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PLAN DE CALIDAD
PLAN
CENTRAL HIDROELÉCTRICA Código
LA VIRGEN CCH-SGC-PL-001 CORPORACION PRISMA SAC.
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA
LA VIRGEN
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CONTROL DE CAMBIOS
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INDICE
1. OBJETIVO ........................................................................................................................................... 5
2. ALCANCE ........................................................................................................................................... 5
2.1 INCLUSIONES............................................................................................................................ 5
2.2 EXCLUSIONES .......................................................................................................................... 6
3. ELEMENTOS DE ENTRADA ........................................................................................................... 6
3.1 REQUISITOS .............................................................................................................................. 6
3.2 NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS .................................................. 7
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................................... 8
4.1 MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................. 8
4.2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .................................................................................. 8
5. LIDERAZGO ....................................................................................................................................... 9
5.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ....................................................................................... 9
5.2 POLITICA DE CALIDAD ......................................................................................................... 10
5.3 RESPONSABILIDAD .............................................................................................................. 11
5.3.1 GERENTE DE OBRA ...................................................................................................... 11
5.3.2 RESIDENTE DE OBRA................................................................................................... 11
5.4 Coordinador de HSE .............................................................................................................. 12
5.5 Coordinador de Calidad ........................................................................................................ 12
5.6 Jefe de Logística..................................................................................................................... 13
6. PLANIFICACIÓN .............................................................................................................................. 14
6.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD .............................................................................................. 14
7. APOYO .............................................................................................................................................. 15
7.1 RECURSOS .............................................................................................................................. 15
7.1.1 GENERALIDADES .......................................................................................................... 15
7.1.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................. 15
7.1.3 INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................... 16
7.1.4 AMBIENTE DE TRABAJO ............................................................................................. 16
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .......................................................... 16
7.2 COMPETENCIAS ..................................................................................................................... 17
7.3 TOMA DE CONCIENCIA ........................................................................................................ 17
7.4 COMUNICACIÓN ..................................................................................................................... 17
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA........................................................................................ 18
7.5.1 GENERALIDADES .......................................................................................................... 18
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INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
2.1 INCLUSIONES
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Impermeabilizaciones
Coberturas
Pisos
Revestimientos
Pintura
Escuadrones
Vidrios
Forros
Losas, Sanitarios y Accesorios
Instalaciones hidráulicas sanitarios – agua
Instalaciones hidráulicas sanitarios – alcantarillado
m. Instalaciones de Faena
Obras Exteriores
Construcción y Mantenimiento das Carreteras de Acceso
Desmovilización y Recomposición de las Áreas de Construcciones
Provisorias.
2.2 EXCLUSIONES
Se excluyen del alcance del presente Plan de Calidad todos aquellos tópicos no
establecidos en las bases de licitación.
3. ELEMENTOS DE ENTRADA
3.1 REQUISITOS
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Esta sección del manual contiene los requisitos generales y describe las políticas y
objetivos establecidos por la dirección del proyecto con respecto a la calidad para la
ejecución de la obra.
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5. LIDERAZGO
GERENTE DE OBRA
Ing. Juan Carlos Sanchez
ASISTENTE DE O.T
Oswaldo Alvarez Barrientos
SECRETARIA PRECENCIONISTA ASISTENDE DE RESIDENCIA
XXXXXXXXX Samaritana Ing. Miguel Ruiz
ALMACEN
Raymundo Walter TOPOGRAFIA CAPATAZ DE CONCRETO SC ACERO SC ENCOFRADO PLANTA DE CONCRETO
Huarancca Loaiza Jhonny Condor Francisco Pérez Sandoval XXXXX XXXXX XXXXX
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POLITICA DE CALIDAD
(ISO 9001:2015)
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5.3 RESPONSABILIDAD
Estos servicios corporativos, son desarrollados bajo los lineamientos del Sistema de
Gestión de Calidad. Lo anterior se suma a los servicios a ser ejecutados en el marco
del cumplimiento de las tareas relacionadas al Contrato.
Velar por la Calidad del Servicio que será determinada por la satisfacción del
cliente a través de la precisión y cumplimiento de los plazos, referidos a las
etapas de construcción hasta la puesta en marcha del proyecto.
Garantizar la implementación y ejecución efectiva del Plan de Calidad en el
proyecto, cuyos lineamientos se encuentran definidos en el presente
documento.
Realizar el seguimiento de los objetivos de calidad para lograr la mejora
continua durante la ejecución del proyecto.
Ser el representante operacional ante el cliente y es el encargado de
administrar y gestionar el proyecto, de forma que se logre su implementación
en plazo, alcance, calidad y costos presupuestados.
Responsable de la planificación, ejecución, control y cierre del proyecto, para
cada uno de sus ámbitos: alcance, plazo, costo, calidad, HH, comunicaciones,
riesgos, adquisiciones e integración.
Identificar y gestionar las acciones correctivas y preventivas en caso sea
necesario.
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6. PLANIFICACIÓN
FRECUENCIA DE
OBJETIVO META INDICADOR (I)
MEDICIÓN
V = (N° de pedidos
100 % de pedidos
entregados correctamente /
entregados Mensual
N° Total de pedidos
Entregar los correctamente
entregados) * 100
materiales
correctamente según
Requerimiento 100 % de pedidos V = (N° de pedidos
entregados a tiempo y entregados a tiempo / Total Mensual
al lugar indicado de pedidos entregados) * 100
Minimizar los
100% de Quejas, Q(%) = (Número de reclamos
reclamos y quejas de
reclamos y y sugerencias resueltas / Total
los clientes Trimestral
sugerencias de reclamos y sugerencias
satisfaciendo sus
resueltas recibidas) * 100
necesidades
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7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
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7.1.3 INFRAESTRUCTURA
Consorcio Chanchamayo S.A, garantiza que todos los equipos utilizados para realizar
el seguimiento y medición de los trabajos a realizar cuentan con los certificados de
calidad y certificados de calibración correspondientes que serán mostrados a la
supervisión cada vez que sean solicitadas.
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7.2 COMPETENCIAS
Los requisitos de competencia que debe cumplir una persona para desempeñar un
cargo están especificados en el perfil de puestos en el departamento de recursos
humanos.
La competencia de cada persona para desempeñar un cargo determinado se puede
evidenciar por el análisis de su curriculum vitae, por entrevistas personales llevadas a
cabo por la autoridad responsable de la unidad o departamento que solicita al
trabajador y por la unidad de Recursos Humanos, por los datos que el aspirante
suministra en la SOLICITUD DE EMPLEO en donde detalla su educación, su
formación en el área específica de desempeño, la experiencia adquirida en su
trayectoria y otra información relevante de competencia.
7.4 COMUNICACIÓN
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7.5.1 GENERALIDADES
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Los registros de calidad son elaborados por los especialistas de cada rama
involucrada en el desarrollo del proyecto, estos registros son llenados al pie del
proyecto por el personal asignado en idioma castellano. El llenado contempla
realizar las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones.
La administración de los registros está a cargo del área de calidad, quien realiza
la gestión necesaria con el Gerente de Obra, para el proceso de aprobación y
validación del cliente.
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aprobación o verificación por parte del cliente y posteriormente los archivara en file
correspondiente al proyecto. Los documentos que no cuenten con las firmas por
parte del cliente serán devueltos al residente para que este coordine con el
mandante la validación y firma respectiva.
8. OPERACIÓN
Antes de iniciar la ejecución del proyecto, los procesos aplicables en él durante las
diferentes fases del mismo son planificados en concordancia y se prevén los medios,
recursos y equipos para su ejecución.
Los documentos generados por Consorcio Chanchamayo S.A y/o entregados por el
cliente se mantendrán en perfectas condiciones para uso. Los formatos debidamente
llenados se mantendrán archivados en ambientes adecuados, los mismos serán
entregados al cliente al finalizar la obra.
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Mantener contacto con las personas representantes del cliente para asegurar
la disposición y comprensión de los requisitos y necesidades.
Consultas, aclaratorias y cambios durante la ejecución del proyecto.
Obtener retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas que pudieran surgir
en este proyecto.
La comunicación con el cliente y las internas pueden llevarse a cabo bajo las
siguientes modalidades con las cuales se cuenta:
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l) Acabados
Mampostería
Impermeabilizaciones
Coberturas
Pisos
Revestimientos
Pintura
Escuadrones
Vidrios
Forros
Losas, Sanitarios y Accesorios
Instalaciones hidráulicas sanitarios – agua
Instalaciones hidráulicas sanitarios – alcantarillado
m) Instalaciones de Faena
Obras Exteriores
Construcción y Mantenimiento das Carreteras de Acceso
Desmovilización y Recomposición de las Áreas de
Construcciones Provisorias.
De existir algún otro requisito no identificado o que sea solicitado por el cliente, se
evaluara su ejecución y posterior cobro como adicional.
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Los procesos que forman parte del proyecto son controlados diariamente, según
el avance de la obra, este control se realizara mediante los procedimientos,
instructivos, planos, planes de puntos de inspección. La información del control
queda registrada en el formato respectivo, esto con la finalidad de retroalimentar
al SGC y realizar la mejora continua día a día.
Los bienes suministrados por el cliente, contratistas y/o comprados por Consorcio
Chanchamayo S.A. son controlados a su llegada a almacén del proyecto, para
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por el
cliente. Este control queda registrado en el registro de recepción de materiales.
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Asimismo se verificarán los demás requisitos que deban cumplir dichos materiales
o productos.
Sólo serán recepcionados y podrán ser utilizados en los procesos respectivos, los
bienes que cumplan con la documentación y las especificaciones técnicas del
Cliente y Consorcio Chanchamayo S.A.
Los servicios realizados por terceros son controlados por el área de calidad de
Consorcio Chanchamayo S.A.
Una vez que se determine la fecha de inicio de las actividades constructivas, todos los
procedimientos y registros, entran en operación para realizar el control de las
actividades a ejecutar. El control se realizara en los formatos elaborados para cada
proceso, posteriormente serán presentados al Cliente con las firmas de aprobación
con el fin de confirmar el cumplimiento de los requisitos especificados.
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Los materiales se identifican de una forma única desde la recepción inicial hasta
la entrega e instalación final. En la identificación de los materiales y equipos a
incorporar en la ejecución de la obra se mantienen las especificaciones de
compras, técnicas, códigos y normas aplicables. Cuando se requiera adquirir un
material cuya especificación de identificación no corresponde a la disponibilidad
del mercado, es presentado al cliente su equivalente con las respectivas tablas de
especificación para la aprobación correspondiente.
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Todos los cambios de; Alcance y planos son controlados por el área de calidad, el
cual se encarga de mantener la información documentada.
Con esto se asegura de que el producto (materiales, equipo, aditivo, etc) que no sea
conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso y entrega no
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme están definidas.
Para este proyecto Consorcio Chanchamayo S.A, aplicará este tratamiento a los
productos resultantes de los procesos que no cumplan con algún requisito establecido:
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9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Con esta información se tomarán las medidas correctivas para mejorar el servicio
prestado al cliente.
El plan de calidad del proyecto está sujeto a las auditorías internas de calidad,
planificada y ejecutada por el área de calidad. Los objetivos de las auditorías internas
son:
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10. MEJORA
Las acciones correctivas, que también constituyen una herramienta para la mejora, se
determinan y planifican en función de la importancia de los problemas y teniendo en
cuenta el impacto real o potencial que la situación conlleve.
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Las mejoras pueden traer como resultados cambios en los procesos, métodos de
trabajo, en el diseño, en las disposiciones internas y el sistema de gestión de la calidad
y en la organización.
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