Abaterea Indici de

Explicaţii Valori absolută evoluţie

(u.m.) (%)
0.00 1.00
1. Producţia fabricată (Qf), totală (mii lei)
6487.90 7391.00 903.10 113.92
(QfA+QfB), în care:
- produs A (mii lei) (qf 4102.00 5180.00 1078.00 126.28
- cantitatea fabricată (qf) (buc) 1400 1750.00 350.00 125.00
- cost de fabricaţie (c) (lei/buc) 2930.00 2960.00 30.00 101.02
- ponderea (%) (gi) 63.23 70.09 6.86 110.85
- produs B (mii lei) (qf 2385.90 2211.00 -174.90 92.67
� - cantitatea fabricată (qf) (buc) 3300.00 3000.00 -300.00 90.91
- cost de fabricaţie (c) (lei/buc) 723.00 737.00 14.00 101.94
- ponderea (%)(gi) 36.77 29.91 -6.86 81.35
2. Producţia vândută (Qv)(Cifra de afaceri –
5720.00 5883.15 163.15 102.85
Ca), totală (mii lei), în care:
- produs A (mii lei) (qv *pv) 3224.00 3237.00 13.00 100.40
- cantitatea vândută (qv) (buc) 1000.00 1000.00 0.00 100.00
- preţ de vânzare (pv) (lei/buc) 3224.00 3237.00 13.00 100.40
- ponderea (%) (gi) 56.36 55.02 -1.34 97.62
- produs B (mii lei) (qv *pv) 2496.00 2646.15 150.15 106.02
- cantitatea vândută (qv) (buc) 3000.00 2950.00 -50.00 98.33
- preţ de vânzare (pv) (lei/buc) 832.00 897.00 65.00 107.81
- ponderea (%)(gi) 43.64 44.98 1.34 103.08
3. Nr. de angajaţi (Np), total, din care: 536.00 520.00 -16.00 97.01
- muncitori (Nm), total, în care: 484.00 466.00 -18.00 96.28
- produs A
- nr. muncitori 281.00 284.00 3.00 101.07
- ponderea (%)(gi) 58.06 60.94 2.89 104.97
- produs B
- nr. muncitori 203.00 182.00 -21.00 89.66
- ponderea(%)(gi) 41.94 39.06 -2.89 93.12
- alte categorii 52.00 54.00 2.00 103.85
4. Nr locuri de muncă pentru muncitori (L) 242.00 233.00 -9.00 96.28
5. Coeficientul schimburilor (s) 2.00 2.00 0.00 100.00
6. Nr. mediu de zile lucrate (z)(zile/an) 251.00 235.00 -16.00 93.63
7. Durata medie a zilei de lucru (h)
8.00 7.50 -0.50 93.75
(ore/pers/zi)
8. Valoarea imobilizărilor(brută) / mijloace
745.00 828.00 83.00 111.14
fixe la valoarea de inventar (Mf) (mii lei)
- produs A 525.00 608.00 83.00 115.81
- produs B 220.00 220.00 0.00 100.00
9. Valoarea în cost de producţie a producţiei
vândute (Qv(cost)) (mii lei) (qv c): 5099.00 5134.15 35.15 100.69

- produs A 2930.00 2960.00 30.00 101.02

- produs B 2169.00 2174.15 5.15 100.24
10. Valoarea stocurilor de produse (Qs) (mii
lei) (Si+Qf- Qv(cost)): 1388.90 2256.85 867.95 162.49

- produs A 1172.00 2220.00 1048.00 189.42

- produs B 216.90 36.85 -180.05 16.99
11. Productivitatea medie anuală a muncii ()
(lei/pers):
- total personal (
W p)

- pe baza vânzărilor (Ca/Np) 10671.64 11313.75 642.11 106.02

- pe baza producţiei fabricate (Qf/Np) 12104.29 14213.46 2109.17 117.42
- muncitori (
W m)

- pe baza vânzărilor (Ca/Nm) 11818.18 12624.79 806.60 106.83

- produs A 11473.31 11397.89 -75.42 99.34
- produs B 12295.57 14539.29 2243.72 118.25
- pe baza producţiei fabricate (Qf/Nm 13404.75 15860.52 2455.76 118.32
- produs A 14597.86 18239.44 3641.57 124.95
- produs B 11753.20 12148.35 395.15 103.36
12. Productivitatea zilnică muncii (wz)
47.08 53.72 6.64 114.10
(muncitori) (lei/persoană/zi) (
W m / z)

13. Productivitatea orară a muncii (wh)

5.89 7.16 1.28 121.70
(muncitori) (lei/persoană/zi/oră) (wz/h)
14. Grad de înzestrare a forţei de muncă
1.54 1.78 0.24 115.43
(muncitori) (Gî=Mf/Nm) (lei/persoană)
- produs A 1.87 2.14 0.27 114.59
- produs B 1.08 1.21 0.13 111.54
15. Randamentul (eficienţa) mijloacelor fixe
7.68 7.11 -0.57 92.54
(RMf= Qf/Mf)
- produs A 6.14 5.32 -0.82 86.70
- produs B 11.35 12.03 0.68 106.02
16. Grad de valorificare a producţiei fabricate
0.79 0.69 -0.09 88.39
(Gv = Qv(cost)/Qf) total, în care pe produse:
- produs A 0.71 0.57 -0.14 80.00
- produs B 0.91 0.98 0.07 108.17
17. Rezultat (mii lei)
(R = Ca(preţ) – Ca(cost)), total, în care pe
621.00 749.00 128.00 120.61
produse:
- produs A 294.00 277.00 -17.00 94.22
- produs B 327.00 472.00 145.00 144.34
18. Rata rentabilităţii comerciale(%) (Rr=R/Ca
10.86 12.73 1.87 117.27
100), total, în care pe produse:
- produs A 9.12 8.56 -0.56 93.84
- produs B 13.10 17.84 4.74 136.15
19. Rata medie a cheltuielilor
(RCh=Ch/Cax100), total, in care pe produse: 89.14 87.27 -1.87 97.90
- produs A 90.88 91.44 0.56 100.62
- produs B 86.90 82.16 -4.74 94.55