Cantidad de Proporción de N° de

Especie Plantones a producción Hectareas Porcentaje

Hectareas
Producir (Exóticas/Nativas)

Eucalipto 143510.90 109.89 10.0%

Pino radiata 1219842.65 849.15 85.0%
Manzana 2870.22 1370529 2.2 963.44 0.2%

Durazno 4305.33 2.2 0.3%

Queuña 35877.73 64580 16.0 35.98 2.5%

Quishuar 28702.18 20.0 2.0%

TOTAL 1435109.00 1435109.00 999 999 100%

1435109 999.42
 Proporción de
producción
(Exóticas/Nativas)

DISTRITO DE LLUSCO: PROYECCIÓN DE LA BRECHA (OFERTA - DE

0 1 2 3
96% 2018 2019 2020 2021

DEMANDA POR AÑO 0 1200 1260 1323

4% OFERTA 0 0 0 0

DEMANDA POR AÑO 0 -1200 -1260 -1323

100%

DISTRITO DE LLUSCO: PROYECCIÓN DE LA BRECHA (OFERTA - DE

0 1 2 3
2018 2019 2020 2021
DEMANDA POR AÑO 0 1200 1378.65 1447.58
OFERTA 0 0 0 0
DEMANDA POR AÑO 0 -1200 -1379 -1447.58
1370529

AÑO 1 2 3 4
1. SIN PROYECTO 0 0 0 0

BENEFICIOS 0 0 0 0

2. CON PROYECTO 0 0 0 675,727.11

BENEFICIOS 675,727

3. INCREMENTALES (2-1) 0 0 0 675,727.11

DISTRITO DE LLUSCO: PROYECCIÓN DE LA BRECHA (OFERTA - DE

0 1 2 3
2018 2019 2020 2021
DEMANDA POR AÑO 0 1200 1378.65 1447.5825
OFERTA 0 0 0 0
DEMANDA POR AÑO 0 -1313 -1379 -1447.58
CCIÓN DE LA BRECHA (OFERTA - DEMANDA) DE FORESTACIÓN EN ZONAS CON APTITUD FORESTAL, CON FINES DE PROTECCIÓN 2019 – 2033
(HECTÁREAS)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1389.15 1458.6075 1531.53788 1608.11477 1688.520507 1772.946533 1861.593859 1954.673552 2052.40723 2155.027591

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1389.15 -1458.61 -1531.54 -1608.11 -1688.521 -1772.947 -1861.594 -1954.674 -2052.407 -2155.028

CCIÓN DE LA BRECHA (OFERTA - DEMANDA) DE FORESTACIÓN EN ZONAS CON APTITUD FORESTAL, CON FINES DE PROTECCIÓN 2019 – 2033

(HECTÁREAS)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1519.96 1595.96 1675.76 1759.55 1847.52 1939.9 2036.89 2138.74 2245.68 2357.96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1519.96 -1595.96 -1675.76 -1759.55 -1847.52 -1939.9 -2036.89 -2138.74 -2245.68 -2357.96

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

675,727 675,727 675,727 675,727 1,351,454 1,351,454 1,351,454 1,351,454 1,351,454 2,027,181

675,727 675,727 675,727 675,727 1,351,454 1,351,454 1,351,454 1,351,454 1,351,454 2,027,181

675,727.11 675,727.11 675,727.11 675,727.11 1,351,454.23 1,351,454.23 1,351,454.23 1,351,454.23 1,351,454.23 2,027,181.34

CCIÓN DE LA BRECHA (OFERTA - DEMANDA) DE FORESTACIÓN EN ZONAS CON APTITUD FORESTAL, CON FINES DE PROTECCIÓN 2019 – 2033

(HECTÁREAS)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1519.9616 1595.95971 1675.75769 1759.54558 1847.522855 1939.898998 2036.893948 2138.738645 2245.675577 2357.959356
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1520 -1595.96 -1675.76 -1759.55 -1847.523 -1939.899 -2036.894 -2138.739 -2245.676 -2357.959
– 2033

14 15
2032 2033

2262.778971 2375.91792

0 0

-2262.779 -2375.918

– 2033

14 15
2032 2033
2475.86 2599.65
0 0
-2475.86 -2599.65

15
0

2,027,181

2,027,181

2,027,181.34

– 2033

14 15
2032 2033
2475.857324 2599.65019
0 0
-2475.857 -2599.65
 CUADRO N° 01

Descripción de la Zona Afectada: Comunidades a intervenir

Zonas o Ubicación de Hectáreas a

N° Comunidad Sectores Especies
forestar Viveros forestar
1 Antuyo llaulli Marca Alta x 150
2 Totora Pallcca x 150

3 Alta x 150
Collpa Cjasiahui
Pino, Eucalipto,
4 Pfuisa Alta x 150 Queuña, Quishuar,
Manzana*, Durazno,
5 Lutto Kututo Alta Ccollpatomayco x 150 ciruelo, palta, pera*
Marcjahui x 150
6 San Sebastian Chacaraya x 150
Alta San Sebastián x 150
8 1200 Hectáreas

*. son especies que se produciran aprovechando las instalaciones y el potencial

fruticola de las comunidades de Lutto Kututo, Pfuisa, San sebastian

 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE

EFECTOS INDIRECTOS

PÉRDIDA DE INCREMENTO DE INCREMENTO DE

FERTILIDAD DEL DESLIZAMIENTOS DESERTIFICACIÓN
SUELO
EFECTOS DIRECTOS

ALTERACIÓN DE
EROSIÓN DEL SUELO MICROCLIMAS

DEGRADACIÓN DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL DISTRITO DE LLUSCO -

CHUMBIVILCAS - CUSCO
CAUSA DIRECTA

ESCASA
CAPACIDAD DE
USO IRRACIONAL DE GESTION
BOSQUES AMBIENTAL Y
ORGANIZATIVA
CAUSAS INDIRECTAS

TALA ESCASOS
INADECUADO LIMITADA
INDISCRIMINADA DE PROGRAMAS DE
MANEJO DE ORGANIZACIÓN
LA COBERTURA EXTENCIÓN Y
PLANTACIONES Y CAPACIDAD DE
VEGETAL SIN CAPACITACIÓN DE
FORESTALES AUTOGESTIÓN
REPOSICION MANEJO FORESTAL
 EFECTO FINAL

PROBLEMA CENTRAL
 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL ECOSISTEMA

FINES INDIRECTOS

RECUPERACIÓN DISMINUCIÓN DE REDUCCIÓN DE

DE LA FERTILIDAD DESLIZAMIENTOS DESERTIFICACIÓN
DEL SUELO
FINES DIRECTOS

CONTROL DE LA PRESERVACIÓN DE
EROSIÓN DEL SUELO MICROCLIMAS

INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS

- CUSCO
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

BUENA CAPACIDAD
USO RACIONAL DE DE GESTION
BOSQUES AMBIENTAL Y
ORGANIZATIVA
MEDIOS FUNDAMENTALES

IMPLEMENTACIÓN ADECUADA
ADECUADO TALA CONTROLADA DE PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN DE
MANEJO DE DE LA COBERTURA EXTENCIÓN Y BENEFICIARIOS
PLANTACIONES VEGETAL SIN CAPACITACIÓN DE CON CAPACIDAD
FORESTALES REPOSICION MANEJO FORESTAL DE AUTOGESTIÓN
FIN ÚLTIMO

OBJETIVO
CENTRAL
 ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
COMPONENTES

MAYOR IMPLEMENTACIÓN ADECUADA

ADECUADO MANEJO CONOCIMIENTO EN LA DE PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN DE
DE PLANTACIONES CONSERVACIÓN DE EXTENCIÓN Y BENEFICIARIOS CON
FORESTALES SIN LOS RECURSOS CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD DE
REPOSICIÓN NATURALES MANEJO FORESTAL AUTOGESTIÓN

ALTERNATIVA 01

REFORESTACIÓN CON CAMPAÑAS DE IMPLEMENTACIÓN Y

ESPECIES EXOTICAS Y CONCIENTIZACIÓN DE CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE
NATIVAS CON FINES LA POBLACIÓN SOBRE PRODUCCIÓN Y LOS COMITÉS DE
DE PROTECCIÓN Y LA IMPORTANCIA DE MANEJO FORESTAL AUTOGESTIÓN
ACCIONES

CONSERVACIÓN LOS RRNN

ALTERNATIVA 02
COMPRA DE
PLANTONES PARA
REFORESTACIÓN
 2019
Duración en
Nombre de tarea 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre
días
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

COSTOS DIRECTOS

COMPONENTE 01 0

Implementación de vivero
a) Trabajos preliminares 120 X X X X

b) Construcción del cerco perimétrico 120 X X X X

c) Construcción de canal de riego y camas de 120 X X X X
producción de plantones
c) Construcción de almacen 120 X X X X

e) Construcción de cobertura de vivero 120 X X X X

f) Construcción de letrina 120 X X X X

ASISTENCIA TECNICA 120 X X X X

Producción de Plantones
a) Almacigado 1020 X X X

b) Preparacion de substrato y repicado 1020 X X X

c) Labores culturales en vivero 1020 X X X

d) Asistencia técnica y otros 1020 X X X

Establecimiento de plantones

a) Trabajos preliminares 450

b) Apertura de hoyos y construccion de Z.I.Individual 450

c) Instalación de plantaciones 450

d) Protección de Plantaciones 450

e) Labores de afianzamiento 450

ASISTENCIA TECNICA 1080 X X X X X

COMPONENTE 02

Talleres de Capacitación 900

Pasantía e Intercambio de experiencias 90 X

Ferias Forestales 90 X

COMPONENTE 03

Campañas de Sensibilización 9450

Programas de Difusión 18

COMPONENTE 04

Formación de Comités de Gestión 180

Capacitación a Comités de Gestión 180

COSTOS INDIRECTOS

Elaboración de expediente técnico 30 X

Elaboracion del Expediente Tecnico. 1080 X X X X X
Supervisión 30

GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES 1080 X X X X X
SUB TOTAL CI. & GG

1080
 GRAFICO 02
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES

19 2020

3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X

X X

X X

X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
ACTIVIDADES

2020 2021

3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X

X X

X X

X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
 2022
3er Trimestre 4to Trimestre

SET OCT NOV DIC ENE FEB

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X
X X

X X
X X

X X X X X X
X
X X X X X X
 2019

Nombre de tarea TOTAL EN PORCENTAJE 1er Trimestre 2do Trimestre

ENE FEB MAR ABR MAY

COSTOS DIRECTOS

COMPONENTE 01

Implementación de vivero
a) Trabajos preliminares 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

b) Construcción del cerco perimétrico 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

c) Construcción de canal de riego y camas de producción de plantones 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

c) Construcción de almacen 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

e) Construcción de cobertura de vivero 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

f) Construcción de letrina 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

ASISTENCIA TECNICA 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Producción de Plantones
a) Almacigado 100.00% 2.94%

b) Preparacion de substrato y repicado 100.00% 2.94%

c) Labores culturales en vivero 100.00% 2.94%

d) Asistencia técnica y otros 100.00% 2.94%

Establecimiento de plantones
a) Trabajos preliminares 100.00%

b) Apertura de hoyos y construccion de Z.I.Individual 100.00%

c) Instalación de plantaciones 100.00%

d) Protección de Plantaciones 100.00%

e) Labores de afianzamiento 100.00%

ASISTENCIA TECNICA 100.00% 2.78% 2.78% 2.78%

COMPONENTE 02

Talleres de Capacitación 100.00%

Pasantía e Intercambio de experiencias 100.00% 33.33%

Ferias Forestales 100.00% 33.33%

COMPONENTE 03

Campañas de Sensibilización 100.00%

Programas de Difusión 100.00%

COMPONENTE 04

Formación de Comités de Gestión 100.00%

Capacitación a Comités de Gestión 100.00%

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

Elaboración de expediente técnico 100.00% 100.00%

Elaboracion del Expediente Tecnico. 100.00% 2.78% 2.78% 2.78%
Supervisión 100.00%
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES 100.00% 2.78% 2.78% 2.78%
SUB TOTAL CI. & GG

TOTAL (SB CD +SB CI. & GG)

 GRAFICO 02
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES

2019 2020

2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%

3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33%

33.33%

33.33%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

16.67% 16.67%

16.67% 16.67%

16.67% 16.67%

2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%
2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%
O POR ACTIVIDADES

2020 2021

2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%

3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33%

33.33%

33.33%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

16.67% 16.67%

16.67% 16.67%

16.67% 16.67%

2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%
2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%
2021 2022
3er Trimestre 4to Trimestre

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94% 2.94%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%

3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

16.67% 16.67%

16.67% 16.67%
16.67% 16.67%

2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%

100.00%
2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%
 2019
Duración en
Nombre de tarea 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre
días
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

COSTOS DIRECTOS

COMPONENTE 01 0

Implementación de vivero
cartel de obra 3,200.00 800 800 800 800

a) Trabajos preliminares 10969.1752 2742.2938 2742.2938 2742.2938 2742.2938

b) Construcción del cerco perimétrico 85292.6656 21323.1664 21323.1664 21323.1664 21323.1664

c) Construcción de canal de riego y camas de producción de plantones 18655.56 4663.89 4663.89 4663.89 4663.89

c) Construcción de almacen 44460 11115 11115 11115 11115

e) Construcción de cobertura de vivero 130859.7396 38133.4304 38133.4304 38133.4304 16459.4484

f) Construcción de letrina 31253.008 7813.252 7813.252 7813.252 7813.252

ASISTENCIA TECNICA 27602.32 6900.58 6900.58 6900.58 6900.58

Producción de Plantones
a) Almacigado 515984 15176 15176 15176 15176 15176

b) Preparacion de substrato y repicado 177281.2592 5214.154682 5214.1546824 5214.1546824 5214.1546824 5214.1546824

c) Labores culturales en vivero 68306.713804 2009.020994 2009.0209942 2009.0209942 2009.0209942 2009.0209942

d) Asistencia técnica y otros 172800 5082.352941 5082.3529412 5082.3529412 5082.3529412 5082.3529412

Establecimiento de plantones
a) Trabajos preliminares 32400 32400

b) Apertura de hoyos y construccion de Z.I.Individual 346680 346680

c) Instalación de plantaciones 157200 157200

d) Protección de Plantaciones 286560 286560

e) Labores de afianzamiento 141600 141600

ASISTENCIA TECNICA 67675 1879.861111111 1879.8611111 1879.861111 1879.8611111 1879.8611111 1879.8611111 1879.8611111

COMPONENTE 02

Talleres de Capacitación 67230 2,241.00

Pasantía e Intercambio de experiencias 36300 12,100.00

Ferias Forestales 84498 28,166.00

COMPONENTE 03

Campañas de Sensibilización 6180

Programas de Difusión 18360

COMPONENTE 04

Formación de Comités de Gestión 4038

Capacitación a Comités de Gestión 7924

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 2,543,309.44

COSTOS INDIRECTOS

Elaboración de expediente técnico 30 13,393.00 13,393.00

servicio de liquidacion 1080 13259.75

Supervisión 30 192925.675 5359.0465 5359.05 5359 5359.047 5359.05 5359.05 5359.05

GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES 1080 776062.420000001 21557.289 21557.3 21557 21557.29 21557.3 21557.3 21557.3
SUB TOTAL CI. & GG 995,640.85

TOTAL (SB CD +SB CI. & GG) 3,538,950.29 1057199.33484212

GASTO DEL PRIMER AÑO
 GRAFICO 02
PROGRAMACIÓN VALORIZADO DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES

2020

4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimes

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176

5214.1546824 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682

2009.0209942 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994

5082.3529412 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941

2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160

23112 23112 23112 23112 23112 23112 23112 23112 23112 23112

10480 10480 10480 10480 10480 10480 10480 10480 10480 10480

19104 19104 19104 19104 19104 19104 19104 19104 19104 19104

9440 9440 9440 9440 9440 9440 9440 9440 9440 9440

1879.8611111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111

2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00

12,100.00 12,100.00
 28,166.00 28,166.00

412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00

3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00

673.00 673.00 673.00 673.00

1,320.67 1,320.67 1,320.67 1,320.67

5359.05 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359

21557.3 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557

1076550.04174651
GASTO DEL SEGUNDO AÑO GA
 2021 2022
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB

15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176 15176

5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.154682 5214.1546824 5214.154682353

2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.020994 2009.0209942 2009.0209942353

5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.352941 5082.3529412 5082.3529411765

2160 2160 2160 2160 2160

23112 23112 23112 23112 23112

10480 10480 10480 10480 10480

19104 19104 19104 19104 19104

9440 9440 9440 9440 9440

1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.861111 1879.8611111 1879.8611111111

2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00 2,241.00
412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00
3,060.00 3,060.00

673.00 673.00
1,320.67 1,320.67

13,259.75
5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359.047 5359.04653

21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557 21557.29 21557.2894

1140434.04174651 264766.868068863
GASTO DEL TERCER AÑO GASTO 4TO AÑO
 GRAFICO
PROGRAMACIÓN DEL PROYEC

2019
Duración en
Nombre de tarea 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
días
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

Elaboración de expediente técnico 30 x

COMPONENTE 01 0

Implementación de vivero 120 x x x x

Adquisición de materiales 30 x

Limpieza del terreno más nivelación 30

Construcción de Módulo 90 x x x

Construcción de cerco perimétrico 30 x

Construcción de camas de repique y almacigueras 60 x x

Instalación de riego por Aspersión 20

Producción de Plantones 820 x x x x x

Almacigado 120 x x x x x

Repicado 570 x x x x x

Recalce 626 x x x x x

Remoción y selección de plantas 520 x x x x x

Establecimiento de plantones 650 x x x x x

Demarcación 90 x x x x x

Apertura de hoyos 120 x x x x x

Plantación 160 x x x x x

Asistencia técnica 840 x x x x x

COMPONENTE 02 0

Talleres de Capacitación 180 x x x x x

Pasantía e Intercambio de experiencias 90 x

Ferias Forestales 90 x

COMPONENTE 03 0

Campañas de Sensibilización 350 x x x x x

Programas de Difusión 755 x x x x x

COMPONENTE 04 0

Formación de Comités de Gestión 90

Capacitación a Comités de Gestión 90

 GRAFICO 02
ROGRAMACIÓN DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES

2020 2021

4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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X X

x x

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x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4to Trimestre

NOV DIC

X X

X X

X X

X X

X X

X X
 GRAFICO
PROGRAMACIÓN DEL PROYEC

2019
Duración en
Nombre de tarea 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
días
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

Elaboración de expediente técnico 30 x

COMPONENTE 01 0

Implementación de vivero 120 x x x x

Adquisición de materiales 30 x

Limpieza del terreno más nivelación 30

Construcción de Módulo 90 x x x

Construcción de cerco perimétrico 30 x

Construcción de camas de repique y almacigueras 60 x x

Instalación de riego por Aspersión 20

Producción de Plantones 820 x x x x x

Almacigado 120 x x x x x

Repicado 570 x x x x x

Recalce 626 x x x x x

Remoción y selección de plantas 520 x x x x x

Establecimiento de plantones 650 x x x x x

Demarcación 90 x x x x x

Apertura de hoyos 120 x x x x x

Plantación 160 x x x x x

Asistencia técnica 840 x x x x x

COMPONENTE 02 0

Talleres de Capacitación 180 x x x x x

Pasantía e Intercambio de experiencias 90 x

Ferias Forestales 90 x

COMPONENTE 03 0

Campañas de Sensibilización 350 x x x x x

Programas de Difusión 755 x x x x x

COMPONENTE 04 0

Formación de Comités de Gestión 90

Capacitación a Comités de Gestión 90

 GRAFICO 02
ROGRAMACIÓN DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES

2020 2021

4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4to Trimestre

NOV DIC

X X

X X

X X

X X

X X

X X
 PROYECCION DE LA POBLACION
REFRENCIAL Y POTENCIAL

PROYECCION POBLACION DE POBLACION DISTRITAL

EN AÑOS REFERENCIA POTENCIAL
Año 2016 11,516 6875
Año 2017 11666 6930
Año 2018 11817 6985
Año 2019 11971 7041
Año 2020 12127 7097
Año 2021 12284 7154
Año 2022 12444 7211
Año 2023 12606 7269
Año 2024 12770 7327
Año 2025 12936 7386
Año 2026 13104 7445
Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Elaboracion propia. Tca 0.08%

 Masculino Femenino
Distrito N° Hab. % N° Hab. % Total
LLUSCO 5,814 50.5 5,702 49.5 11,516
Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.

POBLAC

N°

TOTAL
Fuente: Padrón comunal 2
 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POB
AÑO 2019
Comunidades Anexos Total Familias Total Nª de N°
Beneficiarias Habitantes Pers
San Sebastián
Marcjahui,Chacaraya, 472 1889 1
de Llusco 4
Kututo,Chihuayhuani,
Lluto Kututo Ccollpatomaico,Herhu 434 1737 2
acca,Lutto 4
Antuyo Llanja,Perccatuyo,
136 541 3
Llaulimarca Tastani ,Llaullimarca 4
Ccallapani,Ccapuchac
Pfuisa ra,Pampallacta, 188 752 4
Patapampa,Lapaña 4
Tambo
Ccollpa Huancarama,Yuraqca
344 1376 5
Ccashiah|ui ncha,Ccashiahui,Asac
cashi. 4
Capillania
Totorapallcca ,Llacllapunco, 107 431 6
yanaccaqa 4
TOTAL 24 1681 6726 TOTAL
Fuente: Padrón comunal 2019 Fuente: Elaboracion del equipo t
 POBLACION EFECTIVA PROYECTABA
AÑOS
POBLACION
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

San Sebastián de
1816 1830 1845 1859 1874 1889 1905 1920 1936 1951
Llusco

Lluto Kututo 1670 1683 1696 1710 1724 1737 1752 1765 1779 1794

Antuyo Llaulimarca 540 524 528 533 537 541 545 549 554 558

Pfuisa 723 728 735 740 746 752 758 764 770 777

Ccollpa Ccashiah|ui 1323 1333 1344 1355 1365 1376 1387 1398 1410 1421

Totorapallcca 415 418 421 425 428 431 435 438 442 445

TOTAL 6487 6516 6569 6622 6674 6726 6782 6834 6891 6946
Fuente: Elaboracion del equipo tecnico.
 ANALISIS DE LA DEMANDA CON PROYECTO
LOCALIDADES CON DEMANADA DE FORESTACION Has. X COMUNIDAD Y ESPECIES.

Eucalipto
Demanda Neta

Queñua
PERA
Distrito Localidades Sector

Pino
Total (ha.)*

Antuyo llaulli Marca Varios 150 34.4 232.2 18.9

Totora Pallcca Varios 150 14.4 97.2 7.92
Collpa Cjasiahui Varios 150 10.4 70.2 5.72
LLUSCO
Pfuisa Varios 150 6.4 3 43.2 3.52
Lutto Kututo Varios 150 30.4 4.4 205 16.7
San Sebastian Varios 450 22 9 153 12.3
TOTAL 1200 118 16 801 65
TOTAL 1200 118 16 801 65

QUE
PINO UÑA
EUCALIPTP PERA QUISWAR
vivero 1
 CIRUELO

Manzana

Durasno
Quiswar

PALTA

10.3 295.8
4.32 123.84
3.12 89.44
1.92 11 10 79.04
9.12 48 9.12 9.12 18.3 350.16
6.72 11.2 18 27 15 274.62
36 59 38 26 33 1192.78
36 59 38 26 33 1193

G
EXTARIA
Eucalipto

PERA

Pino

Queñua

Quiswar

CIRUELO

Manzana

Durasno

PALTA
119 14 800 65 36 59 45 38 24 1200