2 Ss Superservicios INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD Pee Sonsrae aeme [FECHA Gt de agosto de 2018 [NFORME NW 1-2018 |PROCESO (S) AUDITADO (S) : PROCESO DE GESTION JURIDICA [AUDITOR LIDER: DANIEL FERNANDO SAN MIGUEL |AUDITORE(S) ACOMPARANTE{S): GLORIA MONTEALEGRE OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Evaluar Ia adecuada tplomentacion, mantenimlenta y majora del proceso de gosten Juridica, ai como |determinar la correcta implementacin de los nuevos requlstos de ia ISO 9001:201S al proceso, [ALCANCE DE LA AUDITORIA: Cubre toda la documntacion asoclada al proceso y subproceso: Procedimianto, Manuales, Instructives, [Normograma, Riesgos, Indicadores y ACPM, incluyendo los procesos de adqulsicién de bienes y servicios y gestion documenta PERSONAL ENTREVISTADO: \OLGA DE LAHOZ ,MARILU CASTANO, GLADYS SANTISTEBAN MARIA ALFONSO, YOLANDA RODRIGUEZ,ANA MARIA VELASQUEZ MILADYS. ICON, ADRIANA SARMIENTO. [DOCUMENTOS ANALIZADOS (GRITERIOS) [Descrpcion dt proceso Subprocesos y procedimientos asociados publcados en SIGME |- Regios de la documentscin asociada | Analisis y medicgn de indicadores de gestién Normograma |. Norma Técnica de Gestién de Calidad 1S0 9001:20015 | scams lasPecTos RELEVANTES: [Se evidencié el compromiso por parte dl Lier y su equipo de trabajo para el cumplimieno del objeiva del pracesa, coma también con el desarrollo | los procedimientos asociados. La toma de conciencia frente al cumpimionto do requisilos veriicados durante la aualtora fue postive, dado que se mosis la proactvcad »| |isposicion al cambio y mejoramiento continuo del proceso, [RIESGOS DEL PROCESO No desarrolar ia susTona on las Testes y Vompos Seablecides, Ausencia del parsanal a Auden ASPECTOS POR MEJORAR ‘REQUSTTONORWA [se debe fortalecer el contol de repistos uliizados en Ia goneracibn de los concepts, debido @ que se evidenci algunos registos en formatas en obsoletos, como por ejemplo en Wazablidad de los radicados No 2018500032242, 7.53.2 itera e) lzorersso64or6r y 2018133108842 lSe racomienda ‘ortalecer ol control de la revision para la gest y documentacion de las ecciones| Jeocrectvas.preventvas o de mejora generadas, con el fin de garantizar que les soporte relacionados se carguen de| 10.2NO CONFORMIDAD Y lacuerdo a las fechas programacas as: mismo verficar que las fechas de fnalizacion de as actividades covespondan| ACCION CORRECTIVA, alas fechas dela accion general, regstrada en SIGME. " NO CONFORMIDAD REQUISITO NORMA PROCESO Int OE NO CONFORMIDADES HALLADAS o IN" DE NO CONFORMIDADES CERRADAS DURANTE LA AUDITORIA o IN° DE NO CONFORMIDADES PENDIENTES AUDTIOR LIDER ‘SANMIGUELa oe = eee r—— $; uperservicios CONTROL DE ASISTENCIA Smt _ sIeme [eears nig Gf Senin 7 Neate. Ves Nepyictths | af 08-2018 nian 7 leccoo 2 aa Toa ae 7 {Hora Fin: — 7 2 30.A~ senamanio yes de or miros col nade peronaoe, solbaer puebe del auleieacsn ore {ratameno, ser frmado sore a uso qe sea da aos mismos, presenta’ guejas ante Supeintendencl or econ aly esata Y58T de 20°2,revocar in lrcacion Yo sella sugreson de ns a leeos en que soa procedereysceaderenfoma pata aloe memos. \s Superiniendenci ve encuenrsubicada nla Carra 18 No #435 Bogol OC. Colombia Pe (71) 691-3805 Fax (S71) 691-2142, y en las Dhaciones Tartare Ovecin Teil Cent Avenida Cale 19 N° 19A-12 [o9ot4 D.C Dresein Tetra Hore Carers, 581.75. 134 Baranqila. Dreccion Trova Oecete, Cale 32F degonal 748-76 Medan, Oreccdn Terral Swotckgeme, Cate 26 None N'e ie ~ 18 Cal Oreseon [ero Ovente, Calle 84 N31 94 Bucwemanga. Corea elecuonca sepd@supersenicios go co ASISTENTES (9) ¥APELLOOS ‘canco _ Tao Ba De lo Hoe Good Gal ago a 2ALO a p Moukl (ec > hes Ghee. Cre Nagi 6 bey wa Ascot 2144 fed Mula 9g a7 eer 3 Jivmieak@ Sersenenr force ee : Loo A | 2% Advidna Sorted convavshor | 2328 ¥ Qahs bes te, tole. Cloia “Hota legie Contests Su Me Fone vs Para dea| © Superservicios CONTROL DE ASISTENCIA = Seehennrce soon = ‘DESARROLLO, ACUERDOS iO CONCLUSIONES DELA REUNION Se reabon Qimies & gpedm [aw [e adeform de Celdd pl frrrrse de Sestis Bitdio, Se olin p $0 lo acwere ef fopra kb avdtor y lomo Se Poced. an rada Siflveso A ML, CcoMPROMISOS ee = cia I RESPONEABLE i ‘OBSERVACIONES VIO ANEKOS Proxima Reunién: be F008 V5 Pg 2402