IP090 – GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y AUDITORÍA

CASO PRÁCTICO

Instrucciones

Tenga en cuenta que los artículos y casos de referencia pueden servir como material de
consulta y ampliar su visión de lo que se comenta.

La extensión de sus reflexiones debe tener un mínimo de 750 palabras.

Puede realizar su exposición escrita contestando esquemáticamente a las preguntas, o bien

tomándolas como guía para realizar un ensayo abierto.

Enunciado

Imagine que forma parte de un equipo auditor y el líder le encomienda la tarea de hacer una
serie de preguntas para auditar a la empresa QUIMISA, dedicada a la fabricación de productos
químicos. En concreto, las preguntas deben hacer referencia –desde la óptica del empresario-
al suministro de material necesario (matraces, reactivos, EPIs,…) que cada puesto de trabajo
necesita para realizar su actividad de forma óptima y con seguridad.

Por ejemplo, una de las cuestiones a evaluar podría ser:

El empresario determina el instrumental y equipo necesario según las características de cada

puesto de trabajo.

Una vez realizada la lectura del enunciado, responda las siguientes preguntas:

Cuestionamientos

1. Siguiendo el ejemplo, plantee las preguntas que considere necesarias para realizar al
auditado el día de la auditoría. Piense que se deben abarcar cuestiones muy importantes
como la revisión y mantenimiento adecuado de los equipos e instrumentos, su empleo,

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reposición, información y formación sobre los riesgos de manejo, existencia y

conocimiento de manuales de instrucciones, etc.

2. Para cada una de las cuestiones anteriores, ¿qué documentación sería necesaria pedir al
auditado?

3. Imagine ahora que Vd. es el responsable del departamento de calidad QUIMISA. Ha

pasado la auditoría y le han detectado las siguientes no conformidades (NC):
Se han presentado deficiencias en algunos EPIs, lo que indica falta de
mantenimiento.
No existen evidencias de programas de formación en el manejo de reactivos.
No se consulta a los trabajadores sobre cuestiones relativas a su actividad.

Establezca unos objetivos para cada una de las NC y, en el caso concreto de la carencia
formativa, elabore un programa según la siguiente plantilla:

Programa de gestión nº

Fecha de inicio: Fecha de revisión:

Responsable:

Objetivo:

Descripción general:

Proceso de evaluación:

Requisitos de formación: