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CUSCO
RESUMEN EJECUTIVO
1.5 COSTOS
La etapa de inversión del proyecto es de 3 años, cuyo monto total asciende
a la suma de S/. 4’487,164 nuevos soles.
COSTO TOTAL ETAPA DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
COSTO
RUBRO
TOTAL S/.
ACCION Nº 01 : CREACION DE AREAS DE CONSERVACION
257233.00
COMUNAL EN AREAS CONSERVADAS
ACCION Nº 02 : MANEJO FORESTAL COMUNITARIO 208786.00
ACCION Nº 03 : FORESTACION Y REFORESTACION CON
1,395,783
ESPECIES MADERABLES Y NO MADERABLES
ACCION N° 04: : PLANTACIONES CON ESPECIES: HERBÁCEAS,
125,220
ARBUSTIVAS Y ORNAMENTALES
ACCION N° 05: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
1,355,279
AGROFORESTALES CON PLANTACIONES DE FRUTALES
ACCIÓN Nº 07: FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN DE BOSQUES 119,339
ACCIÓN Nº 08. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION EN
222,689
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD APROVECHABLE
COSTOS DIRECTOS 3,684,329
EXPEDIENTE TECNICO 3% 102,813
GASTOS GENERALES 12% 442,119
GASTOS DE SUPERVISION 5% 184,216
IMPREVISTOS 2% 73,687
1.6 BENEFICIOS
Estos fueron estimados de acuerdo al siguiente detalle:
Valor de la producción forestal con especies maderables y no
maderables.
Valor de la producción agrícola por manejo de sistemas
agroforestales con plantaciones de frutales.
Valor incremental por secuestro de carbono.
Beneficios no cuantificables por restauración de hábitat con especies
herbáceas, arbustivas y ornamentales.
BENEFICIOS INCREMENTALES 145,811 518,073 947,086 648,252 813,333 739,284 1,107,495 1,220,663 1,399,117 1,459,821 1,690,738 1,932,668 2,429,370 2,659,823 6,868,167
AÑOS
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VALOR INCREMENTAL POR SECUESTRO DE CARBONO 145,811 291,621 437,432 583,243 583,243 729,054 874,864 1,020,675 1,166,486 1,312,297 1,458,107 1,603,918 1,749,729 1,895,539 2,041,350
BENEFICIOS INCREMENTALES 145,811 498,868 898,287 589,540 767,724 693,676 1,061,887 1,175,055 1,353,509 1,414,213 1,645,130 1,887,060 2,385,301 2,625,679 6,839,755
Alternativa I
El proyecto registra un VAN positivo de S/. 5’186.115 nuevos soles, con
una rentabilidad de 29.23% a precios sociales; y un ratio Beneficio Costo
de 2.63 mayor a 1; es decir el proyecto es rentable; por lo que recomienda
la ejecución de las acciones implementadas con la alternativa I; ya que se
logrará la recuperación de la biodiversidad aprovechable de la zona en
beneficio de 332 familias de las 02 comunidades campesinas, una
comunidad nativa y 02 sectores, de la cuenca media y baja del río Araza.
Alternativa II
La TIR del proyecto es de 26.81%; menor a la alternativa I; por lo que no se
recomienda la ejecución de ésta.
1.8 SOSTENIBILIDAD
Para garantizar que el proyecto generará los beneficios y resultados
esperados a lo largo de su vida útil, se ha previsto desarrollar los
siguientes aspectos
COSTO TOTAL
3,869,948 950,872 597,497 568,682 719,469 513,801 519,628
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ALTERNATIVA I
RUBRO UNIDAD CANTIDAD AÑO 1 AÑO 02 AÑO 03
TOTAL 1 2 3 4 5 6
ACCION Nº 01 : CREACION
DE AREAS DE
CONSERVACION
COMUNAL EN AREAS Certificado
CONSERVADAS s 5 - 2 3 - - -
ACCION Nº 02 : MANEJO
FORESTAL COMUNITARIO DOC 5 - 2 3 - - -
ACCION Nº 03 :
FORESTACION Y
REFORESTACION CON
ESPECIES MADERABLES Y
NO MADERABLES Has 1,917 - 479 - 959 - 479
ACCION N° 04: :
PLANTACIONES CON
ESPECIES: HERBÁCEAS,
ARBUSTIVAS Y
ORNAMENTALES Plantones 400,000 - 100,000 - 200,000 - 100,000
ACCION N° 05:
IMPLEMENTACION DE
SISTEMAS
AGROFORESTALES CON
PLANTACIONES DE
FRUTALES Has 100 - 32 - 32 - 36
ACCIÓN Nº 07:
FORTALECIMIENTO EN
GESTIÓN DE BOSQUES Evento 14 7 4 - 2 1 -
ACCIÓN Nº 08.
SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACION EN
CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
APROVECHABLE Evento 17 - 3 3 4 4 3
COSTOS DIRECTOS
2.0 PROPÓSITO Recuperación de la biodiversidad Recuperación de biodiversidad en un área de 2057 Has, durante el horizonte del Informes técnicos Ejecución sistémica y holística
aprovechable en comunidades proyecto. Verificación in situ de las áreas de de todas las acciones
campesinas y nativa de la Cuenca media tratamiento. planteadas en el proyecto.
y baja del río Araza Monitoreo de biodiversidad. Concepción del manejo de
biodiversidad aprovechable por
los habitantes de la zona.
3.0 COMPONENTES 3.1. Recuperación de los productos del Reducción de la tasas de deforestación de 490.61 a 351.20 ha/año. Informes técnicos Los habitantes de las
bosque Forestación y reforestación con especies maderables en una extensión de 1917 Has. Imágenes satelitales. comunidades nativas
Restauración de hábitat con especies herbáceas, arbustivas y ornamentales en una Supervisión y verificación in situ de áreas interiorizan la importancia de la
extensión de 40 Ha. con bosques primarios. biodiversidad aprovechable.
Resultados de parcelas permanentes de
evaluación. Las familias identificadas
participan activamente de las
3.2. Cambio de Uso de los suelos para Recuperación de áreas degradadas a través de la implementación de SAF – Sistemas Informes de campo acciones implementadas con el
actividades Agropecuarias Agroforestales con Frutales, en una extensión de 100 Has; acondicionamiento de 82 Informes técnicos proyecto.
terrazas, 18 andenes.
3.4. Fortalecimiento de la organización 02 comunidades campesinas, una comunidad nativa y 02 sectores fortalecidos en su Generación de instrumentos de gestión.
comunal organización. - Informes técnicos de seguimiento
3.5 Mayor conocimiento sobre 332 familias de 02 comunidades campesinas, una comunidad nativa y 02 sectores Informes de talleres.
conservación de biodiversidad. capacitados en temas de conservación de biodiversidad. Informes de viajes de intercambio de
experiencias.
Informes técnicos de seguimiento.
DESCRIPCIÓN RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
4.0 ACCIONES 4.1 Creación de áreas de conservación Se crean y gestionan 5 áreas de conservación, con el siguiente presupuesto: Informes económicos financieros, facturas, Las tecnologías y prácticas
comunal boletas. implementadas, son asumidas y
Informes técnicos de avances de ejecución. aprovechadas por los
Informe final. pobladores.
Informe de supervisión. Cumplimiento de los
DESCRIPCION UNIDAD CANT. COSTO
Material fotográfico. compromisos de financiamiento
TOTAL para la ejecución del proyecto.
TALLER ASAMBLEA ACUERDO DE Se cuenta con personal idóneo
ESTABLECIMIENTO DE ACP DOC 5.00 12,850.00 para la implementación de las
ELABORACION DE EXPEDIENTE acciones del proyecto.
TECNICO DOC 5.00 28,254.00 Disposición de las familias,
PRESENTACION DEL organizaciones, dirigentes,
EXPEDIENTE TECNICO DE ACP ACTAS 5.00 6,839.00 líderes y agentes de desarrollo a
PROCESO DE INSCRIPCION DE CERTIFICAD participar en la propuesta.
LA ACP O 5.00 4,522.00 Asignación presupuestal
FORMULACION DE PLANES oportuna.
MAESTROS DOC 5.00 9,515.00 Cumplimiento de compromisos
FORTALECIMIENTO DE asumidos por la población y
CAPACIDADES EN VIGILANCIA municipalidades.
COMUNAL MES 18.00 60,253.00 Aplicación de técnicas y
metodologías de capacitación
ASISTENCIA TECNICA ACP MES 18.00 135,000.00 adecuadas a la zona.
COSTO DIRECTO 257,233.00 Contar con personal idóneo y
calificado para la propuesta.
4.2 Manejo forestal comunitario Se implementaran 5 expediente técnicos de ACP, con el siguiente presupuesto: Informes económicos financieros, facturas,
boletas.
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANT. Expediente Técnicos aprobados.
TOTAL Informes técnicos de avances de ejecución.
Informe final.
DESARROLLO DEL PLAN DOC 5.00 47,769.00 Informe de supervisión.
Material fotográfico.
TALLERES DE PLANIFICACION TALLER 5.00 4,642.00
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
MANEJO FORESTAL AREAS 5.00 19,125.00
MONITOREO DEL MANEJO
FORESTAL MESES 3.00 28,125.00
ASISTENCIA TECNICA DEL
MANEJO FORESTAL MESES 18.00 109,125.00
EXPEDIENTE TECNICO UNID. 1.00 6,263.58
COSTO DIRECTO 215,049.58
DESCRIPCIÓN RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
4.3 Forestación y Reforestación con Recuperación de la cobertura vegetal con especies maderables y no maderables en un Informes económicos financieros, facturas,
especies maderables y no maderables área de 1917 has, con el siguiente presupuesto: boletas.
Contratos y convenios efectuados.
Informes técnicos de avances de ejecución.
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANT. Informe final.
TOTAL Informe de supervisión.
Material fotográfico.
VIVERO FORESTAL VIVEROS 10.00 573,820.00
PRODUCCION DE PLANTONES PLANTONES 771,039.00 453,086.08
PLANTACION FORESTAL HAS 1,917.00 126,046.00
MANTENIMIENTO DE
PLANTACIONES HAS 1,917.00 109,905.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO INFORMES 8.00 79,500.00
ASISTENCIA TECNICA FORESTAL EVENTOS 8.00 53,426.00
EXPEDIENTE TECNICO UNID. 1.00 41,873.49
COSTO DIRECTO 1,437,656.57
4.4 Plantaciones con especies: Restaurar y recuperar la capacidad del bosque a través de la producción de 400, 000 Informes económicos financieros, facturas,
herbáceas, arbustivas y ornamentales. para implementar 40 has de zonas degradadas, erosionadas y deforestadas con el boletas.
siguiente presupuesto: Contratos y convenios efectuados.
Informes técnicos de avances de ejecución.
COSTO Informe final.
DESCRIPCION UNIDAD CANT. Informe de supervisión.
TOTAL Material fotográfico.
SOCIALIZACIÓN CON LOS
POBLADORES Asistencia 6.00 5,182.00
VIVERO DE PLANTAS
ORNAMENTALES Vivero 2.00 23,810.00
PRODUCCION DE PLANTONES Plantones 400,000.00 48,372.00
PLANTACION EN CAMPO Hectárea 40.00 13,012.00
MANTENIMIENTO DE
PLANTACIONES Hectárea 40.00 15,412.00
ASISTENCIA TECNICA FORESTAL Eventos 18.00 19,432.00
EXPEDIENTE TECNICO UNID. 1.00 3,756.60
COSTO DIRECTO 128,976.60
DESCRIPCIÓN RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
4.5. Implementación de sistemas Recuperar 100 has de purma (terrenos abandonados) con la incorporación de especies
agroforestales con plantaciones de vegetales mejoradoras del suelo. Informes técnicos de campo.
frutales Informes económicos financieros, facturas,
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANT. boletas.
TOTAL Lista de asistentes a los cursos.
4.6. Fortalecimiento en gestión de Se realizara 14 eventos para capacitar sobre “La gestión de bosques” a un total de 332 Informes de ejecución de eventos (charlas,
bosques familias. cursos, talleres, pasantías y concursos).
COSTO Registro de asistencia a eventos
DESCRIPCION UNIDAD CANT. Registro de participantes en concursos.
TOTAL
Apoyo a asambleas para elección Materiales de capacitación impresos
de promotores Evento 5.00 4,167.80 (folletos, afiches, manuales, guiones para
Talleres para actualizar difusión radial)
Materiales de capacitación audiovisual.
instrumentos de gestión a las
Documentos de estudio e investigación
organizaciones Evento 5.00 865.65
elaborados
Curso de capacitación en gestión
Informe de supervisión.
y liderazgo para promotores y
Material fotográfico.
dirigentes Evento 2.00 2,871.40
Entrevistas a la población
Curso de capacitación en manejo
Boletas y facturas.
de conflictos Evento 2.00 2,571.40
SISTEMATIZACION DEL
COMPONENTE Doc. 1.00 18,862.40
PROFESIONAL RESPONSABLE Mes 36.00 90,000.00
EXPEDIENTE TECNICO UNID. 1.00 3,580.16
COSTO DIRECTO 122,918.81
DESCRIPCIÓN RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
4.7 Sensibilización y capacitación en Se realizara 17 eventos para capacitar sobre “Conservación de la biodiversidad Informes de ejecución de eventos (charlas,
conservación de la biodiversidad aprovechable” a un total de 332 familias. cursos, talleres, pasantías y concursos).
aprovechable. COSTO Registro de asistencia a eventos
DESCRIPCION UNIDAD CANT. Registro de participantes en concursos.
TOTAL
Microprogra Materiales de capacitación impresos
Programa Radial ma. 6.00 47,400.00 (folletos, afiches, manuales, guiones para
difusión radial)
Afiches (2000 unid) Paquete 2.00 4,000.00 Materiales de capacitación audiovisual.
Documentos de estudio e investigación
Video Unid. 2.00 6,000.00
elaborados
Curso taller a promotores y
Informe de supervisión.
dirigentes comunales en
Material fotográfico.
conservación de biodiversidad
Entrevistas a la población
aprovechable Evento 2.00 2,871.40
Boletas y facturas.
Intercambio de experiencias Evento 2.00 2,071.00
Manuales Global 1.00 4,026.70
Curso taller a productores por los 3,640.50
promotores taller 5.00
Curso Taller para estudiantes de
secundaria Evento 3.00 4,224.30
Concurso de cuento y dibujo y
pintura Evento 1.00 9,612.00
Investigación Evento 2.00 29,394.00
Curso taller sobre Áreas de
Conservación Comunal Evento 1.00 8,723.40
Pasantía Evento 1.00 10,725.75
PROFESIONAL RESPONSABLE Mes 36.00 90,000.00
EXPEDIENTE TECNICO UNID. 1.00 6,680.67
COSTO DIRECTO 229,369.72