Diagnóstico SGQ

FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COM BASE NA NORMA NBR ISO 9001:2015
Este questionário visa servir como instrumento de diagnóstico de caráter quantitativo do Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) ISO 9001:2015. Ele não é autossuficiente, mas pode ser um bom início para o processo de
avaliação do SGQ.
Para sua utilização, vá para a aba "Diagnóstico ISO 9001-2015" e preencha os campos em amarelo. Existem dados
referentes à Organização escolhida para aplicação do diagnóstico (a qual o nome verdadeiro pode ser substituído
por um nome fictício). É importante, porém, fazer a aplicação para um caso real com valores confiáveis!
O respondente passará por um conjunto de várias questões que avaliam os 7 Requisitos da Qualidade da ISO
9001:2015 e também avaliam os Princípios de Gestão da Qualidade necessários para a implementação e
manutenção de um SGQ.
Ao avaliar a sua Organização, na planilha "Diagnóstico ISO 9001-2015", o respondente deverá julgar, de acordo
com sua percepção, qual é a situação de sua Organização/sua área atual quanto ao desempenho sobre aquela
questão em específico. Procure ser o mais sincero possível e procure a opinião de outras pessoas caso não saiba
responder.
O respondente deverá julgar também, de acordo com sua visão, o quão importante aquele ponto levantado
deveria ser para a Organização. Se uma questão não fizer parte do escopo do SGQ de sua Organização, digite 0
(zero).
Na Planilha "Diagnóstico ISO 9001-2015", haverá um cálculo automático para se chegar a um valor do Fator DI
(Desempenho x Importância), o qual simplesmente multiplica a nota do Desempenho pela nota da Importância
atribuída àquela questão em específico. Um valor máximo seria 100 (significando alto desempenho e alta
importância) e um valor mínimo seria 1 (simbolizando baixo desempenho e baixa importância) ou zero, caso a
questão não faça parte do escopo da Organização. Recomenda-se que valores abaixo de "50" sejam analisados
com mais cuidado!
Ao final de cada bloco de Requisitos, há um cálculo automático das médias dos valores atribuídos, tanto para
desempenho quanto para importância, para cada Requisito do SGQ.
A aba "Desempenho_Requisitos ISO 9001" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e de um

valor Meta estipulado para as notas de desempenho (neste caso, definido como 75% ou 7,5 --> editável).
A aba "Diagnóstico_DesempxImportância" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e

Importância dos Requisitos da Qualidade (7).
A aba "Diagnóstico_Fator DxI" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e Importância

apresentando um gráfico de barras com o valor do Fator DxI (Desempenho x Importância).
A aba "Diagnóstico_Princípios Gestão" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e Importância,

porém, analisando agora os Princípios de Gestão. Além dos 7 Princípios da ISO, inserimos o princípio Mentalidade
de Riscos.
A aba "Informacao Documentada" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho dos requisitos da
ISO 9001:2015, que exigem manutenção ou retenção de informação documentada.
Após a análise detalhada dos dados, vá para a aba "Análise_SWOT" e desenvolva uma Matriz SWOT (Forças,
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) para definir áreas prioritárias de atuação e estabelecimento de planos de
ação.
Campos editáveis da planilha: em células amarelas

Professor Luiz C. R. Carpinet
Professor Mateus C. Gerolamo
Departamento de Engenharia de Produção
Escola de Engenharia de São Carlos
Universidade de São Paulo
Contato: gerolamo@sc.usp.br
FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COM BASE NA NORMA NBR ISO 9001:2015
Nome da Empresa (real ou fantasia): Empresa XXX

Tamanho (funcionários & faturamento): ____________________________________________________________
Setor da Empresa: ____________________________________________________________
Localização (aproximada): ____________________________________________________________
Pública ou Privada: ____________________________________________________________
Área foco da organiz. escolhida p/ o Diagnóstico: ____________________________________________________________
Certificação ISO 9001? Qual versão? Desde quando? ____________________________________________________________
Nr. Resquisito do SGQ ISO 9001:2015 Questão
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
1 4.1 Entendendo a Organização e seu Contexto Minha Organização determina questões (positivas ou negativas) externas
(ambientes legal, tecnológico, de mercado, cultural, social, econômico,
internacionais, nacionais, regionais ou locais) e internas (valores, cultura,
conhecimento e desempenho da Organização) relevantes à sua visão e que
auxiliam na busca por resultados estratégicos, impactando de forma significativa
no seu sistema de gestão da qualidade. Uma ferramenta que evidencia essa
análise é a Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidade, Ameaças).
2 4.1 Entendendo a Organização e seu Contexto Minha Organização monitora e analisa criticamente as informações geradas pelo
levantamento das questões internas (valores, cultura, conhecimento e
desempenho da Organização) e externas (ambientes legal, tecnológico, de
mercado, cultural, social, econômico, internacionais, nacionais, regionais ou
locais) relevantes ao negócio e com impacto no sistema de gestão da qualidade.
3 4.2 Entendendo as Necessidades e Expectativas das Minha Organização determina as partes interessadas (stakeholders) que sejam
Partes Interessadas pertinentes ao sistema de gestão da qualidade, ou seja, aqueles que influenciam
o sistema de gestão da qualidade ou são influenciados por ele, podendo resultar
em impactos significativos para um lado ou outro.
4 4.2 Entendendo as Necessidades e Expectativas das Minha Organização determina as partes interessadas (stakeholders) e quais são
Partes Interessadas os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes ao sistema de
gestão da qualidade.
5 4.2 Entendendo as Necessidades e Expectativas das Minha Organização monitora e analisa criticamente as informações levantadas
Partes Interessadas sobre essas partes interessadas e sobre seus requisitos.
6 4.3 Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Minha Organização determina claramente o escopo do seu sistema de gestão da
Qualidade qualidade (questões externas e internas, requisitos das partes interessadas, seus
produtos e serviços).
7 4.3 Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Minha Organização aplica todos os requisitos exigidos pela Norma ISO 9001 e
Qualidade justifica claramente qualquer exclusão de requisitos da norma que não seja
aplicável ao escopo do seu sistema de gestão da qualidade.
8 4.3 Determinando o Escopo do Sistema de Gestão da Minha Organização dtermina e mantém documentada a informação sobre o
Qualidade escopo do seu sistema de gestão da qualidade.
9 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização determina os processos de gestão, as entradas e saídas e as
interações entre esses processos, consideradas necessárias para a adequação do
sistema de gestão da qualidade.
10 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização determina a sequência e a interação desses processos.
11 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização determina e aplica critérios e métodos necessários para
assegurar a operação e o controle eficazes desses processos, incluindo
monitoramento, medições e indicadores de desempenho.
12 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização determina os recursos necessários para esses processos e
assegura a sua disponibilidade.
13 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização atribui as responsabilidades e autoridades para esses
processos.
14 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização aborda os riscos e as oportunidades referentes aos
processos mapeados.
15 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização avalia esses processos e implementa mudanças necessárias
para assegurar que seus processos alcancem os resultados pretendidos pela
Organização e pelo seu sistema de gestão da qualidade.
16 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização melhora os processos e o sistema de gestão da qualidade
conforme as necessidades sejam identificadas.
17 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização mantém informação documentada para apoiar a operação
dos seus processos.
18 4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos Minha Organização retém informação documentada para ter confiança em
demonstrar que seus processos sejam realizados conforme o planejado.
5. LIDERANÇA
1 5.1 Liderança e Comprometimento Em minha Organização, a alta direção responsabiliza-se por prestar contas pela
eficácia do sistema de gestão da qualidade, ou seja, ela apropria-se da sua
responsabilidade pelo bom funcionamento do sistema da qualidade da
Organização.
2 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção lidera o processo de estabelecimento da política e objetivos da
qualidade, desdobrados a partir do direcionamento estratégico da Organização.
3 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção promove o uso da abordagem por processos e assegura a
integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos de
negócio da Organização.
4 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção promove o uso da mentalidade baseada em riscos.
5 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção assegura que os recursos necessários para o sistema de gestão da
qualidade estejam disponíveis.
6 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção comunica a importância em se ter um sistema de gestão da
qualidade eficaz para a Organização.
7 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção assegura que o sistema de gestão da qualidade alcance seus
resultados pretendidos.
8 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção engaja, dá direção e apoia as pessoas a contribuírem para a
eficácia do sistema de gestão da qualidade da Organização.
9 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção valoriza e apoia práticas de melhoria em seu sistema de gestão da
qualidade e na Organização como um todo.
10 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção demonstra sua liderança e seu comprometimento com relação ao
5.1.2 Foco no Cliente foco no cliente.
11 5.1 Liderança e Comprometimento Minha Organização assegura que os requisitos dos clientes e os requisitos legais
5.1.2 Foco no Cliente pertinentes sejam determinados, entendidos e atendidos consistentemente.
12 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção se esforça para assegurar que os riscos e as oportunidades que
5.1.2 Foco no Cliente possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade de atender
às expectativas do cliente sejam determinados e abordados.
13 5.1 Liderança e Comprometimento A alta direção se esforça para que o foco no aumento da satisfação do cliente
5.1.2 Foco no Cliente seja mantido.
14 5.2 Política da Qualidade A alta direção estabelece, implementa e mantém de forma consistente uma
política da qualidade para a Organização.
15 5.2 Política da Qualidade A política da qualidade é apropriada ao propósito e contexto da Organização e
apoia seu direcionamento estratégico.
16 5.2 Política da Qualidade A política da qualidade da minha Organização promove uma estrutura para o
estabelecimento dos objetivos da qualidade.
17 5.2 Política da Qualidade A política da qualidade da minha Organização demonstra um comprometimento
em atender os requisitos aplicáveis (requisitos dos clientes e/ou requisitos
legais).
18 5.2 Política da Qualidade A política da qualidade da minha Organização demonstra um comprometimento

com a melhoria contínua do seu sistema de gestão da qualidade.
19 5.2 Política da Qualidade A política da qualidade da minha Organização está disponível e é mantida como
informação documentada.
20 5.2 Política da Qualidade A política da qualidade é claramente comunicada, entendida e aplicada em
minha Organização.
21 5.2 Política da Qualidade A política da qualidade da minha Organização está disponível para as partes
interessadas (stakeholders) pertinentes, conforme a necessidade.
22 5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e A alta direção atribui resposabilidades e autoridades para elementos da
Autoridades Organização pertinentes ao SGQ para assegurar que o SGQ esteja conforme com
os requisitos da norma ISO 9001.
23 5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e A alta direção comunica claramente a todos na Organização as atribuições de
Autoridades responsabilidade e autoridade para manutenção do sistema de gestão da
qualidade
24 5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e A alta direção atribui as responsabilidades e autoridades para assegurar que os
Autoridades processos entreguem suas saídas pretendidas.
25 5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e A alta direção atribui as responsabilidades e autoridades para relatar o
Autoridades desempenho do sistema de gestão da qualidade e as oportunidades de
melhoria, particularmente as estratégicas.
26 5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e A alta direção atribui as responsabilidades e autoridades para assegurar a
Autoridades promoção do foco no cliente na minha Organização.
27 5.3 Papéis Organizacionais, Responsabilidades e A alta direção atribui as responsabilidades e autoridades para assegurar que a
Autoridades integridade do sistema de gestão da qualidade seja mantida quando forem
planejadas e implementadas mudanças.
6. PLANEJAMENTO
1 6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades Minha Organização determina os riscos e as oportunidades que precisam ser
abordados para assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar
seus resultados pretendidos.
abordados para aumentar os efeitos desejáveis.
abordados para prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis e alcançar melhorias.
abordados para alcançar melhorias.
5 6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades Minha Organização planeja a implementação das ações que tratam dos riscos e
oportunidades, assim como a integração delas nos processos do seu sistema da
qualidade.
6 6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades Minha Organização avalia a eficácia das ações que tratam dos riscos e
oportunidades.
7 6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades Em minha Organização é possível perceber uma mentalidade de riscos e
oportunidades, pois ela procura: evitar os riscos desnecessários, assumir os
riscos para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a
probabilidade ou as consequências quanto ao risco, compartilhar o risco ou reter
o risco.
8 6.1 Ações para Abordagem de Riscos e Oportunidades Em minha Organização é possível perceber o uso de ferramentas para análise e
tratamento dos riscos e oportunidades, como a Matriz SWOT (Forças,
Estratégicas, Oportunidades, Ameaças) ou o FMEA (Análise do Modo e do Efeito
das Falhas).
9 6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Minha Organização estabelece os objetivos da qualidade nas funções, níveis e
Alcançá-los processos pertinentes necessários para o seu sistema de gestão da qualidade.
10 6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Os objetivos da qualidade em minha Organização são: coerentes com a política
Alcançá-los da qualidade, mensuráveis, levam em conta os requisitos aplicáveis, focam na
satisfação dos clientes, são monitorados, são comunicados e são atualizados
conforme necessário.
11 6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Minha Organização mantém informação documentada sobre os objetivos da
Alcançá-los qualidade.
12 6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para Minha Organização faz um bom planejamento com o intuito de alcançar seus
Alcançá-los objetivos da qualidade, determinando: O que será feito? Quais recursos serão
requeridos? Quem será responsável? Quando isso será concluído? Como os
resultados serão avaliados?
13 6.3 Planejamento de Mudanças Em minha Organização, as mudanças são realizadas de forma planejada e
sistemática.
14 6.3 Planejamento de Mudanças Quando mudanças são realizadas, minha Organização considera: os propósitos
das mudanças e suas potenciais consequências, a integridade do seu sistema de
gestão da qualidade, a disponibilidade de recursos, e a alocação e realocação de
responsabilidades e autoridades.
7. SUPORTE
1 7.1 Recursos Minha Organização determina e provê os recursos necessários para o

estabelecimento, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão da
qualidade.
2 7.1 Recursos Minha Organização considera as capacidades e restrições de recursos internos

inexistentes e o que precisa ser obtido de provedores externos.
3 7.1 Recursos Minha Organização determina e provê as pessoas necessárias para a

7.1.2 Pessoas implementação eficaz do seu sistema de gestão da qualidade e para a operação
e controle de seus processos.
4 7.1 Recursos Minha Organização determina, provê e mantém a infraestrutura (prédios,

7.1.3 Infraestrutura utilidades, facilididades, equipamentos, materiais, máquinas, ferramentas,
software, recursos p/ transporte, TI etc.) necessária para a operação dos seus
processos e para alcançar a conformidade de seus produtos e serviços.
5 7.1 Recursos Minha Organização determina, provê e mantém um ambiente (combinação de

7.1.4 Ambiente para a Operação dos Processos fatores humanos - social, psicológico - e físicos - temperatura, calor, umidade,
ruído etc.) necessário para a operação dos seus processos e para alcançar a
conformidade de seus produtos e serviços.
6 7.1 Recursos Minha Organização determina e provê os recursos necessários para assegurar
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição resultados válidos e confiáveis quando monitoramento ou medição for usado
para verificar a conformidade de seus produtos e serviços.
7 7.1 Recursos Minha Organização assegura que os recursos providos sejam adequados para o
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição tipo específico de atividades de monitoramento e medição assumidas.
8 7.1 Recursos Minha Organização assegura que os recursos providos sejam mantidos para
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos.
9 7.1 Recursos Minha Organização retém informação documentada apropriada como evidência
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados para os
seus propósitos.
10 7.1 Recursos Em minha Organização, os equipamentos de medição são verificados e/ou

7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição calibrados a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de
medição rastreáveis a padrões internacionais ou nacionais.
11 7.1 Recursos Quanto à calibração dos equipamentos de medição, quando não há padrões de
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição calibração, a base usada para calibração ou verificação deve ser retida como
informação documentada de forma a garantir a rastreabilidade da medição.
12 7.1 Recursos Em minha Organização, os equipamentos de medição são identificados para que
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição seja possível determinar sua situação.
13 7.1 Recursos Em minha Organização, os equipamentos de medição são salvaguardados contra
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração e
resultados de medições subsequentes.
14 7.1 Recursos A minha Organização determina se a validade de resultados de medição

7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição anteriores foi adversamente afetada quando o equipamento de medição for
constatado inapropriado para seu propósito pretendido.
15 7.1 Recursos A minha Organização toma ação apropriada quando o equipamento de medição
7.1.5 Recursos de Monitoramento e Medição for constatado inapropriado para seu propósito pretendido.
16 7.1 Recursos A minha Organização determina o conhecimento organizacional (fontes internas
7.1.6 Conhecimento Organizacional e/ou fontes externas) necessário para a operação dos seus processos e para
alcançar a conformidade de seus produtos e serviços
17 7.1 Recursos Em minha Organização, o conhecimento necessário está mantido e disponível na

7.1.6 Conhecimento Organizacional extensão necessária.
18 7.1 Recursos Ao abordar necessidades e tendências de mudanças, minha Organização
7.1.6 Conhecimento Organizacional considera seu conhecimento atual e determina como adquirir ou acessar
qualquer conhecimento adicional necessário e atualizações requeridas.
19 7.2 Competência A minha Organização determina a competência necessária das pessoas que
realizam o trabalho sob seu controle e que afete o desempenho e a eficácia do
seu sistema de gestão da qualidade.
20 7.2 Competência A minha Organização assegura que suas pessoas sejam competentes, com base
em educação, treinamento ou experiência apropriados.
21 7.2 Competência A minha Organização toma ações, quando aplicável, para adquirir a competência
necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas (por exemplo: treinamentos,
mentoreamento, mudança de atribuições, novas contratações etc.).
22 7.2 Competência A minha Organização retém informação documentada, apropriada como

evidência de competência.
23 7.3 Conscientização Minha Organização assegura que as pessoas que realizam trabalho sob seu
controle estejam conscientes (da política da qualidade, dos objetivos da
qualidade, da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da
qualidade, das implicações de não estar em conformidade com os requisitos).
24 7.4 Comunicação Minha Organização determina as comunicações internas e externas pertinentes

para o sistema de gestão da qualidade, incluindo: o que comunicar, quando
comunicar, com quem se comunicar, como comunicar, e quem comunica.
25 7.5 Informação Documentada Minha Organização inclui em seu sistema de gestão da qualidade toda a
informação documentada requerida pela Norma ISO 9001, bem como aquela
informação documentada determinada pela própria Organização como sendo
necessária para a eficácia do seu sistema de gestão da qualidade.
26 7.5 Informação Documentada Quando minha Organização cria e atualiza informações documentadas
(procedimentos e registros), ela garante a identificação, descrição e formato de
seus documentos, bem como a análise crítica e aprovação quanto à sua
adequação e suficiência.
27 7.5 Informação Documentada Minha Organização controla toda a informação documentada requerida pela
Norma ISO 9001 e pelo seu próprio sistema de gestão da qualidade para
assegurar que ela esteja disponível e adequada para o uso, onde e quando for
necessária, e que esteja suficientemente protegida contra perda de
confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade.
28 7.5 Informação Documentada Minha Organização controla toda a sua informação documentada abordando as
seguintes atividades, quando aplicável: distribuição, acesso, recuperação, e uso;
armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade; controle
de alterações; retenção e disposição.
8. OPERAÇÃO
1 8.1 Planejamento e Controle da Operação Minha Organização planeja, implementa e controla seus processos necessários
para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços e para
implementar as ações planejadas por si própria.
2 8.1 Planejamento e Controle da Operação Minha Organização determina os requisitos para os produtos e serviços.
3 8.1 Planejamento e Controle da Operação Minha Organização estabelece critérios para seus processos e para a aceitação
de produtos e serviços.
4 8.1 Planejamento e Controle da Operação Minha Organização determina os recursos necessários para alcançar a
conformidade com os requisitos do produto e do serviço.
5 8.1 Planejamento e Controle da Operação Minha Organização implementa o controle de seus processos de acordo com
critérios estabelecidos.
6 8.1 Planejamento e Controle da Operação Minha Organização determina e conserva informação documentada na extensão
necessária para ter confiança que os processos foram conduzidos conforme
planejado e para demonstrar a conformidade de seus produtos e serviços com
seus requisitos.
7 8.1 Planejamento e Controle da Operação Minha Organização controla mudanças planejadas e analisa criticamente as
consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar
quaisquer efeitos adversos.
8 8.1 Planejamento e Controle da Operação Minha Organização assegura que os processos terceirizados sejam controlados.
9 8.2 Requisitos de Produtos e Serviços Quando se comunica com seus clientes, minha Organização inclui: informações
8.2.1 Comunicação com o Cliente relativas aos produtos e serviços; opções para consultas, acesso aos contratos ou
pedidos; reclamações dos clientes; propriedade do cliente; ações de
contingência.
10 8.2 Requisitos de Produtos e Serviços Ao determinar os requisitos para produtos e serviços oferecidos para os clientes,
8.2.2 Determinação de Requisitos de Produtos e minha Organização assegura que os requisitos (legais e outros considerados
Serviços necessários pela própria Organização) sejam definidos e que possa de fato
atender aos pleitos para os produtos e serviços que ela oferece.
11 8.2 Requisitos de Produtos e Serviços Minha Organização realiza uma análise crítica antes de se comprometer a
8.2.3 Análise Crítica de Requisitos de Produtos e fornecer produtos e serviços a um cliente.
Serviços
12 8.2 Requisitos para Produtos e Serviços Minha Organização se assegura para que ela tenha a capacidade de atender aos
8.2.3 Análise Crítica de Requisitos Relativos a requisitos de produtos e serviços a serem oferecidos aos seus clientes, incluindo:
Produtos e Serviços requisitos especificados pelos clientes e não declarados por eles, mas
necessários; requisitos especificados pela Organização; requisitos legais.
13 8.2 Requisitos de Produtos e Serviços Minha Organização assegura que os requisitos de contratos ou pedidos
8.2.3 Análise Crítica de Requisitos de Produtos e divergentes daqueles previamente definidos sejam resolvidos.
Serviços
14 8.2 Requisitos de Produtos e Serviços Mesmo quando o cliente não provê uma declaração documentada de seus
8.2.3 Análise Crítica de Requisitos de Produtos e requisitos (como, por exemplo, compras pela Internet), minha Organização
Serviços esforça-se para identificar e confirmar sua capacidade de atendimento dos
requisitos antes da aceitação do pedido.
15 8.2 Requisitos de Produtos e Serviços Minha Organização retém informação documentada sobre os resultados da
8.2.3 Análise Crítica de Requisitos de Produtos e análise crítica de requisitos relativos aos seus produtos e serviços, bem como de
Serviços quaisquer novos resquisitos que possam surgir.
16 8.2 Requisitos de Produtos e Serviços Quando há mudanças nos requisitos de produtos e serviços, minha Organização
8.2.4 Mudanças nos Requisitos de Produtos e assegura que informação documentada pertinente seja revisada e que pessoas
Serviços envolvidas sejam alertadas quanto à mudança.
17 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização estabelece, implementa e mantém um processo de projeto e
desenvolvimento que seja apropriado para assegurar a subsequente provisão de
seus produtos e/ou serviços.
18 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização possui estágios claros que confirmam atividades de
8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento planejamento e controle para o processo de projeto e desenvolvimento de seus
produtos e serviços.
19 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços No planejamento do processo de projeto e desenvolvimento, minha Organização
8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento considera: a natureza, duração e complexidade das atividades; os estágios de
processo requeridos, incluindo análises críticas; e as atividades de verificação e
validação.
8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento considera: as responsabilidades e autoridades envolvidas no processo; os
recursos internos e externos necessários; a necessidade de controlar interfaces
entre pessoas envolvidas.
8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento considera: a necessidade de envolvimento dos clientes e usuários; os requisitos
para a provisão dos produtos e serviços; o nível de controle esperado pelos
clientes e outras partes interessadas.
8.3.2 Planejamento do Projeto de Desenvolvimento considera a informação documentada necessária para demonstrar que os
requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos.
23 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização determina os requisitos essenciais para os tipos específicos
8.3.3 Entradas de Projeto e Desenvolvimento de produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos.
24 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Na definição das entradas do processo de projeto e desenvolvimento, minha
8.3.3 Entradas de Projeto e Desenvolvimento Organização considera: requisitos funcionais e de desempenho; requisitos legais;
normas ou boas práticas estabelecidas pela própria Organização; consequências
potenciais de falhas.
25 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização retém informação documentada referente à entradas do
8.3.3 Entradas de Projeto e Desenvolvimento processo de projeto e desenvolvimento.
26 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização aplica controles para o processo de projeto e
8.3.4 Controles de Projeto e Desenvolvimento desenvolvimento de seus produtos e serviços.
27 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Na definição dos controles necessários para o processo de projeto e
8.3.4 Controles de Projeto e Desenvolvimento desenvolvimento de seus produtos e serviços, minha Organização assegura que:
os resultados pretendidos sejam definidos; atividades de verificação, validação e
análise crítica sejam conduzidas; ações necessárias sejam tomadas sobre
problemas identificados.
28 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização retém informação documentada referente aos controles
8.3.4 Controles de Projeto e Desenvolvimento necessários para o processo de projeto e desenvolvimento de seus produtos e
serviços.
29 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização estabelece claramente as suas saídas esperadas para o
8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento processo de projeto e desenvolvimento de seus produtos e serviços.
30 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços A minha Organização assegura que as saídas do processo de projeto e
8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento desenvolvimento atendam aos requisitos de entrada e sejam adequadas para os
processos subsequentes.
8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento desenvolvimento incluam ou referenciem requisitos de monitoramento e
medição e seus critérios de aceitação.
8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento desenvolvimento especifiquem as características dos produtos e serviços que
sejam essenciais para o propósito pretendido e sua provisão segura e
apropriada.
33 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização retém informação documentada referente à saídas do
8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento processo de projeto e desenvolvimento.
34 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização identifica, analisa criticamente e controla mudanças feitas
8.3.6 Alterações de projeto e desenvolvimento durante ou subsequente ao projeto e desenvolvimento de produtos e serviços,
com o intuito de assegurar que não haja impactos adversos sobre a
conformidade com os seus requisitos.
35 8.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços Minha Organização retém informação documentada referente: às mudanças de
8.3.6 Alterações de projeto e desenvolvimento projeto e desenvolvimento; aos resultados das análises críticas; à autorização
das mudanças; às ações tomadas para previnir os impactos adversos.
36 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização assegura que os seus processos, seus produtos e seus
Adquiridos Externamente serviços providos externamente (terceiros ou fornecedores) estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos.
37 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização determina os controles a serem aplicados para os processos,
Adquiridos Externamente produtos e serviços providos externamente pelos seus terceiros e seus
fornecedores.
38 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização determina e aplica critérios para avaliação, seleção,
Adquiridos Externamente monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos
(fornecedores e terceiros), baseados na sua capacidade de prover produtos e
serviços ou processos em conformidade com os requisitos.
39 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização retém informação documentada referente ao controle de
Adquiridos Externamente processos, produtos e serviços providos externamente por terceiros ou
fornecedores e referente a quaisquer ações necessárias decorrente das
avaliações desses provedores externos.
40 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização assegura que os processos, produtos e serviços providos
Adquiridos Externamente externamente por terceiros ou fornecedores não afetem adversamente a
8.4.2 Tipo e Extensão do Controle capacidade da Organização de entregar consistentemente produtos e serviços
conformes para seus clientes.
41 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização assegura que os processos providos externamente (de
Adquiridos Externamente terceiros) permaneçam sob o controle do seu sistema de gestão da qualidade.
8.4.2 Tipo e Extensão do Controle
42 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização define tanto os controles que ela pretende aplicar a um
Adquiridos Externamente provedor externo (fornecedores ou terceiros) como aqueles que ela pretende
8.4.2 Tipo e Extensão do Controle aplicar às saídas resultantes.
43 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização leva em consideração tanto o impacto potencial dos
Adquiridos Externamente processos, produtos e serviços providos externamente quanto a eficácia dos
8.4.2 Tipo e Extensão do Controle controles aplicados pelo provedor externo (terceiros ou forncedores) no que se
refere à capacidade da Organização em atender aos requisitos do cliente e
requisitos legais aplicáveis.
44 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização determina a verificação ou outra atividade necessária para
Adquiridos Externamente assegurar que os processos, produtos e serviços providos externamente por
8.4.2 Tipo e Extensão do Controle terceiros ou fornecedores atendam aos requisitos estabelecidos.
45 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização assegura a suficiência (quantidade necessária) de requisitos
Adquiridos Externamente antes de sua comunicação para o provedor externo (fornecedor ou terceiro).
8.4.3 Informações para os Fornecedores
46 8.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Minha Organização comunica para os provedores externos (fornecedores ou
Adquiridos Externamente terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo a
8.4.3 Informações para os Fornecedores forma de aprovação, os métodos, processos e equipamentos necessários e os
critérios para a liberação de produtos e serviços.
Adquiridos Externamente terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo
8.4.3 Informações para os Fornecedores informações sobre competência e qualquer qualificação requerida.
Adquiridos Externamente terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo as
8.4.3 Informação para Provedores Externos interações necessárias do provedor externo com a Organização.
Adquiridos Externamente terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo
8.4.3 Informações para os Fornecedores informações sobre o controle e monitoramento do desempenho do provedor
externo a ser aplicado pela Organização.
Adquiridos Externamente terceiros) seus requisitos para os processos, produtos e serviços, incluindo as
8.4.3 Informações para os Fornecedores atividades de verificação ou validação que a Organização ou seus clientes
pretendam realizar nas instalações do fornecedor.
51 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Minha Organização realiza a sua produção e provisão de serviços sob condições
8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de controladas.
Serviço
52 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Quanto ao controle da produção e provisão de serviços, minha Organização
8.5.1 Controle de Produção e de Fornecimento de considera a disponibilidade de informação documentada que defina as
Serviço características dos produtos ou serviços e os resultados a serem alcançados.
8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de considera a disponibilidade e uso de recursos de monitoramento e medição
Serviço adequados bem como a implementação de atividades referentes ao
monitoramento e à medição.
8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de considera o uso de infraestrutura e ambiente adequados para a operação dos
Serviço processos.
8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de considera a designação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação
Serviço requerida.
8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de considera a validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar os
Serviço resultados planejados caso não seja possível verificar a saída resultante por
monitoramento e medição subsequente.
8.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de considera a implementação de ações para prevenir o erro humano e a
Serviço implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega.
58 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Minha Organização usa meios de controle adequados para a identificação da
8.5.2 Identificação e Rastreabilidade situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição
quando a rastreabilidade for um requisito para assegurar a conformidade de
produtos e serviços.
59 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Minha Organização retém informação documentada necessária para possibilitar
8.5.2 Identificação e Rastreabilidade a rastreabilidade na produção e provisão de serviços.
60 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Minha Organização identifica, verifica, protege e salvaguarda propriedade de
8.5.3 Propriedade do Clientes ou Fornecedor clientes ou provedores externos enquanto estiver sob o controle da Organização
ou sendo usada pela Organização.
61 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Minha Organização retém informação documentada sempre que a propriedade
8.5.3 Propriedade do Clientes ou Fornecedor de um cliente ou provedor externos é perdida, danificada ou de outra maneira
constatada inadequada ao uso.
62 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Minha Organização preserva as saídas durante a produção e provisão de seus
8.5.4 Preservação serviços para assegurar a conformidade com os requisitos estabelecidos. Por
preservação entende-se identificação, manuseio, controle de contaminação,
embalagem, armazenamento, transporte etc.
63 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Minha Organização atende aos requisitos para atividades pós-entrega associados
8.5.5 Atividades Pós-entrega com seus produtos e serviços.
64 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Quanto às atividades pós-entrega, minha Organização considera: os requisitos
8.5.5 Atividades Pós-entrega legais; as consequências indesejáveis potenciais associadas aos produtos ou
serviços; a natureza, uso e tempo de vida pretendido dos produtos e serviços; os
requisitos dos clientes e o feedback do cliente; garantias e obrigações
contratuais.
65 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Minha Organização analisa criticamente e controla mudanças para a produção
8.5.6 Controle de Mudanças ou provisão de serviços para assegurar continuamente a conformidade com os
requisitos estabelecidos.
66 8.5 Produção e Fornecimento de Serviço Quanto a atividades de produção e provisão do serviço, minha Organização
8.5.6 Controle de Mudanças retém informação documentada que descreva os resultados das análises críticas
de mudanças, as pessoas que autorizaram a mudança e quaisquer ações
necessárias decorrentes da análise crítica.
67 8.6 Liberação de Produtos e Serviços Minha Organização implementa arranjos planejados (mecanismos de controle),
em estágios apropriados, para verificar se os requisitos do produto ou serviço
foram atendidos.
68 8.6 Liberação de Produtos e Serviços Em minha Organização, a liberação de produtos e serviços para os clientes não
ocorre até que os arranjos planejados (mecanismos de controle) sejam
satisfatoriamente concluídos, ou tenham sido aprovados por autoridade
pertinente, envolvendo o cliente quando aplicável.
69 8.6 Liberação de Produtos e Serviços Minha Organização retém informação documentada sobre a liberação de
produtos e serviços atestando a evidência de conformidade com os critérios de
aceitação e a rastreabilidade à(s) pessoa(s) que autoriza(m) a liberação.
70 8.7 Controle de Resultados Não Conformes Minha Organização assegura que as saídas que não estejam conformes com seus
requisitos sejam identificadas e controladas para previnir seu uso ou entrega não
pretendida.
71 8.7 Controle de Resultados Não Conformes Minha Organização toma ações apropriadas baseadas na natureza da não
conformidade e em seus efeitos sobre a conformidade de seus produtos e
serviços, inclusive para os produtos e serviços não conformes detectados após a
entrega do produto, durante ou depois da provisão dos serviços.
72 8.7 Controle de Resultados Não Conformes Para o tratamento das saídas não conformes, minha Organização aplica:
correção; segregação, contenção, retorno ou suspensão; informação ao cliente;
obtenção de autorização para aceitação sob concessão; verificação da
conformidade após correção dos problemas.
73 8.7 Controle de Resultados Não Conformes Quanto ao controle de saídas não conformes, minha Organização retém
informação documentada que descreve a não conformidade, descreve as ações
tomadas, descreve as concessões obtidas e identifica a autoridade que decide a
ação com relação à não conformidade.
9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
1 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Minha Organização determina o que precisa ser monitorado e medido e os
métodos associados para monitoramento, medição, análise e avaliação, e
também estabelece a frequência de monitoramento, medição, análise e
avaliação.
2 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Minha Organização avalia o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da
qualidade.
3 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Minha Organização retém informação documentada apropriada como evidência
dos resultados obtidos no processo de monitoramento, medição, análise e
avaliação.
4 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Minha Organização monitora a percepção dos clientes quanto ao grau em que
9.1.2 Satisfação do Cliente suas necessidades e expectativas são atendidas.
5 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Minha Organização determina os métodos para obter, monitorar e analisar
9.1.2 Satisfação do Cliente criticamente a percepção dos clientes quanto ao grau em que suas necessidades
e expectativas são atendidas.
6 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Minha Organização analisa e avalia dados e informações apropriados
9.1.3 Análise e Avaliação provenientes de monitoramento e medição.
7 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Os resultados das análises dos dados e informações são usados para avaliar: a
9.1.3 Análise e Avaliação conformidade dos produtos e serviços; o grau de satisfação dos clientes.
8 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Os resultados das análises dos dados e informações são usados para avaliar: o
9.1.3 Análise e Avaliação desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade; a eficácia da
implementação do planejamento; a necessidade de melhorias no sistema de
gestão da qualidade.
9 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Os resultados das análises dos dados e informações são usados para avaliar a
9.1.3 Análise e Avaliação eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades.
10 9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação Os resultados das análises dos dados e informações são usados para avaliar o
9.1.3 Análise e Avaliação desempenho de provedores externos.
11 9.2 Auditoria Interna Minha Organização conduz auditorias internas a intervalos planejados para
prover informação sobre a conformidade do sistema de gestão da qualidade.
12 9.2 Auditoria Interna As auditorias internas conduzidas por minha Organização fornecem informações
sobre se o sistema de gestão da qualidade está conforme com os requisistos
estabelecidos pela própria Organização e com os requisitos da Norma ISO 9001 e
também se está implementado e mantido eficazmente.
13 9.2 Auditoria Interna Minha Organização planeja, estabelece, implementa e mantém um programa de
auditoria interna, incluindo a frequência, os métodos, as responsabilidades, os
requisitos de planejamento e relato, as mudanças que afetam a Organização e os
resultados de auditorias anteriores.
14 9.2 Auditoria Interna Minha Organização define os critérios de auditoria e o escopo para cada
auditoria.
15 9.2 Auditoria Interna Minha Organização seleciona os auditores e conduz suas auditorias para
assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.
16 9.2 Auditoria Interna Minha Organização assegura que os resultados das auditorias sejam relatados
para a gerência pertinente.
17 9.2 Auditoria Interna Depois de obter os resultados do processo de auditoria, minha Organização
executa correções e ações corretivas apropriadas sem demora indevida.
18 9.2 Auditoria Interna Minha Organização retém informação documentada como evidência da
implementação do programa de auditoria e dos resultados das auditorias
realizadas.
19 9.3 Análise Crítica Em minha Organização, a alta direção analisa criticamente o seu sistema de
gestão da qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua
adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento
estratégico da Organização.
20 9.3 Análise Crítica Em minha Organização, a alta direção planeja e realiza a análise crítica levando
9.3.2 Entradas para a Análise Crítica em consideração a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores
pela própria direção.
9.3.2 Entradas para a Análise Crítica em consideração mudanças em questões internas e externas que sejam
pertinentes para o sistema de gestão da qualidade.
9.3.2 Entradas para a Análise Crítica em consideração a suficiência (quantidade necessária) de recursos
disponibilizados para a Organização.
9.3.2 Entradas para a Análise Crítica em consideração a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e
oportunidades.
9.3.2 Entradas para a Análise Crítica em consideração as oportunidades de melhorias.
25 9.3 Análise Crítica Em minha Organização, as saídas da análise crítica realizada pela alta direção
9.3.2 Entradas para a Análise Crítica incluem decisões e ações relacionadas com: oportunidades de melhoria;
qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade; e
necessidades de recursos.
26 9.3 Análise Crítica Minha Organização retém informação documentada como evidência dos
9.3.2 Entradas para a Análise Crítica resultados de análises críticas realizadas pela alta direção.
10. MELHORIA
1 10.1 Generalidades Minha Organização determina e seleciona oportunidades para melhorias e

implementa quaisquer ações necessárias para atender a requisitos do cliente e
aumentar a satisfação do cliente.
2 10.1 Generalidades As oportunidades de melhoria levantadas por minha Organização incluem

melhorias de produtos e serviços tanto para atender os requisitos atuais como
para abordar futuras necessidades e expectativas.

correções, prevenções ou reduções de defeitos indesejáveis.

melhorias de desempenho e da eficácia do sistema de gestão da qualidade.
5 10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva Quando ocorre uma não conformidade, incluindo aquelas provenientes de
reclamações, minha Organização reage à não conformidade e toma ações para
controlá-la e corrigi-la, e ainda lida com as consequências.
reclamações, minha Organização avalia a necessidade de ação para eliminar a(s)
causa(s) da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro
lugar.
reclamações, minha Organização implementa qualquer ação que se faça
necessária.
reclamações, minha Organização analisa criticamente a eficácia de qualquer
ação corretiva tomada.
reclamações, minha Organização atualiza os riscos e as oportunidades
determinados durante o planejamento, caso seja necessário.
reclamações, minha Organização realiza mudanças no sistema de gestão da
qualidade, caso seja necessário.
11 10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva Minha Organização retém informação documentada como evidência da natureza
das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas e também dos
resultados de qualquer ação corretiva.
12 10.3 Melhoria Contínua A minha Organização melhora continuamente a adequação, suficiência e eficácia
do seu sistema de gestão da qualidade.
13 10.3 Melhoria Contínua A minha Organização considera os resultados de análise e avaliação e as saídas
de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou
oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria contínua.
199 --> quantidade total de questões

RMA NBR ISO 9001:2015
Se o item não se aplica ao escopo do

sistema de gestão da qualidade de sua
organização, atribua nota 0,0 (zero).
Desempenho de 1 (péssimo) a 10 Importância de 1 (muito baixa) Fator DI Necesidade de Informação Documentada

(excelente) a 10 (muito alta) (Desempenho x Importância) (manter e/ou reter)
Atribua 0 (zero) se item estiver
fora do ecopo
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

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1.0 0.0 0.0
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1.0 0.0 0.0
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1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

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1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
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1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
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1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 0.0

Princípio de Gestão claramente relacionado com Geral Foco no Cliente Liderança
o Requisito
Foco no Cliente Foco no Cliente Liderança

Desempenho Importância Desempenho
* Geral (sem vínculo direto com um princípio)

* Abordagem Baseada em Riscos
1 0 0 0
* Tomada de Decisão Baseada em Evidência

0 0 0
* Gestão de Relacionamento
0 0 0
0 0 0
* Tomada de Decisão Baseada em Evidência 0 0 0

1 0 0 0
1 0 0 0

1 0 0 0
* Abordagem de Processos
0 0 0
0 0 0
* Tomada de Decisão Baseadas em Evidência
0 0 0
* Liderança 0 0 1 1
* Engajamento das Pessoas
* Abordagem Baseada em Riscos 0 0 0
* Melhorias 0 0 0
* Melhorias 0 0 0
4 0 0 0 2 2
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
* Abordagem de Processos 0 0 1 1
* Liderança
* Abordagem Baseada em Riscos 0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
* Engajamento das Pessoas 0 0 1 1
* Liderança
* Melhorias 0 0 1 1
* Liderança
* Foco no Cliente 1 1 0 1 1
* Liderança
* Liderança
* Foco no Cliente
1 1 0 1 1
* Liderança
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
* Liderança
* Melhoria 0 0 1 1
* Liderança
* Tomada de Decisão Baseadas em Evidência 0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
* Gestão de Relacionamento 0 0 1 1
* Liderança
* Liderança
* Liderança
* Liderança
* Melhorias 0 0 1 1
* Liderança
* Engajamento das Pessoas 1 1 0 1 1
* Foco no Cliente
* Liderança
* Melhorias 0 0 1 1
0 6 6 0 27 27

0 0 0

0 0 0
0 0 0

* Melhorias 0 0 0
0 0 0

* Melhorias
0 0 0

* Melhorias
* Liderança
* Abordagem de Processos 0 0 1 1
* Liderança
* Foco no Cliente
* Melhorias 1 1 0 1 1
* Liderança
* Tomada de Decisão Baseada em Evidência 0 0 1 1
* Liderança
* Melhorias
* Melhorias
* Liderança
0 0 1 1
0 1 1 0 6 6
* Liderança
* Melhorias 0 0 1 1
* Liderança
* Liderança
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
* Liderança

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
* Liderança
* Melhorias 0 0 1 1
* Liderança
* Liderança
* Liderança
* Melhorias
* Liderança
* Liderança
* Liderança
* Melhorias 0 0 1 1

* Liderança
0 0 1 1
* Liderança
0 0 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 17 17
0 0 0

1 0 0 0
0 0 0
* Liderança
0 0 1 1
0 0 0
0 0 0
* Melhorias
* Gestão de Relacionamento 0 0 0
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Foco no Cliente
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Foco no Cliente
* Engajamento de Pessoas 1 1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
* Liderança
0 0 1 1
* Foco no Cliente
* Foco no Cliente
* Foco no Cliente 1 1 0 0
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Foco no Cliente
* Melhorias
0 0 0
0 0 0
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Melhorias
0 0 0
* Melhorias
0 0 0
0 0 0
* Foco no Cliente 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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* Engajamento das Pessoas 0 0 0
* Melhorias
* Foco no Cliente
* Foco no Cliente
1 1 0 0
0 0 0
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Melhorias
* Melhorias
* Foco no Cliente
* Foco no Cliente
* Liderança 1 1 0 1 1
* Foco no Cliente
* Melhorias
0 0 0
* Melhorias
* Melhorias
* Foco no Cliente
* Engajamento de Pessoas 1 1 0 0
1 28 28 0 4 4
0 0 0

0 0 0
0 0 0


0 0 0

* Melhorias
0 0 0



* Melhorias 0 0 0

* Melhorias
0 0 0

* Melhorias
* Liderança
0 0 1 1

* Melhorias
0 0 0

* Melhorias
* Engajamento das Pessoas 0 0 0
* Melhorias

* Melhorias 0 0 0

* Melhorias 0 0 0

* Melhorias

* Liderança
0 0 1 1

* Melhorias

* Liderança
0 0 1 1

* Melhorias
* Liderança
* Liderança
* Melhorias 0 0 1 1

* Liderança
* Melhorias 0 0 1 1

* Melhorias
0 3 3 0 10 10
* Melhorias
* Foco no Cliente
* Liderança 1 1 0 1 1
* Melhorias
* Foco no Cliente
1 1 0 0
* Melhorias
0 0 0
* Melhorias
0 0 0
* Melhorias
* Melhorias
* Melhorias
* Melhorias
* Melhorias
* Melhorias
* Melhorias
* Melhorias
* Melhorias
0 2 2 0 9 9
total de pontos total de pontos total de pontos

Quantidade de questões por dimensão: 5 40 40 0 75 75
Princípio de Gestão claramente relacionado com Geral Foco no Cliente Liderança
o Requisito
Foco no Cliente Foco no Cliente Liderança

Desempenho Importância Desempenho
Princípios de Gestão ISO 9000
Engajamento das Abordagem de Melhorias
Pessoas Processos
Engajamento de Engajamento de Abordagem de Abordagem de
Liderança Pessoas Pessoas Processos Processos Melhorias
Importância Desempenho Importância Desempenho Importância Desempenho
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0
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0 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0 0
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0 0 0 0 0 1 1
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0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 13 13
total de pontos total de pontos total de pontos total de pontos total de pontos total de pontos
0 28 28 0 80 80 0 54 54
Engajamento das Abordagem de Melhorias
Pessoas Processos
Engajamento de Engajamento de Abordagem de Abordagem de
Liderança Pessoas Pessoas Processos Processos Melhorias
Princípios de Gestão ISO 9000
Princípios de Ge
8.71%
11.11%
5.45%
16.34
23.09% 6.
17.43%
11.76%
Tomada de Gestão de Abordagem
Decisão Baseada Tomada de Tomada de Relacionamento Baseada em Riscos
em Evidência Decisão Baseada Decisão Baseada Gestão de Gestão de Abordagem
Melhorias em Evidência em Evidência Relacionamento Relacionamento Baseada em Riscos
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0 1 1 0 0 0 1 1
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0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0
0 26 26 0 1 1 0 2 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0
0 9 9 0 0 0 0 7 7
total de pontos total de pontos total de pontos total de pontos total de pontos total de pontos
0 106 106 0 25 25 0 51 51
Tomada de Gestão de Abordagem
Decisão Baseada Tomada de Tomada de Relacionamento Baseada em Riscos
em Evidência Decisão Baseada Decisão Baseada Gestão de Gestão de Abordagem
Melhorias em Evidência em Evidência Relacionamento Relacionamento Baseada em Riscos
e Gestão ISO 9000
Foco no Cliente
16.34% Liderança
Engajamento das Pessoas
Abordagem de Processos
Melhorias
Tomada de Decisão Baseada em Evidência
Gestão de Relacionamento
Melhorias
Tomada de Decisão Baseada em Evidência
Gestão de Relacionamento
6.10% Abordagem Baseada em Riscos
3%
Outros Princípios de Gestão
Abordagem da Comunicação Foco em
Qualidade como Resultados
Abordagem Suporte à
Baseada em Riscos Estratégia
Importância
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0 1
0 1 1
0 1
0 1
0 1
0 2 4 0
0 1
0
0
0 1
0
0 1
0 0 1 2
0
0
0
0
0 1
0 1
0 1
0 0 1 2
0
0
0 1
0
0
0
0
0 1
0
0
0
0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0
0
0
0
0
0
0 0 6 2
0 1
0 1
0
0
0 1
0 1
0
0
0 1 1
0
0
0 1 0 5
0 1
0
0
0
0
0 0 0 1
total de pontos
0 3 12 12
Abordagem da Comunicação Foco em
Qualidade como Resultados
Abordagem Suporte à
Baseada em Riscos Estratégia
Importância
Outros Princípios de Gestão
DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015
Empresa XXX
Requisitos da ISO 9001:2015 Desempenho META
4. Contexto da Organização 1.0 7.5
5. Liderança 1.0 7.5 Defina os valores de metas para cada requisito com
6. Planejamento 1.0 7.5 base no desempenho da situação atual. Os valores
7. Apoio 1.0 7.5 podem ser diferentes para cada requisito. Metas devem
ser cuidadosamente traçadas: lembre-se de que metas
8. Operação 1.0 7.5 muito próximas da situação atual pode gerar falta de
9. Avaliação de Desempenho 1.0 7.5 motivação e muito distantes podem gerar desânimo.
10. Melhoria 1.0 7.5
1 ==> não atende de forma alguma aos requisitos

5 ==> atende parcialmente aos requisitos
10 ==> atende totalmente aos requisitos
DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos) DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA
4. Contexto da Organização 10.0

9.0
8.0
10. Melhoria 5. Liderança
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
9. Avaliação de Desempenho 6. Planejamento 2.0
1.0
0.0
8. Operação 7. Apoio
0.0
Empresa XXX META
ESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos)
Empresa XXX
META
Empresa XXX
Requisitos da ISO 9001:2015 Desempenho Importância
4. Contexto da Organização 1.0 0.0
5. Liderança 1.0 0.0
6. Planejamento 1.0 0.0
7. Apoio 1.0 0.0
8. Operação 1.0 0.0
9. Avaliação de Desempenho 1.0 0.0
10. Melhoria 1.0 0.0
1 ==> não atende de forma alguma aos requisitos

5 ==> atende parcialmente aos requisitos
10 ==> atende totalmente aos requisitos
DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos) DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO

9.0
10. Melhoria 5. Liderança 8.0

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
1.0
0.0
8.Desempenho
Operação 7. ApoioImportância
0.0
8.Desempenho
E GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos)
Desempenho
Importância
Empresa XXX
Requisitos da ISO 9001:2015 Desempenho Importância Fator DxI
4. Contexto da Organização 1.0 0.0 0.0
5. Liderança 1.0 0.0 0.0
6. Planejamento 1.0 0.0 0.0
7. Apoio 1.0 0.0 0.0
8. Operação 1.0 0.0 0.0
9. Avaliação de Desempenho 1.0 0.0 0.0
10. Melhoria 1.0 0.0 0.0
DxI < 50 ==> Realizar análise detalhada

50 < DI < 80 ==> Observar valores
DxI > 80 ==> Requisito Importante e c/ bom Desempenho
DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Requisitos) DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA Q

90.0
10. Melhoria 5. Liderança 80.0

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
10.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.Desempenho
DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Fator DxI)
Fator DxI
0.0 0.0
0.0 0.0
Empresa XXX Desempenho nos Princípios Importância dos Princípios

Princípios de Gestão p/ Questões sobre o Soma das Notas Desempenho Soma das Notas Importância
a ISO 9001:2015 Princípio (nr)
1. Foco no Cliente 40 40 1.0 0 0.0
2. Liderança 75 75 1.0 0 0.0
3. Engajamento de Pessoas 28 28 1.0 0 0.0
4. Abordagem de Processos 80 80 1.0 0 0.0
5. Melhorias 54 54 1.0 0 0.0
6. Tomada de Decisão Baseada em Evidência 106 106 1.0 0 0.0
7. Gestão de Relacionamento 25 25 1.0 0 0.0
8. Abordagem Baseada em Riscos 51 51 1.0 0 0.0
1 ==> não pratica os princípos de gestão (ATENÇÃO!!!)

5 ==> pratica parcialmente os princípios (MELHORIAS...)
10 ==> pratica totalmente os princípios!!!
DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Princípios de Gestão) DIAGNÓSTICO DE AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QU
10.0
1. Foco no Cliente
9.0
8.0
8. Abordagem Baseada em Riscos 2. Liderança
7.0
6.0
8.0
8. Abordagem Baseada em Riscos 2. Liderança
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
7. Gestão de Relacionamento 3. Engajamento de Pessoas 2.0
1.0
0.0
6. Tomada de Decisão Baseada em Evidência 4. Abordagem de Processos
Desempenho Importância
5. Melhorias
TÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015 (Princípios de Gestão)
Desempenho
Importância
Nr. Requisito Nr. do Detalhamento do Requisito Desempenho Importância

Requisito
Minha organização mantém disponível (mantido como informação

1 Escopo do SGQ 4.3 documentada) o escopo do seu sistema de gestão da qualidade. 1 10
A política da qualidade da minha organização está disponível e é

2 Política da Qualidade 5.2.2 mantida como informação documentada. 1 10
Minha organização mantém informação documentada sobre os
3 Objetivos da Qualidade 6.2.1 objetivos da qualidade. 1 10
Minha organização retém informação documentada apropriada como
evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam
Recursos de Monitoramento e apropriados para os seus propósitos.
4 7.1.5 1 10
Medição
A minha organização retém informação documentada, apropriada como

5 Evidência de Competência 7.2 evidência de competência. 1 10
Minha organização retém informação documentada sobre os resultados
da análise crítica de requisitos relativos aos seus produtos e serviços,
Resultados de Análise Crítica e bem como de quaisquer novos resquisitos que possam surgir.
6 Requisitos para Produtos e Serviços 8.2.3.2 1 10
Minha organização retém informação documentada referente às

Entradas de Projeto e entradas do processo de projeto e desenvolvimento.
7 8.3.3 1 10
Desenvolvimento
Minha organização retém informação documentada referente aos

Controles de Projeto e controles necessários para o processo de projeto e desenvolvimento de
8 8.3.4 seus produtos e serviços. 1 10
Desenvolvimento
Minha organização retém informação documentada referente às saídas

Saídas de Projeto e do processo de projeto e desenvolvimento.
9 8.3.5 1 10
Desenvolvimento
Minha organização retém informação documentada referente: às
mudanças de projeto e desenvolvimento; aos resultados das análises
Mudanças em Projeto e críticas; à autorização das mudanças; às ações tomadas para previnir os
10 8.3.6 impactos adversos. 1 10
Desenvolvimento
Nr. Requisito Nr. do Detalhamento do Requisito Desempenho Importância

Requisito
Minha organização retém informação documentada referente ao

controle de processos, produtos e serviços providos externamente por
Controle de processos, produtos e terceiros ou fornecedores e referente a quaisquer ações necessárias
11 8.4.1 decorrentes das avaliações desses provedores externos. 1 10
serviços providos externamente
Minha organização retém informação documentada necessária para

Identificação e Rastreabilidade de possibilitar a rastreabilidade na produção e provisão de serviços.
12 8.5.2 1 10
Produtos e Serviços
Minha organização retém informação documentada sempre que a

propriedade de um cliente ou provedor externos é perdida, danificada
Propriedade de um Cliente ou ou de outra maneira constatada inadequada ao uso.
13 Provedor Externo (perdas e danos) 8.5.3 1 10
Quanto às atividades de produção e provisão do serviço, minha

organização retém informação documentada que descreva os resultados
Resultados de Análises Crítica de das análises críticas de mudanças, as pessoas que autorizaram a
14 Mudanças na Produção e Provisão 8.5.6 mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes da análise crítica. 1 10
de Serviço
Minha organização retém informação documentada sobre a liberação

Conformidade com Critérios de de produtos e serviços atestando a evidência de conformidade com os
15 Aceitação p/ Liberação de Produtos 8.6 critérios de aceitação e a rastreabilidade à(s) pessoa(s) que autoriza(m) 1 10
e Serviços a liberação.
Quanto ao controle de saídas não conformes, minha organização retém
informação documentada que descreve a não conformidade, descreve
Controle de Saídas não Conformes as ações tomadas, descreve as concessões obtidas e identifica a
16 (descrição, ações tomadas, 8.7.2 autoridade que decide a ação com relação à não conformidade. 1 10
concessões e autoridades)
Evidência de Resultados de Minha organização retém informação documentada apropriada como

17 Avaliação de Desempenho e Eficácia 9.1.1 evidência dos resultados obtidos no processo de monitoramento, 1 10
do SGQ medição, análise e avaliação.
Minha organização retém informação documentada como evidência da

Programa de Auditorias Internas e implementação do programa de auditoria e dos resultados das
18 9.2.2 1 10
dos Resultados Dessas Auditorias auditorias realizadas.
Resultados de Análises Críticas pela Minha organização retém informação documentada como evidência dos
19 Direção (Avaliação de 9.3.3 resultados de análises críticas realizadas pela alta direção. 1 10
Desempenho / Eficácia do SGQ)
Minha organização retém informação documentada como evidência da
Natureza das Não Conformidades e natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes
20 dos Resultados de Qualquer Ação 10.2.2 tomadas e também dos resultados de qualquer ação corretiva. 1 10
Corretiva
Gap de Importância versus Desempenho p/ Requisitos que exigem Informação Documentada do SGQ ISO 9001:2015 (documentação obriga
10
5
5
0
Gap de Importância versus
Desempenho p/ Requisitos que
exigem Informação
Documentada do SGQ
9
9
Gap de Importância versus

Desempenho p/ Requisitos que
exigem Informação
Documentada do SGQ
9
9
documentação obrigatória)
MATRIZ SWOT PARA DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001:2015
Elementos que promovem o

Sistema de Gestão da Qualidade
Forças
(Strenghts)
Análise da Situação Atual de
Requisitos e Princípios
- ...
- ...
Oportunidades
Proposição de Possíveis Planos
(Opportunities)
Oportunidades ou Evitar
de Ação p/ Explorar
- ...
- ...
Ameaças
Escreva aqui possíveis planos de ação:

MA DA QUALIDADE ISO 9001:2015
Elementos que prejudicam o

Sistema de Gestão da Qualidade
Fraquezas
(Weaknesses)
- ...
- ...
Ameaças
(Threats)
- ...
- ...

Diagnóstico SGQ

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Diagnóstico SGQ

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FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DO

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COM BASE NA NORMA NBR ISO 9001:2015

A aba "Desempenho_Requisitos ISO 9001" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e de um

A aba "Diagnóstico_DesempxImportância" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e

A aba "Diagnóstico_Fator DxI" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e Importância

A aba "Diagnóstico_Princípios Gestão" ilustra os resultados em função da análise de Desempenho e Importância,

Campos editáveis da planilha: em células amarelas

Nome da Empresa (real ou fantasia): Empresa XXX

Nr. Resquisito do SGQ ISO 9001:2015 Questão

18 5.2 Política da Qualidade A política da qualidade da minha Organização demonstra um comprometimento

1 7.1 Recursos Minha Organização determina e provê os recursos necessários para o

2 7.1 Recursos Minha Organização considera as capacidades e restrições de recursos internos

3 7.1 Recursos Minha Organização determina e provê as pessoas necessárias para a

4 7.1 Recursos Minha Organização determina, provê e mantém a infraestrutura (prédios,

5 7.1 Recursos Minha Organização determina, provê e mantém um ambiente (combinação de

10 7.1 Recursos Em minha Organização, os equipamentos de medição são verificados e/ou

14 7.1 Recursos A minha Organização determina se a validade de resultados de medição

17 7.1 Recursos Em minha Organização, o conhecimento necessário está mantido e disponível na

22 7.2 Competência A minha Organização retém informação documentada, apropriada como

24 7.4 Comunicação Minha Organização determina as comunicações internas e externas pertinentes

1 10.1 Generalidades Minha Organização determina e seleciona oportunidades para melhorias e

2 10.1 Generalidades As oportunidades de melhoria levantadas por minha Organização incluem

3 10.1 Generalidades As oportunidades de melhoria levantadas por minha Organização incluem

4 10.1 Generalidades As oportunidades de melhoria levantadas por minha Organização incluem

199 --> quantidade total de questões

Se o item não se aplica ao escopo do

Desempenho de 1 (péssimo) a 10 Importância de 1 (muito baixa) Fator DI Necesidade de Informação Documentada

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

SIM (Obrigatório pela ISO 9001:2015)

1.0 0.0 0.0