Mapeamento da Cadeia de Valor

Legenda: I Com influência N Sem influência L

Produtos/Serviços Nível 1 Nível 2 Nível 3

Peças de plático I Injeção de plástico Plástico virgem

I Transporte

Peças latão I Estamparia Metalúrgica

Químicos I Transporte químicos Ind. Química

Restaurante I Destinação óleos Destinação orgânicos

I Abastecimento GLP Abastecimento água

 Limitado

Nível 3

Petroquímica

Mineradora

Matéria-prima

Matéria-prima
 logo Avaliaçã

Infuência
Grupo

Poder
Nível

P/C (Provedor / Cliente)

P 1 Fornecedor de destinação de resíduos

químicos

P 1 Fornecedor de destinação de óleos

minerais e afins

Fornecedor de destinação de resíduos

perigosos / Classe I
(lâmpadas fluorescentes e de
mercúrio, pilhas, baterias, resíduos
P 1 ambulatoriais, panos sujos ou
contaminados, resíduos
contaminados, restos de eletrodos,
borras, embalagens sujas ou
contaminadas etc.)

P 1 Fornecedor de destinação de entulhos

P 1 Fornecedor de destinação de
recicláveis limpos

P 1 Fornecedor de destinação de lixo

tecnológico

P 1 Fornecedor de destinação de resíduos

sanitários

P 1 Fornecedor de destinação de reríduos

orgânicos

P 1 Fornecedor de destinação de resíduos

ambulatoriais

P 1 Fornecedor de tratamento de esgoto

doméstico

P 1 Fornecedor de EPI's

P 1 Fornecedor de produtos químicos

P 1 Fornecedor de produtos controlados

P 1 Transportadora de produtos químicos

Prestador de serviços de
P 1 desinsetização, desratização e
controle de pragas

P 1 Fornecedor de GLP transportado

Fornecedor de madeira e produtos de

P 1 madeira em geral (paletes,
embalagens etc.)

P 1 Fornecedor de água transportada

P 1 Prestador de serviços - restaurante

P 1 Prestador de serviços de manutenção

em ar condicionado

P 1 Prestador de serviços de transporte

com veículso diesel
 Avaliação do Ciclo de Vida

Ambiental
Interesse
Elemento de risco infuenciável

> Destinação de resíduos químicos de forma inadequada

> Vazamentos durante o transporte ou manipulação dos
mesmos.

> Destinação de óleos minerais e afins de forma

inadequada
> Vazamentos durante o transporte ou manipulação dos
mesmos.

> Destinação de resíduos perigosos de forma

inadequada.

> Ocupação inadequada do solo com entulhos e materiais

de obras

> Destinação inadequada de recicláveis limpos e outros

resíduos sólidos inertes sem interesse do fornecedor

> Destinação inadequada de lixo tecnológico

> Destinação inadequada de recicláveis limpos e outros
resíduos sólidos inertes sem interesse do fornecedor

> Destinação inadequada de lixo sanitário

> Destinação inadequada de resíduos orgânicos

> Destinação inadequada de resíduos ambulatoriais

> Tratamento inadequado

> Ausência de tratamento do esgoto doméstico
descartado

> Segurança inapropriada dos usuários

> Derramamento ou vazamento de produtos químicos

durante o transporte
> Derramamento de produtos químicos durante a
manipulação
> inversão de produtos com uso inadequado
> Derramamento ou vazamento de produtos controlados
durante o transporte
> Perda de produtos controlados
> Infrações relacionadas ao licenciamento dos mesmos

> Derramamento ou vazamento de Produtos Químicos e

Perigosos durante o trajeto

> Contaminação do solo ou água com o uso de produtos

inadequados
> Contaminação do solo ou água devido a realização de
procedimentos incorretos
> Vazamento de GLP / GN
> Explosão de GLP / GN

> Uso de madeiras não certificadas (diminuição de da

disponibilidade de recursos naturais)

> Extração inadequada de água do solo, com risco de

contaminação de solo/lençol freático
> Vazamento de água durante o transporte com
caminhões pipa
> Contaminação de pessoas que consomem água
(Padrão de potabilidade)

> Contaminação de alimentos

> Destinação de resíduos órgânicos de forma inadequada
> Destinação de óleos e gorduras vegetais de forma
inadequada

> Vazamento de gases de refrigeração que afetem a

camada de ozônio
> Descarte de resíduos contaminados

> Emissão de fumaça preta (veículos diesel)

> Vazamento de óleo diesel ou de carter
o do Ciclo de Vida

Ações planejadas

> Licença Ambiental;

> Plano ou seguro para emergências;
> CADRI e Ficha de Emergência (emitido pela própria organização ou pelo
fornecedor);
> Registro na Agência Nacional de Petróleo, quando tratar-se de descarte de óleo
mineral.

> Licença Ambiental;

> CADRI e, quando aplicável, Ficha de Emergência (emitido pela própria
organização)

> Registro do local de destino na Prefeitura.

> Termo de Compromisso em relação à reutilização de forma ambientalmente

correta.

> Licença Ambiental;

> Termo de Compromisso em relação à reutilização de forma ambientalmente
correta, quando o lixo tecnológico puder ser usado em outra empresa.

> Retirada pela Prefeitura.

> Uso de aterros controlados com Licença Ambiental.
> Retirada pela Prefeitura.
> Uso de aterros controlados com Licença Ambiental.
> Licença Ambiental
> Uso de veículos exclusivos e adequados para a coleta e o transporte dos
resíduos, a ser controlado pela Portaria quando da entrada na empresa.

> Concessionária pública (SABESP etc.)

> Cópia do C.A. – Certificado de Aprovação – junto ao Ministério do Trabalho.

> Plano ou seguro de emergências

> Entrega de Fichas de Emergência / FISPQ’s
> Identificação conforme GHS (pictogramas)
> Entrega de Fichas de Emergência / FISPQ’s;
> Identificação conforme GHS (pictogramas)
> Cadastro, licenciamento ou autorização de uso junto ao órgão competente
quando tratar-se de produtos controlados.

> Avaliação do veículo quando da entrada na planta (extintores de incêndio

adequados e identificados, placas de identificação / inspeção, bom estado de
conservação);
> Avaliação da compatibilidade da Carteira Nacional de Habilitação do motorista;
> Disponibilidade das Fichas de Emergência e envelopes apropriados (mantidas a
bordo junto com o condutor e com acesso imediato);
> Adequação dos veículos com equipamentos para evitar o derramamento de sua
carga na pista.
> Disponibilidade de equipamentos para o atendimento de emergências.

> Licença da Vigilância Sanitária;

> Qualificação dos produtos utilizados;
> FISPQ dos produtos químicos utilizados.

> Recipientes transportáveis para gás liquefeito de petróleo certificados

> Homologação da empresa na ANP

> Apresentação do Documento de Origem Florestal – DOF ou do carimbo de origem

em cada nota fiscal recebida.

> Licenciamento ambiental

> Estado de conservação do veículo
> Laudo de Potabilidade da Água para consumo humano, quando aplicável.

> Manual de Boas Práticas;

> Certificado do nutricionista responsável;
> Certificação do restaurante;
> Coleta seletiva de óleo e gorduras vegetais;
> Coleta seletiva de resíduos orgânicos.

> Procedimento para o controle sobre os gases de refrigeração usados;

> Registros de treinamentos dos técnicos envolvidos.

> Programa de auto fiscalização da forta ou

> Avaliação da emissão de fumaça preta através de “Escala de Ringelmann”
Avaliação Poder X Interesse
PODER
1

INTERESSE
1

4
aliação Poder X Interesse
Poder sobre o fornecedor

Baixo ou nenhum poder de influência / distante

Alguma capacidade de influência, ainda que de maneira informal

Poder
Significativa capacidade de influência, podendo ser consultada para aprovar se assim
determinado

Alta capacidade formal de gerar mudanças nos processos do provedor ou cliente

Interesse relacionado ao elemento de risco

Impacto ambiental claramente não significativo, sem importância para a organização

Impacto ambiental de relativa significância e de fácil mitigação

Impacto ambiental claramente significativo, necessitando de ações mitigadoras

complexas

Risco de imagem ou corresponsabilidade legal

 4 4 Validar
Solicitar Gerenciar sistemática de Gerenciar
evidencias de Perto trabalho de Perto
3 3
Poder

Poder
2 2
Ação não Monitorar Ação não Monitorar
necessárias periódicamente necessárias a distância
1 1
1 2 3 4 1 2 3 4
Interesse Interesse
 logo Avaliação d

Infuência
Grupo

Poder
P/C Elemento de risco infuenciável
(Provedor / Cliente)

> Destinação de resíduos químicos de forma inadequada

P Fornecedor de destinação de resíduos
químicos
> Vazamentos durante o transporte ou manipulação dos
mesmos.

> Destinação de óleos minerais e afins de forma

P Fornecedor de destinação de óleos
minerais e afins
inadequada
> Vazamentos durante o transporte ou manipulação dos
mesmos.

Fornecedor de destinação de resíduos

perigosos / Classe I
(lâmpadas fluorescentes e de
mercúrio, pilhas, baterias, resíduos
P ambulatoriais, panos sujos ou
> Destinação de resíduos perigosos de forma
inadequada.
contaminados, resíduos
contaminados, restos de eletrodos,
borras, embalagens sujas ou
contaminadas etc.)

P Fornecedor de destinação de entulhos

> Ocupação inadequada do solo com entulhos e materiais
de obras

P Fornecedor de destinação de
recicláveis limpos
> Destinação inadequada de recicláveis limpos e outros
resíduos sólidos inertes sem interesse do fornecedor

> Destinação inadequada de lixo tecnológico

P Fornecedor de destinação de lixo
tecnológico
> Destinação inadequada de recicláveis limpos e outros
resíduos sólidos inertes sem interesse do fornecedor

P Fornecedor de destinação de resíduos

sanitários
> Destinação inadequada de lixo sanitário

P Fornecedor de destinação de reríduos

orgânicos
> Destinação inadequada de resíduos orgânicos

P Fornecedor de destinação de resíduos

ambulatoriais
> Destinação inadequada de resíduos ambulatoriais

> Tratamento inadequado

P Fornecedor de tratamento de esgoto
doméstico
> Ausência de tratamento do esgoto doméstico
descartado

P Fornecedor de EPI's > Segurança inapropriada dos usuários

> Derramamento ou vazamento de produtos químicos

durante o transporte
P Fornecedor de produtos químicos > Derramamento de produtos químicos durante a
manipulação
> inversão de produtos com uso inadequado
 > Derramamento ou vazamento de produtos controlados
P Fornecedor de produtos controlados
durante o transporte
> Perda de produtos controlados
> Infrações relacionadas ao licenciamento dos mesmos

P Transportadora de produtos químicos

> Derramamento ou vazamento de Produtos Químicos e
Perigosos durante o trajeto

> Contaminação do solo ou água com o uso de produtos

Prestador de serviços de
P desinsetização, desratização e
inadequados
> Contaminação do solo ou água devido a realização de
controle de pragas
procedimentos incorretos

P Fornecedor de GLP transportado

> Vazamento de GLP / GN
> Explosão de GLP / GN
Fornecedor de madeira e produtos de
P madeira em geral (paletes,
> Uso de madeiras não certificadas (diminuição de da
disponibilidade de recursos naturais)
embalagens etc.)
> Extração inadequada de água do solo, com risco de
contaminação de solo/lençol freático
P Fornecedor de água transportada
> Vazamento de água durante o transporte com
caminhões pipa
> Contaminação de pessoas que consomem água
(Padrão de potabilidade)

> Contaminação de alimentos

P Prestador de serviços - restaurante
> Destinação de resíduos órgânicos de forma inadequada
> Destinação de óleos e gorduras vegetais de forma
inadequada

> Vazamento de gases de refrigeração que afetem a

P Prestador de serviços de manutenção
em ar condicionado
camada de ozônio
> Descarte de resíduos contaminados

P Prestador de serviços de transporte

com veículso diesel
> Emissão de fumaça preta (veículos diesel)
> Vazamento de óleo diesel ou de carter
iação do Ciclo de Vida
Ambiental
Interesse

Ações planejadas

> Licença Ambiental;

> Plano ou seguro para emergências;
> CADRI e Ficha de Emergência (emitido pela própria organização ou pelo
fornecedor ).
> Licença Ambiental;
> Plano ou seguro para emergências;
> CADRI e Ficha de Emergência (emitido pela própria organização ou pelo
fornecedor);
> Registro na Agência Nacional de Petróleo, quando tratar-se de descarte de óleo
mineral.

> Licença Ambiental;

> CADRI e, quando aplicável, Ficha de Emergência (emitido pela própria
organização)

> Registro do local de destino na Prefeitura.

> Termo de Compromisso em relação à reutilização de forma ambientalmente

correta.

> Licença Ambiental;

> Termo de Compromisso em relação à reutilização de forma ambientalmente
correta, quando o lixo tecnológico puder ser usado em outra empresa.

> Retirada pela Prefeitura.

> Uso de aterros controlados com Licença Ambiental.
> Retirada pela Prefeitura.
> Uso de aterros controlados com Licença Ambiental.
> Licença Ambiental
> Uso de veículos exclusivos e adequados para a coleta e o transporte dos
resíduos, a ser controlado pela Portaria quando da entrada na empresa.

> Concessionária pública (SABESP etc.)

> Cópia do C.A. – Certificado de Aprovação – junto ao Ministério do Trabalho.

> Plano ou seguro de emergências

> Entrega de Fichas de Emergência / FISPQ’s
> Identificação conforme GHS (pictogramas)
> Entrega de Fichas de Emergência / FISPQ’s;
> Identificação conforme GHS (pictogramas)
> Cadastro, licenciamento ou autorização de uso junto ao órgão competente
quando tratar-se de produtos controlados.

> Avaliação do veículo quando da entrada na planta (extintores de incêndio

adequados e identificados, placas de identificação / inspeção, bom estado de
conservação);
> Avaliação da compatibilidade da Carteira Nacional de Habilitação do motorista;
> Disponibilidade das Fichas de Emergência e envelopes apropriados (mantidas a
bordo junto com o condutor e com acesso imediato);
> Adequação dos veículos com equipamentos para evitar o derramamento de sua
carga na pista.
> Disponibilidade de equipamentos para o atendimento de emergências.

> Licença da Vigilância Sanitária;

> Qualificação dos produtos utilizados;
> FISPQ dos produtos químicos utilizados.

> Recipientes transportáveis para gás liquefeito de petróleo certificados

> Homologação da empresa na ANP

> Apresentação do Documento de Origem Florestal – DOF ou do carimbo de origem

em cada nota fiscal recebida.

> Licenciamento ambiental

> Estado de conservação do veículo
> Laudo de Potabilidade da Água para consumo humano, quando aplicável.

> Manual de Boas Práticas;

> Certificado do nutricionista responsável;
> Certificação do restaurante;
> Coleta seletiva de óleo e gorduras vegetais;
> Coleta seletiva de resíduos orgânicos.

> Procedimento para o controle sobre os gases de refrigeração usados;

> Registros de treinamentos dos técnicos envolvidos.

> Programa de auto fiscalização da forta ou

> Avaliação da emissão de fumaça preta através de “Escala de Ringelmann”
Avaliação Poder X Interesse
PODER
1

INTERESSE

4
Avaliação Poder X Interesse

Baixo ou nenhum poder de influência / distante

Alguma capacidade de influência, ainda que de maneira informal

Poder
Significativa capacidade de influência, podendo ser consultada para aprovar se assim
determinado

Alta capacidade formal de gerar mudanças nos processos do provedor ou cliente

NTERESSE

Impacto ambiental claramente não significativo, sem importância para a organização

Impacto ambiental de relativa significância e de fácil mitigação

Impacto ambiental claramente significativo, necessitando de ações mitigadoras

complexas

Risco de imagem ou corresponsabilidade legal

 4
Solicitar Gerenciar
evidencias de Perto
3
Poder

2
Ação não Monitorar
necessárias periódicamente
1
1 2 3 4
Interesse