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ISO 14001:2004
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FIN DE LA UNIDAD N°1
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CONTENIDO DEL CURSO
UNIDAD N°01
GENERALIDADES DE LA NORMA ISO 14001
Entorno Actual Empresarial
Partes Interesadas
Por que un sistema de gestión ambiental?
Es obligatorio implementar la NORMA ISO 14001
Problemas ambientales locales
Que es ISO
Interpretación ISO 14001: Términos y Definiciones
Ciclo de Mejora Continua
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INTERPRETACIÓN ISO 14001: GENERALIDADES
PARTES INTERESADAS
INTERPRETACIÓN ISO 14001: GENERALIDADES
Contaminación atmosférica.
Contaminación de recursos
hídricos
Contaminación de Suelos
Manejo Inadecuado de
Residuos.
Deforestación
Salinización de valles costeros
INTERPRETACIÓN ISO 14001: GENERALIDADES
INTERPRETACIÓN ISO 14001: GENERALIDADES
El incremento de la
temperatura produce la
sequía con la
consecuente hambruna
en la población.
PASIVOS AMBIENTALES MUNDIALES CAMBIO
CLIMÁTICOS DESGLACIACIÓN
1987
Glaciar Yanamarey
Cordillera Blanca
1997
PASIVOS AMBIENTALES MUNDIALES CAMBIO
CLIMÁTICOS DESGLACIACIÓN
Nevado PASTORURI
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¿QUE ES ISO?
Es la ORGANIZACION
INTERNACIONAL DE
NORMALIZACION, integrada por más
de 160 países.
Función: Norma productos y servicios
Las normas son voluntarias
INDECOPI
representa al país
DEFINICIÓN IMPORTANTE
ISO 14001
ISO 14004
3.1 AUDITOR
Reutilización o reciclaje
interno
Reutilización o reciclaje
externo
Recuperación y
tratamiento
Mecanismos de
control
(incineración, vertido
controlado)
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INTERPRETACIÓN ISO 14001:
CICLO DE LA MEJORA CONTINUA
CICLO PHVA
V H
INTERPRETACIÓN ISO 14001:
CICLO DE LA MEJORA CONTINUA
POLITICA S&SO
A P
V H
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
Participación y Competencia
Consulta y Comunicación
Documentación
Control documentos HACER
Control operacional
Preparación Emergencias
INTERPRETACIÓN ISO 14001:
CICLO DE LA MEJORA CONTINUA
A P
Seguimiento y Medición
Evaluación del
Cumplimiento Legal
V H
Auditoria
Control de Registros
No conformidad/AC/ AP
VERIFICAR
INTERPRETACIÓN ISO 14001:
CICLO DE LA MEJORA CONTINUA
ACTUAR
Revisión por la
Dirección A P
V H
TALLER N°1
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UNIDAD N°02
PLANIFICACIÓN
Revisión Gerencial
Retroalimentación
Auditoria Planificación de la medición del
desempeño
Implementación y
operación
4.2. POLITICA AMBIENTAL
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
COMPROMISO DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
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4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
33
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
ALMACENAMIENTO DE
CONSUMO DE EMISIONES MATERIALES
AGUA
TALA DE
RUIDO FAUNA
BOSQUES
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
SITUACIONES:
NORMALES
ANORMALES
EMERGENCIA
CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
Algunos impactos
seleccionados para la
mejora continua
Objetivos y Metas
¿A DÓNDE? Asociados a
Asociados a la Impactos/riesgos
Gestión significativos
Consideración de:
•Aspectos
Proceso de establecer
y mantener objetivos
Ambientales
Tiempo
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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UNIDAD N°03
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
(4.4) IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
(4.4.1) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
(4.4.2) Competencia, formación y toma de conciencia
(4.4.3) Comunicación
(4.4.4) Documentación
(4.4.5) Control de documentos
(4.4.6) Control operacional
(4.4.7) Preparación y respuesta ante emergencias
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PROYECCIÓN DE VIDEO
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4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Planificación
Implementación y Retroalimentación
Auditoria de la medición del
operación desempeño
Verificación
4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
NIVEL DIRECTIVO
Gerente General Enfoque en partes interesadas
Política
Gerentes Sectoriales Objetivos y Programa de gestión
Recursos
Auditorías
Representante de
Análisis de tendencias – Mejora del SGI
la Dirección
Representante
Trabajadores NIVEL OPERACIONAL
Equipos de Trabajo Análisis de procesos y evaluación de riesgos
Propuestas de control y contingencia
Documentos
Capacitación
Implementación, Seguimiento
Análisis, Acciones Correctivas y Preventivas
4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
Personal y Terceros
relacionados a AA Toda la Organización
significativos
Procedimiento de
Identificación de necesidad de Sensibilización
capacitación
Cumplimiento de la Política
CAPACITACIÓN Procedimientos y requisitos del
Sistema SGA
AA Significativos
COMPETENCIA
Beneficios del sistema SGA
PROFESIONAL
Funciones y Responsabilidades
PROCEDIMIENTOS COMUNICACIÓN
Supervisores de
Entidades Publicas Vecinos
Procedimientos establecidos
en términos de
Servicios de • Recepción
emergencia Medios
• Documentación
• Respuesta a
comunicaciones
externas
Clientes
Instituciones financieras
Contratistas
4.4.3. COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN EXTERNA
INVOLUCRAMIENTO
Políticas y Objetivos
La documentación del
SGA debe incluir:
Política Requisitos
Objetivos, Metas Legales
Programas y otros
FUENTE-MEDIO-RECEPTOR
PROCESO
Información
Identificada
Materiales Contenido adecuado
Identificados Actualizada
Adecuados Correctas Condiciones
Buenas condiciones Comunicada
Disponibles Disponible
Programas
Niveles Reducir/Mitigar
Planes de
emergencia
Comunicación Competencia
interna
Soporte
externo
PLAN DE CONTINGENCIA
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UNIDAD N°04
VERIFICACIÓN Y ACTUACIÓN
(4.5) VERIFICACIÓN
(4.5.1) Seguimiento y medición
(4.5.2) Evaluación del cumplimiento legal
(4.5.3) No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
(4.5.4) Control de registros
(4.5.5) Auditoría interna
(4.6) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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4.5. VERIFICACIÓN
Implementación y
operación
Retroalimentación
Auditoria Verificación de la medición del
desempeño
Revisión por la
Gerencia
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Procedimiento
Medidas reactivas (incidentes
Registros enfermedades)
Características fundamentales
de sus operaciones
Información de desempeño
Equipos Calibrados
o Verificados
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4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Auditorías;
Revisión de documentos y/o registros;
Inspecciones de las instalaciones;
Entrevistas;
Revisiones de proyectos o trabajos;
Análisis de muestras de rutina o resultados de ensayos,
Muestreo/ensayo de verificación;
Recorrido por las instalaciones y/u observación directa.
4.5.3. NO CONFORMIDAD/ ACCIÓN CORRECTIVA/
ACCIÓN PREVENTIVA
Procedimiento documentado
Revisar la No Registrar los resultados de las
Conformidad / NC acciones tomadas
Potencial SI
NO
ok FIN
Corrección NC y
Mitigación
Revisar la Eficacia de las
acciones tomadas
Determinar causas
Implementación de
Determinar Acciones acciones
correctivas/preventivas correctivas/preventivas
4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
PROCEDIMIENTO
Identificación
Almacenamiento
Protección
Recuperación
Retención
Disposición
• Auditores independientes
“EVENTO DE MEJORA”
4.5.5. AUDITORÍA INTERNA
Suministrar información
sobre los resultados de las
auditorias a la dirección
Determinar si el sistema…
Es conforme con los planes establecidos
incluyendo los requisitos de las normas
ISO 14001 / OHSAS 18001
80
¡¡ Muchas Gracias por la
atención prestada !!
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