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DOCUMENTADO
CONOCIMIENTO
ACTIVIDADES
NADA
REQUISITOS INTEGRALES ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015
10%
20%
30%
0%
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La organización debe determinar los problemas externos e internos, que son relevantes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan su
capacidad para lograrDE
4,1 COMPRENSIÓN el resultado deseado (s) YdeDE
LA ORGANIZACIÓN suSU
sistema de gestión de integral. Estas cuestiones ademas incluyen las condicones ambientales capaces
CONTEXTO
de afectar o de verse afectadas por la orgniazacion.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.
a) las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión integral
e) la empresa determina cuales de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión integral para determinar su ámbito de aplicación.
Al afirmar el alcance, la organización debe documentar y justificar cualquier decisión de no aplicar el requisito de esta Norma Internacional y para excluirla
del ámbito de aplicación del sistema de gestión de calidad. Dicha exclusión se limitará a la cláusula 7.1. 4 y 8, y no afectará a la organización "s capacidad o
responsabilidad de asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente, ni una exclusión se justifica sobre la base de la decisión de
organizar un proveedor externo para realizar una función o proceso de la organización.
4.4.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad, incluyendo los procesos necesarios y
sus interacciones, de conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional. Al establecer y mantener el sistema de gestion integral, la organizacion
debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.
La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su sistema de gestión. La organización debe:
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión y su aplicación en toda la organización;
i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos asegurando que continúan entregando los resultados previstos; y
5. LIDERAZGO
5.1.1 Generalidades
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión por:
a) garantizar que las políticas y objetivos se establecen para el sistema de gestión y son compatibles con la dirección estratégica de la organización;
c) velar por la integración de los requisitos del sistema de gestión en los procesos de negocio de la organización;
e) velar por que los recursos necesarios para el sistema de gestión de calidad están disponibles
f) comunicar la importancia de la gestión del sistema sea eficaz y de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión los requerimientos de bienes y
servicios;
g) garantizar que el sistema de gestión cumple sus salidas resultados previstos;
h) participar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión
j) el apoyo a otras funciones de gestión pertinentes para demostrar su liderazgo, ya que se aplica a sus áreas de responsabilidad.
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto a la orientación al cliente, asegurando que:
a) los riesgos que pueden afectar a la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente son identificados y abordados;
c) se mantiene el enfoque en proveer consistentemente productos y servicios que satisfagan al cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
5.2 POLÍTICA
a) es apropiada para el propósito de la organización, inlcuida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
La políticadebe:
La alta dirección debe ser responsable de la eficacia del sistema de gestión, y asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) garantizar que el sistema de gestión sea conforme a los requisitos de esta norma internacional, y,
b) la garantía de que los procesos interactúan y están dando sus resultados previstos,
c) informar sobre el desempeño del sistema de gestión a la alta dirección y de cualquier necesidad de mejora, y
d) garantizar la promoción del conocimiento de las necesidades del cliente en toda la organización.
6. PLANIFICACIÓN
Al planificar el sistema de gestión, la organización debe considerar las cuestiones mencionadas en el apartado 4.1 y los requisitos mencionados en el punto
4.2,determinar los riesgos y oportunidades que deben ser abordados, ademas debe cumplir los requisitos de los apartados 6.1.
b) asegurar que la organización pueda lograr de manera consistente la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente,
e) mantener informacion documentada de los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales
b) determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir
1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos del sistema de gestión (ver 4.4), y requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus
aspectos ambientales.
2) evaluar la eficacia de estas acciones y su planificacion.
La organización debe establecer los objetivos en las funciones pertinentes, niveles y procesos.
b) ser pertinentes para la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente,
e) supervisar,
f) comunicarse
a) ¿qué se hará,
d) cuando se completará, y
e) cómo se evaluarán los resultados.
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
La organización debe determinar las necesidades y oportunidades de cambio para mantener y mejorar el rendimiento del sistema de gestión de calidad.
La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera planificada y sistemática, la identificación de riesgos y oportunidades, y la revisión de las
posibles consecuencias del cambio.
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión.
La organización debe tener en cuenta
a) ¿cuáles son los recursos internos existentes, las capacidades y limitaciones, y
7.1.2 Personas
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el entorno necesario para sus operaciones de proceso y para asegurar la conformidad de los
bienes y servicios y la satisfacción del cliente.
7.1.5.1 Generalidades
La organización debe determinar, proporcionar y mantener los dispositivos de seguimiento y medición necesarios para verificar la conformidad con los
requisitos del producto y se asegurará de que los dispositivos son aptos para el propósito
La organización conservará información documentada apropiada como prueba de aptitud para el uso de la vigilancia y los dispositivos de medición.
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la
verificación;
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y sus procesos y asegurar la
conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente. Se mantendrá Este conocimiento, protegido y puesto a disposición en caso necesario.
La organización debe tener en cuenta su actual base de conocimientos dónde abordar las cambiantes necesidades y tendencias, y determinar la forma de
adquirir o acceder a los conocimientos adicionales que sean necesarios. (Véase también 6.3)
7.2 COMPETENCIA
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace el trabajo bajo su control que afecte a su rendimiento y
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación adecuada, capacitación o experiencia;
c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia necesaria, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y
Las personas que realizan un trabajo bajo el control de la organización deben ser conscientes de:
b) los objetivos
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de rendimiento de mejora de la calidad, y
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del sistema de gestión de calidad.
7.4 COMUNICACIÓN
La organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas pertinentes para el sistema de gestión, incluyendo:
a) en lo que se comunicará,
7.5.1 Generalidades
b) información documentada determinada como necesario por la organización para la eficacia del sistema de gestión de calidad.
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
Información documentada requerida por el sistema de gestión de calidad y por esta norma internacional se deben controlar para garantizar:
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o la pérdida de la integridad).
Para el control de la información documentada, la organización debe responder a las siguientes actividades, según corresponda
d) la retención y disposición.
8. OPERACIÓN
establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del
producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida
determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda
comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas
considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el
uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios
La organización debe planificar, ejecutar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos y para poner en práctica las acciones
determinadas en el punto 6, por
c) mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo previsto.
La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no deseados, la adopción de medidas para mitigar los
posibles efectos adversos, según sea necesario.
La organización debe asegurarse de que la operación de una función o proceso de la organización es controlado por un proveedor externo (véase 8.4).
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para la entrega y las actividades posteriores a la entrega,
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido,
La organización debe revisar los requisitos relacionados con los bienes y servicios. Esta revisión se llevará a cabo antes del compromiso de la organización
para suministrar bienes y servicios al cliente (por ejemplo, la presentación de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los
contratos o pedidos) y debe asegurarse de que:
b) los requisitos del contrato o pedido que difieran de los expresados previamente se resuelven, y
Cuando se cambien los requisitos para bienes y servicios, la organización debe asegurarse de que la información documentada pertinente se modifica y que
el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de
emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.
a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por
situaciones de emergencia;
b) responder a situaciones de emergencia reales;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y
al impacto ambiental potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible;
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de
emergencia o de que se hayan realizado pruebas;
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes
interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.
8.3.1 Generalidades
En la preparación para la realización de los bienes y servicios, la organización debe implementar un proceso para determinar lo siguiente, según sea apropiado,
a) Requisitos para los bienes y servicios, teniendo en cuenta los objetivos de calidad pertinentes;
b) las acciones para identificar y abordar los riesgos relacionados con la consecución de la conformidad de los bienes y servicios a las necesidades;
c) los recursos que serán necesarios derivados de los requisitos para los bienes y servicios;
e) la verificación requerida, validación, seguimiento, medición, inspección y actividades de ensayo a los bienes y servicios;
g) los requisitos de trazabilidad, la conservación, los bienes y servicios de entrega y las actividades posteriores a la entrega.
El resultado de este proceso de planificación debe presentarse de forma adecuada para las operaciones de la organización.
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada
o uso previsto;
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;
f) se conserva la información documentada de estas actividades.
NOTA Las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos. Pueden realizarse de forma separada o en cualquier
combinación, según sea idóneo para los productos y servicios de la organización
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
b) son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
apropiado, y a los criterios de aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su
propósito previsto y su provisión segura y correcta.
La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y
desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la
medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisito
La organización debe conservar la información documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse siempre que los bienes y servicios externos se ajustan a los requisitos especificados.
El tipo y alcance del control aplicado a los proveedores externos y los procesos proporcionados externamente, los bienes y servicios deberán ser
dependiente
b) el grado en que se comparte el control de un proceso de previsión externa entre la organización y el proveedor, y
b) los requisitos para la aprobación o la liberación de bienes y servicios, procedimientos, procesos o equipos,
e) el control y seguimiento del rendimiento del proveedor externo que será aplicado por la organización,
f) cualquier actividad de verificación que la organización o su cliente, tiene la intención de realizar en los proveedor externos y locales.
La organización debe asegurarse de la idoneidad de los requisitos especificados antes de comunicárselos al proveedor externo.
La organización debe monitorear el desempeño de los proveedores externos. Se mantendrá la información documentada que describe los resultados de la
supervisión.
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
En su caso, la organización debe identificar las salidas de proceso con los medios adecuados.
La organización debe identificar el estado de las salidas del proceso con respecto a los requisitos de medición de seguimiento y largo de la realización de los
bienes y servicios.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única de las salidas del proceso, y mantener como información
documentada.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización debe cuidar los bienes de propiedad del cliente o proveedores externos mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo
utilizados por la organización. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar el cliente o proveedor externo " bienes suministrados para
su utilización o incorporación en los bienes y servicios.
Si cualquier propiedad del cliente o proveedor externo se ha perdido, dañado o de otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe
informar de ello al cliente o el proveedor externo y mantener información documentada.
NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes, herramientas y equipos, instalaciones, propiedad
intelectual y datos personales.
8.5.4 Preservación
La organización debe garantizar la preservación de los bienes y servicios, incluida las salidas del proceso, durante el procesamiento y la entrega al destino
previsto para mantener la conformidad con los requisitos.
La preservación debe aplicarse también para procesar las salidas que constituyen partes de los productos o de cualquier salida del proceso físico que se
necesita para la prestación del servicio.
En su caso, la organización debe determinar y cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociados con la naturaleza y la vida útil de
los bienes y servicios destinados.
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la
continuidad en la conformidad con los requisitos
La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y
de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización debe implementar las actividades planificadas en etapas apropiadas para verificar que se cumplen los requisitos de bienes y servicios
(véase el punto 8.3). Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
El despacho de las mercancías y servicios al cliente no procederá hasta que los planes establecidos para la verificación de la conformidad se han cumplido
satisfactoriamente, a menos que sea aprobado por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Información documentada deberá indicar
la persona (s) que autoriza la liberación de los bienes y servicios para su entrega al cliente.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
La organización debe asegurarse de que los bienes y servicios que no se ajusten a los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso no
intencionado o entrega, que tendrá un impacto negativo en el cliente.
La organización debe tomar acciones (incluidas las correcciones si es necesario) adecuadas a la naturaleza de la no conformidad y sus efectos. Esto se
aplica también a los bienes y servicios detectados después de la entrega de las mercancías o durante la prestación del servicio no conforme.
Cuando los bienes y servicios no conformes se han entregado al cliente, la organización tendrá también la corrección apropiada para asegurar que se logra
la satisfacción del cliente. Acciones correctivas apropiadas se aplicarán (véase 10.1).
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1.1 Generalidades
La organización deberá tener en cuenta los riesgos y las oportunidades determinadas y deberá:
50 c) determinar los métodos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación, en su caso, para garantizar la validez de los resultados;
d) determinar cuándo se llevarán a cabo el seguimiento y medición;
La organización debe evaluar el desempeño ambiental y de la calidad junto con la eficacia del sistema de gestión
La organización debe supervisar los datos relativos a las percepciones de los clientes sobre el grado en que se cumplen los requisitos.
b) las opiniones de los clientes y las percepciones de la organización, sus procesos y sus productos y servicios.
La organización debe evaluar los datos obtenidos para determinar las oportunidades para mejorar la satisfacción del cliente.
La organización debe analizar y evaluar los datos correspondientes derivadas del monitoreo, la medición (véase 9.1.1 y 9.1.2) y otras fuentes pertinentes.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables.
b) para garantizar que los bienes y servicios pueden satisfacer constantemente las necesidades del cliente,
Los resultados del análisis y la evaluación se utilizarán como insumo para la revisión por la dirección.
La organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión ;
a) cumple
a) planificar, establecer, implementar y mantener un programa (s) de auditoría, incluida la periodicidad, los métodos, responsabilidades, requisitos de planifica
c) seleccionar los auditores y las auditorías de conducta para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría;
d) garantizar que los resultados de las auditorías se reportan a la gestión pertinente para la evaluación,
f) conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría.
9.3.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia.
Revisión por la dirección debe ser planeado y llevado a cabo, teniendo en cuenta el entorno cambiante de los negocios y en la alineación de la dirección
estratégica de la organización.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
b) los cambios en los problemas externos e internos que son relevantes para el sistema de gestión de calidad;
c) la información sobre el desempeño del sistema de gestión, incluyendo las tendencias e indicadores para:
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir decisiones relacionadas con:
La organización conservará información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, incluyendo las acciones tomadas.
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas futuras;
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión
NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por
1) la revisión de la no conformidad;
e) realizar cambios en el sistema de gestión, si es necesario. Analizar nuevamente los riesgos y oportunidades
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua
P o rc e n ta je d e c u m p lim ie n to
NUMERAL REQUISITOS INTEGRALES ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015 TOTAL
4.2.
4 .3.
4.1.
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIÓN
31% REQ
DIAGRAMA SUBCAPITULOS
100%
50%
33% 34%
30% 30% 30%30%30% 31%
27%
25% 24% 25%
22% 23%
22%
20% 21% 19% 20% 20%
18%
15%
13% 13%
10%
3%
0%
0% 0%
10 .1.
10.3.
10.2.
4.2.
4 .3.
5.1.
5.3.
6 .1.
6.3.
7.2.
7.3.
7.5 .
8 .1.
8.3.
8.5 .
8 .6.
9.1.
9 .2.
4.1.
4.4.
5.2.
6.2.
7.1.
7.4.
8.2.
8.4.
8.7.
9.3.
REQUISITOS INTEGRALES ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 20%
5. LIDERAZGO 22%
5.1.2 Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los clientes 14%
6. PLANIFICACIÓN 23%
7. APOYO 29%
7.1.5.1 Generalidades
10%
7.2 COMPETENCIA
30%
7.4 COMUNICACIÓN
30%
7.5.1 Generalidades
30%
8. OPERACIÓN
19%
8.3.1 Generalidades
0%
8.4.1 Generalidades
30%
8.5.4 Preservación
20%
% DE IMPLEMENTACIÓN 21%
0%
20%
40%
60%
10%
20%
30%
40%
0%
50%
100%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
RECURSOS
5 .1 L ID E R A ZG O Y C O M P R O M IS O
neralidades
20%
6 .1 AC C IO N ES P A R A A B O R D A R R IES G O S Y O P O R T U N ID A D ES
4 .1 C O M P R E N S IÓ N D E L A O R G A N IZA C IÓ N Y D E S U C O N T E X TO
.2 Personas
5 .1 .1 G e n e ra lid a d e s
raestructura
e los procesos
4 .2 C O M P R E N S IÓ N D E L A S N EC ES ID A D ES Y E X P EC TA T IV A S D E L A S P A R T ES IN T E R ESA D A S
eneralidades
5 .2 P O L ÍT IC A
s mediciones
6 .3 P L A N IF IC AC IÓ N D E LO S C A M B IO S
7. APOYO
a organización
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACIÓN
5 .2 .1 E s ta b le c im ie n to d e la p o lít ca
MPETENCIA
22%
4 .3 D E T E R M IN A C IÓ N D E L A L C A N C E D E L S IST E M A D E G ES T IÓ N D E L A C A L ID A D
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
CONCIENCIA
5 .2 .2 C o m u n ica c ió n d e la p o lít ca
UNICACIÓN
CUMENTADA
5 .3 R O L ES , R ES P O N SA B IL ID A D ES Y AU TO R ID A D ES E N L A O R G A N IZAC IÓ N
neralidades
19%
4 .4 S IST E M A D E G ES T IÓ N D E L A C A L ID A D Y S U S P R O C ES O S
actualización
documentada
0%
20%
40%
60%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0%
5%
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIÓN 7.1 RECURSOS
31%
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
27%
7.1.1 Generalidades
8.2.1 Comunicación con el cliente
ción de los requisitos para los productos y servi cios
30%30%
7.1.2 Personas
sión de los requisitos para los productos y servicios
28%
bios en los requisi tos para los productos y servicios 7.1.3 Infraestructura
20%
SEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planifcación del diseño y desarrollo 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 7.1.5.1 Generalidades
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 7.1.6 Conocimientos de la organización
24%
8. OPERACIÓN
8.4.1 Generalidades
30%
7.2 COMPETENCIA
8.4.2 Tipo y alcance del control
23%
8.4.3 Información para los proveedores externos
20%
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
18%
ntrol de la producción y de la provisión del servicio 7.4 COMUNICACIÓN
28%
8.5.2 Identfcación y trazabilidad
30%
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
ad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4 Preservación
20%20%
7.5.1 Generalidades
8.5.5 Actvidades posteriores a la entrega
12%
8.5.6 Control de los cambi os 7.5.2 Creación y actualización
0%
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
15%
7.5.3 Control de la información documentada
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
20%
20%
40%
60%
0%
8.1 PLANIFICACIÓN
8.3.2 Planifcación
8.3.3 Entradas para
9 .1 .3 A n á lis is y eva lu a c ió n d e d ato s 8.3.4 Controles
8.3.5 Salidas d
8.3.6 Cambios
9 .2 AU D ITO R ÍA IN T E R N A 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMI
8.4.2 Tip
9 .3 R E V IS IÓ N P O R L A D IR EC C IÓ N
9 .3 .2 E nt ra d a s d e la rev is ió n p o r la d irec c ió n
8.5.5 Actvidades
8.5.6 C
8.6 LIBERACIÓN DE LOS P
9 .3 .3 S a lid a s d e la rev is ió n p o r la d irec c ió n
8.7 CONTROL DE LAS S
10%
20%
30%
0%
1 0 .1 G E N E R A L ID A D ES
10. MEJORA
1 0 .2 N O CO N FO R M ID A D Y AC C IO N ES CO R R EC T IVA S
1 0 .3 M E J O R A CO N T IN U A
CUMENTADA
5 .3 R O L ES , R ES P O N SA B IL ID A D ES Y AU TO R ID A D ES E N L A O R G A N IZAC IÓ N
neralidades
19%
4 .4 S IST E M A D E G ES T IÓ N D E L A C A L ID A D Y S U S P R O C ES O S
actualización
documentada
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
ad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4 Preservación
20%20%
7.5.1 Generalidades
8.5.5 Actvidades posteriores a la entrega
12%
8.5.6 Control de los cambi os 7.5.2 Creación y actualización
0%
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
15%
7.5.3 Control de la información documentada
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
20%
8.5.3 Propiedad perteneciente a los client
9 .3 .2 E nt ra d a s d e la rev is ió n p o r la d irec c ió n
8.5.5 Actvidades
8.5.6 C
8.6 LIBERACIÓN DE LOS P
9 .3 .3 S a lid a s d e la rev is ió n p o r la d irec c ió n
8.7 CONTROL DE LAS S
1 0 .3 M E J O R A CO N T IN U A
NUMERAL REQUISITOS TOTAL
4 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓ 20%
5 5. LIDERAZGO 22%
6 6. PLANIFICACION 23%
7 7. APOYO 29%
8 8. OPERACIÓN 19%
9 9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 16%
10 10. MEJORA 15%
TOTAL DEL SGI 21%
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
10. MEJORA 100% 5. LIDERAZGO
50%
0%
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 6. PLANIFICACION
8. OPERACIÓN 7. APOYO
4.4.1 Generalidades 0%
5. LIDERAZGO 0%
5.1.1 Generalidades 0%
5.1.2 Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los clientes 0%
5.2 POLÍTICA 0%
6. PLANIFICACIÓN 0%
7. APOYO #DIV/0!
7.1 RECURSOS 0%
7.1.1 Generalidades 0%
7.1.2 Personas 0%
7.1.3 Infraestructura 0%
7.1.5.1 Generalidades
0%
7.2 COMPETENCIA
0%
7.4 COMUNICACIÓN
0%
7.5.1 Generalidades
0%
8. OPERACIÓN
0%
8.3.1 Generalidades
0%
8.4.1 Generalidades
0%
8.5.4 Preservación
0%
9.1.1 Generalidades 0%
9.3.1 Generaliddes 0%
10.1 GENERALIDADES 0%
% DE IMPLEMENTACIÓN #DIV/0!
100%
50%
0%
50%
100%
0%
0%
100%
20%
40%
60%
80%
50%
100%
0%
RSOS
5 .1 L ID E R A ZG O Y C O M P R O M IS O
idades
0%
6 .1 AC C IO N ES P A R A A B O R D A R R IES G O S Y O P O RT U N ID A D ES
4 .1 C O M P R E N S IÓ N D E L A O R G A N IZA C IÓ N Y D E S U C O N T E X TO
sonas
5 .1 .1 G e n e ra lid a d e s
uctura
procesos
6 .2 O B J E T IVO S D E L A C A L ID A D Y P L A N IF IC AC IÓ N P A R A LO G R A R LO S 5 .1 .2 L id e ra z go y co m p ro m is o co n re s p e c to a la s n e c e s id a d e s y ex p e c tat va s d e lo s c li e n te s
edición
0%
4 .2 C O M P R E N S IÓ N D E L A S N EC ES ID A D ES Y E X P EC TA T IV A S D E L A S P A R T ES IN T E R ESA D A S
idades
5 .2 P O L ÍT IC A
diciones
7. APOYO
6 .3 P L A N IF IC AC IÓ N D E LO S C A M B IO S
5. LIDERAZGO
nización
6. PLANIFICACIÓN
5 .2 .1 E s ta b le c im ie n to d e la p o lít ca d e la ca lid a
ENCIA
0%
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4 .3 D E T E R M IN A C IÓ N D E L A L C A N C E D E L S IST E M A D E G ES T IÓ N D E L A C A L ID A D
IENCIA
ENTADA
5 .3 R O L ES , R ES P O N SA B IL ID A D ES Y A U TO R ID A D ES E N L A O R G A N IZA C IÓ N
idades
0%
4 .4 S IST E M A D E G ES T IÓ N D E L A C A L ID A D Y S U S P R O C ES O S
lización
umentada
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0%
100%
100%
50%
0%
8. OPERACIÓN
7.1.6 Conocimientos de la organización
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
50%
100%
0%
8.1 PLANIFICACIÓ N Y
8.2 REQUISITOS PARA LO S PR
9 .1 S EG U IM IE N TO, M E D IC IÓ N , A N Á L IS IS Y E VA LUAC IÓ N
8.2.1 Comuni
8.2.2 Determi na ci ón de l os requi s i tos pa ra l
8.2.3 Revi s i ón de l os requi s i tos pa ra l o
9 .1 .1 G en era lid a d es
8.2.4 Ca mbi os en l os requi s i tos pa ra l o
8.3 DISEÑO Y DESARRO LLO DE LOS P
9 .1 .2 S at sfa c c ió n d el c liente 8.
8.3.2 Pl a ni fca ci ón de
8.3.3 Entra da s pa ra el
9 .1 .3 A n á lis is y eva lu a c ió n d e d ato s 8.3.4 Control es del
8.3.5 Sa l i da s del
8.3.6 Ca mbi os del
9 .2 AU D ITO R ÍA IN T E R N A 8.4 CO NTROL DE LOS PRO CESOS, PRODUCTOS Y SERVICIO S SUMI
8.
8.4.2 Tipo y
1 0 .1 G E N E R A L ID A D ES
10. MEJORA
1 0 .2 N O CO N FO R M ID A D Y AC C IO N ES CO R R EC T IVA S
1 0 .3 M E J O R A CO N T IN U A
ENTADA
5 .3 R O L ES , R ES P O N SA B IL ID A D ES Y A U TO R ID A D ES E N L A O R G A N IZA C IÓ N
idades
0%
4 .4 S IST E M A D E G ES T IÓ N D E L A C A L ID A D Y S U S P R O C ES O S
lización
umentada
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
d perteneci ente a l os cl i entes o proveedores externos
8.5.4 Pres erva ci ón 7.5.1 Generalidades
0% 0% 0% 0% 0% 0%
8.5.3 Propi eda d perteneci ente a l os cl i ente
8
9 .3 .2 E nt rad a s d e la rev is ió n p o r la d irec c ió n
8.5.5 Actvi da des po
8.5.6 Con