Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
La mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME) constitue un moyen de gestion interne
à l'entreprise, fondé sur le principe de l'amélioration continue. Cette démarche s’appuie souvent sur la norme
ISO 14001 dont le but est de développer une politique et des objectifs prenant en compte les exigences
législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.
Afin d’accompagner 10 entreprises lorraines à la mise en place d’un SME, la CCI de Région Lorraine a animé
une opération collective financée dans le cadre du REEL (Réseau Environnement Entreprises Lorraines) par
l’ADEME, l’AERM, la Région Lorraine et le FEDER.
A l’issu de cette action et des nombreux échanges qu’elle a engendré, la CCIRL a souhaité mettre à disposition
de toutes les entreprises lorraines une boite à outils permettant d’initier un SME.
Ce guide mis au point avec l’aide d’experts (PrévIso et Apave) présente des outils, le plus souvent mis au point
par les entreprises ayant participé à l’opération collective :
Se basant sur la roue de Deming (illustration du principe de l'amélioration continue), la présente boite à outils
déroule les chapitres de la norme selon la méthode PDCA : Plan (planifier), Do (mettre en œuvre), Check
(prouver et contrôler), Act (corriger et réagir).
d’un (ou plusieurs) exemple(s) d’outil(s) concret(s) et essentiels(s) à la mise en place d’un SME qui, une fois
adapté, peut être utilisé.
Un encadré « À SAVOIR !» apporte un commentaire de nos experts sur quelques points particuliers du (des)
chapitre(s) traité(s).
Enfin, une rubrique « » apporte des conseils pour aller au-delà des exigences du
référentiel dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement.
LA ROUE DE DEMING APPLIQUÉE À LA NORME ISO 14001
4.1 Exigences générales
4.2 Politique environnementale
Act Plan
4.6 4.3
Amélioration continue
Check Do
•4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et
autorité
• 4.5.1 Surveillance et mesurage 4.5 4.4 •4.4.2 Compétence, formation et
• 4.5.2 Evaluation de la conformité sensibilisation
• 4.5.3 Non-conformité, •4.4.3 Communication
action corrective et action préventive •4.4.4 Documentation
• 4.5.4 Maîtrise des enregistrements • 4.4.5 Maîtrise de la documentation
• 4.5.5 Audit interne • 4.4.6 Maîtrise opérationnelle
•4.4.7 Préparation aux situations
d’urgence
Plan
Outils proposés « Pour aller plus loin » : Cartographie des processus (cf page 36)
Résultats à
Champ de certification clairement défini
atteindre
La mise en place d’un SME est un réel projet d’entreprise, qui doit être soutenu par la Direction et s’inscrire dans un
programme avec des moyens et échéances définis.
Si le champ de certification comporte des activités de conception, celles-ci doivent être également prises en compte dans
l’application de la norme.
En interne : affichage, commentaire au personnel par les responsables hiérarchiques, mise à disposition sur un intranet,
insertion dans le livret d’accueil, …
En externe : affichage dans les lieux d’accueil, mention dans les documents échangés avec les prestataires et entreprises
extérieures (plan de prévention, réponses aux appel d’offres…) mise à disposition des administrations
Véritable charte / feuille de route de l’entreprise, la politique peut être commune qualité / sécurité/ environnement.
Plan
Identifier les aspects (= interactions des activités avec l’environnement) et leurs impacts (= conséquences ou risques
Objectifs environnementaux)
Définir les aspects significatifs (ceux qui sont à l’origine des plus grandes influences possibles sur l’environnement)
Identifier les activités (fiches descriptives, plans des activités, des réseaux)
Identifier les aspects en relation avec les activités
Identifier les impacts pour chaque aspect, dans les différents situations de fonctionnement : Normal, dégradée (ou
Méthode indicative
anormale) , accidentelle.
Hiérarchiser les impacts (méthode de cotation) pour identifier les impacts significatifs et ainsi remonter aux aspects
significatifs.
Fiche entrées/sorties
Outils proposés Tableau d’analyse environnementale = liste des aspects et impacts
Exemple de critères et méthode de hiérarchisation
Résultats à Aspects Environnementaux Significatifs (AES) identifiés
atteindre Méthode pour identifier les AES définie et reproductibles (PROCEDURE)
La méthode d’identification et hiérarchisation des AES peut être similaire à celle utilisée dans votre Document Unique
d’Evaluation des Risques Santé Sécurité.
Si votre cotation comprend une note « maîtrise », cette note et ses commentaires devront être en cohérence avec le
chapitre 4.4.6
Les entreprises ICPE à Autorisation trouveront des éléments d’identification des aspects et impacts environnementaux
dans leur étude d’impact.
OUTIL N°1 : BILAN DES ENTRÉE ET SORTIES
Cet outil vous est proposé par l’entreprise United Springs
adaptation d’un outil du PEE 2000 de l’ADEME
Produits, co-produits :
Matières premières et produits intermédiaires : Activité :
-fûts Etapes : Rejets liquides (nettoyage, …):
-Produits chimiques
-…. -Approvisionnement -Eaux d’extinction d’incendie
-Stockage -eaux usées sanitaires
-Fabrication -eaux usées industrielles
-Contrôle
-… Rejets atmosphériques / Air :
Risque potentiel
Risque résiduel
Impact = toute
Remarques
Aspects = élément modification de
Min 20
des activités, produits Fonction- l'environnement, négative
AES
Actions à
ou services susceptible Thème ou bénéfique, résultant Technique Organisation Compétence Comportement
d'interactions avec
nement totalement ou partiellement
entreprendre
l’environnement des
aspects environnementaux
Approvisionnement
Conditionnements Mise en place
en matières
et emballages des Normal Déchets Production de déchets / / / / 30 30,0 AES de bennes de
premières (produits
MP tri appropriées
chimiques, ….)
Formation
Sol Pollution des sols / / manipulations / 10 6,7
d'extincteurs
Formation
Eau Pollution eau Extincteur poudre / manipulations / 10 3,3
Risque de
d'extincteurs
Stockage des MP Incendie Accidentel probabilité
Formation
Pollution mineure
Air / / manipulations / 10 6,7
atmosphérique
d'extincteurs
Formation
Déchets Production de déchets / / manipulations / 20 13,3
d'extincteurs
Mise en place
/ / / / 30 30,0 AES de bennes de
tri appropriées
Consommation
d'énergie
(électricité Epuisement des
Normal Energie / / / Bonnes pratiques 10 6,7
chauffage, ressources
fonctionnement
appareils)
emissions de Pollution Sensibilisation du
Normal Air Hotte d'aspiration / Bonnes pratiques 50 11,1
poussières atmosphérique personnel
Rejets d'eaux
Normal Eau Pollution eau / / / / 10 10,0
usées
Pollution Hotte d'aspiration Sensibilisation du
Air / / 50 16,7
atmosphérique avec filtre charbon personnel
Hotte d'aspiration
Utilisation de Produits dangereux Pollution / / / 30 20,0
Normal avec filtre charbon
produits chimiques
Mise en place
fabrication, Déchets Production de déchets / / / / 30 30,0 AES de bennes de
production tri appropriées
Formation
Sol Pollution des sols / / manipulations / 10 6,7
d'extincteurs
Formation
Eau Pollution eau / / manipulations / 10 6,7
d'extincteurs
Incendie Accidentel
Formation
Pollution
Air / / manipulations / 10 6,7
atmosphérique
d'extincteurs
Formation
Déchets Production de déchets / / manipulations / 30 20,0
d'extincteurs
Sol Pollution des sols / / / / 10 10,0
Eau Pollution eau / / / / 10 10,0
Déversement Pollution
Accidentel Air / / / / 10 10,0
produits chimiques atmosphérique
Production de déchets
Produits dangereux / / / / 10 10,0
dangereux
OUTIL N° 3 : EXEMPLES DE CRITÈRES DE COTATION
Les déchets
< 10% < 20% < 30% > 30% Exemples maîtrise
Quantité Technique Organisation Compétence Comportement
quantité quantité quantité quantité
Nocivité Mise à MOP Formation du Respect des pratiques
totale totale totale totale
disposition de Signalétique en place personnel de tri
Déchets inertes 10 20 30 40 bennes, fûts Personne qui gère les déchets Sensibilisation du
Déchets banals 20 30 40 50 pour trier Choix des filières appropriées personnel
Déchets dangereux 30 40 50 60
Consommation eau
Quantité Exemples maîtrise
X m3 X m3 X m3 X m3 Technique Organisation Compétence Comportement
Nocivité
Eau du réseau 10 20 30 40 Moyens de mesure Suivi des consommations Sensibilisation du Bonnes pratiques
Eau de la nappe phréatique avec présents (compteurs) Maintenance (fuites) personnel (économie, réaction
20 30 40 50 Moyens techniques Si pompage nappe, suivi des en cas de fuites)
autorisation
Eau de la nappe phréatique sans pour économiser l’eau dépassements
30 40 50 60
autorisation
Consommation eau
< 10% < 20% < 30% > 30%
Quantité Exemples maîtrise
quantité quantité quantité quantité
Nocivité Technique Organisation Compétence Comportement
totale totale totale totale
Energie renouvelable Moyens de mesure présents Suivi des Formation du Bonnes pratiques
10 20 30 40 (compteurs) consommations personnel (économie, réaction en
(solaire, électricité)
Moyens techniques pour Maintenance Sensibilisation du cas de fuites)
Energie fossile (gaz, GPL) 20 30 40 50
Energie fossile (essence, optimiser les MOP personnel Connaissance et
30 40 50 60 consommations, le process Diffusion des MOP application des MOP
fuel, gasoil)
Consommation énergie
< 10% < 20% < 30% > 30% Exemples maîtrise
Quantité
quantit quantité quantité quantit Technique Organisation Compétence Comportement
Nocivité
é totale totale totale é totale Présence de Optimisation des Formation du personnel Bonnes pratiques
Produits non dangereux 10 20 30 40 rétention quantités livrées et Sensibilisation du Connaissance et
Produits C,F, Xi, Xn, N 20 30 40 50 Mode de stockage stockées personnel application des MOP
Produits toxiques, CMR 30 40 50 60 MOP Diffusion des MOP
< 10% < 20% < 30% > 30% Exemples maîtrise
Quantité
quantité quantité quantité quantité Technique Organisation Compétence Comportement
Nocivité Présence de Optimisation des Formation du personnel Bonnes pratiques
totale totale totale totale
Produits non dangereux 10 20 30 40 rétention quantités livrées et Sensibilisation du Connaissance et
Produits C,F, Xi, Xn, N 20 30 40 50 Mode de stockage stockées personnel application des MOP
Produits toxiques, CMR 30 40 50 60 MOP Diffusion des MOP
Plan
La méthode peut prévoir de façon commune la prise en compte des exigences santé sécurité et qualité
pour ce qui concerne les exigences applicables aux produits/services/métier.
OUTIL N° 4 : TABLEAU D’ANALYSE DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
R224-59-1 à CLIMATISA Une inspection des systèmes de climatisation est pas d'entretien annuel.
Code R224-59-11 TION effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat oui Vérifier si clim concernées
oui non déc.-11 1 an déc.-12 oui oui /
Environt de copropriété de l'immeuble ... (volume de fluide)
R511-9 à ICPE Nomenclature des ICPE en annexe de cet article
R511-10
Code 29/10/2009
oui non non déc.-11 1 an déc.-12 oui / /
Environt 13/04/2010
Arrété 29/05/2009 23/08/2011 PRODUIT Transport matières dangereuses par voie terrestre
TMD CHIMIQUE non non oui déc.-11 1 an déc.-12 / / /
ET BIOCIDE
Le Programme de Management Environnemental est un des thèmes du plan global stratégique / de management.
OUTIL N°5 : EXEMPLE D’UN PROGRAMME
DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Moyen commentair
Mesure
Objectif thème CIBLES Source Action (comment ,budget, Resp Délai e
indicateur
… ) : RESSOURCES /avancement
Réduire les
déchets intégrer les critères
d'emballage evolution tonnage carton d'emballage dans les
Déchet matière première specifications d'achat.
ou produits négoce
Objectifs Définir le «qui fait quoi» et l’adéquation des moyens pour le bon fonctionnement du SME
Description de l’organisation, des responsabilités et autorités pour l’environnement (organigramme, fiches de fonction,
Méthode indicative tableaux de compétences/polyvalence)
Ressources techniques, humaines, financières cohérentes avec les besoins pour le SME
Fiche de fonction
Outils proposés
« Pour aller plus loin » : Exemple de processus environnement (cf page 37)
Organisation définie et connue
Résultats à
Précision de la personne représentante de la Direction et garante du bon fonctionnement du SME
atteindre Moyens disponibles pour le bon fonctionnement du SME
Dans une fiche de fonction, définir les responsabilités et les principales tâches
Elles décrivent les fonctions globales de chaque métier, et intègrent les spécificités environnementales (l’environnement
n’est pas traité dans un document « à part »)
La cartographie décrivant l’entreprise et ses processus peut prévoir un processus environnement ou sécurité-environnement
OUTIL N°6 : EXEMPLE DE FICHE DE FONCTION
FINALITE DU POSTE/ TOUS PERIMETRES Le responsable assurance qualité et environnement a pour mission la mise en application du SMQE ainsi que son amélioration en conformité avec
MISSION les normes ISO 9001 et ISO 14001 et les réalités de notre entreprise. Activité d’audits internes tous champs tous périmètres ;
QUALITE
- Responsable de la bonne application du SMQE au sein de l’entreprise
QUALITE
-Communique les mises à jour du SMQE ;
-Décide des mesures à prendre vis-à-vis des équipes pour la garantir la meilleure compréhension, application du système et de la qualité en général (explications
à donner, préparation des audits interne ou organisme de certification, etc.)
-Surveille l'adéquation entre les documents qualité et la réalité terrain ; propose les éventuelles modifications à apporter en cas de décalage constaté.
- Responsable de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans la politique : obj. Stratégiques déclinés en obj. Opérationnels.
- responsable de la préparation de la revue de direction annuelle
- responsable des réunions de suivi intermédiaires
- responsable de la veille normative ISO 9001 et 14001
- responsable des relations avec les parties prenantes (fournisseurs…) concernées
- responsable de l’organisation des audits (internes et externes)
- responsable de l’amélioration continue du système
- responsable de l’enquête auprès de nos clients
- responsable des analyses annuelles et intermédiaires de nos problèmes (non conformités, réclamations, écarts)
- responsable de la formation au SMQE auprès de nos employés
- Responsable de la détermination des procédures et processus à établir et tenir à jour
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT - responsable de proposer une politique complète pour l’amélioration des performances en environnement : investissement, modification des procédés, formation du
personnel…
- responsable de la proposition des priorités et des budgets nécessaires à cette politique
- responsable de la mise en place (analyse environnementale du site, programmation d’actions) puis du suivi du système management environnemental (ISO 14001)
- responsable de l’application, sur le terrain, de la politique qu’il a définie.
- responsable des actions d’information, de formation et de conseil concernant son domaine de compétences.
- responsable des résultats (analyses) des procédés de traitement mis en place au sein de l’entreprise (recyclage des déchets).
- responsable de la veille réglementaire
- responsable des bonnes relations avec tous les services administratifs chargés de l’environnement, les partenaires sociaux mais aussi parfois des associations locales ou
des élus.
- responsable de l’application des règles de traitement des déchets.
- responsable de l’application des règles liées aux fiches de données de sécurité.
- responsable de l’application des autres règles
SECURITE
- Responsable du bon état des locaux et état des outils de sécurité des locaux (alarmes, climatisations, chaudière, extincteurs, contrôles externes…).
SECURITE
Définir les compétences nécessaires à la bonne maîtrise des tâches associées aux AES
Identifier les besoins en formation environnement
Objectifs
Sensibiliser le personnel pour qu’il soit conscient de l’importance de ses tâches et des conséquences potentielles des
écarts pour l’environnement
Identifier les tâches concernées par les AES
Identifier les compétences nécessaires à la maîtrise de ces tâches
Méthode indicative
Comparer les compétences nécessaires avec celles disponibles pour établir un plan de formation
Définir et mettre en œuvre un programme de sensibilisation du personnel (réunions d’information, réunions d’atelier, …)
Tableau de compétences
Outils proposés
Plan de formation/sensibilisation
AES maitrisés par des personnes compétentes et conscientes de l’impact de leurs tâches sur l’environnement
Résultats à atteindre (PROCEDURE)
Plan de formation environnement établi et suivi
Les tableaux de compétence prévoient les compétences nécessaires dans de multiples domaines, l’environnement n’est
pas traité « à part »
Un titulaire et un remplaçant en cas d’absence peuvent être nommés pour les tâches pour lesquelles une continuité est
nécessaire.
OUTIL N°7 : TABLEAU DE COMPÉTENCES
Cet outil vous est proposé par l’entreprise Cofely : Responsable de l'action (personne pas systématiquement impliquée dans la réalisation de l'action
mais qui est garant de la bonne exécution de l'action)
: Participe à l’action
Responsables / Directeur d' Agence Resp. Environnement Coordinateur Environnement
RTA RDE REE Technicien
site
Exigences Président Filiale Région
la DREAL: Arrêté Prefectoral / DAE / / Evolution du site/ réponse suite à visite d'inspection
la DREAL: Rapport de visite / Plainte du voisinnage/Mise en Demeure
la DREAL: Transmission des VLE du site / Bilan annuel
la Préfecture
Organisme de Contôle Extérieur
la Mairie / Communauté d'Agglomération / Client
Association de protection de l'environnement
Population locale / Voisinnage
Groupe
avec l'appui du Siège
La Presse Régional
Les demandes sont toujours considérées comme pertinentes et donnent systématiquement lieu à une réponse de la part du responsable hiérarchique concerné.
OUTIL N°8 : EXEMPLE DE PLAN DE FORMATION/SENSIBILISATION
La communication interne ne se résume pas aux indicateurs et résultats environnementaux (quantités de déchets,
consommations de fluides et énergies, non conformités environnementales).
Elle prévoit également le partage des bonnes pratiques, les informations sur les actions réalisées : formations, nouvelles
installations ….
La communication externe en cas de crise ou situation d’urgence peut être organisée dans ce chapitre : médias, autorités,
administrations…
OUTIL N°9 : LIVRET D’ACCUEIL
Cet outil vous est proposé par les entreprises Renz et Oberflex
Exemple d’un sommaire de Livret d’Accueil Exemple de la page gestion des déchets
SOMMAIRE
Introduction
1 Généralités
1.1 Adresse
1.2 A qui vous adresser
1.3 Présentation générale
1.4 Règlements
2 Renseignements pratiques
2.1 Plan d’accès
2.2 Plan du site
2.3 Organigramme
2.4 Horaires de travail
2.5 Présentation des services
3 Votre travail en sécurité : Consignes de sécurité générales
3.1 incendie / accident / évacuation
3.2 Circulation
3.3 Déclaration d’accident
3.4 Accidents spécifiques
4 Poste de travail
5 Spécificités de l’intérim
5.1 Examens médicaux spécifiques
5.2 Formation renforcée
5.3 Equipements spécifiques fournis
5.4 Danger
6 Votre travail dans le respect de l’environnement
6.1 Consignes environnementales
6.2 Gestion des déchets
6.3 Bonnes pratiques des gestion de l'énergie et des fluides
OUTIL N°10 : EXEMPLE D’UNE LETTRE D’INFORMATION INTERNE
Bien que non exigé, un manuel environnement peut être rédigé pour décrire le SME et citer ses principales procédures
Dans le cadre d’un système de management intégré Qualité/Sécurité/Environnement, les procédures sont communes.
OUTIL N°11 : LISTE DES PRINCIPAUX ENREGISTREMENTS REQUIS PAR L’ISO 14001
Exemples d’enregistrements réglementaires
Rapports de surveillance,
Tant que l'installation est
Rapports communiqués à l'inspection des IC,
exploitée
Agréments des organismes de contrôle
Installations Tant que l'installation est
Classées / Bilan de fonctionnement
exploitée
Exploitation
Registre et déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets A définir Principaux enregistrements cités dans
Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle A définir
l’ISO 14001 :
Fiches de données de sécurité des produits dangereux A définir
•les enregistrements des réclamations,
Registre entrée/sortie des produits dangereux indiquant la nature et la quantité, A définir
•les enregistrements relatifs à la formation,
Documents justificatifs de l'élimination des Déchets Dangereux (DOUBLE AVEC CI-
DESSOUS NON ???)
3 ans •les enregistrements de surveillance des procédés,
•les enregistrements de contrôle, d'entretien et
Récépissé de déclaration en Préfecture pour les transporteurs de déchets A définir d'étalonnage,
3 ans (transporteurs, •les enregistrements pertinents sur les sous-traitants et
Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux, éliminateurs) / 5 ans fournisseurs, les rapports d'incidents,
(producteurs)
Registre des déchets A définir
•les enregistrements relatifs aux tests de préparation aux
Déchets
Déclaration annuelle A définir situations d'urgence,
Agrément pour les opérations de regroupement, collecte et transport d'huiles
•les résultats d'audits, les résultats des revues de direction,
usagées A définir •la décision de communication externe,
Agrément pour l'élimination d'huiles usagées
•les enregistrements des exigences légales applicables,
•les enregistrements des aspects environnementaux
Fiche d'entretien pour les équipements frigorifiques et climatiques comportant
A définir significatifs,
certains fluides frigorigènes
•les enregistrements des réunions environnementales,
Qualification ou certification des entreprises effectuant l'entretien des équipements
•l'information sur la performance environnementale,
frigorifiques et climatiques comportant certains fluides frigorigènes
A définir •les enregistrements sur la conformité réglementaire, et
Air •la communication avec les parties intéressées.
Livret de chaufferie pour chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 20
A définir
MW
Identifier et planifier les opérations (tâches, procédés, interventions de prestataires) sensibles pour l’environnement (en
Objectifs cohérence avec les AES)
Se donner les moyens pour que ces opérations soient maîtrisées
Instructions, consignes, …. pour maîtriser ces opérations
Lien si nécessaire avec les compétences et besoins en formation ( §4.4.2) ou contrôles (§4.5.1)
Mise en place de méthodes pour organiser la maîtrise de ces opérations quand elles concernent ou sont réalisées par des
Méthode indicative
intervenants extérieurs (consignes pour les sous traitants, cahiers des charges, complément environnement dans les plans
de préventions, …)
Lorsque la maîtrise des AES repose sur des fournitures, définitions de prescriptions d’achats.
Outils proposés Liste des domaines de risques à maîtriser
Opérations liées aux AES maîtrisées
Résultats à atteindre PROCEDURE là où elles apparaissent nécessaires pour garantir la maitrise des opérations
Veiller à se doter de documents ou outils réellement opérationnels, ne pas se contenter de documents uniquement «
système »
Lorsque des fiches de poste / instructions de travail sont existantes, elles devraient être complétées avec les consignes
environnement qui ne doivent pas être traitées « à part »
Penser au management visuel :
Exemple : consignes de tri des déchets avec photos de ce qui est acceptable dans chaque contenant, …
OUTIL N°12 : DOMAINES DE RISQUES À MAÎTRISER
Environnement
Eau
Air
Déchets
Sol
Énergie
Bruit dans l’environnement
Vibrations
Transports
Pollution lumineuse
Impact visuel
….
Communs Sécurité / Environnement
Produits chimiques
Incendie - Explosion
Risque biologiques
Risques liés aux rayonnement / radioprotection
Machines et équipements de travail
Électricité
…
Do
Les entreprises soumises à Plan d’Opération Interne (POI) sont déjà concernées par ces exigences
Les entreprises ICPE à Autorisation trouveront des scénarios et moyens de réponse dans leur étude de dangers
Des contacts avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours permettent à ceux-ci de mieux connaître
l’entreprise et d’organiser des exercices communs
Penser à identifier les membres de votre personnel impliqués comme pompier volontaire à l’extérieur, ils peuvent être de
bons supports pour la prise en compte de ces exigences en interne.
Pour les entreprises non ICPE, prendre au minimum en compte les situations potentielles d’incendie et de déversement
accidentel lors de la manipulation ou du dépotage de produits dangereux.
OUTIL N°13 : EXEMPLE DE CONSIGNES ENVIRONNEMENT
Mettre sous surveillance les opérations lorsque cela permet la bonne maîtrise des AES
Mettre en place les contrôles et mesurages pour surveiller le bon fonctionnement des opérations et du SME,
Objectifs
Mesurer périodiquement les performances environnementales
Maîtriser les appareils de mesure environnement et assurer la fiabilité des résultats qu’ils indiquent
Définir les opérations liées aux AES qu’il est possible et utile de surveiller et mettre en place la surveillance
(méthodologie, fréquence, …) : appareillage de surveillance ou mesure, check list avec surveillance périodique, …
Définir les indicateurs pertinents de mesure de la performance environnemental et en organiser un suivi régulier
Méthode indicative
Définir les installations soumises à contrôles périodiques réglementaire et planifier et suivre ces contrôles.
Organiser l’exploitation des rapports de contrôle et le traitement des écarts constatés
Identifier les appareils de mesure environnement et les intégrer dans un suivi métrologique ; fiche de vie, étalonnage, …
Exemple d’indicateurs et de tableaux de suivi
Outils proposés
Tableau des contrôles périodiques complémentaires
Surveillance périodique des installations et des éléments du SME
Résultats à atteindre Contrôles périodiques planifiés et compte rendus exploités (PROCEDURE)
Indicateurs régulièrement suivis
2012
Domaine Item Périodicité * J F M A M J J A S O N D Responsable / organisme Moyens Secteur / Installation Observations
Déclaration consommations d'eau ( DREAL) 4 / an
Rejets liquides : DCO - DBO- MES …. 4 / an
Station d'épuration : suivi Jour
Station d'épuration : envoi autosurveillance 4 / an
Déclaration consommation CO2 - quotas 1 / an
Contrôle consommation quotas CO2 1 / an
Analyse rejets atmosphériques 1 / an
SE Appareils de levage (cas général) 1 an
SE Appareils de levage mobile 6 mois
SE Ascenseurs -vérification générale obligatoire 1 an
SE Accessoires de levage + Harnais 1 an
SE Chariots élevateurs 6 mois
S Tables élevatrices- ponts - quais 1 an
S Portes sectionnelles 6 mois
SE Installations électriques 1 an
SE Protection foudre - ICPE 1 an
SE Flexibles gaz 1 an
SE Climatisation - charge fluide frigorigène > 2 kg 1 an
SE Climatisation - charge fluide frigorigène > 30 kg 6 mois
SE Climatisation - charge fluide frigorigène > 300Kg 3 mois
QSE Chaudières > 400 KW et < 20MW - Efficacité énergétique 2 ans
QSE Chaudières de 4 à 400 KW - entretien annuel 1 an
QSE Equipements sous pression - visite - épreuve 18 mois
SE Extincteurs 1 an
SE Robinets d'Incendie Armés 1 an
SE Portes Coupe Feu 1 an
SE Détection Incendie + Alarme 1 an
SE Eclairage de sécurité - Blocs autonomes 1 an
SE Désenfumage 1 an
SE Sprinkleurs 1 an
SE Détection Intrusion Annuel
SE Appareils Respiratoires Isolants 1 / an
SE Tours Aéroréfrigérantes - Légionella Arrëté
SE Tours Aéroréfrigérantes : Arret et nettoyage 1 an
SE Tours Aéroréfrigérantes : Contrôle organisme agrée 2 ans
SE Amiante 3 ans
SE Analyse Eau Potable 1 an
E Rejets eau - ICPE 1 an
SE Surveillance Eau Souterraine 2 / an
E Bilan annuel déchets 1 an
E Chaudières - Rub : 2910 - déclaration - organisme agréé 3 ans
E Chaudières - Rub : 2910 - autorisation - organisme agréé 1 an
E Bilan de fonctionnement 10 ans
E Déclaration d'activité Agence de l'Eau 1 an
E Demande Aide Eliminiation Déchets 1 an
E ICPE soumise DC (cas général) 5 ans
E ICPE soumise DC (site ISO 14001) 10 ans
Nota :
* Vérifier la périodicité (évolution de la réglementation possible).
Check
Les dysfonctionnements (non-conformité) environnement comprennent les dysfonctionnements terrain = départ de feu,
déversement accidentel, dépassement d’une valeur limite de rejet lors d’un contrôle périodique, …
Objectifs Evaluer régulièrement le système et les outils de l’amélioration continue pour s’assurer de leur bon fonctionnement
Ecrire un programme d’audit interne
Identifier les auditeurs et les former si nécessaire
Organiser la réalisation et le suivi des audits
Méthode indicative Faire réaliser les audits par les auditeurs en respectant la méthode prédéfinie.
Ecrire un support de compte rendu d’audit
Organiser le suivi et la réalisation des actions identifiées lors des audits
Réaliser une remontée d’information et une synthèse pour la revue de direction
Outils proposés (se référer aux outils des systèmes qualité)
PROCEDURE d’audit interne
Auditeurs identifiés et formés
Programme d’audits
Résultats à atteindre
Comptes Rendus d’audit
Actions suite à audit identifiées et suivies
Informations pertinentes issues des audits communiquées à la direction
Les audits internes peuvent être organisés avec des auditeurs issus de différents milieux : audits croisés entre différents sites d’un
même groupe, audits internes par des auditeurs du site dûment formés, partenariat entre entreprises, consultant extérieur, …
Les audits réalisés par des auditeurs venant d’autres sites permettent l’apport de partage d’expérience, d’un regard neuf, source de
nouvelles idées.
L’évaluation de la conformité aux exigences (§4.5.2) peut être un des thèmes des audits internes.
La direction évalue de façon périodique le bon fonctionnement du système (approprié, suffisant et efficace) et de
Objectifs
l’amélioration continue, ainsi par conséquence de la bonne maîtrise des aspects environnementaux significatifs.
Programmer de façon périodique une réunion avec la direction appelée « Revue de Direction »
Prévoir la revue des différents éléments du système = les préparer et les analyser pour les présenter de façon
Méthode indicative synthétique
Prendre en compte les évolutions (terrain, réglementaire, projets, …)
S’assurer que cette réunion débouche sur des décisions et en organiser la mise en œuvre et le suivi de réalisation.
Outils proposés Trame de compte rendu (servant d’ordre du jour)
Le système est revu.
Résultats à atteindre La performance est analysée
Les décisions pour l’adaptation et la prise en compte des évolutions sont formalisées et suivies.
Impliquer les responsables de services ou pilotes de processus dans la présentation des résultats et la prise de décision.
Prévoir la date des réunions en cohérence avec les événements stratégiques de l’entreprise (définition des budgets, bilans, ..)
Informations - Décisions - Actions Responsable Délais Informations - Décisions - Actions Responsable Délais
Organisation Groupe Etat des actions correctives et préventives
Commentaires sur les évolutions éventuelles d’organisation de la société / l'organisation que nous avons actuellement nous permet d'intégrer sans
du groupe problème la dimension environnementale
Objectif de cette réunion
Afin de bien piloter notre système d’organisation, nous avons choisi de faire Suivi des actions décidées lors des revues de direction précédentes
dans un premier temps une revue de direction dédiée à la démarche
environnementale mais prochainement elle sera totalement intégrée dans Changements de circonstances, y compris les développements dans
notre revue de direction. le domaine des exigences légales et des autres exigences relatives à
Audits internes ses aspects environnementaux
Commentaire sur la réalisation du programme d’audits interne (avancement,
retard, difficultés) Recommandations pour l'amélioration
Commentaire sur les actions suite à audit (avancement, retard, difficultés)
Commentaire sur les constats transversaux suite aux audits réalisés : CONCLUSIONS
thèmes récurrent de non conformités ou d’actions proposées.. Politique
proposition d’actions générales pour l’entreprise Révision de la politique environnementale (ou qualité environnement) avis
Proposition et validation d’un programme pour l’année à venir sur besoin éventuel d’adaptation
Exigences légales et autres exigences Décision de mise à jour de la politique
Commentaires sur l’analyse de conformité aux exigences, analyse du Décision sur modalités de diffusion
tableau de suivi de la mise en conformité
Prise en compte des évolutions à venir des exigences Besoin en évolution des objectifs, des cibles et d'autres éléments du
Information sur les changements à venir dans l’entreprise (projets) et système de management environnemental, en cohérence avec
prévision et prise en compte des exigences légales ou autres associées l'engagement d'amélioration continue.
Informations venant des parties intéressées externes, y compris les Conclusion de la direction
plaintes
L'équipe d'encadrement et le personnel font vivre au quotidien notre
Performance environnementale de l'organisme démarche d'amélioration continue. Nous devons utiliser cette force pour
répondre à nos préoccupations environnementales. L'avenir de notre
Niveau de réalisation des objectifs et cibles, structure est lié à son dynamisme. Notre système de management
Déchets : environnemental marque notre orientation vers le développement durable. Il
fin 2011 : - déploiement de notre système de gestion des déchets avec ne s'agit aucunement d'un surcroit de travail mais travailler différemment
filière adéquate ( 100% conforme à la réglementation, sur le même principe que la qualité en privilégiant le bon sens.
100% personnel formé )
- réduire de 10% le cout de gestion des déchets en 2012
Indicateurs : tableau de suivi des déchets par catégorie valorisée
(mise en lace d'une quantification du recyclage)
Consommation énergétique :
Indicateurs : tableau de suivi des consommations fuel et électricité
Actions: - étude d'optimisation de notre consommation énergétique X. DURAND Décembre 2012
- favoriser l'achat d’équipement avec mise en veille
Juin 2012
automatique X.DUPONT
- étude chauffage recyclage de la chaleur de process -
Décembre 2012
voir si possibilité de subvention X. DURAND
- instruction pour extinction ordinateur, lumière, consignes
Juin 2012
radiateur… X.DUPONT
Formation du personnel :
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS
Collecter les besoins et attentes des parties intéressées / Définir les exigences internes / Définir et mettre en œuvre la politique / Définir les objectifs et cibles /
Définir et mettre en œuvre les plans d’action.
Management et
Maintenir les équipements et les bâtiments Maintenir les équipements. Garantir Acheter les produits, gérer les fournisseurs et assurer Amélioration
(Mécanique / Électrique) les mises à jour. Soutenir les équipes les moyens financiers de fonctionnement continue (AC)
Analyser
périodiquement les
données :
- Non/Conformité
- Action/Corrective
Logistique Service Client / Production – Production -
Planning (LO) étape1(P1) étape 1(P2) Logistique Entrepôt - Action/Préventive
/ Expédition (LO) - Réclamation clients
Accueillir les clients et Assurer la Assurer la
Assurer le stockage et - Objectifs et cibles
ordonnancer la production réalisation du réalisation du
l'expédition - Point
produit produit
d’amélioration
- Indicateur
Processus
- Satisfaction clients
- Audits
RH & Communication (RH) Qualité Produit (QP) Sécurité & Environnement (SE)
Gérer les ressources humaines (formations, Garantir la qualité produit et la Satisfaire les exigences réglementaires et
compétences, ..) et assurer la communication conformité des équipements de normatives, maîtriser les aspects / impacts, les
mesures risques et les situations d'urgences, surveiller et
mesurer, communiquer les résultats
Missions / Finalités : Mettre à disposition de l’entreprise, les méthodes et les services pour préserver l’environnement. Pilote :
et Guy LEGRAND