Ministerio de Salud 31/07/2018 14:37:40

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017

EGA_CRED_DISP
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR NIVEL DE ASIGNACION
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 46 D.A. : 3 )

Desde: Fecha: 01/01/2017 UE: 21 FTE: 11 Org.: 0
Hasta: Fecha: 31/12/2017 UE: 21 FTE: 11 Org.: 0
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Ent. Trf. Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Credito Preventivo Compromiso Devengado Porcen Pagado Saldo Por
Disponible . Deveng.
Entidad 46 Ministerio de Salud

DA 3 INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIO DE SALUD - INLASA

UE 21 INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD - INLASA

Cat. Prg. 72 0000 001 RECURSOS HUMANOS Y REDES DE SALUD CON CALIDAD

FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org. 0 NC
1.2.1 Personal Eventual 0 2.686.824,00 0,00 2.686.824,00 458.864,81 2.227.959,19 2.227.959,19 2.227.959,19 82,92 2.035.143,26 0,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 417 268.682,00 0,00 268.682,00 58.352,77 210.329,23 210.329,23 210.329,23 78,28 191.047,64 0,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 999 45.945,00 0,00 45.945,00 10.588,45 35.356,55 35.356,55 35.356,55 76,95 32.115,13 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 80.605,00 0,00 80.605,00 17.506,26 63.098,74 63.098,74 63.098,74 78,28 57.314,26 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 53.736,00 0,00 53.736,00 11.670,22 42.065,78 42.065,78 42.065,78 78,28 38.209,46 0,00
2.1.1 Comunicaciones 0 20.000,00 0,00 20.000,00 1.219,31 18.780,69 18.780,69 18.780,69 93,90 18.780,69 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0 600.000,00 64.000,00 664.000,00 14.108,60 649.891,40 649.891,40 649.891,40 97,88 649.891,40 0,00
2.1.3 Agua 0 74.400,00 36.500,00 110.900,00 20.962,70 89.937,30 89.937,30 89.937,30 81,10 89.937,30 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0 46.200,00 -9.000,00 37.200,00 6.197,04 31.002,96 31.002,96 31.002,96 83,34 31.002,96 0,00
2.1.5 Gas Domiciliario 0 5.625,00 -2.000,00 3.625,00 3.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 0 19.200,00 -2.000,00 17.200,00 1.060,00 16.140,00 16.140,00 16.140,00 93,84 16.140,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0 0,00 60.860,00 60.860,00 263,00 60.597,00 60.597,00 60.597,00 99,57 60.597,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0 0,00 44.891,00 44.891,00 10.205,00 34.686,00 34.686,00 34.686,00 77,27 34.686,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0 1.000,00 0,00 1.000,00 586,60 413,40 413,40 413,40 41,34 413,40 0,00
2.2.6 Transporte de Personal 0 7.200,00 -2.500,00 4.700,00 2.745,80 1.954,20 1.954,20 1.954,20 41,58 1.954,20 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0 5.000,00 0,00 5.000,00 4.040,00 960,00 960,00 960,00 19,20 960,00 0,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0 38.544,00 5.600,00 44.144,00 4.900,50 39.243,50 39.243,50 39.243,50 88,90 39.243,50 0,00
2.6.2 Gastos Judiciales 0 4.000,00 -3.500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.6.10 Servicios Públicos 0 38.400,00 3.040,00 41.440,00 7.440,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 82,05 34.000,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0 8.000,00 -4.000,00 4.000,00 638,00 3.362,00 3.362,00 3.362,00 84,05 3.362,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0 5.000,00 0,00 5.000,00 2.449,40 2.550,60 2.550,60 2.550,60 51,01 2.550,60 0,00
8.1.3 Impuesto al Valor Agregado Mercado 99 240.000,00 -239.764,00 236,00 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5.4 Multas 0 0,00 18.013,00 18.013,00 0,00 18.013,00 18.013,00 18.013,00 100,0 18.013,00 0,00
9.6.2 Devoluciones 0 0,00 29.860,00 29.860,00 10.480,00 19.380,00 19.380,00 19.380,00 64,90 19.380,00 0,00
Total Org. 0 NC 4.248.361,00 0,00 4.248.361,00 648.639,46 3.599.721,54 3.599.721,54 3.599.721,54 84,73 3.374.741,80 0,00

Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 4.248.361,00 0,00 4.248.361,00 648.639,46 3.599.721,54 3.599.721,54 3.599.721,54 84,73 3.374.741,80 0,00

Total Cat. 72 RECURSOS HUMANOS Y 4.248.361,00 0,00 4.248.361,00 648.639,46 3.599.721,54 3.599.721,54 3.599.721,54 84,73 3.374.741,80 0,00

Total UE 21 INSTITUTO NACIONAL DE 4.248.361,00 0,00 4.248.361,00 648.639,46 3.599.721,54 3.599.721,54 3.599.721,54 84,73 3.374.741,80 0,00

Total DA 3 INSTITUTO NACIONAL DE 4.248.361,00 0,00 4.248.361,00 648.639,46 3.599.721,54 3.599.721,54 3.599.721,54 84,73 3.374.741,80 0,00

Total 46 Ministerio de Salud 4.248.361,00 0,00 4.248.361,00 648.639,46 3.599.721,54 3.599.721,54 3.599.721,54 84,73 3.374.741,80 0,00

TOTALES GENERALES 4.248.361,00 0,00 4.248.361,00 648.639,46 3.599.721,54 3.599.721,54 3.599.721,54 84,73 3.374.741,80 0,00