO und 1.0000
BOLETIN INFORMATIVO mll 0.5000
LAPICES und 6.0000
PLUMON RESALTADOR und 6.0000
ESCOBAS DE PAJA und 1.6584
AGUA m3 2,092.8644
CINTA MASKINTAPE DE 2" rll 10.8500
PAPEL BOND A4 80 GRAMOS mll 1.0000
CARTULINA plg 6.0000
CARTEL PARA DESVIO und 5.4170
SOBRE MANILA 1/2 OFICIO - 19 X 25.5 cm 90 gr X 10 und und 30.0000
LETRERO DE MADERA 1.20X0.70M (PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTO ABIENTAL) und 10.0000
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 14.0000
FLUORESCENTE CIRCULAR DE 40 W und 8.0000
HASTA DE BANDERA H= 12.00 MTS und 3.0000
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS-HERRAMIENTAS glb 1.0000
RESVALADORA und 1.0000
TEODOLITO hm 270.0060
EQUIPO TOGRAFICO mes 3.0000
NIVEL TOPOGRAFICO hm 270.0060
TEODOLITO Y MIRA hm 69.7238
NIVEL TOPOGRAFICO hm 69.7249
BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 35.5560
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 4.0000
REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 3.0758
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 210.6466
COMPACTADORA DE PLANCHA día 5.1247
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 329.1472

AYACUCHO”
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 YD3 hm 28.9281

CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. hm 163.2761
TRACTOR D6D-140HP hm 119.8973
VOLQUETE DE 15m3 hm 28.9281
MOTONIVELADORA 125 HP hm 126.5334
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. hm 55.7202
VOLQUETE DE 15 M3 hm 317.4953
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 848.7835
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 139.0160
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -10 P3 hm 900.1709
MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 242.0000
ANDAMIO METALICO día 7.8028
ANDAMIO DE MADERA p2 315.7750
BROCHA DE NYLON DE 4" und 5.7505
SC DEMOLICION Y ELIMINACION glb 1.0000
SC DIVISION METALICA PARA BAÑOS m2 39.2490
SC PUERTA DE MADERA P-01 und 16.9728
SC PUERTA METALICA SEGÚN DISEÑO TIPO II INCL. INST SC PUERTA m2 26.9010
SC ESTRUCTURA METALICA CON TUBO NEGRO REDONDO DE 3” SC ESTRUCTURA METALICA sbr 8.0000
SC PORTA LAMPARA PARA FAROLA ESFERICA und 24.0000
CUADRO N° 4.15: RECURSOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M) POR

TIPOLOGÍA DE PROYECTO – MANTENIMIENTO RUTINARIO
ITEM ACTIVIDAD UND CANT.
OPERACIÓN
1 Operación glb 1
MANTENIMIENTO
1 Pistas
Limpieza de
1.02 m2 6,750.15
Pavimento
2 Cunetas
Limpieza de
3.01 m2 83.82
Cunetas
3 Veredas
Limpieza de
3.01 m2 2,003.97
Veredas
4 Parque
Mantenimiento
4.01 m2 1,034.52
del parque
5 Losa deportiva
Mantenimiento
5.01 de la losa m2 1,568.19
deportiva
Fuente: Elaboración Propia del Consultor 2018.
CUADRO N° 4.16: RECURSOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M) POR

TIPOLOGÍA DE PROYECTO – MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CADA 5AÑOS)

AYACUCHO”
ITEM ACTIVIDAD UND CANT.

AYACUCHO”
OPERACIÓN
1 Operación glb 1
MANTENIMIENTO
1 Pistas
Reparación Parcial
1.01 m2 337.51
de Pavimento
Limpieza de
1.02 m2 6,750.15
Pavimento
Reposición de
1.03 m2 202.50
Juntas Asfálticas
2 Cunetas
Limpieza de
2.01 m2 83.82
Cunetas
Reparación Parcial
2.02 m2 2.51
de Cunetas
3 Veredas
Limpieza de
3.01 m2 2,003.97
Veredas
Reparación Parcial
3.02 m2 100.198445
de Veredas
4 Parque
Mantenimiento
4.01
del parque
m2 1,034.52
5 Losa deportiva
Mantenimiento de
5.01
la losa deportiva
m2 1,568.19
Fuente: Elaboración Propia del Consultor 2016
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN
Los costos de inversión están constituidos por los costos que demanda la
formulación del expediente técnico, los costos de ejecución de la infraestructura
planteada en la tarea anterior de acuerdo a las características técnicas
especificadas para cada alternativa, así como los gastos generales, los gastos
de supervisión, etc. materia de intervención del presente estudio. Los metrados y
presupuestos (costos unitarios, insumos y desagregado) se adjuntan en los
anexos del presente proyecto.
En los siguientes cuadros se exhiben el consolidado de los presupuestados a

precios de mercado para cada uno de los proyectos alternativos planteados en el
presente estudio.

AYACUCHO”
Como la obra se ejecutará por administración indirecta se ha considerado gastos

generales, utilidad, IGV y supervisión.
Alternativa 1
La inversión de esta alternativa suma S/. 3,514,476.05.
CUADRO N° 4.17: COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE

MERCADO
Alternativa 2
La inversión de esta alternativa suma S/. 3,836,480.25.
CUADRO N° 4.18: COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 - PRECIOS DE

MERCADO

AYACUCHO”
4.4.2. COSTOS DE REPOSICIÓN
Los costos de reposición del proyecto no existen ya que la inversión solo se

realizará en el año cero, no habiendo recursos que adquirir en el horizonte del
proyecto.
4.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”
En la situación Sin Proyecto, corresponden a los gastos mínimos que el

Gobierno Local y/o la población asumen básicamente para la operación y
mantenimiento de la infraestructura existente. En el presente proyecto, no existe
la infraestructura por lo tanto el costo es cero.
CUADRO Nº 4.19: COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN

PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 1 Y 2
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”.

AYACUCHO”
Corresponden a los gastos mínimos que el Gobierno Local y la población

beneficiaria asumirán una vez ejecutada el proyecto para la operación y
mantenimiento del proyecto para las alternativas el costo de operación se asume
el 10% del costo de mantenimiento.
CUADRO N° 4.20: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 1

RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 2

AYACUCHO”
En cuanto al mantenimiento periódico, los gastos se realizarán cada 05 años, y

amerita mayores gastos, por la reparación parcial del pavimento rígido, limpieza
de pavimento, reposición de juntas asfálticas, mantenimiento de veredas y
graderías.

PERIÓDICO A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 1

AYACUCHO”

PERIÓDICO A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 2

AYACUCHO”
C. COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS
Se ha determinado los costos incrementales para cada alternativa con proyecto y

la situación sin proyecto, cabe resaltar que el supuesto utilizado para cada
propuesta ya fue descrito en los costos de operación y mantenimiento. Así los
cuadros siguientes muestran los costos incrementales de cada alternativa
planteada, a precios privados.

AYACUCHO”
CUADRO N° 4.24 FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE

MERCADO
CUADRO N° 4.25 FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 - PRECIOS DE

MERCADO

AYACUCHO”
CAPÍTULO 5: EVALUACION.
V EVALUACION

AYACUCHO”
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL.
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
A. BENEFICIOS SIN PROYECTO
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular,

peatonal y espacio recreacional en la Localidad de Chacolla, la población seguirá
percibiendo los mismos efectos que se dan en la situación actual, que implica en
no contar con pistas, veredas, graderías, áreas verdes y señalización de vías,
para una circulación fluida, por lo que continuarán transitando en calles de tierra,
lo que generará que destinen mayores recursos para gastos de salud, etc., por lo
tanto los beneficios en términos cualitativos son nulos en la situación actual.
B. BENEFICIOS CON PROYECTO
El proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y que

contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de
juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.
Estos beneficios están dados por la satisfacción de la población en general en la

Localidad de Chacolla, con las condiciones generadas por el proyecto.
Entre los principales beneficios que genera el proyecto tenemos:
 Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
 Ahorro en los costos en salud por la reducción de la incidencia de

enfermedades respiratorias y dérmicas; al disminuir drásticamente las
partículas de polvo en suspensión en la avenida.
 Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que

desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
 Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.
 Ahorro en tiempo de los peatones.
 Ahorro de costos de operación vehicular.
 Facilitar el tránsito de los peatones.

 Aumento en el valor de los predios de la zona.
 Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su

estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
 Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en

suspensión.
 Reducción de accidentes peatonales por falta de veredas y graderías.

Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la
vía como actualmente lo hacen.
 Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con

capacidad de rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la
obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y
especificaciones técnicas.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
 Mejora de la imagen y ornato de las calles en mención.
5.1.2. COSTOS SOCIALES
5.1.2.1. Costos de inversión
Para fines prácticos a nivel de perfil, en el cálculo de los costos de operación,

mantenimiento e inversión a precios sociales, se utilizarán los factores de
corrección siguientes:
CUADRO Nº 5.1
FACTORES DE CORRECCIÓN PARA CONVERTIR PRECIOS PRIVADOS EN

PRECIOS SOCIALES
Nombre del Parámetro Valor

Factor de corrección para la inversión 0.79
Factor de corrección para los costos de Operación y 0.75

Mantenimiento
Fuente: Ministerio de Transportes y comunicaciones
Los costos estimados a precios de mercado han sido transformados y se irán
transformando al equivalente en los precios sociales, acuerdo a los factores de
corrección.

Los costos de inversión también serán convertidos con los factores de

corrección, el cual arroja los siguientes resultados:
CUADRO Nº 5.2: COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 5.3: COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

5.1.2.2. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales.
Aplicando el factor de corrección indicada se determinó los costos de O&M a

precios sociales.
Situación sin Proyecto.
CUADRO Nº 5.4: COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN

PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1 Y 2.
Situación con Proyecto.
CUADRO N° 5.5: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.
CUADRO N° 5.6: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.
En cuanto al mantenimiento periódico, los gastos se realizaran cada 05 años, y

amerita mayores gastos, por la reparación parcial del pavimento rígido, limpieza
de pavimento, reposición de juntas asfálticas, mantenimiento de veredas y

graderías, aplicando el factor de corrección correspondiente se ha encontrado el

siguiente resultado:
CUADRO N° 5.7: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Fuente: Elaboración Propia del Consultor
CUADRO N° 5.8: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO


Fuente: Elaboración Propia del Consultor
5.1.2.3. Costos Incrementales Aprecios Sociales
Se ha determinado los costos incrementales para cada alternativa con proyecto y

la situación sin proyecto, cabe resaltar que el supuesto utilizado para cada
propuesta ya fue descrito en los costos de operación y mantenimiento. Así los
cuadros siguientes muestran los costos incrementales con los factores de
corrección:

CUADRO Nº 5.9: FLUJO COSTOS A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1
CUADRO Nº 5.10: FLUJO COSTOS A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2
5.1.3. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD
Dada la naturaleza del estudio, se evaluará utilizando la metodología de costo

efectividad, indicador que permite calcular el costo por persona en que incurre la
sociedad para ejecutar el proyecto.
Esta metodología consiste en calcular:
Dónde:

VACSN = Es el valor actual del flujo de Costos Sociales Netos.
FCSNt = Es el flujo de costos sociales netos del periodo t (incluye el valor

residual)
n = Es el horizonte de evaluación del proyecto (10 años)
TSD = Es la tasa social de descuento, que asciende a 8%, según el MEF

(valores Nominales)
CE = El coeficiente costo efectividad
IE = Indicador de efectividad (Número total de beneficiados)
Finalmente, después de haber realizado el cálculo para ambas alternativas a

precios sociales, el resultado es como sigue:
CUADRO N° 5.11: EVALUACION A PRECIOS SOCIALES METODO COSTO –

EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 1.
CUADRO N° 5.12: EVALUACION A PRECIOS SOCIALES METODO COSTO –

EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 2.

5.1.4. EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Este análisis de variaciones conjuga escenarios en los cuales se puede generar

un cambio porcentual sustantivo en las inversiones, en los costos de operación y
mantenimiento o en los beneficios, manteniendo constante los otros factores
para determinar su impacto en la viabilidad del proyecto y tener parámetros
respecto a esas variables.

Considerando los resultados de la evaluación; el análisis de sensibilidad del

proyecto, se ha centrado en un variable: Los costos de inversión y se ha
sensibilizado en el siguiente escenario: cuando sólo los costos de inversión
aumentan hasta 30% y disminuye en -30%.
CUADRO Nº 5.13 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
5.2. EVALUACION PRIVADA
No aplica. Se evaluará la rentabilidad económica y financiera del PIP, cuando

hay posibilidad de una Asociación Público Privada o cuando el proyecto
corresponda a una empresa del Sector Público no Financiero.
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de

mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida

del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y

político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes

puntos de vista:
Institucional:
Existe el compromiso de la Municipalidad Provincial de Cangallo y de los

Beneficiarios para asumir la responsabilidad en el mantenimiento de las vías una
vez puesta en operación de los mismos.
La Junta de Vecinos como generadores y beneficiarios del proyecto, participarán

de manera directa en todo el proceso del mismo, por lo que hay la garantía que,
en la etapa de operación, asumirán el compromiso del mantenimiento de las
vías, apoyando a la Municipalidad Distrital de Chuschi y Municipalidad Provincial
de Cangallo.
La Municipalidad Distrital de Chuschi y Municipalidad Provincial de Cangallo, en

concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, se
recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida
útil del mismo. Cabe resaltar que las Municipalidades cuenta con experiencia
para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad
de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello

implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación.
En el anexo se presenta el compromiso de Operación y Mantenimiento de la

Municipalidad Distrital de Chuschi y Municipalidad Provincial de Cangallo, que, a
través de la Gerencia Municipal, así como también el acta de los beneficiarios en
el que se comprometen a dar operación y mantenimiento de las pistas, veredas y
áreas verdes.
Social:
El proyecto es dirigido al conjunto de la población, sin discriminación alguna por

el nivel socioeconómico del Sector, ni por el poder adquisitivo de las personas
afectadas por los trabajos. Por el contrario, la posibilidad de tener sus vías

pavimentadas y con veredas, contribuye a desarrollar un sentimiento de igualdad

y un sentido de propiedad por parte de todos los habitantes.
Cultural:
Desde esta perspectiva, se ha mantenido a lo largo de todo el proceso un gran

respeto por la opinión y la idiosincrasia de la población de la zona. Desde el
comienzo la población ha participado de manera dinámica. El proyecto interviene
en una zona de población pobre, el mismo que es compatible con los
lineamientos de política de Gobierno Local. Los beneficios del proyecto se
redistribuyen bajo el principio de equidad a través del horizonte de evaluación, a
toda la población de la zona de influencia.
Tecnología:
La propuesta tecnológica es apropiada a las condiciones que presenta el medio

en que se ejecuta el proyecto; así como a la capacidad de la Municipalidad para
el mantenimiento del mismo durante la vida útil de la obra
Medio Ambiente:
Los efectos sobre el medio ambiente que el proyecto genera durante la

ejecución son mínimos, y en la fase de operación dichos efectos serán
beneficiosos, debido a que disminuirá la contaminación producida por el polvo de
las calles.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL
SÍNTESIS DE LA LÍNEA DE BASE AMBIENTAL
El tema ambiental durante los últimos años ha tomado prioridad en la agenda de

los grandes problemas globales, mientras que para los países industrializados lo
relacionan a la calidad ambiental, las condiciones del aire y del agua.
Para los países en vías de desarrollo, el problema ambiental está ligado a los
problemas que genera el subdesarrollo como son: pérdida de suelos, destrucción
o explotación irracional de los recursos naturales, pérdida de los bosques,
problemas sanitarios, falta de viviendas etc., que se pueden añadir aquellos que
se generan por los “Proyectos de Desarrollo” que no consideran la variable
ambiental en su planificación.

En el Perú se expidieron normas como: Ley General del ambiente – Ley Nº

28611, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – Ley Nº 28245,
Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental – Decreto
Supremo Nº 008-2005-PCM, Ley de Creación, organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente – Decreto Legislativo Nº 1013 , así como una serie de
Resoluciones Ministeriales que adoptan una cantidad de instrumentos
procesales que permiten normar principalmente los estudios de Impacto
Ambiental ( E.I.A).
La evaluación del impacto ambiental (E.I.A) es uno de los instrumentos que

permiten que los Proyectos de Desarrollo incorporen en su concepción,
planificación y ejecución, la consideración de los aspectos ambientales.
La ejecución del presente proyecto, ubicado en el Centro Poblado de Chacolla,

por sus características y magnitud no generará impactos permanentes en la
zona de influencia del proyecto. Además toda acción relacionada al desarrollo
del proyecto estará orientada con la provisión necesaria en lo mínimo de causar
daño alguno al medio ambiente.
El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece la exigencia

de elaborar Estudios de Impacto Ambiental previo al desarrollo de actividades
cuya ejecución cause un impacto significativo al ambiente, siendo el sector del
Ministerio de Ambiente que viene aplicando una normatividad ambiental.
La Municipalidad Distrital de Chuschi se une a esta tendencia nacional e

internacional, planteando para este tipo de proyecto la Mitigación de Impacto
Ambiental a nivel de perfil.
POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS QUE PUEDE OCASIONAR EL

PROYECTO (DE MANERA TEMPORAL)
El proyecto en mención se caracteriza por ser neutro en el impacto ambiental,

así mismo no se extraerá ningún material de la zona de acondicionamiento la
plaza principal, siendo la eliminación del desmonte el punto crítico debido al
polvo generado. Se recomienda que el recojo del desmonte se realice en días u
horarios no laborables. La eliminación del desmonte se realizará en los
botaderos existentes previstos por el municipio distrital o por el Centro Poblado.
A continuación se menciona los posibles impactos negativos:

 Deterioro de áreas donde se movilizan y estacionan las maquinarias y

equipos a utilizar.
 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como,

transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
 Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
 Acumulación temporal de materiales (tierra, agregados y otros).
 Acumulación de residuos sólidos.
 Emanación de gases y ruidos molestos de maquinarías y equipos durante

los trabajos.
POSIBLES IMPACTOS POSITIVOS QUE PUEDE OCASIONAR EL

PROYECTO (DE MANERA TEMPORAL)
 Se impulsa el desarrollo humano del Centro Poblado de Chacolla a través

de instalaciones recreativas y sociales abiertas al público en general.
 Se acondiciona el terreno destinado a la población con prados, jardines y

arbolado para recreo y ornato público.
 Se aprovecha un área estratégica en la zona para el embellecimiento de la

capital del Centro Poblado de Chacolla, asimismo se está orientado al
cuidado en la preservación del medio ambiente.
 Generará uso de mano de obra del Centro Poblado de Chacolla.
 Existirá un mayor movimiento económico.

CUADRO Nº 5.9 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS Y COSTOS DE ÉSTAS
 Acondicionamiento de las áreas ocupadas por las maquinas ante posibles

afectaciones por derrames de lubricantes y combustibles.
 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a las

obras, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
 Colocación de señales en lugares de riesgo y tránsito.

 La acumulación de materiales como tierra, agregados y residuos sólidos

debe realizarse en un lugar adecuado. La eliminación de estos se realizará
en forma periódica y por etapas, acorde con el avance de la obra.
 Las maquinarias y vehículos motorizados, funcionarán con los

silenciadores en buen estado.
En conclusión, la ejecución de este proyecto no perjudicará el medio ambiente ni

la flora ni la fauna de la zona, toda vez que el área donde se llevará a cabo el
proyecto es una zona urbana y está destinado a construcciones públicas.
5.5. GESTION DE PROYECTO
5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
La ejecución del proyecto se llevará a cabo a cargo de la Municipalidad

Provincial de Cangallo, mediante la modalidad de Administración Indirecta por
contrata.
Los costos asignados a gastos generales, así como la supervisión, han sido
asignados según la envergadura del proyecto, los montos son algo elevados
debido a que la ejecución de obras civiles está proyectada para 04 meses, y
para la elaboración del expediente técnico será 01 mes, haciendo un total de 05
meses en la etapa de inversión.
La obra será ejecutada por administración indirecta, como institución encargada

de desarrollar y velar por todos los proyectos de desarrollo social dentro de la
zona..
5.5.2. PARA LA FASE DE POS INVERSIÓN
En esta fase el responsable de las actividades de operación y mantenimiento del

proyecto estará a cargo tanto de la Municipalidad Distrital de Chuschi y
Municipalidad Provincial de Cangallo como de los beneficiarios de la Localidad
de Chacolla, que serán intervenidos, dotándole de sostenibilidad al proyecto.
5.5.3. FINANCIAMIENTO
Es importante resaltar que la modalidad de ejecución del proyecto será por

administración indirecta, financiada por el Ministerio de Vivienda y Construcción.

El Municipio cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar obras de esta

envergadura ya que su intervención a nivel de desarrollo social es integrada. Sin
embargo, como ya se dijo la obra será ejecutado por la modalidad de
administración indirecta y se ha considerado un periodo de 04 meses para la
ejecución.
El cuadro siguiente, muestra el detalle de gasto por cada componente y actividad

que se ejecutará por cada trimestre:
CUADRO Nº 5.14: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS.
CUADRO Nº 5.15: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS.

5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Se presenta la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada.
CUADRO Nº 5.12: MATRIZ DE MARCO LÓGICO.
Nivel de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
objetivo
• Reducción de la emisión de polvos y

partículas en un 80% al año 1 después • Informes anuales del Sector Salud. Existencia de la estabilidad
Fin de la ejecución del PIP. • Publicaciones del INEI. socioeconómica en el distrito de
• Mejoramiento de los indicadores de • Encuestas a la población. Chuschi.
salud en 20%.
• Al término de la obra la cobertura bruta

al 100% la demanda del servicio en el
área de influencia del proyecto. • Encuestas periódicas a los • Los transportistas y peatones hacen
• Satisfacción de la población con la residentes uso adecuado de las pistas y veredas.
Propósito
transitabilidad por nivel de servicio • Estadísticas del Ministerio de Salud • Mantenimiento adecuado de pistas y
(probabilidad del éxito 95%) según consulta en encuesta. veredas
• Reducción de 5% de casos de
enfermedades respiratorias y de piel

• En las 2020 veredas peatonales en

• Financiamiento Apropiado y
Mejoramiento de la calzada vehicular. servicio para la población e un 100%.
Oportuno de la Municipalidad.
Mejoramiento de veredas, accesos • En el 2019 adecuada disposición de
• Ejecución del Proyecto en los
peatonales y berma. Disposición áreas verdes, equipamiento y
tiempos previstos.
adecuada de áreas verdes y señalización en servicio para la
Productos • Programas de Mantenimiento
equipamiento. Construcción de una losa población en un 100%.
Adecuadas de la Obra Vial por la
deportiva. Adecuada concientización • En el 2019 adecuada losa deportiva.
Municipalidad
para la conservación de los espacios • Población adecuadamente informada
• Aceptación y participación de la
públicos sobre la conservación de los espacios
población beneficiaria.
públicos
• Construcción de pista urbanas de 1.13

km.
S/ 1.063,329.85
• Construcción de veredas, rampas para
discapacitados y cunetas S/ 202,167.04
• Coordinación con las Autoridades
• Mejoramiento del parque principal S/
• Construcción de pista urbanas de 1.13 Municipales y los representantes de
396,504.68
km. los beneficiarios para la ejecución del
• Construcción de losa deportiva S/
• Construcción de veredas, rampas para PIP.
786,749.22
discapacitados y cunetas. • Contar con los Desembolsos
Actividades • Capacitación para la conservación de
• Mejoramiento del parque principal. Oportunos de los Recursos
los espacios públicos S/ 18,000,00
• Construcción de la losa deportiva. Financieros y la participación del
• Costo directo S/ 2.466,750.59
• Capacitación para la conservación de Personal Profesional y Técnico
• Gastos Generales S/ 246,675.08
los espacios públicos Calificados de acuerdo a las metas
• Utilidad S/ 123,337.54
programadas.
• IGV S/ 510,617.41
• Supervisión S/ 133,895.23
• Expediente Técnico S/ 33,200.00
Presupuesto total de Inversión
S/.3.514,476.05
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIO
NES Y
VI RECOMENDA
CIONES

6.1. CONCLUSIONES.
 El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR, PEATONAL Y ESPACIOS RECREATIVOS PUBLICOS EN EL
CENTRO POBLADO DE CHACOLLA - DISTRITO DE CHUSCHI -
PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, tiene
como objetivo brindar “Adecuadas Condiciones De Transitabilidad Vehicular,
Peatonal Y Espacio Recreacional En La Localidad De Chacolla Del Distrito De
Chuschi, Provincia De Cangallo – Ayacucho”.
 La población beneficiaria al 2018, es de 1,300 personas, que habitan en la

Localidad de Chacolla, exactamente en las calles a intervenir. los mismos
que son afectados por la inadecuada transitabilidad peatonal.
 La alternativa única se plantea para la solución del problema, desde el punto

de vista técnico, económico y social apropiado para la zona.
 Inversión a precios privados: S/. 3.514,476.05
 Inversión a precios sociales: S/. 2,901,115.39
 VAC a precios sociales: S/. 3,063,282.52
 ICE (S/. X Población beneficiada) a precios sociales: S/. 2,169.18 nuevos

soles.
Los resultados de la evaluación social del Proyecto con la Metodología Costo

Efectividad, demuestra que la alternativa única es rentable a nivel económico
y social.
 El Proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.
 La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión será

ejecutada por la modalidad de administración indirecta.
 La sostenibilidad del Proyecto, institucionalmente está garantizado durante la

vida útil del Proyecto por la Municipalidad Provincial de Cangallo, así como de
los beneficiarios directos.

6.2. RECOMENDACIONES.
 Es preciso impulsar, proyectos que promuevan el mejoramiento de la

prestación del servicio de transitabilidad vehicular, peatonal y espacio
recreativo, para el desarrollo de la localidad de Chacolla y del distrito.
 Se recomienda la implementación a la alternativa 1.
 Así mismo se recomienda la elaboración del expediente Técnico definitivo

para su posterior ejecución de los componentes previstos en el presente
estudio.
 Cabe recalcar que teniendo en cuenta los beneficios que proporcionará la

implementación del proyecto y el impacto favorable en la economía, se
recomienda la ejecución prioritaria del proyecto.


Formulacion y Evaluacion Chacolla

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ESPACIOS

4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Teniendo en cuenta que el proyecto comprende las características de los

De acuerdo a los parámetros del SNIP (Anexo SNIP 10 Parámetros de

 Horizonte de proyecto 10 años.

 Unidades de tiempo por etapas.

 Expediente tecnico: 01 mes.

 Post inversion: 10 años.

4.1.1. CICLO DEL PROYECTO.

PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

a) Fase de Pre inversión.

El estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil, tiene una duración de 30 días.

El estudio definitivo o expediente técnico, va a tener la duración de 30 días

Referido a la operación y mantenimiento del proyecto es de 10 años (Desde el

Cuadro Nº 4.1: Ciclo del Proyecto

4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.

4.2.1. ANALISIS DE DEMANDA

A. Determinación del servicio

Tomando en cuenta el árbol de medios y acciones analizados, se ha establecido

 Mejoramiento de la calzada vehicular.

PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

 Mejoramiento de veredas, sardineles, rampas y drenajes.

 Disposicion adecuada de areas verdes y equipamiento.

 Construccion de una losa deportiva multiuso.

 Adecuada concientizacion de conservación de los espacios

Para determinar la población actual, tanto referencial, como objetiva, se estimó la

Se obtuvo la tasa de crecimiento de la provincia de Huamanga, lo cual se

CUADRO Nº 4.2: TASA DE CRECIMIENTO

Analizando las características de la zona y los resultados censales, se tienen la

Para la proyección de la población se considerara una tasa de crecimiento de

PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

horizonte de evaluación, además refleja el crecimiento real de la región de

CUADRO N 4.3: POBLACIÓN REFERENCIAL

La población afectada lo constituye las Avenidas, calles, jirones principales y

PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

E. Estimación de la población demandante.

El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la

La población beneficiaria directamente son los vecinos que viven en la Localidad

PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

 Población actual-Población afectada (año 2018) : 1,300 hab.

 Tasa de crecimiento poblacional promedio anual : 1.50 %

 El índice medio diario (IMD) – Chacolla : 20 veh/d.

La población se ha considerado según el número de viviendas ubicadas en la

Pt = Población en el año “t” que vamos a estimar. Po = Población en el año “o”

r = Tasa de crecimiento anual.

n = Número de años entre el año “o” y el año “n”.

Las proyecciones para los próximos 10 años se muestran a continuación:

CUADRO N 4.4: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DEMANDANTE

4.2.1.1. Análisis de la demanda actual (tráfico).

PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

En la Localidad de Chacolla se realizó la contabilización (conteo), de todos

A continuación, se presenta el resultado de conteo de unidades móviles

Es imprescindible realizar el cálculo del promedio anual de las vías a lo que es lo

CUADRO N 4.5: CONTEO DE TRÁNSITO A NIVEL DEL DÍA Y TIPO DE

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se determina el transito actual, multiplicado por los factores de

PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS

CUADRO N° 4.6: FACTORES DE CORRECCIÓN

factores de corrección estacional Junio 2000 - 2010