TRANSVERSAL – MATRIZ DE RIESGO (IDENTIFICACIONNELIGROS,

VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROLES DE LOS RIESGOS)

AP02-AA3-EV05.

AUTOR:

SUSANA ALEJANDRA MUÑOZ TORRES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE

INFORMACION
2018
 TRANSVERSAL – MATRIZ DE RIESGO (IDENTIFICACIONNELIGROS,
VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROLES DE LOS RIESGOS)
AP02-AA3-EV05.

AUTOR:
SUSANA ALEJANDRA MUÑOZ TORRES
TRABAJO PRESENTADO PARA LA FASE DE INDENTIFICACION
AP02-AA3-EV05.

INSTRUCTORES:

LUIS CARLOS OSSA GOMEZ

DIANA MARIA DE JESUS RICO MESA

JABER ALEJANDRO NARANJO PANIAGUA

MARIA GISELA JIMENEZ VALENCIA

ANA MARIA RUEDA SUAREZ

MARTA LIA MARQUEZ SILVA

NATALY BUENDIA SAMPAYO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION
2018
 OBJETIVO

Establecer los lineamientos y la metodología para identificar peligros, valorar

riesgos en seguridad y salud en el trabajo, proponer medidas de control y
diseñar el plan de trabajo y la gestión del riesgo.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Nº ACTIVIDAD
1 Identificar y analizar los procesos: Antes de realizar la identificación de peligros, se debe
revisar los procesos documentados en el mapa de procesos, obtener el listado de actividades
por proceso y lugar de trabajo.
2 Identificar Actividades y Tareas: Determinar con los trabajadores todas las actividades, el
tipo de actividad (rutinaria, no rutinaria), las tareas y el lugar de desarrollo de estas (dentro de
las instalaciones, fuera de las instalaciones).
3 Identificar los peligros a través de inspección: Realizar inspección inicial para la
identificación de los peligros. Durante la inspección se debe:
Entrevistar a los trabajadores para validar y complementar las actividades y cada una
de las tareas específicas, tipo de actividad (rutinaria, no rutinaria), lugar dónde se
ejecuta.
Tomar registro fotográfico de los peligros identificados. (a los que aplique)
Identificar los peligros para cada tarea.
Clasificar cada peligro identificado conforme a la descripción y clasificación de la
Tabla de peligro.
Es importante identificar de cada peligro, como el trabajador se expone a este, como ejecuta
la tarea y cómo puede resultar afectado (describir la fuente generadora y sus características)
El nivel de daño se refiere a los posibles efectos que se puedan generar en las personas por
contacto o exposición a cada peligro identificado, los cuales pueden ser: a corto plazo como
los de seguridad (accidente de trabajo), y a largo plazo como las enfermedades, así:

Accidente de Trabajo:
Daño Leve: Lesiones superficiales como, por ejemplo: heridas de poca profundidad,
contusiones, irritaciones del ojo por material Particulado.
Daño Moderado: Laceraciones; heridas profundas; quemaduras de primer grado; conmoción
cerebral; esguinces graves; fracturas de huesos cortos.
Daño Extremo: Lesiones que generen amputaciones; fracturas de huesos largos; trauma
cráneo encefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; alteraciones severas de mano, de
columna vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares que comprometan el
campo visual; disminuyan la capacidad auditiva.

Enfermedades laborales:
Daño Leve: Molestias e irritación, y enfermedad temporal que produce malestar.
Daño Moderado: Enfermedades que causan incapacidad temporal.
Daño Extremo: Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente
parcial, invalidez o muerte.

4 Identificar Controles existentes:

Identificar los controles existentes que sean verificables, que estén definidos e
implementados por la empresa para cada uno de los peligros identificados previamente.
Una vez identificados se procede a clasificarlos de la siguiente manera:
Fuente: Control directo en el origen del peligro
Medio: Control que se establece creando una barrera entre la fuente y el individuo o
administrando la probabilidad de ocurrencia de un evento
Trabajador: Controles dirigidos a proteger al individuo
5 Identificar Expuestos: Identificar los trabajadores expuestos a cada peligro
identificado según la tarea ejecutada, así:
Identificar cuando se exponen a peligro: Identificar en qué momento se da la exposición al
peligro por tarea y cuantas horas por jornada, o su equivalente cuando su exposición es
esporádica en un periodo de tiempo mensual.
La exposición al peligro se puede dar por:
Desarrollar tareas propias en su puesto de trabajo
Desarrollar tareas propias en puesto de trabajo diferente

VALORACION DE RIESGO
1 Evaluar el Riesgo: Evaluar y establecer el nivel de riesgo asociado a cada peligro
identificado, determinando en los campos correspondientes a evaluación del riesgo, el nivel
de deficiencia en relación con la eficacia de los controles existentes, nivel de exposición,
nivel de probabilidad de que se produzca el daño y nivel de consecuencia.
2 Aceptabilidad del Riesgo: Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la
organización debería tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes:
Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
Objetivos y metas de la organización
Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros, y
opiniones de las partes interesadas

DETERMINACIONES DE CONTROLES
1 Criterios para establecer controles: Establecer los criterios a tener en cuenta para
determinar medidas de intervención y recomendar controles, así:
Número de expuestos: Tener en cuenta número total de expuestos, registrado en el
campo A quienes afecta el peligro / Número de expuestos, para dimensionar el alcance del
control a implementar. Cuando aplique se debe tener en cuenta, además, el número
aproximado de visitantes por área o dependencia.
Peor consecuencia: Analizar y registrar en el campo Peor Consecuencia, la peor
consecuencia que el control a implementar debe evitar al estar expuesto al peligro, aunque
previamente se hayan identificado los efectos posibles y sus probables niveles de daño,
así:
Muerte.
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o
invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.
Existencia de Marco Legal: Establecer y registrar en el campo Marco Legal, si se cuenta
o no con Aspectos legales aplicables y diligenciar relación de los requisitos legales
aplicables, para tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas de
intervención que puedan individualizar el control en relación al peligro identificado,
indicando los acápites.
2 Criterios De Control - Medidas De Intervención Sugeridas:
Recomendar los controles que se deben implementar, nuevos o para mejorar, teniendo en
cuenta la jerarquía de controles y definir para cada uno el plazo de intervención de acuerdo
a la priorización del riesgo.
La jerarquía de controles en fuente, medio y trabajador, corresponde a:
Eliminación (fuente): Si es posible eliminar directamente la fuente o situación que tiene el
potencial de generar el daño.
Sustitución (fuente): A nivel de modificaciones en los procesos, operaciones, o cambio de
elementos o materiales peligrosos.
Control de Ingeniería (fuente): Diseño y ajustes a nivel de encerramiento o aislamiento de
procesos, implementación de programas de mantenimiento preventivo en máquinas
equipos herramientas, instalaciones, redes eléctricas; disposición de medios de protección
efectiva en sistemas de transmisión de fuerza, puntos de operación de máquinas equipos y
herramientas de trabajo, entre otros.
 Control Administrativo (medio): Entre estos se encuentran medidas como rotación de
trabajadores expuestos, ajustes en horarios reduciendo niveles de exposición, programas
de entrenamiento, procedimientos, programas de seguridad, planeación de evaluaciones
ambientales, señalización y demarcación de áreas.
Elementos de protección personal (trabajador): Identificar las necesidades de EPP, con
base los peligros asociados a la tarea.
Los controles existentes y eficientes se deben mantener, y se relacionan en el Informe de
Identificación de Peligros.

METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la
probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus
consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.
DETERMINACIÓN NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)

Nivel de Deficiencia Valor del ND Significado

Muy Alto (MA) 10 Se han detectado peligros
que determinan como
posible la generación de
incidentes o
consecuencias muy
significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas
preventivas existentes
respecto al riesgo es nula
o no existe, o ambos.
Alto (A) 6 Se han detectado algunos
peligros que pueden dar
lugar a consecuencias
significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas
preventivas existentes es
baja o ambos.

Medio (M) 2 Se han detectado peligros

que pueden dar lugar a
consecuencias poco
significativas o de menor
importancia o la eficacia del
conjunto de medidas
preventivas existentes es
moderada o ambos.

Bajo (B) No se asigna valor No se ha detectado

consecuencia alguna, o las
eficacias del conjunto de
medidas preventivas
existentes es altas o ambos.
El riesgo está controlado.
La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos, puede hacerse en
forma cualitativa, cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos,
se pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar
la valoración de los riesgos que se puedan derivar de estos peligros en forma sencilla,
teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y pueden cometerse errores. Deben ser
consideradas adicionalmente las condiciones particulares presentes en actividades y
trabajos especiales.

Nivel de Deficiencia de los Peligros Higiénicos

Físicos
Iluminación

MUY ALTO Ausencia de luz natural o artificial.

ALTO Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad
para leer.
MEDIO Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (ejemplo:
escribir).
BAJO Ausencia de sombras.
Ruido

MUY ALTO no escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia
menos de 50 cm.
ALTO escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 1 m.
MEDIO escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 2 m.
BAJO No hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad
normal a más de 2 m.
Radiaciones Ionizantes
MUY ALTO Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno).
ALTO Exposición regular (una o más veces en la semana).
MEDIO Ocasionalmente y/o vecindad.
BAJO Rara vez, casi nunca sucede la exposición.
Radiaciones NO Ionizantes
MUY ALTO Ocho horas (8) o más de exposición por jornada o turno.
ALTO Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno.
MEDIO Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno.
BAJO Menos de dos (2) horas por jornada o turno.

Temperaturas Extremas
MUY ALTO Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio.
ALTO Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en el
sitio.
MEDIO Percepción de algún Disconfort con la temperatura luego de permanecer
15 minutos.
BAJO sensación de confort térmico
Vibraciones
MUY ALTO Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo.
ALTO Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.
MEDIO Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo
BAJO Existencia de vibraciones que no son percibidas.
Biológicos
Virus, Bacterias, Hongos y Otros
MUY ALTO Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce
tratamiento eficaz en la actualidad.
ALTO Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para
los trabajadores. Su riesgo de propagación es probable y generalmente
existe tratamiento eficaz.
MEDIO Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y generalmente
existe tratamiento eficaz.
BAJO Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagación
y no se necesita tratamiento.
Biomecánicos
Postura
MUY ALTO Posturas con un riesgo extremo de lesión músculo esquelética. Deben
tomarse medidas correctivas inmediatamente.
ALTO Posturas de trabajo con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar
las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO Posturas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre las
que se precisa una modificación, aunque no inmediata.
BAJO Posturas que se consideran normales, con riesgo leve de lesiones
musculo esqueléticas.
Movimientos Repetitivos
MUY ALTO Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier
segmento corporal, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo
menores a 30 s o 1 min, o concentración de movimientos que utiliza
pocos músculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo).
ALTO Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier
segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales
(ciclos de trabajo menores a 30 s o 1 min, o concentración de
movimientos que utiliza pocos músculos durante más del 50 % del tiempo
de trabajo).
MEDIO Actividad que exige movimientos lentos y continuos de cualquier
segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas cortas.
BAJO Actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposición
inferior al 50% del tiempo de trabajo, en el cual hay pausas programadas.
Esfuerzo
MUY ALTO Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión facial del
trabajador y/o la contracción muscular es visible.
ALTO Actividad pesada, con resistencia.
MEDIO Actividad con esfuerzo moderado.
BAJO No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de
movimientos.
Manipulación Manual de Cargas
MUY ALTO Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión músculo
esquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.
ALTO Manipulación manual de cargas con riesgo significativo de lesión. Se
deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión músculo
esquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no
inmediata.
BAJO Manipulación manual de cargas con riesgo leve de lesiones músculo
esqueléticas, puede ser necesaria alguna acción.
Psicosocial
MUY ALTO Nivel de riesgo con posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de
estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominós que se encuentran
bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un
sistema de vigilancia epidemiológica
ALTO Nivel de riesgo que tiene una posibilidad de asociación con respuestas
estrés alto las dimensiones y dominós que se encuentran bajo esta
 categoría requieren intervención, en el marco de un sistema de vigilancia
epidemiológica
MEDIO Nivel de riesgo que tiene una respuestas de estrés moderada, las
dimensiones y dominós que se encuentran bajo esta categoría ameritan
observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos
perjudiciales a la salud
BAJO No se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones
de este nivel estén relacionados con síntomas o respuesta de estrés
significativas. Las dimensiones y dominós que se encuentran bajo esta
categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, con el
fin de mantenerlos en los niveles de riesgos más bajos posibles.

Nivel de Deficiencia de los Peligros Químicos

Nivel de Nivel de Salud Inflamabilidad Reactividad

deficiencia peligrosidad
MUY ALTO 4 Sustancias o mezcla Sustancia o mezclas Fácilmente capaz de
que con una muy que se vaporizan detonar o
corta exposición rápido o descomponerse
pueden causar la completamente a la explosivamente en
muerte o daño temperatura a la condiciones de
permanente aun en presión atmosférica temperatura y
caso de atención ambiental, o que se presiones normales
médica inmediata dispersan y se
quemen fácilmente
en el aire, como el
propano. Tienen un
punto de
inflamabilidad por
debajo de 23°C
(73°F)
ALTO 3 Sustancias o mezcla Líquidos y sólidos Capaz de detonar o
que bajo una corta que pueden descomponerse
exposición pueden encenderse en casi explosivamente,
causar daños todas las pero se requiere
temporales o condiciones de usan fuente de
permanentes temperatura ignición, debe ser
aunque se dé pronta ambiental, como la calentado bajo
atención médica. gasolina. Tienen un confinamiento antes
punto de de la
inflamabilidad entre ignición,reacciona
23°C (73°F) y 38°C explosivamente con
(100°F) el agua o detonara
si recibe una
descarga eléctrica
fuerte
MEDIO 2 Sustancias o Sustancias o mezcla Experimenta cambio
mezclas que bajo su que deben químico violento en
exposición intensa o calentarse condiciones de
continua puede moderadamente o temperatura y
causar incapacidad exponerse a presión elevadas,
temporal o posibles temperaturas altas reacciona
daños permanentes antes de ocurra la violentamente con
a menos que se de ignición, como el agua o pueden
tratamiento médico petrodiesel. Su formar mezclas
rápido. punto de explosivas con
inflamabilidad oscila agua.
entre 38°C(100°F) y
93°C(200°F)
BAJO 1 Sustancias o Sustancias o mezcla Normalmente
mezclas que bajo su que deben estable pero puede
exposición causan precalentarse antes llegar a ser inestable
irritación pero solo de que ocurra en condiciones de
daños residuales ignición, cuyo punto temperatura y
menores aun en de inflamabilidad es presiones elevadas.
ausencia de superior a
tratamiento médico. 93°C(200°F)
 0 Sustancias o Sustancias o Normalmente
mezclas que bajo su mezclas que no se estable, incluso bajo
exposición en queman, como el exposición al fuego
condiciones de agua, expuestos a y no es reactivo con
incendio no ofrecen una temperatura de agua.
otro peligro que el 815.5°C (1500°F)
de material por más de 5
combustible minutos
ordinario.

Determinación del Nivel de Exposición

Nivel de exposición Valor de NE Significado

CONTINUA (EC) 4 La situación de exposición se
presenta sin interrupción o
varias veces con tiempo
prolongado durante la
jornada laboral.
FRECUENTE (EF) 3 La situación de exposición se
presenta varias durante la
jornada laboral por tiempos
cortos.
OCASIONAL (EO) 2 La situación de exposición se
presenta alguna vez durante
la jornada laboral y por un
periodo de tiempo corto.
ESPORÁDICA (EE) 1 La situación de exposición se
presenta de manera
eventual.

Determinación del nivel de Probabilidad

Niveles de Probabilidad Nivel de Exposición

4 3 2 1
Nivel de Deficiencia 10 MA – 40 MA - 30 A - 20 A - 10
6 MA – 24 A - 18 A - 12 M-6
2 M–8 M-6 B-4 B-2
 Significado de los diferentes Niveles de Probabilidad

Nivel de probabilidad Valor de NP Significado

MUY ALTO (MA) Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición
continua, o muy deficiente con
exposición frecuente.
Normalmente la materialización del
riesgo ocurre con frecuencia.
ALTO (A) Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición
frecuente u ocasional, o bien
situación muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es
posible que suceda varias veces en
la vida laboral.
MEDIO (M) Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición
esporádica, o bien situación
mejorable con exposición
continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño
alguna vez.
BAJO (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición
ocasional o esporádica, o situación
sin anomalía destacable con
cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice
el riesgo, aunque puede ser
concebible.

Determinación del Nivel de Consecuencia

Nivel de Consecuencias NC Significado

Daños Personales
Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s)
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades
graves irreparables
(Incapacidad permanente
parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con
incapacidad laboral temporal
(ILT)
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que
no requieren incapacidad

Determinación del Nivel de Riesgo

Nivel de riesgo NR = NP x NC Nivel de probabilidad (NP)

40-24 20-10 8-6 4-2
Nivel de consecuencias 100 I I I II
(NC) 4000-2400 2000-1200 800-600 400-200
60 I I1 II II 240
2400-1440 200-600 480-360 III 120
25 I II II III
1000-600 500 – 250 200-150 100- 50
10 II II 200 III III 40
400-240 III 100 80-60 IV 20
 Significado del Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo y de Valor de NR Significado
Intervención
I 4000 - 600 Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el riesgo
esté bajo control. Intervención
urgente.
II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de
control de inmediato. Sin
embargo suspenda actividades
si el nivel de riesgo está por
encima o igual de 360.
III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
IV 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad

Aceptabilidad del Riesgo

Nivel de Riesgo Significado

I No Aceptable
II No Aceptable o Aceptable con control
específico
III Aceptable
IV Aceptable