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ÍNDICE
ORGÃOS SOCIAIS 05
INTRODUÇÃO 06
ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 08
PLANO DE ATIVIDADES 10
Prioridades Estratégicas 10
Desenvolvimento e Operacionalização 14
Área Sénior 24
Serviço de Apoio Domiciliário o Roseiral
Centro de Dia O Roseiral
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas O Roseiral
3
Área da Deficiência e Incapacidade 32
Lar Residencial São Vicente
Unidade de Reabilitação Profissional
Centro de Recursos
ORÇAMENTO 46
APROVAÇÃO 61
4
ORGÃOS SOCIAIS
MESA ADMINISTRATIVA
Provedora
Patrícia Maria Arez Dias Cintra Seromenho
Secretária
Elisabete Filomena Lopes Machado
Tesoureira
Ana Maria da Graça Rosa
MESÁRIOS
Tânia Marisa Mendes da Costa Santos
José Manuel Dias da Silva
Maria Antónia Paes Carapinha
Rui Manuel Carvalho
Suplentes
Hélder Manuel Matias Gomes
Rui Gomes Gonçalves
José Miguel Santos Barbosa
CONSELHO FISCAL
Presidente
Carlos Manuel Conceição Oliveira
Vogal
Marco Paulo Matos
Vogal
Luciano Silva Atanásio
Suplentes
Miguel Alexandre Mesquita
Ana Cristina Pinto Oliveira
5
INTRODUÇÃO
6
nossa Instituição e gerar mais Agradeço de forma particular a todos
projetos imateriais que acrescentem os colaboradores pelo seu trabalho
valor ao produto Misericórdia de diário e, em particular, a todos
Albufeira. aqueles que me fizeram chegar os
contributos e cooperaram para a
Um dos principais objetivos elaboração deste Plano.
estratégicos envolve planear o
investimento sustentado, obter A todos os parceiros, individuais,
receitas com reforço da atividade empresariais e institucionais, uma
imobiliária e conter as despesas palavra de grande agradecimento por
correntes, permitindo, desse modo, toda a colaboração e uma palavra de
maior sustentabilidade à nossa desafio para continuarmos a sonhar
Instituição. com uma sociedade mais justa, onde
a coesão social e a coesão
A Misericórdia de Albufeira pretende, económica sejam os verdadeiros
através do lançamento do novo pilares da transformação humana,
Website, divulgar a história da para percorrermos o caminho com
Irmandade com 518 anos, a qual maior justiça e com melhor
coincide com a história das gentes de misericórdia.
Albufeira, assim como dar a conhecer
todos os serviços que prestamos à Agradeço ainda ao Sr. Presidente da
comunidade, através das várias áreas União das Misericórdias Portuguesas,
de intervenção e, desta forma, em Dr. Manuel de Lemos, pela confiança
conjunto com outras instituições, depositada na Santa Casa da
poder contribuir para um papel mais Misericórdia de Albufeira, para a
ativo e participativo na vida da nossa organização conjunta do próximo
comunidade. Congresso Nacional das
Misericórdias Portuguesas em
Para alcançar os objetivos definidos, Albufeira.
a ajuda de todos é imperiosa. Nada se
constrói com uma só vontade. Por tal A Provedora
facto, agradeço de forma destacada
aos irmãos elementos ativos dos
Órgãos Sociais, por ser com grande
espirito de missão e trabalho de
equipa que temos trabalhado e assim (Patrícia Dias Seromenho)
continuaremos a fazer em 2018.
7
8
ENQUADRAMENTO
INSTITUCIONAL
9
Objetivos
Estratégicos:
• Reforçar a iniciativa
reformadora da Instituição;
• Gerir e rentabilizar o
património;
• Preparar a certificação da
Gestão da Qualidade;
• Intensificar o enfoque na
capacitação do colaborador
• Consolidar a Identidade
Institucional.
10
PLANO
DE ATIVIDADES
Prioridades
Estratégicas
Na sequência da iniciativa reformadora
iniciada em 2012, delinearam-se cinco
grandes desafios, para o ano de 2018.
Estas prioridades estratégicas passam
pelo reforço da iniciativa reformadora,
consolidando-se a Identidade
Institucional através de uma aposta séria
na comunicação organizacional e no
recurso ao novo Website Institucional.
11
• preparar para a certificação do a definição do caráter estratégico e
Sistema de Gestão da Qualidade; destino de cada imóvel, com vista à
sua afetação e à sua rentabilização.
• intensificar o enfoque na
capacitação do colaborador. Outra grande prioridade para 2018 é a
preparação da Instituição para a
Todas estas prioridades envolvem a
Certificação da Gestão da Qualidade.
gestão e rentabilização patrimonial, a
Mais concretamente, pretende-se
reforma administrativa baseada nos
efetuar uma reforma ao nível
critérios de gestão da qualidade, a
administrativo, com a criação e a
sustentabilidade financeira para se
implementação de novos formulários e
relançar o investimento e, ainda, na
procedimentos, ao mesmo tempo que
área dos Recursos Humanos e
se dá continuidade à reorganização
formação interna, o enfoque na
funcional interna. Pretende-se
capacitação do colaborador.
implementar um novo Sistema de
O património e, mais particularmente, Gestão da Qualidade na Instituição,
a sua reabilitação e rentabilização é de tendo-se em vista a certificação e,
importância crucial, até pelas acima de tudo, o recurso a
implicações que pode ter no procedimentos de transparência e de
relançamento do investimento na área eficiência económica que permitam
da ação social. A intervenção nesta melhorar a gestão económica e social
área envolve a conclusão do da Misericórdia.
levantamento e da inventariação do
Outro grande desafio é o de alcançar a
património histórico e cultural, para se
sustentabilidade financeira da
tomarem medidas de preservação,
Instituição e o controlo dos défices
recuperação e divulgação. Por sua
operacionais. As estratégias são
vez, para o património imobiliário
múltiplas e passam, inevitavelmente
prevê-se a atualização dos registos e
12
pela redução da despesa, reforçando
os procedimentos de controlo, com
uma boa gestão e controlo dos stocks e
das compras e uma aposta forte na
política de gestão de recursos
humanos, para diminuir despesas
inerentes a processos temporários de
recrutamento. Em 2018, pretende-se
efetuar investimentos nas energias
alternativas, com o objetivo de diminuir
a despesa de eletricidade e gás.
13
Infância e
Juventude
Objetivos:
• Aproximar as respostas
sociais da comunidade;
• Melhorar a qualificação
das equipas;
• Melhorar a qualidade da
ação socioeducativa e
educativa;
• Caminhar para a
certificação da qualidade;
• Requalificar os espaços e
a infraestrutura;
• Desenvolver competências
que conduzem à
autonomização;
• Intensificar a prevenção
em contexto escolar.
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Desenvolvimento e
Operacionalização
Área da Infância e
Juventude
15
preparação para a Certificação da vão-se desenvolver um conjunto de
Gestão de Qualidade. ações criativas com os utentes.
Podem incluir a criação de pequenos
Mais concretamente, pretende-se adereços de Natal, a criação de
intensificar a formação contínua, cabazes da Páscoa ou a angariação
recorrendo quer a ações externas de outros donativos associados a
especializadas quer à formação atividades lúdicas, como é o caso da
específica interna, tendo-se como caminhada solidária. Neste âmbito
parceiro o Centro de Formação da também se inclui a sensibilização das
Instituição. Pretende-se desenvolver equipas para a rentabilização dos
a formação e o trabalho ao nível dos recursos disponíveis.
processos individuais e,
naturalmente, do trabalho pedagógico A sustentabilidade social do Centro
e das ações socioeducativas Infantil constitui uma preocupação.
associadas. Pretende-se que toda a Pretende-se intensificar a divulgação
documentação e trabalho produzido do trabalho que é efetuado e dos
seja reconhecido pelas entidades que serviços prestados e melhorar a
tutelam o setor e que se caminhe sinalética de acesso e de
sustentadamente para a Certificação identificação do Centro Infantil.
do Sistema de Gestão da Qualidade, Pretende-se divulgar as atividades do
que se está a contruir. Centro recorrendo às novas
tecnologias e a meios diversificados,
O investimento na área formativa será incluindo as redes sociais, a
acompanhado de uma reorganização distribuição de flyers e a criação da
do material didático, o que inclui a nova página Web. Mais ainda,
aquisição de materiais pretende-se estabelecer novas
complementares, indispensáveis para parcerias e sensibilizar a comunidade
a melhoria da atividade pedagógica e educativa, para a preservação e a
socioeducativa. De modo a melhoria daquilo que é mais precioso
contrabalançar o investimento e a para as nossas crianças.
envolver a comunidade educativa,
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Casa de Acolhimento de da comunidade local. Ao mesmo
Crianças Os Pirilampos tempo, garante-se um
acompanhamento psicológico com
Em 2018, na Casa de Acolhimento mais regularidade, para além do
pretende-se reforçar o enfoque que acompanhamento e supervisão diária
se tem dado ao desenvolvimento das das atividades e rotinas das crianças,
crianças, nomeadamente, das suas tendo-se em vista o desenvolvimento
competências sociais e pessoais, da da sua estabilidade e autonomia.
sua autonomia e estabilidade
emocional. Em segundo plano, mas Para a concretização do projeto, que
não menos importante, pretende-se levará à restruturação das Casas de
investir na qualificação da equipa acolhimento, pretende-se efetuar o
técnica e educativa e, ainda, na levantamento dos requisitos
concretização do projeto, que levará à necessários e estabelecer as ações
restruturação das Casas de de angariação de fundos, com vista à
Acolhimento. São estes os três eixos concretização do projeto.
de desenvolvimento estratégico para
2018. Com o objetivo de melhorar a
qualificação da equipa, pretende-se
Mais concretamente, no âmbito do intensificar a formação específica na
desenvolvimento das crianças área, de modo a melhor responder às
incluem-se estratégias, como são: a problemáticas e aos desafios diários
introdução de temáticas de disclusão da intervenção e a melhor cooperar
atuais, com vista ao desenvolvimento na concretização dos projetos de vida
de ideias e opiniões sustentadas; a de reunificação familiar, em parceria
participação em novas ações de com o CAFAP da Misericórdia de
voluntariado e de responsabilidade Albufeira.
social; a integração em atividades de
carater desportivo, cultural e religioso,
17
Casa de Acolhimento de
Jovens A Gaivota
18
Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental
19
Família e
Comunidade
Objetivos:
• Expandir a resposta de
ajuda alimentar;
• Consolidar a gestão e
distribuição de bens
doados;
• Reforçar o trabalho em
parceria, dentro e fora da
Instituição;
• Reforçar a segurança e
a funcionalidade das
infraestruturas;
Casa de Acolhimento A
Cegonha
21
cada um dos casos. Isso vai permitir
um acompanhamento mais ajustado
e personalizado, conduzindo mais
facilmente à autonomização do
utente.
22
Projeto Aldeia do Sanacai
23
Seniores
Objetivos:
• Reforçar a articulação
entre as três respostas
sociais;
• Dinamizar a formação
especializada na área;
• Divulgar os serviços na
comunidade;
• Criar o museu do
Roseiral;
• Implementar o novo
Sistema de Gestão de
Qualidade.
24
Área Sénior
25
No Centro de Dia pretende-se apostar Outros projetos, que envolvem a
fortemente na divulgação dos mobilização de recursos
serviços e na articulação com as significativos, encontram-se em
Respostas Sociais de ERPI e SAD. discussão e, eventualmente, poderão
Pretende-se rentabilizar a utilização e chegar a uma decisão final, para
gestão da frota e, ainda, melhorar a serem iniciados em 2018. Neste
integração do utente, nos seus
primeiros dias na resposta Social,
designando um colaborador da
equipa para efetuar um
acompanhamento mais
personalizado.
26
atividades de pintura e de trabalhos
manuais, de modo a produzir objetos
decorativos, que serão colocados ou
expostos na estrutura residencial.
27
28
Área da Saúde Mental
29
Unidade de Vida Apoiada Casa qualidade de vida dos utentes e da
da Paz prestação de serviços.
30
Fórum Socio-Ocupacional
Casa da Paz
31
Deficiência e
Incapacidade
Objetivos:
• Intensificar a intervenção
lúdico-terapêutica e
ocupacional;
• Melhorar a qualificação e
a empregabilidade na
área da deficiência;
• Apresentar candidaturas
a programas de apoio na
área da deficiência;
• Requalificar espaços e
infraestruturas;
• Aumentar e diversificar
32
as respostas de
intervenção.
Área da Deficiência e
Incapacidade
33
certificações. As ações de formação formação tecnológica. As UFCD são
profissional são desenvolvidas no efetuadas nas áreas da saúde, da
quadro da Medida de Qualificação segurança no trabalho, da educação
Profissional de Pessoas com ambiental, da ética e deontologia
Deficiências e Incapacidades e são profissional, da comunicação e das
financiadas pelo IEFP, IP. tecnologias da informação e da
comunicação (TIC). Cada percurso é
O plano de formação para 2018 inclui determinado pelo interesse e pelo
ações de formação profissional inicial perfil de competências dos
e ações de formação contínua. A candidatos.
formação profissional inicial, com um
percurso de 3600 horas, permite a
dupla certificação (9º ano de Centro de Recursos
escolaridade e profissional de Nível
Para o ano 2018, pretende-se efetuar
2), e inclui 4 cursos, mais
o atendimento de todos os utentes
concretamente, de pasteleiro(a)/
encaminhados, pelo Centro de
padeiro(a), cozinheiro(a), operador(a)
Emprego de Loulé e, para residentes
de jardinagem e de mecânico(a) de
no concelho de Silves, pelo Serviço
automóveis ligeiros.
de Emprego de Portimão. A
Por sua vez, no âmbito da formação intervenção do Centro de Recursos
contínua vão-se efetuar duas ações, para pessoas com deficiência e
de 400 horas. Cada percurso é incapacidades insere-se no âmbito da
composto por um conjunto Unidades Acordo de Cooperação, celebrado
de Formação de Curta Duração com o IEFP, IP.
(UFCD), que inclui módulos de
34
colocação; a adaptação do posto de
trabalho; a avaliação da capacidade
de trabalho e a orientação para a
qualificação e o emprego; a
prescrição de produtos de apoio; o
apoio às empresas e entidades
empregadoras.
35
as e incapacidades.
Formação e
Empregabilidade
Objetivos:
• Intensificar a formação
interna especializada;
• Obter a certificação na
área do trabalho social e
orientação;
• Obter novos
financiamentos para a
formação;
Na operacionalização do plano
tomam-se como orientações ou
princípios base uma gestão rigorosa e
eficaz dos meios e a prestação de um
serviço de qualidade, de formação e
qualificação profissional. O plano de
formação apresenta uma vertente
inovadora, nomeadamente, o
desenvolvimento da formação interna
na área da ação social, o que é
acompanhado pela certificação de aprovação de futuros projetos
mais uma área de formação pela financiados.
DGRT (Direção-Geral do Emprego e
No âmbito da formação modular
das Relações de Trabalho; 762 -
certificada disponibilizam-se os
trabalho social e orientação).
Cursos de Língua Inglesa e de Língua
A atividade formativa do Centro Francesa, ambos na vertente de
desenvolve-se segundo as tipologias atendimento e informação turística, o
de sistema de aprendizagem, curso de governanta de andares e
formação modular certificada (com cursos na área da agricultura e
unidades de formação de curta jardinagem, como é exemplo o curso
duração), formação de curta duração de aplicação de produtos
e formação interna. Para o sistema de fitofarmacêuticos. Ainda neste
aprendizagem visa-se, a conclusão âmbito, vão-se desenvolver novas
do curso de Técnico(a) de Cozinha/ ações, na área da ação social,
Pastelaria, com uma certificação a destinadas a quadros técnicos, às
100%. Pretende-se atingir os Misericórdias e IPSS. Mais
objetivos contratualizados e concluir concretamente, incluem-se
as ações em curso no Centro de formações sobre procedimentos com
Formação, de modo a favorecer a a tutela, código do trabalho/ relações
laborais, planos individuais/
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regulamentos internos, proteção de Misericórdia de Albufeira e a
dados e segurança e saúde no trabalho. formação integrada na Unidade de
Reabilitação Profissional (para mais
No âmbito da formação de curta informação ver, a subsecção de
duração inclui-se a formação à Recursos Humanos e Formação
medida, que visa a formação nas Interna, na área da Provedoria e
próprias empresas e entidades Serviços de Suporte e Gestão, e a
empregadoras. Para esse efeito, subsecção de Unidade de
preveem-se a realização de 3 ações, Reabilitação Profissional, na área de
com um plano baseado no Deficiência e Incapacidade e, ainda,
diagnóstico das respetivas o Anexo a este documento, relativo
necessidades de formação. ao Plano de Atividades do Centro de
Formação Espaço Bússola).
O Centro de Formação Espaço
Bússola efetua a formação interna da
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Gabinete de Inserção de Loulé. O Gabinete de Inserção
Profissional Social (GIP), situado no Espaço de
Respostas Múltiplas, Espaço Em
Para 2018, pretende-se prorrogar o Con_tato, da Misericórdia de
protocolo com o Centro de Emprego Albufeira, presta apoio a jovens e
adultos desempregados a nível da
definição e desenvolvimento dos
respetivos percursos de (re)inserção
profissional.
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Provedoria e Serviços
de Suporte e Gestão
Objetivos:
• Intensificar a formação
interna especializada;
• Informatizar registos,
recorrendo a dados
biométricos;
• Reforçar o controle e o
rigor na execução
orçamental;
• Rentabilizar meios e
reduzir a despesa;
• Descentralizar a gestão
orçamental das Resposta
Sociais;
• Implementar um novo
Sistema de Gestão da
Qualidade;
• Desenvolver e
uniformizar o sistema
documental;
• Efetuar candidaturas
para reabilitação do
património;
40
• Fomentar a cultura e o
culto tradicionalmente
associado à Instituição.
Área da Provedoria e
dos Serviços de Suporte
e de Gestão
41
Pretende-se criar o colaborador de informática e, consequentemente, o
integração na Instituição, que ficará controlo centralizado da assiduidade e
responsável pela formação, no posto pontualidade e a sua relação com o
de trabalho, do novo colaborador. processamento salarial. Neste
Por sua vez, o desenvolvimento da domínio pretende-se rentabilizar o
avaliação de desempenho vai software interno e informatizar mais
envolver a criação de um dados dos colaboradores,
regulamento, a redefinição das consultando-se e tratando-se os dados
consequências e da interligação com de forma mais eficiente e eficaz.
a formação e com os novos meios de
reconhecimento. Por último, é importante referir que se
vai promover o intercambio entre
No domínio da modernização Estruturas e Respostas Sociais,
administrativa, associada aos recursos através da experiência e do contacto
humanos, vai-se instalar um novo com outras realidades quotidianas de
sistema de registo de dados trabalho, dentro da instituição, e
biométricos, em todas as Estruturas ou através de ações fora do contexto
Respostas Sociais. Este sistema profissional, promotoras do espírito
permite a transmissão de dados por via de equipa.
Área Financeira e
Contabilística
42
Tenciona-se efetuar um trabalho
profundo ao nível da análise de dados
orçamentais e contabilísticos, dos
contratos e da periodicidade dos
pagamentos, tendo-se em vista a
redução da despesa. Pretende-se
alargar a área de ação da central de
compras e da gestão do imobilizado
e, ainda, desenvolver e implementar
uma área centralizada de cobrança.
43
comunicação interna também irão objetivo de curto e médio prazo
requerer prioridade, dada a aumentar a rentabilidade do
importância crítica, instituindo-se património imobiliário, fazendo
novos canais e suportes ajustados à crescer a sua contribuição para um
importância da informação veiculada. conjunto de reformas, que se estão a
Em 2018, com a nova plataforma do efetuar na área da ação social.
novo site, lançada no final de 2017,
vai-se dinamizar a newsletter e Mais concretamente, pretende-se
intensificar fortemente a comunicação completar a inventariação do
institucional, recorrendo-se a novos património e definir o caráter
canais e a novos e-mails estratégico e os meios de exploração
institucionais. Pretende-se, ainda, mais adequados. Pretende-se
iniciar definitivamente a colocação da submeter projetos de reabilitação e
nova sinalética identificativa das conseguir as parcerias necessárias,
Estruturas e Respostas Sociais e criar
os novos cartões de identificação dos
irmãos, colaboradores e voluntários.
Área do Património e da
Cultura e do Culto
44
para se iniciar a reabilitação dos Cruz, durante a Semana Santa, e
imóveis. Para o efeito, também será colabora na Festa da Nossa Senhora
determinada a alocação mais dos Passos, organizadas pela
recursos humanos para tão Paróquia de Albufeira. Os Irmãos
importante projeto. organizam e convidam toda a
comunidade a participar, na 5ª feira
Na área da cultura, para a 2018, Santa, pelas 21:00 horas, na
destaca-se a organização do XIII Procissão dos Painéis, que começa
Congresso Nacional das na Capela da Misericórdia e termina
Misericórdias. Já no domínio do culto, na Igreja Matriz, com a adoração do
pretende-se dar a continuidade à Santíssimo.
devida tradição desta Santa Casa.
Com os utentes, intensifica-se a
participação na catequese, para as
crianças e jovens e, especialmente
com os de maior idade, a participação
na celebração da eucaristia e no
calendário litúrgico.
45
46
ORÇAMENTO
47
Gráfico 1: Estrutura de Gastos
48
• Rendimentos de Imóveis e Valores representam o gasto associado ao
não imputáveis às Respostas desgaste do património da instituição)
Sociais. e os juros e gastos de financiamento
totalizam o valor de €196.733, assim
A divisão efetuada reflete a
como, o Imposto sobre o Rendimento,
necessidade de se conseguir a
no valor de € 24.477 (para mais
sustentabilidade da gestão dos
informação, ver a estrutura de gastos
estabelecimentos respetivos.
e de rendimentos, respetivamente, os
Em suma, a Misericórdia de Albufeira Gráficos 1 e 2).
apresenta, antes das depreciações,
O incremento destes gastos ao
gastos de financiamento e impostos,
resultado acima mencionado, produz
um resultado positivo no valor de
um Resultado Liquido Previsional
€80.409, o que significa que é
negativo de €140.799.
sustentável na sua atividade.
A este valor acrescem os gastos com
depreciações/ amortizações (que
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SANTA CASA DA
REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
MISERICÓRDIA DE 2015 2016 2017 2018
ALBUFEIRA
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 819.863 865.470 863.450 923.944
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À
EXPLORAÇÃO 2.949.123 3.127.655 2.707.010 3.048.385
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 99 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 0 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
51
CENTRO INFANTIL REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
QUINTA DOS PARDAIS 2015 2016 2017 2018
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 0 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
52
LARES DE INFÂNCIA E
REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
JUVENTUDE A GAIVOTA 2015 2016 2017 2018
E OS PIRILAMPOS
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 2.716 0 0 0
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À
EXPLORAÇÃO 579.700 567.546 543.305 548.626
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 0 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
53
ESPAÇO REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
EM CON_TATO 2015 2016 2017 2018
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 0 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
54
CASA DE ACOLHIMENTO REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
A CEGONHA 2015 2016 2017 2018
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 0 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
55
O ROSEIRAL REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
2015 2016 2017 2018
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 0 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
56
CASA DA PAZ REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
2015 2016 2017 2018
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES)
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
57
LAR RESIDENCIAL REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
SÃO VICENTE 2015 2016 2017 2018
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 0 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
58
CENTRO DE FORMAÇÃO REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
ESPAÇO BÚSSOLA 2015 2016 2017 2018
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 0 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
59
RENDIMENTOS DE
IMÓVEIS E VALORES NÃO REALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
IMPUTADOS ÀS 2015 2016 2017 2018
RESPOSTAS SOCIAIS
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 0 25.045 0 16.200
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À
EXPLORAÇÃO 0 107.107 8.959 3.965
PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
PROVISÕES ESPECÍFICAS
(AUMENTOS/REDUÇÕES) 0 0 0 0
OUTRAS IMPARIDADES
(PERDAS/REVERSÕES) 0 0 0 0
AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO
VALOR 0 0 0 0
Notas: *= Orçamento de 2017 e 2018 contemplam as alterações das chaves de imputação dos serviços
transversais a toda a instituição.
60
APROVAÇÃO
_________________________________________
_________________________________________
61
62
2