Ficha Tecnica

FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL
AMBITO RURAL
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 20 12 2017
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 2374578
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE ESCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
SANTA ROSA Y CENTRO POBLADO DE DIVISORIA - DISTRITO DE RIPAN - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGIÓN HUANUCO"
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO
HUANUCO DOS DE MAYO RIPAN SANTA ROSA
HUANUCO DOS DE MAYO RIPAN DIVISORIA

Latitud = -9.76817839, Longitud =
10 1003 100317
-76.84994617, Altitud = 3818
Latitud = -9.82834 , Longitud =

10 1003 100317
-76.8035049, Altitud = 3805
1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
INCORPORAR EVAP)
SI NO X
1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ECON. PERCY ALBORNOZ CRISTOBAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING.JORGE LUIS BISBAL VILLANUEVA - ECON. LUIS ANTONIO AQUINO JAVIER.
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : ING.JORGE LUIS BISBAL VILLANUEVA - ECON. LUIS ANTONIO AQUINO JAVIER.
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 20,000.00
1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

1 de 62
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN
2 de 62
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ALCALDE - JOMES WILLIAM BARTOLO HUAMAN
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) centro poblado de santa rosa 56
No. Total de viviendas (unidades) centro poblado de divisoria 60
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5
Tasa de crecimiento (%) 1.46
Población Total (habitantes) 580
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 400
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 0
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0
Cuota familiar (S/xmes)* 0.00
*: De corresponder
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0 24 hr.
C. Cloro residual en redes de agua 0 0.5mg/lts
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 0 0.5mg/lts
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
COTA
Q Mínimo COORDENADAS
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo referencial**
estimado* (l/s) UTM**
(msnm)
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA
8919592.19N -
FUENTE DE AGUA 1: 0.2000 11/16/2017 0 3990.55
296343.70E
CENTRO POBLADO DE DIVISORIA

8921315.64N -
FUENTE DE AGUA 1: 0.207 11/16/2017 0 4037.93
297032.500E
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO (Bueno COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular UTM**
/malo)
CAPTACIÓN DE MANATIAL UNIDADES - - - - NO EXISTE NO EXISTE
LINEA DE CONDUCCION ML - - - - NO EXISTE NO EXISTE
RESERVORIO UNIDADES - - - - NO EXISTE NO EXISTE
LINEA DE ADUCCION ML - - - - NO EXISTE NO EXISTE
REDES DE DISTRIBUCION ML - - - - NO EXISTE NO EXISTE
CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA UNIDADES - - - - NO EXISTE NO EXISTE
CAPTACION DE MANANTIAL UNIDADES - - - - NO EXISTE NO EXISTE
LINEA DE CONDUCCION ML - - - - NO EXISTE NO EXISTE
RESERVORIO UNIDADES - - - - NO EXISTE NO EXISTE
LINEA DE ADUCCION ML - - - - NO EXISTE NO EXISTE
REDES DE DISTRIBUCION ML - - - - NO EXISTE NO EXISTE
CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA UNIDADES - - - - NO EXISTE NO EXISTE
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
NO CUENTA NINGUNO
NO CUENTA NINGUNO
3 de 62
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
DIÁMETRO - - - - NO EXISTE
COLECTORES DESAGÜE
4 de 62
COLECTORES DESAGÜE
M - - - - NO EXISTE
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES - - - - NO EXISTE
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES - - - - NO EXISTE
INTERCEPTOR UNIDADES - - - - NO EXISTE
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES - - - - NO EXISTE
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES - - - - NO EXISTE
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S - - - - NO EXISTE
ESTADO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)

CASETA DE UBS UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
CAJA DE REGISTRO UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
REGISTRO DE LODOS UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
POZOS DE INFILTRACIÓN UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
CASETA DE UBS UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
CAJA DE REGISTRO UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
REGISTRO DE LODOS UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
POZOS DE INFILTRACIÓN UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE UNIDADES NO EXISTE - - - NO EXISTE
Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable NO Nivel freático NO …… Min/cm
percolación
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LA POBLACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA Y DIVISORIA; DEL DISTRITO DE RIPAN.
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO
DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LA POBLACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA Y DIVISORIA; DEL DISTRITO DE RIPAN.
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)
COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20 años
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR
Dotación l/h/d -
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % -
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 580
Tasa de crecimiento % 1.14
Pérdidas de agua potable % 20
Aporte al sistema de alcantarillado % -
3.2.2 Estimación de la Brecha

Sin Proyecto
La oferta optimizada de agua potable y saneamiento el los centros poblados de Santa Rosa y Divisoria es cero "0" tal como se uestra en los
siguientes cuadros
5 de 62
TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
6 de 62
0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUALES (L/S)
AÑO
0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto

RESIDUALES (L/S)
AÑO
0 0.00 0.69 0.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.54 0.69 0.14 0 0 0 0 0 0 58 58 0
2 0.55 0.69 0.14 0 0 0 0 0 0 59 59 0
3 0.56 0.69 0.13 0 0 0 0 0 0 60 60 0
4 0.57 0.69 0.12 0 0 0 0 0 0 61 61 0
5 0.57 0.69 0.11 0 0 0 0 0 0 61 61 0
6 0.58 0.69 0.11 0 0 0 0 0 0 62 62 0
7 0.59 0.69 0.10 0 0 0 0 0 0 63 63 0
8 0.60 0.69 0.09 0 0 0 0 0 0 64 64 0
9 0.60 0.69 0.08 0 0 0 0 0 0 65 65 0
10 0.61 0.69 0.08 0 0 0 0 0 0 65 65 0
11 0.62 0.69 0.07 0 0 0 0 0 0 66 66 0
12 0.63 0.69 0.06 0 0 0 0 0 0 67 67 0
13 0.64 0.69 0.05 0 0 0 0 0 0 68 68 0
14 0.64 0.69 0.05 0 0 0 0 0 0 69 69 0
15 0.65 0.69 0.04 0 0 0 0 0 0 70 70 0
16 0.66 0.69 0.03 0 0 0 0 0 0 70 70 0
17 0.67 0.69 0.02 0 0 0 0 0 0 71 71 0
18 0.67 0.69 0.02 0 0 0 0 0 0 72 72 0
19 0.68 0.69 0.01 0 0 0 0 0 0 73 73 0
20 0.69 0.69 0.00 0 0 0 0 0 0 74 74 0

RESIDUALES (L/S)
AÑO
0 0.00 0.74 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.58 0.74 0.16 0 0 0 0 0 0 62 62 0
2 0.59 0.74 0.15 0 0 0 0 0 0 63 63 0
3 0.60 0.74 0.14 0 0 0 0 0 0 64 64 0
4 0.61 0.74 0.13 0 0 0 0 0 0 65 65 0
5 0.62 0.74 0.12 0 0 0 0 0 0 66 66 0
6 0.62 0.74 0.11 0 0 0 0 0 0 67 67 0
7 de 62
7 0.63 0.74 0.11 0 0 0 0 0 0 68 68 0
8 0.64 0.74 0.10 0 0 0 0 0 0 68 68 0
9 0.65 0.74 0.09 0 0 0 0 0 0 69 69 0
10 0.66 0.74 0.08 0 0 0 0 0 0 70 70 0
11 0.66 0.74 0.07 0 0 0 0 0 0 71 71 0
12 0.67 0.74 0.07 0 0 0 0 0 0 72 72 0
13 0.68 0.74 0.06 0 0 0 0 0 0 73 73 0
14 0.69 0.74 0.05 0 0 0 0 0 0 74 74 0
15 0.70 0.74 0.04 0 0 0 0 0 0 75 75 0
8 de 62
16 0.71 0.74 0.03 0 0 0 0 0 0 75 75 0
17 0.71 0.74 0.02 0 0 0 0 0 0 76 76 0
18 0.72 0.74 0.02 0 0 0 0 0 0 77 77 0
19 0.73 0.74 0.01 0 0 0 0 0 0 78 78 0
20 0.74 0.74 0.00 0 0 0 0 0 0 79 79 0
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
Impacto sobre las brechas del servicio - Centro Poblado de Santa Rosa
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 56
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 56
Total de Viviendas con Unidades Basica de Saneamiento UBS unidades 56
Porcentaje de agua residual no tratada % 100
Impacto sobre las brechas del servicio - Centro Poblado de Divisoria

Impacto sobre las brechas del servicio - Total

3.3.2 Características del sistema proyectado

ALTERNATIVA N° 01
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA 936,120.81
ACTA DE
OBRAS PROVISIONALES GLOBAL 1 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 34,894.50 34,894.50
TERRENO
L/S 0.4000 ACTA DE
CAPTACION DE MANANTIAL (03 Unidad) L/S 0.0500 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 39,504.02 39,504.02
L/S 0.3300 TERRENO
ACTA DE
DIÁMETRO 1'' POBLACION DISPONIBILIDAD DE
TERRENO
LINEA DE CONDUCCION 13,384.73 13,384.73
ACTA DE
ML 251.06 POBLACION DISPONIBILIDAD DE
TERRENO
ACTA DE
RESERVORIO (01 Unidad) M3 6 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 9,307.69 9,307.69
TERRENO
ACTA DE
RESERVORIO (01Unidad) M3 8 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 11,400.45 11,400.45
TERRENO
ACTA DE
CASETA DE VALVULAS (RESERV. 6 m3 (01 UND)
UNIDAD 2 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 3,704.03 3,704.03
y 8 m3 (01 UND)
TERRENO
9 de 62
ACTA DE
CAMARA DE ROMPE PRESIONES DE 1" Y 3/4" UNIDAD 20 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 51,864.58 51,864.58
TERRENO
ACTA DE
VALVULA DE PURGA DE 1" Y 3/4" UNIDAD 13 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 8,473.62 8,473.62
TERRENO
ACTA DE
VALVULA DE AIRE DE 1" Y 3/4" UNIDAD 16 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 11,166.02 11,166.02
TERRENO
ACTA DE
CAMARA DE REUNION UNIDAD 1 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 4,241.79 4,241.79
TERRENO
ACTA DE
LLAVES DE PASO DE 1" Y 3/4" UNIDAD 14 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 12,395.80 12,395.80
TERRENO
ACTA DE
TERRENO
ACTA DE
TERRENO
LINEA DE REDES DE DISTRIBUCION Y
479,656.47 479,656.47
ADUCCION
ACTA DE
DIÁMETRO 3/4'' POBLACION DISPONIBILIDAD DE
TERRENO
ACTA DE
TERRENO
ACTA DE
CONEXCION DOMICILIARIA UNIDAD 56 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 16,076.15 16,076.15
TERRENO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD UNIDAD 8 50.96 50.96
FLETE GLOBAL 1 240,000.00 240,000.00
CENTRO POBLADO DE DIVISORIA 1,063,483.12

ACTA DE
OBRAS PROVISIONALES GLOBAL 1 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 34,894.50 34,894.50
TERRENO
L/S 1.5000
L/S 0.2500 ACTA DE
CAPTACION DE MANANTIAL (03 Unidad) POBLACION DISPONIBILIDAD DE 52,670.45 52,670.45
L/S 0.3000 TERRENO
L/S 2.5000
ACTA DE
TERRENO
ACTA DE
TERRENO
LINEA DE CONDUCCION 59,675.18 59,675.18
ACTA DE
DIÁMETRO 1 1/2" POBLACION DISPONIBILIDAD DE
TERRENO
ACTA DE
TERRENO
ACTA DE
TERRENO
10 de 62
ACTA DE
TERRENO
ACTA DE
CASETA DE VALVULAS (RESERV. 8 m3 (01 UND)
UNIDAD 3 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 5,730.73 5,730.73
y 4 m3 (02 UND)
TERRENO
ACTA DE
CAMARA DE ROMPE PRESIONES DE 1" Y 3/4" UNIDAD 15 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 38,438.87 38,438.87
TERRENO
11 de 62
ACTA DE
VALVULA DE PURGA DE 1" Y 3/4" UNIDAD 7 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 4,549.15 4,549.15
TERRENO
ACTA DE
VALVULA DE AIRE DE 1" Y 3/4" UNIDAD 4 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 2,727.09 2,727.09
TERRENO
ACTA DE
CAMARA DE REUNION UNIDAD 2 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 8,267.42 8,267.42
TERRENO
ACTA DE
LLAVES DE PASO DE 1" Y 3/4" UNIDAD 16 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 13,654.82 13,654.82
TERRENO
ACTA DE
TERRENO
ACTA DE
TERRENO
LINEA DE REDES DE DISTRIBUCION Y
558,161.48 558,161.48
ADUCCION
ACTA DE
DIÁMETRO 3/4'' POBLACION DISPONIBILIDAD DE
TERRENO
ACTA DE
TERRENO
ACTA DE
CONEXCION DOMICILIARIA UNIDAD 60 POBLACION DISPONIBILIDAD DE 17,224.41 17,224.41
TERRENO
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD UNIDAD 8 50.96 50.96
FLETE GLOBAL 1 240,000.00 240,000.00
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO 1,999,603.93

GASTOS GENERALES 199,960.39
UTILIDAD 199,960.39
SUB-TOTAL 2,399,524.71
IGV 431,914.45
TOTAL AGUA 2,831,439.16
COMPONENTES DEL SISTEMA DE

U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DIÁMETRO
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS

UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

U. M. CAPACIDAD
TRATAMIENTO 12 de 62
TRATAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
13 de 62
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA 304,074.11 304,074.11
CASETA DE UBS 56 219,124.45 219,124.45
CAJA DE REGISTRO 56 8,909.45 8,909.45
REGISTRO DE LODOS 56 10,724.60 10,724.60
POZOS DE INFILTRACIÓN 56 48,792.61 48,792.61
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 56 16,523.00 16,523.00
CENTRO POBLADO DE DIVISORIA 325,794.07 325,794.07
CASETA DE UBS 60 234,777.68 234,777.68
CAJA DE REGISTRO 60 9,543.96 9,543.96
REGISTRO DE LODOS 60 11,488.77 11,488.77
POZOS DE INFILTRACIÓN 60 52,280.45 52,280.45
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 60 17,703.21 17,703.21
TOTAL COSTO DIRECTO 629,868.18
UTILIDAD 62,986.82
SUB - TOTAL 755,841.82
IGV 136,051.53
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 891,893.35

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN DE LA
GLOBAL 1 115,792.00 115,792.00
JASS
UTILIDAD 11,579.20
SUB - TOTAL 138,950.40
IGV 25,011.07
TOTAL CAPACITACIÓN 163,961.47

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 84,745.76 84,745.76
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO -
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 42,705.52 42,705.52
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 191,442.78 191,442.78
DISPONIBILIDAD DE TERRENO -
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO -
MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 51,514.78 51,514.78
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) -
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 370,408.83
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB - TOTAL 370,408.83
IGV 66,673.59
TOTAL COSTO INDIRECTO 437,082.42
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 4,324,376.39
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
El proyecto presenta una sola alternativa de solucion
14 de 62
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos
y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
15 de 62
El monto de inversión para la presente obra es de S/. 4'324,376.40 (Cuatro millones trescientos veinticuatro mil trescientos setenta y seis con 40/100 Soles). Cuyos costos unitarios
se han realizado en función a los precios y condiciones del mercado local y nacional, en la fecha de setiembre del 2017.
Asi mismo los costos de operacion y mantenimiento asciende a 5,344.00 soles/año el mismo que se calculó tomando como referencia los costos de OM de proyectos ya existentes.
Los criterios y parametros considerados para la estimacion del los costos de inversion y operacion y mantenimiento del proyecto se hace mension el las siguientes lineas:
_ Reglamento Nacional de Edificaciones (DS N° 011-2006-VIVIENDA) .
_ Los costos de O&M se incurriría una vez que el proyecto inicie sus operaciones, en la fase de postinversión.
_ Los costos de O&M es impresindible porque guarga relacion directa con la sostenibilidad de los servicios que se brindará con la puesta en marcha el proyecto.
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 8/1/2018

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 240
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 3/29/2019
Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Agua Potable 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Alcantarillado
PTAR
UBS 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO MANTENIMIENTO 0 4144 4144 4144 4144 4144 4144 4144
Agua Potable 0 3424 3424 3424 3424 3424 3424 3424
Alcantarillado
PTAR
UBS 720 720 720 720 720 720 720
TOTAL OyM 0 5344 5344 5344 5344 5344 5344 5344
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcantarillado
PTAR
UBS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INVERSIONES POR
0 0 0 0 0 0 0 0
REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :RECURSOS ORDINARIOS
7. EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA N° 01
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversión a precios privados 3,432,483.04 891,893.35 4,324,376.39
Inversión a precios sociales 2,267,539.37 700,136.27 2,967,675.64
Valor Actual O, M y Repos. a
45,399.11 7,069.07 52,468.18
precios privados
22,109.37 5,987.50 28,096.87
precios sociales
VACS 2,876,838.27 706,123.77 3,582,962.04
Población beneficiaria promedio 669.00 669.00 669.00
ICE 4,300.21 1,055.49 4,435.99
Costo Percápita 4,300.21 1,055.49 4,435.99
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
16 de 62
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
CUOTA ESTIMADA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /
Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 - - - - -
1 1,478.40 - 1,478.40 58.00 1,478.40
2 1,478.40 - 1,478.40 59.00 1,478.40
3 1,478.40 - 1,478.40 60.00 1,478.40
4 1,478.40 - 1,478.40 61.00 1,478.40
5 1,478.40 - 1,478.40 61.00 1,478.40
6 1,478.40 - 1,478.40 62.00 1,478.40
7 1,478.40 - 1,478.40 63.00 1,478.40
8 1,478.40 - 1,478.40 64.00 1,478.40
9 1,478.40 - 1,478.40 65.00 1,478.40
10 1,478.40 - 1,478.40 65.00 1,478.40
11 1,478.40 - 1,478.40 66.00 1,478.40
12 1,478.40 - 1,478.40 67.00 1,478.40
13 1,478.40 - 1,478.40 68.00 1,478.40
14 1,478.40 - 1,478.40 69.00 1,478.40
15 1,478.40 - 1,478.40 70.00 1,478.40
16 1,478.40 - 1,478.40 70.00 1,478.40
17 1,478.40 - 1,478.40 71.00 1,478.40
18 1,478.40 - 1,478.40 72.00 1,478.40
19 1,478.40 - 1,478.40 73.00 1,478.40
20 1,478.40 - 1,478.40 74.00 1,478.40
CUOTA ESTIMADA DEL CENTRO POBLADO DE DIVISORIA

Año Usuarios
0 - - - - -
1 1,584.00 - 1,584.00 62.00 1,584.00
2 1,584.00 - 1,584.00 63.00 1,584.00
3 1,584.00 - 1,584.00 64.00 1,584.00
4 1,584.00 - 1,584.00 65.00 1,584.00
5 1,584.00 - 1,584.00 66.00 1,584.00
6 1,584.00 - 1,584.00 67.00 1,584.00
7 1,584.00 - 1,584.00 68.00 1,584.00
8 1,584.00 - 1,584.00 68.00 1,584.00
9 1,584.00 - 1,584.00 69.00 1,584.00
10 1,584.00 - 1,584.00 70.00 1,584.00
11 1,584.00 - 1,584.00 71.00 1,584.00
12 1,584.00 - 1,584.00 72.00 1,584.00
13 1,584.00 - 1,584.00 73.00 1,584.00
14 1,584.00 - 1,584.00 74.00 1,584.00
15 1,584.00 - 1,584.00 75.00 1,584.00
16 1,584.00 - 1,584.00 75.00 1,584.00
17 1,584.00 - 1,584.00 76.00 1,584.00
18 1,584.00 - 1,584.00 77.00 1,584.00
19 1,584.00 - 1,584.00 78.00 1,584.00
20 1,584.00 - 1,584.00 79.00 1,584.00
CUOTA ESTIMADA TOTAL

Año Usuarios
0 - - - - -
1 3,062.40 - 3,062.40 120.00 3,062.40
2 3,062.40 - 3,062.40 122.00 3,062.40
3 3,062.40 - 3,062.40 124.00 3,062.40
4 3,062.40 - 3,062.40 126.00 3,062.40
5 3,062.40 - 3,062.40 127.00 3,062.40
17 de 62
6 3,062.40 - 3,062.40 129.00 3,062.40
7 3,062.40 - 3,062.40 131.00 3,062.40
8 3,062.40 - 3,062.40 132.00 3,062.40
9 3,062.40 - 3,062.40 134.00 3,062.40
10 3,062.40 - 3,062.40 135.00 3,062.40
11 3,062.40 - 3,062.40 137.00 3,062.40
12 3,062.40 - 3,062.40 139.00 3,062.40
13 3,062.40 - 3,062.40 141.00 3,062.40
14 3,062.40 - 3,062.40 143.00 3,062.40
15 3,062.40 - 3,062.40 145.00 3,062.40
16 3,062.40 - 3,062.40 145.00 3,062.40
17 3,062.40 - 3,062.40 147.00 3,062.40
18 3,062.40 - 3,062.40 149.00 3,062.40
19 3,062.40 - 3,062.40 151.00 3,062.40
20 3,062.40 - 3,062.40 153.00 3,062.40
9.2 Análisis de la Capacidad de Pago
Requiere
Cuota familiar Capacidad de pago
COSTOS UNITARIOS subsidio
(S/ / mes) (S/)
(Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2.20 12.00 NO
9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo
municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)
10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
La operación y mantenimiento estara a cargo del JASS de cada localidad beneficiaria las misma que serán financiados por sus propios fondos que recaudaran de las cuotas
mensuales que aportaran las familias.
11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.
12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)
12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
El actual abastecimiento de agua mayormente es del rio, el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminación y la inadecuada eliminación de excretas,
actualmente afecta las condiciones de salubridad de la población, por lo que el proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:
e. Medio físico natural;

f. Medio biológico;
g. Medio socioeconómico; y
h. Medio paisajístico y cultural.
Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de componentes interactuantes, es
decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable y
saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:
g. Construcción de infraestructura de captación.

h. Instalación de línea de impulsión.
i. Instalación de línea de aducción y red de distribución.
j. Construcción de reservorio de concreto.
k. Instalación de redes y conexiones Intradomiciliarias de agua.
l. Instalación de las UBS.
a. Impactos ambientales durante la etapa de construcción.
Impactos negativos. 18 de 62
Aire.
decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable y
saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:
g. Construcción de infraestructura de captación.

h. Instalación de línea de impulsión.
i. Instalación de línea de aducción y red de distribución.
j. Construcción de reservorio de concreto.
k. Instalación de redes y conexiones Intradomiciliarias de agua.
l. Instalación de las UBS.
a. Impactos ambientales durante la etapa de construcción.
Impactos negativos.
Aire.
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la construcción de la captación,
instalación de las tuberías en la red de conducción, aducción y distribución, instalación de válvulas y accesorios, e instalación de conexiones y lavaderos domiciliarias.
Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causarán impactos y
perturbación ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Agua.
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño y contaminado en las fuentes de agua o
en el mismo sistema de distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de los cursos de
agua, por el vertimiento temporal de., durante las obras de construcción de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carácter temporal y
con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Suelo.
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así como, la acumulación de
material excavado y por la disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Además, este impacto
tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Flora.
Especialmente en la instalación de las UBS se puede afectar áreas naturales con forestación. Las áreas son pequeñas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo.
Fauna.
Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma temporal el hábitat de especies nativas. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es
permanente pero es posible su mitigación natural.
Salud.
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman las precauciones del caso
para evitar su efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias
son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
Paisaje.
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente
por los movimientos masivos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes del sistema; en el sistema de saneamiento estaría dado por la implementación de
las casetas de las UBS. Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por
ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
b. Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento.
Impactos positivos.
Servicio de agua potable.

El mejoramiento del sistema de agua potable permitirá abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; además de
favorecer la total cobertura del servicio.
El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con
los efectos de la educación sanitaria, se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al
consumo de agua y alimentos.
Servicio de saneamiento básico.
La instalación de las UBS planteadas ayudará a disminuir los efectos de contaminación en el medio ambiente.
La educación sanitaria que recibirá la población, sumado a la instalación de las UBS, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducirá en
beneficios para la salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen hídrico asociadas a la inadecuada disposición de excretas.
Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población de esta localidad.
Impactos negativos.
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en
condiciones no aptas para el consumo humano.
Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen también que existan aniegos por roturas en las tuberías.
Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es inmediato.
El agua estancada en las calles de la localidad también puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los niños.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada a causas operativas básicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de
rápida mitigación.
En la posibilidad que la población no tome conciencia de la importancia del adecuado mantenimiento de las UBS, existe la probabilidad de una operación inapropiada del biodigestor
y zanja de percolación, ocasionando olores desagradables.
Un manejo inadecuado por mala operación de estas estructuras, atentará contra la contaminación de los suelos y áreas verdes, deteriorando el medio ambiente.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operación y mantenimiento de las letrinas, están asociados a causas operativas, básicamente, y sus
19 de 62
efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rápida mitigación
rápida mitigación.
En la posibilidad que la población no tome conciencia de la importancia del adecuado mantenimiento de las UBS, existe la probabilidad de una operación inapropiada del biodigestor
y zanja de percolación, ocasionando olores desagradables.
Un manejo inadecuado por mala operación de estas estructuras, atentará contra la contaminación de los suelos y áreas verdes, deteriorando el medio ambiente.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operación y mantenimiento de las letrinas, están asociados a causas operativas, básicamente, y sus
efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rápida mitigación
12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE

PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO) DESASTRES
NINGUNO NINGUNO NINGUNO
NINGUNO NINGUNO NINGUNO

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 0
13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
EIA SEMI
FTA DIA X EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
El 100% de la población del centro

poblado de Santa Rosa y Divisoria del
Mejora del nivel y calidad de vida en la -Estadísticas del INEI
distrito de Ripan ha disminuido sus
FIN población del centro poblado de Santa -Encuesta de hogares Ninguna
necesidades básicas insatisfechas (NBI)
Rosa y Divisoria del distrito de Ripan. -Paneles fotográficos
referente al servicio de agua y
saneamiento
Al año 1: se habrá reducido las

Disminución de enfermedades de origen enfermedades infecciosas y parasitarias
-Evaluación ex post del proyecto. -Estabilidad económica del país
hídrico en la poblacion del centro en 30%
PROPÓSITO -Reporte epidemiológico del -Participación de los beneficiarios en
poblado de Santa Rosa y Divisoria del Al año 1: se habrá reducido las
establecimiento de la zona de intervención todo el ciclo del proyecto
distrito de Ripan enfermedades infecciosas intestinales en
30%.
Componente Nº 1: -Evaluación ex post de culminación.

Adecuada infraestructura de Número de nuevas conexiones de
-Registro de avance físico y financiero.
abastecimiento de agua potable. agua potable al año 1: Se instalaran -Exista voluntad política y
-Informe de Valorización y
116 conexiones domiciliarias de agua administrativa de la unidad ejecutora.
COMPONENT Liquidación de Obras.
potable y 116 viviendas contaran con la -La infraestructura no es afectada
ES -Actas de Recepción de Obras.
Componente Nº 2 instalacion de UBS y por desastres naturales o
-Informe de supervisión.
Infraestructura adecuada para acceden al servicio de agua potable las provocados
-Registro de asistentes a los talleres de
disposición de excretas y aguas 24 horas
educación sanitaria
servidas.
COMPONENTE 1: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE. ACCIÓN 1.1: Construccion
de Captación De Manantial, ACCIÓN
1.2: Instalación de Línea De
Conducción; ACCIÓN 1.3 Construccion
de reservorios. ACCIÓN 1.4:
Construccion de casetas de válvulas,
ACCIÓN 1.5, instalación de CAMARA 20 de 62
DE ROMPE PRESIONES, VALVULA DE

COMPONENTE 1: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE. ACCIÓN 1.1: Construccion
de Captación De Manantial, ACCIÓN
1.2: Instalación de Línea De
Conducción; ACCIÓN 1.3 Construccion
de reservorios. ACCIÓN 1.4:
Construccion de casetas de válvulas,
ACCIÓN 1.5, instalación de CAMARA
DE ROMPE PRESIONES, VALVULA DE
PURGA, VALVULA DE AIRE, CAMARA
DE REUNION y LLAVES DE PASO, -Aprobación y autorización de
-Informes de valorizaciones y liquidación
ACCIÓN 1.6 LINEA DE REDES DE presupuesto de inversión según
de obras.
DISTRIBUCION Y ADUCCION, ACCIÓN calendario de cronograma físico y
-Informe de cierre y liquidación de Obras.
1.7 CONEXCION DOMICILIARIA. El total de Inversión para la ejecución del financiero aprobado.
-Registro de Asistencia de los pobladores
ACTIVIDADES proyecto de la alternativa seleccionada, -Pobladores Cooperan con la
a los talleres de -
COMPONENTE 2: asciende a S/.4'324,376.39 Soles campaña de educación sanitaria.
Educación Sanitaria.
INFRAESTRUCTURA ADECUADA -Reflejo inmediato del proceso de
-Informe evaluación ex post de
PARA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS. ejecución del PIP para medir la
culminación
ACCIÓN 2.1: Instalación de unidades eficiencia de la misma.
básicas de saneamiento tipo arrastre
hidráulico con biodigestores.
COMPONENTE 3: IMPACTO
AMBIENTAL.
COMPONENTE 4: EDUCACIÓN
SANITARIA Y CAPACITACIÓN DE LA
JASS"
PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO
15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Conclusiones
a. El presente proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE ESCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA Y
CENTRO POBLADO DE DIVISORIA - DISTRITO DE RIPAN - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGIÓN HUANUCO", fue desarrollado mediante el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). La misma que segun los rangos de formulacion corresponde a proyectos de inversión cuyo monto de
inversión ffluctua entre 750 UIT y 407,000 UIT.
b. El total de Inversión para la ejecución del proyecto de la alternativa seleccionada, asciende a S/. 4'324,376.39 Soles.
c. El presente proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE ESCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA Y
CENTRO POBLADO DE DIVISORIA - DISTRITO DE RIPAN - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGIÓN HUANUCO", donde se desarrolla una alternativa de solucion para el
sistema de agua potable y unidades bascas de saneamiento Analizando la evaluación del proyecto, se concluye que la alternativa unica propuesta tiene un Valor Actual de Costos
(VACS) de S/. 3'582,962.04 y un costo efectividad de 4,435.99 soles.
Recomendaciones
a. Los resultados de evaluación demuestran que el estudio de pre inversión resulta viable, desde el punto de vista social, ambiental, económico y técnico reflejando que la valoración
que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Por lo tanto se recomienda la viabilidad del
presente estudio de pre inversión y pasar a la siguiente fase de inversión del proyecto.
b. Asegurar que en el presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Ripan que es la entidad que financia o busca financiamiento de las inversiones iniciales del
proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecución de las obras.
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE
(CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________
16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ING.JORGE LUIS BISBAL VILLANUEVA - ECON. LUIS ANTONIO AQUINO JAVIER.
21 de 62
______________________________________________ ________________________________________________
RESPONSABLE DE LA U.F. : ECON. PERCY ALBORNOZ CRISTOBAL ________________________________________________
ANEXOS
22 de 62
lliuya
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA Caudal Máximo Diario (Qmd)

Consumos proyectados por categoría Caudal Máximo Horario (Qmh)
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 100 l/h/d Poblacion año 2017 90 Caudal Promedio (Qp)
Comercial Tasa de crecimiento % 0.025 Caudal Máximo Diario (Qmd = K1 * QP) K1 =
Industrial Caudal Máximo Horario (Qmh = K2 * QP) K2 =
Estatal Caudal Bombeo (Qb = Qmd * 24/ # Hb) # Hb =
Social Caudal Promedio Desagüe (Qpd = K3 * Qp) K3 =
Caudal Desagüe (Qd = K3 * Qmh, Qd = K2 * Qpd)
Proyección de la demanda de agua
Demanda total de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS OMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
2018 92 20% 18 0 0 0 0 18 - 0 0 0 0 - 0.57 0.00 0.49 0.51
2019 95 20% 19 0 0 0 0 19 0.11 0 0 0 0 0.11 0.57 0.27 0.49 0.51
2020 97 20% 20 0 0 0 0 20 0.11 0 0 0 0 0.11 0.57 0.28 0.49 0.51
2021 99 20% 20 0 0 0 0 20 0.11 0 0 0 0 0.11 0.57 0.29 0.49 0.51
2022 102 20% 21 0 0 0 0 21 0.12 0 0 0 0 0.12 0.57 0.30 0.49 0.51
2023 104 20% 21 0 0 0 0 21 0.12 0 0 0 0 0.12 0.57 0.30 0.49 0.51
2024 107 20% 22 0 0 0 0 22 0.12 0 0 0 0 0.12 0.57 0.31 0.49 0.51
2025 110 20% 22 0 0 0 0 22 0.13 0 0 0 0 0.13 0.57 0.31 0.49 0.51
2026 112 20% 23 0 0 0 0 23 0.13 0 0 0 0 0.13 0.57 0.32 0.49 0.51
2027 115 20% 23 0 0 0 0 23 0.13 0 0 0 0 0.13 0.57 0.33 0.49 0.51
2028 118 20% 23 0 0 0 0 23 0.13 0 0 0 0 0.13 0.57 0.33 0.49 0.51
2029 121 20% 24 0 0 0 0 24 0.14 0 0 0 0 0.14 0.57 0.34 0.49 0.51
2030 124 20% 24 0 0 0 0 24 0.14 0 0 0 0 0.14 0.57 0.35 0.49 0.51
2031 127 20% 25 0 0 0 0 25 0.14 0 0 0 0 0.14 0.57 0.35 0.49 0.51
2032 130 20% 25 0 0 0 0 25 0.14 0 0 0 0 0.14 0.57 0.36 0.49 0.51
2033 134 20% 26 0 0 0 0 26 0.15 0 0 0 0 0.15 0.57 0.36 0.49 0.51
2034 137 20% 26 0 0 0 0 26 0.15 0 0 0 0 0.15 0.57 0.37 0.49 0.51
2035 140 20% 27 0 0 0 0 27 0.15 0 0 0 0 0.15 0.57 0.38 0.49 0.51
2036 144 20% 27 0 0 0 0 27 0.15 0 0 0 0 0.15 0.57 0.38 0.49 0.51
2037 147 20% 27 0 0 0 0 27 0.16 0 0 0 0 0.16 0.57 0.39 0.49 0.51
2038 151 20% 28 0 0 0 0 28 0.16 0 0 0 0 0.16 0.57 0.40 0.49 0.51
PROMEDIO 119 -
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
OMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0
1
…
20
Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS ARRASTRE HIDRAULICO (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 54 2 0 56
1 54 2 0 56
2 54 2 0 56
3 54 2 0 56
4 54 2 0 56
5 54 2 0 56
6 54 2 0 56
7 54 2 0 56
8 54 2 0 56
9 54 2 0 56
10 54 2 0 56
11 54 2 0 56
12 54 2 0 56
13 54 2 0 56
14 54 2 0 56
15 54 2 0 56
16 54 2 0 56
17 54 2 0 56
18 54 2 0 56
19 54 2 0 56 1.76lts/seg
20 54 2 0 56 4.51lts/seg
1.29lts/seg
II. ESTIMACION DE LA OFERTA 8.51lts/seg
Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado 6.45lts/seg
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación1 (Qmd) 1.21 1.21 Emisor (Qmh)
Captación2 (Qmd) 1.32 1.32 PTAR (Qmh)
Captación3 (Qmd) 2.12 2.12 Emisor final (Qmh)
Línea de conducción (Qmd)
PTAP (Qmd)
Reservorio (m3)
Línea de aducción (Qmh)
Red de distribución (Qmh)
Línea de impulsión (Qb)
III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - localidad de Paco
Unidad de Precio
Componentes Cantidad Parcial Total
medida Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 300.00
PERSONAL
Ingeniero Personal - - -
Técnico Personal - - -
Obrero Personal 1.00 300.00 300.00
INSUMOS
Coagulante Global - - -
Cloro gas Global - - -
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible Galones - - -
Energía Eléctrica Global - - -
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 856.00
PERSONAL
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Global 1.00 356.00 356.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 1,156.00
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - localidad de Mesapata

Unidad de Precio
medida Unitario
PERSONAL
INSUMOS
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - localidad de Huanchuy

Unidad de Precio
medida Unitario
PERSONAL
INSUMOS
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - localidad de Yanacushma

Unidad de Precio
medida Unitario
PERSONAL
INSUMOS
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - Total

Unidad de Precio
medida Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,200.00
PERSONAL
Obrero Personal 4.00 300.00 1,200.00
INSUMOS
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,424.00
PERSONAL
Obrero Personal 4.00 500.00 2,000.00
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Global 4.00 356.00 1,424.00
Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
Técnico Personal 0 0 0
Obrero Personal 0 0 0
Energía Eléctrica Global 0 0 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero Personal 0 0 0
Personal no calificado Personal 1 0 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Global 1 0 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0
Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Localidad de Paco

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Localidad de Mesapata

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Localidad de Huanchuy

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Localidad de Yanacushma

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Total

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0.0 0
Técnico Personal 0.0 0.0 0
Obrero Personal 0.0 0.0 0
Energía Eléctrica Global 0.0 0.0 0
PERSONAL
Ingeniero Personal 0.0 0.0 0
Personal no calificado Personal 4.0 80.0 320
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Global 4.0 100.0 400
V. EVALUACION SOCIAL
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente Alternativa I

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 2,831,439.16 - 1.00 2,831,439.16 - - - - - - 891,893.35 - 1.00 891,893.35
1 4,624.00 0.93 4,281.48 - - - - 720.00 0.93 666.67
2 4,624.00 0.86 3,964.33 - - - - 720.00 0.86 617.28
3 4,624.00 0.79 3,670.68 - - - - 720.00 0.79 571.56
4 4,624.00 0.74 3,398.78 - - - - 720.00 0.74 529.22
5 4,624.00 0.68 3,147.02 - - - - 720.00 0.68 490.02
6 4,624.00 0.63 2,913.90 - - - - 720.00 0.63 453.72
7 4,624.00 0.58 2,698.06 - - - - 720.00 0.58 420.11
8 4,624.00 0.54 2,498.20 - - - - 720.00 0.54 388.99
9 4,624.00 0.50 2,313.15 - - - - 720.00 0.50 360.18
10 4,624.00 0.46 2,141.81 - - - - 720.00 0.46 333.50
11 4,624.00 0.43 1,983.15 - - - - 720.00 0.43 308.80
12 4,624.00 0.40 1,836.25 - - - - 720.00 0.40 285.92
13 4,624.00 0.37 1,700.24 - - - - 720.00 0.37 264.74
14 4,624.00 0.34 1,574.29 - - - - 720.00 0.34 245.13
15 4,624.00 0.32 1,457.68 - - - - 720.00 0.32 226.97
16 4,624.00 0.29 1,349.70 - - - - 720.00 0.29 210.16
17 4,624.00 0.27 1,249.72 - - - - 720.00 0.27 194.59
18 4,624.00 0.25 1,157.15 - - - - 720.00 0.25 180.18
19 4,624.00 0.23 1,071.44 - - - - 720.00 0.23 166.83
20 4,624.00 0.21 992.07 - - - - 720.00 0.21 154.47
VAC 2,876,838.27 898,962.42
Población beneficiaria prmedio 669 669
Indicador Costo Efectividad (ICE) 4,300.21 2,876,838.27 1,343.74
Costos Percápita a precio de mercado 4,300.21 1,343.74
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente Alternativa II

0 2,150,222.72 - 1.00 2,150,222.72 - - - - - - 1,036,438.71 - 1.00 ###
1 4,624.00 0.93 4,281.48 - - - - 720.00 0.93 666.67
2 4,624.00 0.86 3,964.33 - - - - 720.00 0.86 617.28
3 4,624.00 0.79 3,670.68 - - - - 720.00 0.79 571.56
4 4,624.00 0.74 3,398.78 - - - - 720.00 0.74 529.22
5 4,624.00 0.68 3,147.02 - - - - 720.00 0.68 490.02
6 4,624.00 0.63 2,913.90 - - - - 720.00 0.63 453.72
7 4,624.00 0.58 2,698.06 - - - - 720.00 0.58 420.11
8 4,624.00 0.54 2,498.20 - - - - 720.00 0.54 388.99
9 4,624.00 0.50 2,313.15 - - - - 720.00 0.50 360.18
10 4,624.00 0.46 2,141.81 - - - - 720.00 0.46 333.50
11 4,624.00 0.43 1,983.15 - - - - 720.00 0.43 308.80
12 4,624.00 0.40 1,836.25 - - - - 720.00 0.40 285.92
13 4,624.00 0.37 1,700.24 - - - - 720.00 0.37 264.74
14 4,624.00 0.34 1,574.29 - - - - 720.00 0.34 245.13
15 4,624.00 0.32 1,457.68 - - - - 720.00 0.32 226.97
16 4,624.00 0.29 1,349.70 - - - - 720.00 0.29 210.16
17 4,624.00 0.27 1,249.72 - - - - 720.00 0.27 194.59
18 4,624.00 0.25 1,157.15 - - - - 720.00 0.25 180.18
19 4,624.00 0.23 1,071.44 - - - - 720.00 0.23 166.83
20 4,624.00 0.21 992.07 - - - - 720.00 0.21 154.47
VAC 2,195,621.83 1,043,507.78
Población beneficiaria prmedio 675 1565585.9736 699317.836 675
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,252.77 1,545.94
Costos Percápita a precio de mercado 3,252.77 1,545.94
VI. SOSTENIBILIDAD
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizac
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
ión
0 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VALOR
ACTUAL
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA Caudal Máximo Diario (Qmd)

Consumos proyectados por categoría Caudal Máximo Horario (Qmh)
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 100 l/h/d Poblacion año 2017 297 Caudal Promedio (Qp)
Comercial Tasa de crecimiento % 0.019 Caudal Máximo Diario (Qmd = K1 * QP) K1 =
Industrial Caudal Máximo Horario (Qmh = K2 * QP) K2 =
Estatal Caudal Bombeo (Qb = Qmd * 24/ # Hb) # Hb =
Social Caudal Promedio Desagüe (Qpd = K3 * Qp) K3 =
Caudal Desagüe (Qd = K3 * Qmh, Qd = K2 * Qpd)
Proyección de la demanda de agua
Demanda total de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS OMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
2018 303 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2019 308 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2020 314 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2021 320 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2022 326 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2023 333 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2024 339 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2025 345 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2026 352 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2027 359 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2028 365 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2029 372 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2030 379 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2031 387 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2032 394 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2033 401 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2034 409 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2035 417 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2036 425 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2037 433 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
2038 441 20% 54 0 0 2 0 56 38,160 0 0 1,413 0 39,573.33 0.57 0.37 0.49 0.51
PROMEDIO 368 103.78
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE DEMANDA DE
AÑO POBLACION
OMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps) ALCANTARILLADO (Qmh)
0
1
…
20
Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS ARRASTRE HIDRAULICO (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 54 2 0 56
1 54 2 0 56
2 54 2 0 56
3 54 2 0 56
4 54 2 0 56
5 54 2 0 56
6 54 2 0 56
7 54 2 0 56
8 54 2 0 56
9 54 2 0 56
10 54 2 0 56
11 54 2 0 56
12 54 2 0 56
13 54 2 0 56
14 54 2 0 56
15 54 2 0 56
16 54 2 0 56
17 54 2 0 56
18 54 2 0 56
19 54 2 0 56 1.76lts/seg
20 54 2 0 56 4.51lts/seg
1.29lts/seg
II. ESTIMACION DE LA OFERTA 8.51lts/seg
Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado 6.45lts/seg
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación1 (Qmd) 1.21 1.21 Emisor (Qmh)
Captación2 (Qmd) 1.32 1.32 PTAR (Qmh)
Captación3 (Qmd) 2.12 2.12 Emisor final (Qmh)
Línea de conducción (Qmd)
PTAP (Qmd)
Reservorio (m3)
Línea de aducción (Qmh)
Red de distribución (Qmh)
Línea de impulsión (Qb)
III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - localidad de Paco
Unidad de Precio
medida Unitario
PERSONAL
INSUMOS
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - localidad de Mesapata

Unidad de Precio
medida Unitario
PERSONAL
INSUMOS
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - localidad de Huanchuy

Unidad de Precio
medida Unitario
PERSONAL
INSUMOS
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - localidad de Yanacushma

Unidad de Precio
medida Unitario
PERSONAL
INSUMOS
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable - Total

Unidad de Precio
medida Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,200.00
PERSONAL
Obrero Personal 4.00 300.00 1,200.00
INSUMOS
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,424.00
PERSONAL
Obrero Personal 4.00 500.00 2,000.00
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Global 4.00 356.00 1,424.00
Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Localidad de Paco

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Localidad de Mesapata

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Localidad de Huanchuy

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Localidad de Yanacushma

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0 0
PERSONAL
INSUMOS
Costos de operación y mantenimiento de Unidades Basicas de Saneamiento - Total

Precio
Unitario
PERSONAL
Ingeniero 0.0 0.0 0
Obrero Personal 0.0 0.0 0
Energía Eléctrica Global 0.0 0.0 0
PERSONAL
Ingeniero Personal 0.0 0.0 0
Personal no calificado Personal 4.0 80.0 320
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Global 4.0 100.0 400
V. EVALUACION SOCIAL
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente Alternativa I 2,967,675.64

0 2,267,539.37 - 1.00 2,267,539.37 - - - - - - 700,136.27 - 1.00 700,136.27
1 2,251.89 0.93 2,085.08 - - - - 609.84 0.93 564.67
2 2,251.89 0.86 1,930.63 - - - - 609.84 0.86 522.84
3 2,251.89 0.79 1,787.62 - - - - 609.84 0.79 484.11
4 2,251.89 0.74 1,655.20 - - - - 609.84 0.74 448.25
5 2,251.89 0.68 1,532.60 - - - - 609.84 0.68 415.05
6 2,251.89 0.63 1,419.07 - - - - 609.84 0.63 384.30
7 2,251.89 0.58 1,313.96 - - - - 609.84 0.58 355.84
8 2,251.89 0.54 1,216.63 - - - - 609.84 0.54 329.48
9 2,251.89 0.50 1,126.50 - - - - 609.84 0.50 305.07
10 2,251.89 0.46 1,043.06 - - - - 609.84 0.46 282.47
11 2,251.89 0.43 965.80 - - - - 609.84 0.43 261.55
12 2,251.89 0.40 894.26 - - - - 609.84 0.40 242.18
13 2,251.89 0.37 828.01 - - - - 609.84 0.37 224.24
14 2,251.89 0.34 766.68 - - - - 609.84 0.34 207.63
15 2,251.89 0.32 709.89 - - - - 609.84 0.32 192.25
16 2,251.89 0.29 657.30 - - - - 609.84 0.29 178.01
17 2,251.89 0.27 608.62 - - - - 609.84 0.27 164.82
18 2,251.89 0.25 563.53 - - - - 609.84 0.25 152.61
19 2,251.89 0.23 521.79 - - - - 609.84 0.23 141.31
20 2,251.89 0.21 483.14 - - - - 609.84 0.21 130.84
VAC 2,289,648.74 706,123.77
Población beneficiaria prmedio 669 2,289,648.74 1062045.9938 669
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,422.49 1,055.49
Costos Percápita a precio de mercado 706123.770315 1,055.49
VI. SOSTENIBILIDAD 922635.5286691 549,402.78
Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizac
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
ión
0
1
….
20
VALOR ACTUAL
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
### ###
### ###
### ###
CAPACID
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M.
AD
LOCALIDAD DE PACO
OBRAS PROVISIONALES GLOBAL 1
CAPTACION DE MANANTIAL (01 Unidad) L/S 2.93
DIÁMETRO 1''
LINEA DE CONDUCCION
ML 213.06
CAMARAS ROMPE PRESION T-6 UNIDAD 1
RESERVORIO (01 Unidad) M3 4
DIÁMETRO 1''
LINEA DE ADUCCION
ML 27.68
CAMARA ROMPE PRESION T-7 UNIDAD 2
VALVULA DE PURGA UNIDAD 2
VALVULA DE CONTROL UNIDAD 5
DIÁMETRO 1''
ML 287.96
REDES DE DISTRIBUCION
DIÁMETRO 3/4"
ML 905.37
CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA UNIDAD 17
LAVADERO DOMICILIARIO UNIDAD 17
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1
LOCALIDAD DE MESAPATA
DIÁMETRO 1''
LINEA DE CONDUCCION
ML 515.4
DIÁMETRO 1
LINEA DE ADUCCION
ML 8.25
DIÁMETRO 1''
ML 287.96
DIÁMETRO 3/4''
ML 1814
LOCALIDAD DE HUANCHUY
DIÁMETRO 1
LINEA DE CONDUCCION
ML 238.36
DIÁMETRO 1''
LINEA DE ADUCCION
ML 149.45
DIÁMETRO 3/4''
ML 198.45
LOCALIDAD DE YANACHUSHMA
DIÁMETRO 1''
LINEA DE CONDUCCION
ML 462.36
DIÁMETRO 1
LINEA DE ADUCCION
ML 65.78
DIÁMETRO 3/4''
ML 1004.02
*: Acta de Asamblea general

LOCALIDAD DE PACO
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO 17
CASETA DE UBS 17
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 17
ZANJA DE INFILTRACION 17
CASETA DE UBS 16
CASETA DE UBS 11
LOCALIDAD DE YANACUSHMA
CASETA DE UBS 12
PROPIETARIO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓ
220,797.40
42,001.85 42,001.85 0.759
8,822.78 8,822.78 0.909
12,307.53 12,307.53 0.802
1,267.29 1,267.29 0.802

20,349.05 20,349.05 0.759
1,400.43 1,400.43 0.802
4,845.01 4,845.01 0.759

3,109.90 3,109.90 0.759
5,743.32 5,743.32 0.759
58,508.48 58,508.48 0.802
16,273.59 16,273.59 0.802

17,358.47 17,358.47 0.802
28,809.70 28,809.70 0.759
261,513.25
29,039.38 29,039.38 0.759
8,822.78 8,822.78 0.909
26,331.98 26,331.98 0.802
2,530.87 2,530.87 0.802

20,349.05 20,349.05 0.759
470.23 470.23 0.802
7,272.14 7,272.14 0.759

3,109.90 3,109.90 0.759
6,719.72 6,719.72 0.759
102,220.99 102,220.99 0.802
15,316.32 15,316.32 0.802

16,339.95 16,339.95 0.802
22,989.94 22,989.94 0.759
214,145.24
99,721.30 99,721.30 0.759
8,822.78 8,822.78 0.909
13,835.35 13,835.35 0.802
20,349.05 20,349.05 0.759
7,317.83 7,317.83 0.802
3,109.90 3,109.90 0.759

1,122.01 1,122.01 0.759
10,684.03 10,684.03 0.802
10,529.97 10,529.97 0.802

11,234.32 11,234.32 0.802
27,418.70 27,418.70 0.759
244,473.27
60,094.99 60,094.99 0.759
8,821.20 8,821.20 0.909
8,821.20 8,821.20 0.909
28,329.02 28,329.02 0.802
2,530.87 2,530.87 0.802

20,349.05 20,349.05 0.759
3,273.39 3,273.39 0.802

4,846.63 4,846.63 0.759
3,109.90 3,109.90 0.759
3,358.94 3,358.94 0.759
48,944.49 48,944.49 0.802
11,487.24 11,487.24 0.802

12,253.06 12,253.06 0.802
28,253.30 28,253.30 0.759
TOTAL COSTO DIRECTO 940,929.16 663,615.44
GASTOS GENERALES 75,274.33 53,089.24
UTILIDAD 65,865.04 46,453.08
SUB-TOTAL 1,082,068.53 763,157.76
IGV 194,772.34 137,368.40
TOTAL AGUA 1,276,840.87 900,526.16

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
154,654.93 121,404.12
0.759 -
105,962.00 0.785 83,180.17
43,194.14 0.785 33,907.40
5,498.79 0.785 4,316.55
145,837.84 114,482.70
0.759 -
99,730.05 0.785 78,288.09
40,932.55 0.785 32,132.05
5,175.24 0.785 4,062.56
100,262.60 78,706.14
0.759 -
68,563.63 0.785 53,822.45
28,141.01 0.785 22,090.69
3,557.96 0.785 2,793.00
109,376.37 85,860.45
0.759 -
74,795.29 0.785 58,714.30
30,699.57 0.785 24,099.16
3,881.51 0.785 3,046.99
UTILIDAD 28,031.74
SUB - TOTAL 460,521.43
IGV 82,893.86
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 543,415.29
173514.6226
31879.40415
8019.90702
9870.63906
0
1016.36658
15444.92895
1123.14486
3677.36259
2360.4141
4359.17988
46923.80096
13051.41918
13921.49294
21866.5623
206830.0184
22040.88942
8019.90702
21118.24796
0
2029.75774
15444.92895
377.12446
5519.55426
2360.4141
5100.26748
81981.23398
12283.68864
13104.6399
17449.36446
90476.05196
75688.4667
8019.90702
11095.9507
15444.92895
5868.89966
2360.4141
851.60559
8568.59206
8445.03594
9009.92464
20810.7933
192794.7474
45612.09741
8018.466255
8018.466255
22719.87404
2029.75774
15444.92895
2625.25878
3678.59217
2360.4141
2549.43546
39253.48098
9212.76648
9826.95412
21444.2547
663,615.44
53,089.24
46,453.08
763,157.76
137,368.40
900,526.16
1276840.87
FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE PACO,
MESAPATA, HUANCHUY Y YANACUSHMA DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS - LAURICOCHA - HUÁNUCO"

DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PACO, MESAPATA, HUANCHUY Y YANACUSHMA DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS - LAURICOCHA - HUÁNUCO

PACO, MESAPATA, HUANCHUY Y
HUANUCO LAURICOCHA SAN FRANCISCO DE ASIS
YANACUSHIMA
INCORPORAR EVAP)
SI NO X

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.:
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN:

AUTOR : ECON. RAUL MARIO ARANDA VILLAR
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 0.00

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ALCALDE-ARON CARDENAS SANTIAGO

46 de 62
No. Total de viviendas (unidades) 56
Tasa de crecimiento 1.9
Cuota familiar (S/xmes)* 0
*: De corresponder

D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 0
A. Cobertura (%) 0
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0
Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**
Este =
316450.00m
CAPTACION 1: PACO 2.93 10/1/2017 1.76lts/seg 3609
Norte =
8'893,045.00m
Este =
317997.10m
CAPTACION 2: MESAPATA 7.52 10/1/2017 4.51lts/seg 3765
Norte =
8'892,384.05m
Este =
316211.00m
CAPTACION 3: HUANCHUY 1.61 10/1/2017 1.29lts/seg 3467
Norte =
8'891,658.00m
Este =
318,921.29m
CAPTACION 4: YANACUSHIMA 14.18 10/1/2017 8.51lts/seg 3778
Norte =
8'893,088.80m
Este =
318,374.88m
Norte =
8'892,984.71m
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)
LOCALIDAD DE PACO
CAPTACIÓN DE MANATIAL L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
47 de 62
M
UNIDADES
USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
ESTADO
(Años) (SI/NO)
/malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S
ESTADO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES
Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO …… Min/cm
percolación
Incidencia de enfermedades de origen hídrico en las localidades de Paco, Mesapata, Huanchuy y Yanacushima; del Distrito de San Francisco de Asis.
Disminución de enfermedades de origen hídrico en las localidades de Paco, Mesapata, Huanchuy y Yanacushima; del Distrito de San Francisco de Asis.


Dotación l/h/d
Cobertura de agua potable %
Cobertura de alcantarillado %
Cobertura de UBS %
Continuidad de servicio de agua horas
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab
Tasa de crecimiento %
Pérdidas de agua potable %
Aporte al sistema de alcantarillado %
AÑO RESIDUALES (L/S)
48 de 62
0
1
….
20

Número de Viviendas unidades
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades
Porcentaje de agua residual no tratada %

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
CAPTACIÓN L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
DIÁMETRO
M
DIÁMETRO
M
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
M
UNIDADES
USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA

DIÁMETRO
COLECTORES
M
UNIDADES
USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

DIÁMETRO
M
DIÁMETRO
M
L/S
tecnología)
FLETE GLOBAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV

49 de 62
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA
GESTIÓN DEL SERVICIO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO):
PERIODO DE EJECUCION (DIAS):

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO):

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
COSTO MANTENIMIENTO
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL OyM

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
50 de 62
PTAR
UBS
REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

Inversión a precios privados
Inversión a precios sociales
precios privados
precios sociales
VACS
Población beneficiaria promedio
ICE
Costo Percápita

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA


Año Usuarios
0
1
⁞
20
Requiere
Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago
mes) (S/)
(Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

51 de 62
NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/
EIA SEMI
FTA DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

FIN
PROPÓSITO
COMPONENT
ES
ACTIVIDADES


FECHA :
52 de 62
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………
RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente
53 de 62
FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE PACO,
MESAPATA, HUANCHUY Y YANACUSHMA DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS - LAURICOCHA - HUÁNUCO"

DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PACO, MESAPATA, HUANCHUY Y YANACUSHMA DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS - LAURICOCHA - HUÁNUCO

PACO, MESAPATA, HUANCHUY Y
HUANUCO LAURICOCHA SAN FRANCISCO DE ASIS
YANACUSHIMA
INCORPORAR EVAP)
SI NO X

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.:
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN:

AUTOR : ECON. RAUL MARIO ARANDA VILLAR
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 0.00

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ALCALDE-ARON CARDENAS SANTIAGO

54 de 62
No. Total de viviendas (unidades) 56
Tasa de crecimiento 1.9
Cuota familiar (S/xmes)* 0
*: De corresponder

D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 0 0.5mg/lts
A. Cobertura (%) 0
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0
Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**
Este =
316450.00m
CAPTACION 1: PACO 2.93 10/1/2017 1.76lts/seg 3609
Norte =
8'893,045.00m
Este =
317997.10m
CAPTACION 2: MESAPATA 7.52 10/1/2017 4.51lts/seg 3765
Norte =
8'892,384.05m
Este =
316211.00m
CAPTACION 3: HUANCHUY 1.61 10/1/2017 1.29lts/seg 3467
Norte =
8'891,658.00m
Este =
318,921.29m
Norte =
8'893,088.80m
Este =
318,374.88m
Norte =
8'892,984.71m
ESTADO
ANTIGÜEDA OPERATIVO COORDENADA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
D (Años) (SI/NO) S UTM**
/Regular /malo)
LOCALIDAD DE PACO
CAPTACIÓN DE MANATIAL UNIDADES 1 SI REGULAR
LINEA DE CONDUCCION ML SI REGULAR
CAMARAS ROMPE PRESION T-6 (01 Unidades) UNIDADES SI REGULAR
RESERVORIO (V=4.00m3) UNIDADES 1 SI REGULAR
LINEA DE ADUCCION (L=27.68m.) UNIDADES SI REGULAR
CAMARA ROMPE PRESION T-7 (02 Unidades) UNIDADES SI REGULAR
VALVULA DE PURGA (02 Unidades) UNIDADES SI REGULAR
VALVULA DE CONTROL (05 Unidad) UNIDADES SI REGULAR
REDES DE DISTRIBUCION (L=1,193.33m.) UNIDADES SI REGULAR
CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA (17
UNIDADES SI REGULAR
Unidad)
LAVADERO DOMICILIARIO (17 Unidades) UNIDADES SI REGULAR
55 de 62
CAPTACION DE MANANTIAL (01 Unidad) UNIDADES SI REGULAR
LINEA DE CONDUCCION (L=515.40m.) UNIDADES SI REGULAR
RESERVORIO N°1 (V=4.00m3) UNIDADES SI REGULAR
VALVULA DE CONTROL (06 Unidades) UNIDADES SI REGULAR
UNIDADES SI REGULAR
Unidades)
LAVADEROS DOMICILIARIOS (16 Unidades) UNIDADES SI REGULAR
RESERVORIO N°1 (V=4.00m3) UNIDADES SI REGULAR
REDES DE DISTRIBUCION (L=198.45m.) UNIDADES SI REGULAR
UNIDADES SI REGULAR
Unidades)
RESERVORIO (V=4.00m3) UNIDADES SI REGULAR
UNIDADES SI REGULAR
Unidades)
ESTADO
(Años) (SI/NO)
/malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S
ESTADO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
LOCALIDAD DE PACO
La Infraestructura
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (17 Unidades) UNIDADES 17 10 NO Regular
esta deteriorados
La Infraestructura
CASETA DE UBS (17 Unidades) UNIDADES 17 10 NO Regular
esta deteriorados
La Infraestructura
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE (17 Unidades) UNIDADES 0 10 NO Regular
esta deteriorados
56 de 62
La Infraestructura
ZANJA DE INFILTRACION (17 Unidades) UNIDADES 17 10 NO Regular
esta deteriorados
La Infraestructura
esta deteriorados
La Infraestructura
esta deteriorados
La Infraestructura
esta deteriorados
La Infraestructura
esta deteriorados
La Infraestructura
esta deteriorados
La Infraestructura
esta deteriorados
La Infraestructura
esta deteriorados
La Infraestructura
esta deteriorados
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (12 Unidades) UNIDADES 0 0 0 0 0
CASETA DE UBS (12 Unidades) UNIDADES 0 0 0 0 0
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE (12 Unidades) UNIDADES 0 0 0 0 0
ZANJA DE INFILTRACION (12 Unidades) UNIDADES 0 0 0 0 0
Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO …… Min/cm
percolación
Incidencia de enfermedades de origen hídrico en las localidades de Paco, Mesapata, Huanchuy y Yanacushima; del Distrito de San Francisco de Asis.
Disminución de enfermedades de origen hídrico en las localidades de Paco, Mesapata, Huanchuy y Yanacushima; del Distrito de San Francisco de Asis.


Dotación l/h/d
Cobertura de agua potable %
Cobertura de alcantarillado %
Cobertura de UBS %
Continuidad de servicio de agua horas
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab
Tasa de crecimiento %
Pérdidas de agua potable %
Aporte al sistema de alcantarillado %
57 de 62
AÑO RESIDUALES (L/S)
0
1
….
20

Número de Viviendas unidades
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades
Porcentaje de agua residual no tratada %

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
CAPTACIÓN L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
DIÁMETRO
M
DIÁMETRO
M
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
M
UNIDADES
CONEXIONES
USUARIOS DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA

DIÁMETRO
COLECTORES
M
UNIDADES
USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

DIÁMETRO
M
DIÁMETRO
M
L/S
tecnología)
FLETE GLOBAL
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
58 de 62
UTILIDAD
IGV

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA
GESTIÓN DEL SERVICIO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO):
PERIODO DE EJECUCION (DIAS):

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO):

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
COSTO MANTENIMIENTO
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL OyM
59 de 62
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

Inversión a precios privados
Inversión a precios sociales
precios privados
precios sociales
VACS
Población beneficiaria promedio
ICE
Costo Percápita

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA


Año Usuarios
0
1
⁞
20
Requiere
Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago
mes) (S/)
(Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

60 de 62
NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/
EIA SEMI
FTA DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

FIN
PROPÓSITO
COMPONENT
ES
ACTIVIDADES

61 de 62
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………
RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente
62 de 62

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FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 2374578

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

Latitud = -9.82834 , Longitud =

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

CENTRO POBLADO DE DIVISORIA

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.2 Estimación de la Brecha

CENTRO POBLADO DE DIVISORIA

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA

CENTRO POBLADO DE DIVISORIA

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

Impacto sobre las brechas del servicio - Centro Poblado de Divisoria

Impacto sobre las brechas del servicio - Total

3.3.2 Características del sistema proyectado

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD UNIDAD 8 50.96 50.96

FLETE GLOBAL 1 240,000.00 240,000.00

CENTRO POBLADO DE DIVISORIA 1,063,483.12

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD UNIDAD 8 50.96 50.96

FLETE GLOBAL 1 240,000.00 240,000.00

*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO 1,999,603.93

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 4,324,376.39

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 8/1/2018

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :RECURSOS ORDINARIOS

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

CUOTA ESTIMADA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA

CUOTA ESTIMADA DEL CENTRO POBLADO DE DIVISORIA

CUOTA ESTIMADA TOTAL

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

Los aspectos ambientales que se evalúan comprende: