CUADRO DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - 2018

ITEM CONCEPTO COSTO ANUAL S/.

1 COSTOS DIRECTOS 8,976,661.48

1.1. Mano de Obra 3,645,558.00
1.2. Materiales 3,971,845.98
1.3. Depreciación de Maquinarias y Equipos 200,000.00
1.4. Otros Costos y Gastos Variables 1,159,257.50

2 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMI. 517,247.59

2.1. Mano de Obra Indirecta 508,921.32
2.2. Mtateriales Indirectos 7,655.47
2.3. Depreciación de Maquinarias y Equipos 670.80

3 COSTOS FIJOS 4,188.00

TOTAL 9,498,097.07

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDU

CONCEPTO CANT.

I. COSTOS DIRECTOS

1.1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL PERMANENTE
Choferes compactadores - permanentes 16
Chofer Volquete 4
Chofer cargador frontal 2
Choferes Camioneta superv. 1
Ayudantes de compactadores - permanentes 18
Ayudantes de compactadores - rencorporados 41
Choferes compactadores - rencorporados 10

PERSONAL CONTRATADO
Choferes compactadores 7
Ayudantes de compactadores 28
Personal Operativos Limpieza 71

1.2. COSTO DE MATERIALES

UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Uniformes completos personal (Ayudantes y vigilancia) 218
Mascarilla de protección respiratoria 218
Guantes de cuero 218
Zapatos punta de acero 218
Polos 218
Gorros 218
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Palanas carboneras 74
Bolas plásticas grandes 14
Trinches 80
Detergente Bolsa x15 kgs 4
Desinfectante 14
CAMIONES COMPACTADORES
LLANTAS:
Llanta caminera chasqui 12 x 20 22
Llanta caminera chasqui 11 x 22.5 112
REPUESTOS:
Bateria de 12 V x 21 placas 22
Bateria de 12 V x 17 placas 8
Frenos - Zapatas 45
Discos de embrague 22
Sistema de dirección 15
Bocinas de dirección 15
Muelles - Paquetes 60
Muelles - Delanteros 30
Amortiguadores 60
Manguera hidráulica 150
Pistones hidráulicos 90
Bomba hidráulica 15
Temrinales de dirección 15
LUBRICANTES Y ADITIVOS:
Aceite 15 W 40 150
Hidrolina 15
Grasa Multiproposito 90
Filtros de aceite 15
Filtros de petroleo 30
Filtros de aire 30
VOLQUETES, CARGADOR, TRACTOR Y CAMIONETAS
LLANTAS:
Llanta caminera y chasqui 12 x 20 40
Llanta caminera y chasqui 11 x 20 6
Llanta 22,5 x 25 8
Llanta 7,50 x 16 4
Llantas camineras chasquis 6,50 x 14 4
REPUESTOS:
Cadena de oruga con sproker 1
Bateria de 12 x 21 16
Baterias 12 x 15 3
Frenos - Zapatas 21
Frenos - Zapatas 2
Zapatas - pastillas c/u 2
Discos de embrague 12
Sistema de dirección 7
Bocinas de dirección 5
Bocinas de dirección 2
Muelles - Posteriores 20
Muelles - Posteriores 8
Muelles - Delanteros 4
Muelles - Delanteros 20
Amortiguadores 28
Manguera hidráulica 82
Manguera de agua 6
Kit de retenes 45
Kit de retenes 4
Bomba hidráulica 2
Bomba hidráulica 5
Bomba hidráulica 1
Pistones hidráulicos - De levante 8
Pistones hidráulicos - Kit de retenes 2
Terminales de dirección 2
Terminales de dirección 5
Pines de dirección 2
Pines de dirección 5
Filtros de agua 5
Filtros de agua 3
Filtros de aire 10
Filtros de aire 3
Filtros de aire 2
LUBRICANTES Y ADITIVOS:
Aceite 15 W 40 79
Hidrolina 245
Grasa Multiproposito 144
Filtros de aceite 5
Filtros de aceite 3
Filtros de aceite 1
Filtros de petroleo 13
Filtros de petroleo 3

COMBUSTIBLES
Combustible petroleo D-2 - Compactadoras 77745
Combustible petroleo D-2 Volquete, cargador, tractor pla 61705

1.3. DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Camiones compactadoras 4

1.4. OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

CAMIONES COMPACTADORES
MANTENIMIENTO:
Mto. Y reparación de alternadores 15
Mto. Y reparación del sistema de inyección 15
Mto. De sistema eléctrico 30
Mto. Y Reparación de radiadores 15
Reparación de arrancador 15
Reparación de caja de cambios 15
Reparación turbos 15
Tapizado de asientos y pisos 15
Torneado de eje propulsor incl, bridas 15
Mantenimiento de sistema hidráulico 15
VOLQUETES, CARGADOR, TRACTOR Y CAMIONETAS
MANTENIMIENTO:
Mantenimiento - arrancador - alternador 6
Reparación de arrancador 1
Reparación de arrancador 1
Reparación alternador 1
Mnto. - Reparación del sistema de inyección 6
Mnto. - Reparación del sistema de inyección 1
Mantenimiento sistema eléctrico 6
Mantenimiento sistema eléctrico 1
Mantenimiento radiadores 5
Mantenimiento radiadores 1
Mantenimiento radiadores 1
Reparación turbos 6
Reparación de mandos finales - tractor 1
Reparación de convertidor - tractor 1
Reparación de embragues 10
Reparación de embragues 1
Tapizado de asientos y pisos 6
Tapizado de asientos y pisos 2
Torneado de eje propulsor 6
Reparación de convertidor - cargador F. 2
Rep. De caja de transmisión - Cargador F. 2
Reparación general - Tractor 1

II. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
PERSONAL PERMANENTE
Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública 1
Sub gerente de limpieza pública 1
Responsable de limpieza 1
Secretaria de la gerencia 1
Secretaria de la sub gerencia 1
Supervisor - Permanente 1
Supervisor - Reincorporado 2
Vigilantes puntos críticos - Permanentes 2
Vigilantes puntos críticos - Reincorporados 4
Chof. Camioneta Superv. - Reincorporado 2

PERSONAL CONTRATADO
Vigilantes puntos críticos 16
2.2. COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Papel bond 60 grs. A4 12
Papel bond 60 grs. T/O 12
Papel periódico T/O 6
Papel bond de 75 grs. T/O 12
Lapiceros 270
Resaltadores 72
Correctores 18
Papel continuo 9 7/8 x 11x2 12
Vinifan T/O 8
Archivadores T/CH 12
Folder manila tamaño A4 75
Archivadores de palancaa tamaño oficio 24
Grapas 4
Cinta para máquina de escribir 4
Plumones para pizarra acrílica 16
Sobres manila tamaño oficio 75
Libro de actas x 200 hojas 8
Tampones 4
Tinta para tamplon color azul 6
Cola sintética 4
Cinta scotch 4
Clips 6
Acofaster 4
Plumones nº47 12
Papel copia A4 4
Thoner 24
Cuadernos 140
Tableros de madera 8
Cartulina colores 50

2.3. DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS

Armario de madera de 02 puertas 3
Estante de metal 4 repisas 1
Escritorio de madera de 1.80 X 0.80 mts. 3
Escritorio de metal 01 cuerpo 2
Escritorio de metal 02 cuerpos 2
Computadora pentium 1
Impresora multifuncional 1

III. COSTOS FIJOS

Agua 12
Energía eléctrica 12
Telefonia fija 12
Telefonia movil 12

TOTAL S/.
E RESIDUOS SÓLIDOS - 2018
COSTO MENSUAL %
S/.
748,055.13 94.51%
303,796.50
330,987.17
16,666.67
96,604.79

43,103.97 5.45%
42,410.11
637.96
55.90

349.00 0.04%
791,508.10 100%

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

OS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2018
% DE
%
UNIDAD DE COSTO DEDICACIÓ DEPRE COSTO COSTO ANUAL
MEDIDA UNITARIO CIACIÓ MENSUAL
N N
748,055.13 8,976,661.48

303,796.50 3,645,558.00
208,408.00 2,500,896.00
Persona 2,200.00 100% 51,157.33 613,888.00
Persona 2,200.00 100% 12,789.33 153,472.00
Persona 2,200.00 100% 6,394.67 76,736.00
Persona 1,100.00 100% 1,598.67 19,184.00
Persona 2,100.00 100% 54,936.00 659,232.00
Persona 1,100.00 100% 65,545.33 786,544.00
Persona 1,100.00 100% 15,986.67 191,840.00

95,388.50 1,144,662.00
Persona 1,000.00 100% 7,960.00 95,760.00
Persona 800.00 100% 25,816.00 309,792.00
Persona 750.00 100% 61,592.50 739,110.00

330,987.17 3,971,845.98
4,465.55 53,586.58
Unidad 154.50 100% 2,806.75 33,681.00
Unidad 5.00 100% 90.83 1,090.00
Par 9.00 100% 163.50 1,962.00
Unidad 53.49 100% 971.74 11,660.82
Unidad 14.58 100% 264.87 3,178.44
Unidad 9.24 100% 167.86 2,014.32
 1,243.00 14,916.00
Unidad 79.50 100% 490.25 5,883.00
Millar 500.00 100% 583.33 7,000.00
Unidad 22.00 100% 146.67 1,760.00
Bolsa 58.00 100% 16.92 203.00
Unidad 5.00 100% 5.83 70.00

17,295.25 207,543.00
Unidad 1,522.50 100% 2,791.25 33,495.00
Unidad 1,554.00 100% 14,504.00 174,048.00
59,356.42 712,277.00
Unidad 588.00 100% 1,078.00 12,936.00
Unidad 577.00 100% 384.67 4,616.00
Unidad 680.00 100% 2,550.00 30,600.00
Unidad 892.50 100% 1,636.25 19,635.00
Unidad 735.00 100% 918.75 11,025.00
Unidad 1,365.00 100% 1,706.25 20,475.00
Unidad 1,890.00 100% 9,450.00 113,400.00
Unidad 1,890.00 100% 4,725.00 56,700.00
Unidad 504.00 100% 2,520.00 30,240.00
Unidad 735.00 100% 9,187.50 110,250.00
Unidad 2,310.00 100% 17,325.00 207,900.00
Unidad 4,410.00 100% 5,512.50 66,150.00
Unidad 1,890.00 100% 2,362.50 28,350.00
4,108.75 49,305.00
Unidad 35.00 100% 437.50 5,250.00
Unidad 69.00 100% 86.25 1,035.00
Unidad 30.00 100% 225.00 2,700.00
Unidad 147.00 100% 183.75 2,205.00
Unidad 357.00 100% 892.50 10,710.00
Unidad 913.50 100% 2,283.75 27,405.00

12,973.33 155,680.00
Unidad 1,840.00 100% 6,133.33 73,600.00
Unidad 1,930.00 100% 965.00 11,580.00
Unidad 7,840.00 100% 5,226.67 62,720.00
Unidad 825.00 100% 275.00 3,300.00
Unidad 1,120.00 100% 373.33 4,480.00
59,256.17 711,074.00
Unidad 73,500.00 100% 6,125.00 73,500.00
Unidad 720.00 100% 960.00 11,520.00
Unidad 551.00 100% 137.75 1,653.00
Juego 730.00 100% 1,277.50 15,330.00
Juego 520.00 100% 86.67 1,040.00
Juego 330.00 100% 55.00 660.00
Unidad 1,360.00 100% 1,360.00 16,320.00
Unidad 982.00 100% 572.83 6,874.00
Juego 1,465.00 100% 610.42 7,325.00
 Juego 835.00 100% 139.17 1,670.00
Paquete 1,885.00 100% 3,141.67 37,700.00
Paquete 625.00 100% 416.67 5,000.00
Paquete 1,465.00 100% 488.33 5,860.00
Paquete 3,040.00 100% 5,066.67 60,800.00
Unidad 887.00 100% 2,069.67 24,836.00
Unidad 751.00 100% 5,131.83 61,582.00
Unidad 730.00 100% 365.00 4,380.00
Juego 3,460.00 100% 12,975.00 155,700.00
Juego 2,725.00 100% 908.33 10,900.00
Unidad 7,450.00 100% 1,241.67 14,900.00
Unidad 14,800.00 100% 6,166.67 74,000.00
Unidad 20,050.00 100% 1,670.83 20,050.00
Kit 6,400.00 100% 4,266.67 51,200.00
Kit 4,615.00 100% 769.17 9,230.00
Juego 835.00 100% 139.17 1,670.00
Juego 2,305.00 100% 960.42 11,525.00
Juego 1,675.00 100% 279.17 3,350.00
Juego 2,935.00 100% 1,222.92 14,675.00
Unidad 65.00 100% 27.08 325.00
Unidad 65.00 100% 16.25 195.00
Unidad 598.50 100% 498.75 5,985.00
Unidad 378.00 100% 94.50 1,134.00
Unidad 92.50 100% 15.42 185.00
2,624.53 31,494.40
Galón 75.00 100% 493.75 5,925.00
Galón 77.00 100% 1,572.08 18,865.00
Kg. 12.60 100% 151.20 1,814.40
Juego 155.30 100% 64.71 776.50
Juego 104.00 100% 26.00 312.00
Juego 265.00 100% 22.08 265.00
Unidad 245.50 100% 265.96 3,191.50
Unidad 115.00 100% 28.75 345.00

169,664.17 2,035,970.00
Galón 14.60 100% 94,589.75 1,135,077.00
Galón 14.60 100% 75,074.42 900,893.00

16,666.67 200,000.00
Unidad 200,000.00 100% 25% 16,666.67 200,000.00

96,604.79 1,159,257.50
34,636.88 415,642.50

Unidad 409.50 100% 511.88 6,142.50

Unidad 5,040.00 100% 6,300.00 75,600.00
Unidad 735.00 100% 1,837.50 22,050.00
Unidad 840.00 100% 1,050.00 12,600.00
Unidad 1,155.00 100% 1,443.75 17,325.00
Unidad 5,880.00 100% 7,350.00 88,200.00
Unidad 5,880.00 100% 7,350.00 88,200.00
Unidad 2,625.00 100% 3,281.25 39,375.00
Unidad 735.00 100% 918.75 11,025.00
Unidad 3,675.00 100% 4,593.75 55,125.00
61,967.92 743,615.00

Unidad 1,500.00 100% 750.00 9,000.00

Unidad 1,655.00 100% 137.92 1,655.00
Unidad 525.00 100% 43.75 525.00
Unidad 525.00 100% 43.75 525.00
Unidad 9,950.00 100% 4,975.00 59,700.00
Unidad 4,500.00 100% 375.00 4,500.00
Unidad 1,600.00 100% 800.00 9,600.00
Unidad 850.00 100% 70.83 850.00
Unidad 700.00 100% 291.67 3,500.00
Unidad 750.00 100% 62.50 750.00
Unidad 3,600.00 100% 300.00 3,600.00
Unidad 5,500.00 100% 2,750.00 33,000.00
Unidad 12,000.00 100% 1,000.00 12,000.00
Unidad 48,000.00 100% 4,000.00 48,000.00
Unidad 1,700.00 100% 1,416.67 17,000.00
Unidad 530.00 100% 44.17 530.00
Unidad 1,800.00 100% 900.00 10,800.00
Unidad 1,700.00 100% 283.33 3,400.00
Unidad 280.00 100% 140.00 1,680.00
Unidad 95,000.00 100% 15,833.33 190,000.00
Unidad 94,500.00 100% 15,750.00 189,000.00
Unidad 144,000.00 100% 12,000.00 144,000.00

43,103.98 517,247.59
42,410.12 508,921.32
27,658.12 331,897.32
Persona 3,400.00 33% 1,149.89 13,798.62
Persona 2,800.00 33% 949.91 11,398.86
Persona 2,200.00 50% 1,598.67 19,184.00
Persona 2,100.00 33% 1,007.16 12,085.92
Persona 2,100.00 33% 1,007.16 12,085.92
Persona 2,100.00 100% 3,052.00 36,624.00
Persona 1,100.00 100% 3,197.33 38,368.00
Persona 2,100.00 100% 6,104.00 73,248.00
Persona 1,100.00 100% 6,394.67 76,736.00
Persona 1,100.00 100% 3,197.33 38,368.00

14,752.00 177,024.00
Persona 800.00 100% 14,752.00 177,024.00
 637.96 7,655.47
Millar 19.00 100% 19.00 228.00
Millar 21.60 100% 21.60 259.20
Millar 7.00 100% 3.50 42.00
Millar 24.70 100% 24.70 296.40
Unidad 0.25 100% 5.63 67.50
Unidad 1.81 100% 10.86 130.32
Unidad 1.68 100% 2.52 30.24
Millar 78.25 100% 78.25 939.00
Unidad 4.22 100% 2.81 33.76
Unidad 3.00 100% 3.00 36.00
Unidad 0.17 100% 1.06 12.75
Unidad 4.00 100% 8.00 96.00
Cajas 1.97 100% 0.66 7.88
Unidad 4.10 100% 1.37 16.40
Unidad 2.41 100% 3.21 38.56
Unidad 0.36 100% 2.25 27.00
Unidad 8.62 100% 5.75 68.96
Unidad 4.30 100% 1.43 17.20
Unidad 1.30 100% 0.65 7.80
Frasco 1.63 100% 0.54 6.52
Unidad 1.76 100% 0.59 7.04
Cajas 0.64 100% 0.32 3.84
Cajas 5.93 100% 1.98 23.72
Unidad 1.72 100% 1.72 20.64
Millar 15.20 100% 5.07 60.80
Unidad 207.50 100% 415.00 4,980.00
Unidad 1.18 100% 13.77 165.20
Unidad 2.28 100% 1.52 18.24
Unidad 0.29 100% 1.21 14.50

55.90 670.80
Unidad 300.00 60% 10% 4.50 54.00
Unidad 150.00 60% 10% 0.75 9.00
Unidad 180.00 60% 10% 2.70 32.40
Unidad 200.00 60% 10% 2.00 24.00
Unidad 220.00 60% 10% 2.20 26.40
Unidad 2,900.00 60% 25% 36.25 435.00
Unidad 600.00 60% 25% 7.50 90.00

349.00 4,188.00
Mes 68.00 100% 68.00 816.00
Mes 150.00 100% 150.00 1,800.00
Mes 57.00 100% 57.00 684.00
Mes 74.00 100% 74.00 888.00

791,508.10 9,498,097.07
 CUADRO DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES - 2018
ITEM CONCEPTO COSTO ANUAL S/.

1 COSTOS DIRECTOS 1,713,940.00

1.1. Mano de Obra 1,450,592.00
1.2. Materiales 263,348.00
1.3. Depreciación de Maquinarias y Equipos

2 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMI. 69,159.96

2.1. Mano de Obra Indirecta 68,553.32
2.2. Mtateriales Indirectos 383.04
2.3. Depreciación de Maquinarias y Equipos 223.60

3 COSTOS FIJOS 1,680.00

TOTAL 1,784,779.96

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE BAR

CONCEPTO CANT.

I. COSTOS DIRECTOS

1.1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL PERMANENTE Y REINCORPORADOS
Obrero barrido de calles (permanente) 12
Obrero barrido de calles (reincorporado) 31

PERSONAL CONTRATADO
Personal contratado 40

1.2. COSTO DE MATERIALES

UNIFORMES - MASCARILLAS
Uniformes y equipos de protección personal
Uniformes completos (pantalón y camisa) 308
Mascarilla respiratoria con filtro 308
Zapatos planta de jebe y punta acerada 308
Guantes de cuero 308
Polos 308
Gorros 308
Guantes de jebe 308

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Escobas baja policia 1848
Recogedores metálicos 616
Tachos y/o cochecitos con ruedas 120 Lts. 308
Lampa carbonera 154
Lampa cuchara 154
Escoba metálica 308
Rastrillo 154
Bugui o carretilla 154
Conos de seguridad 154
Detergente X 15 KG 30
Bolsas plásticas 83160
Llantas para tachos con ruedas 154

II. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública 1
Sub gerencia de gestión ambiental 1
Responsable del departamento 1
Secretaria de gerencia 1
Secretaria de sub gerencia 1

2.2. COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Archivadores 6
Folder 50
Lapiceros 25
Borrador 2
Cinta maquina de escribir 6
Cinta scotch 4
Clips 3
Corrector 6
Cuaderno 100 hojas T/O 25
Cuaderno 100 hojas T/C 20
Cuaderno empastados de 200 hojas 10
Cintas de embalaje 8
Tablero de madera con manija 6
Papel bond de 60 grs. 6
Papel periódico 3
Resaltadores 3

2.3. DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS

Armario de madera de 02 puertas 3
Estante de metal 4 repisas 1
Escritorio de madera de 1.80 X 0.80 mts. 3
Escritorio de metal 01 cuerpo 2
Escritorio de metal 02 cuerpos 2
Computadora pentium 1
Impresora multifuncional 1

III. COSTOS FIJOS

Agua 12
Energía eléctrica 12

TOTAL S/.
DE CALLES - 2018
COSTO MENSUAL %
S/.
142,828.34 96.03%
120,882.67
21,945.67

5,763.33 3.87%
5,712.78
31.92
18.63

140.00 0.09%
148,731.67 100%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

PROYECTADOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL AÑO 2018
% % DE
UNIDAD DE COSTO DEDICACIÓ DEPRECIACI COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
MEDIDA UNITARIO N ÓN
142,828.34 1,713,940.00

120,882.67 1,450,592.00
86,182.67 1,034,192.00
Persona 2,100.00 100% 25,200.00 439,488.00
Persona 1,100.00 100% 34,100.00 594,704.00

34,700.00 416,400.00
Persona 750.00 100% 30,000.00 416,400.00

21,945.67 263,348.00
6,711.83 80,542.00

Unidad 110.00 100% 2,823.33 33,880.00

Unidad 30.00 100% 770.00 9,240.00
Par 64.00 100% 1,642.67 19,712.00
Par 18.00 100% 462.00 5,544.00
Unidad 7.50 100% 192.50 2,310.00
Unidad 13.50 100% 346.50 4,158.00
Par 18.50 100% 474.83 5,698.00

15,233.83 182,806.00
Unidad 12.00 100% 1,848.00 22,176.00
Unidad 10.00 100% 513.33 6,160.00
Unidad 120.00 100% 3,080.00 36,960.00
Unidad 70.00 100% 898.33 10,780.00
Unidad 70.00 100% 898.33 10,780.00
Unidad 35.00 100% 898.33 10,780.00
Unidad 25.00 100% 320.83 3,850.00
Unidad 130.00 100% 1,668.33 20,020.00
Unidad 75.00 100% 962.50 11,550.00
Unidad 67.00 100% 167.50 2,010.00
Unidad 0.50 100% 3,465.00 41,580.00
Unidad 40.00 100% 513.33 6,160.00

5,763.33 69,159.96
5,712.78 68,553.32
Persona 3,400.00 33% 3,401.33 13,798.62
Persona 2,800.00 33% 2,801.33 11,398.86
Persona 2,200.00 50% 2,201.50 19,184.00
Persona 2,100.00 33% 2,101.33 12,085.92
Persona 2,100.00 33% 2,101.33 12,085.92

31.92 383.04

Unidad 4.00 100% 2.00 24.00

Unidad 0.17 100% 0.71 8.50
Unidad 0.25 100% 0.52 6.25
Unidad 0.25 100% 0.04 0.50
Unidad 2.00 100% 1.00 12.00
Unidad 1.76 100% 0.59 7.04
Cajas 0.64 100% 0.16 1.92
Unidad 1.68 100% 0.84 10.08
Unidad 1.20 100% 2.50 30.00
Unidad 1.50 100% 2.50 30.00
Unidad 2.20 100% 1.83 22.00
Unidad 1.00 100% 0.67 8.00
Unidad 2.50 100% 1.25 15.00
Unidad 25.78 100% 12.89 154.68
Unidad 16.10 100% 4.03 48.30
Unidad 1.59 100% 0.40 4.77

18.63 223.60
Unidad 300.00 20% 10% 1.50 18.00
Unidad 150.00 20% 10% 0.25 3.00
Unidad 180.00 20% 10% 0.90 10.80
Unidad 200.00 20% 10% 0.67 8.00
Unidad 220.00 20% 10% 0.73 8.80
Unidad 2,900.00 20% 25% 12.08 145.00
Unidad 600.00 20% 25% 2.50 30.00

140.00 1,680.00
Mes 60.00 100% 60.00 720.00
Mes 80.00 100% 80.00 960.00

148,731.67 1,784,779.96
 CUADRO DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES - 2018
ITEM CONCEPTO COSTO ANUAL S/.

1 COSTOS DIRECTOS 2,050,884.32

1.1. Mano de Obra 637,764.00
1.2. Materiales 1,114,979.22
1.3. Depreciación de Maquinarias y Equipos 177,510.00
1.4. Otros Costos y Gastos Variables 120,631.10

2 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMI. 88,371.37

2.1. Mano de Obra Indirecta 87,737.32
2.2. Mtateriales Indirectos 425.45
2.3. Depreciación de Maquinarias y Equipos 208.60

3 COSTOS FIJOS 3,696.00

TOTAL 2,142,951.69

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE PARQ

CONCEPTO CANT.

I. COSTOS DIRECTOS

1.1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL PERMANENTE Y REINCORPORADOS
Personal permanente 10
Personal Reincorporado 10

PERSONAL CONTRATADO
Personal contratado 10

1.2. COSTO DE MATERIALES

UNIFORMES - MASCARILLAS GUANTES
Uniformes completos (pantalón y camisa) 60
Mascarilla respiratoria con filtro 60
Botas de jebe 60
Guantes de cuero 60
Polos 60
Gorros 60
Guantes de jebe 60
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Aceite castrol 20w50 22
Carretilla (Boggie) 44
Detergente 420
Escalera tijera 4
Escobas metálicas 70
Escobas tipo baja policia 70
Espatula de 4" 35
Lampa cuchara 35
Lampa derecha 35
Machetes tramontina 35
Manguera de 1" 1320
Manguera de jebe 4" 50
Rastrillos de 14 dientes 70
Recogedores 70
Tijeraa de podar 70
Zapa pico bellota 35
INSUMOS Y FERTILIZANTES
Urea 10
Humus de lombriz 1000
Compost 1000
Marigol 10000
Semilla de grass 10000
Tierra de chacra 1000

COMBUSTIBLE
PETROLEO DIESEL 2
Cisterna Nº01 4380
Cisterna Nº02 5110
Cisterna Nº03 5110
Cisterna Nº04 5110
Cisterna Nº05 5110
Cisterna Nº06 5110
GASOLINA 90 OCT.
Motobomba Cisterna 1 1460
Motobomba Cisterna 3 1460
Motobomba Cisterna 4 1460
Motobomba Cisterna 5 1460
Motobomba Cisterna 6 1460
Motoguadaña 1 240
Motoguadaña 2 240
Motoguadaña 3 540
Motoguadaña 4 540
Motosierra 1 24
Motosierra 2 24
Carrito podador 154
REPUESTOS:
Bateria de 12V x 21 placas 4
Bateria de 12V x 15 placas 12
Disco de embrague con cubo 12
Frenos - Zapatas 31
Frenos - Zapatas 10
Sistema de dirección - terminales 7
Bocinas de dirección - Pines 7
Muelles posteriores 22
Muelles delanteros 12
Muelles posteriores - Tanque cisterna 22
Amortiguadores 24
Manguera hidráulica 44
LLANTAS
Llanta caminera 11 x 20 12
Llanta chasqui 11 x 20 94
Llanta caminera 7.50 x 16 2
Llanta chasqui 7.50 x 16 4

LUBRICANTES Y ADITIVOS:
Aceite 15 W 40 58
Hidrolina 6
Grasa Multiproposito 20
Filtros de aceite 12
Filtros de petroleo 2
Filtros de petroleo 4
Filtros de petroleo 5
Filtros de petroleo 1
Filtros de agua - separador de agua 7
Filtros de aire 7
Filtros de aire 7

1.3. DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Cisternas 3
Motobombas 6
Podadoras 2
Motoguañas 2
Motosierra 1

1.4. OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

MANTENIMIENTO:
Mantenimiento - arrancador - alternador 7
Mantenimiento - arrancador - alternador 1
Reparación de arrancador 6
Reparación de alternador 6
Manten. - reparación - sistema inyección 6
Mantenimiento sistema eléctrico 6
Mantenimiento radiadores 6
Reparación de embragues 6
Tapizado de asientos 6
Reparación general - tapizado y otros 1
Escaneado de sistema electrónico 4
Reparación de motobomba 2
Cambio de máquinas - podadoras 2
Cambio de máquinas - motoguadaña 2
Cambio de máquina - Motosierra 1
Cambio de máquina - Carrito podador 1

II. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública 1
Sub gerente de Gestión Ambiental 1
Responsable del departamento 1
Secretaria de la gerencia 1
Secretaria de la sub gerencia 1

2.2. COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

Archivadores 6
Folder 50
Lapiceros 25
Borrador 2
Cinta máquina de escribir 6
Cinta scotch 4
Clips 3
Corrector 6
Cuaderno 100 hojas 25
Lapiz mongol nº482 20
Papel bond T/O 4
Papel copia T/O 4
Papel carbon negro 2
Papel periódico 4
Resaltador 6
Tableros de madera T/O 3
Cola sintética 2
Libros de actas x 200 hojas 3

2.3. DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS

Armario de madera de 02 puertas 3
Estante de metal 4 repisas 1
Escritorio de madera de 1.80 X 0.80 mts. 3
Escritorio de metal 01 cuerpo 2
Escritorio de metal 02 cuerpos 2
Computadora pentium 1
Impresora HP laser 1

III. COSTOS FIJOS

Agua 12
Energía eléctrica 12

TOTAL S/.
Y JARDINES - 2018
COSTO MENSUAL %
S/.
170,907.03 95.70%
53,147.00
92,914.94
14,792.50
10,052.59

7,364.27 4.12%
7,311.44
35.45
17.38

308.00 0.17%
178,579.30 100%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ROYECTADOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2018
% % DE
UNIDAD DE COSTO DEDICACIÓ DEPRECIACI COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
MEDIDA UNITARIO N ÓN
170,907.03 2,050,884.32

53,147.00 637,764.00
44,472.00 533,664.00
Persona 2,100.00 100% 21,000.00 366,240.00
Persona 960.00 100% 9,600.00 167,424.00

8,675.00 104,100.00
Persona 750.00 100% 7,500.00 104,100.00

92,914.94 1,114,979.22
990.00 11,880.00
Unidad 99.50 100% 497.50 5,970.00
Unidad 30.00 100% 150.00 1,800.00
Unidad 30.00 100% 150.00 1,800.00
Unidad 9.00 100% 45.00 540.00
Unidad 15.00 100% 75.00 900.00
Unidad 9.50 100% 47.50 570.00
Unidad 5.00 100% 25.00 300.00
5,091.25 61,095.00
Galón 70.00 100% 128.33 1,540.00
Unidad 135.00 100% 495.00 5,940.00
bolsa 65.00 100% 2,275.00 27,300.00
Unidad 150.00 100% 50.00 600.00
Unidad 20.00 100% 116.67 1,400.00
Unidad 12.00 100% 70.00 840.00
Unidad 5.00 100% 14.58 175.00
Unidad 85.00 100% 247.92 2,975.00
Unidad 135.00 100% 393.75 4,725.00
Unidad 20.00 100% 58.33 700.00
Metro 6.00 100% 660.00 7,920.00
Metro 22.00 100% 91.67 1,100.00
Unidad 18.00 100% 105.00 1,260.00
Unidad 15.00 100% 87.50 1,050.00
Unidad 30.00 100% 175.00 2,100.00
Unidad 42.00 100% 122.50 1,470.00
10,176.67 122,120.00
Bolsa 142.00 100% 118.33 1,420.00
Kg. 0.30 100% 25.00 300.00
Kg. 0.40 100% 33.33 400.00
Plantón 5.00 100% 4,166.67 50,000.00
M2 5.50 100% 4,583.33 55,000.00
M3 15.00 100% 1,250.00 15,000.00

42,287.89 507,454.62

Galón 14.60 100% 5,329.00 63,948.00

Galón 14.60 100% 6,217.17 74,606.00
Galón 14.60 100% 6,217.17 74,606.00
Galón 14.60 100% 6,217.17 74,606.00
Galón 14.60 100% 6,217.17 74,606.00
Galón 14.60 100% 6,217.17 74,606.00

Galón 16.01 100% 1,947.88 23,374.60

Galón 16.01 100% 1,947.88 23,374.60
Galón 16.01 100% 1,947.88 23,374.60
Galón 16.01 100% 1,947.88 23,374.60
Galón 16.01 100% 1,947.88 23,374.60
Galón 16.01 100% 320.20 3,842.40
Galón 16.01 100% 320.20 3,842.40
Galón 16.01 100% 720.45 8,645.40
Galón 16.01 100% 720.45 8,645.40
Galón 16.01 100% 32.02 384.24
Galón 16.01 100% 32.02 384.24
Galón 16.01 100% 205.46 2,465.54
19,199.96 230,399.50
Unidad 620.00 100% 206.67 2,480.00
Unidad 360.00 100% 360.00 4,320.00
Unidad 4,500.00 100% 4,500.00 54,000.00
Juego 840.00 100% 2,170.00 26,040.00
Juego 661.50 100% 551.25 6,615.00
Juego 2,415.50 100% 1,409.04 16,908.50
 Juego 1,470.00 100% 857.50 10,290.00
Paquete 1,417.50 100% 2,598.75 31,185.00
Paquete 1,417.50 100% 1,417.50 17,010.00
Paquete 1,417.50 100% 2,598.75 31,185.00
Unidad 399.00 100% 798.00 9,576.00
Unidad 472.50 100% 1,732.50 20,790.00
13,968.33 167,620.00
Unidad 1,600.00 100% 1,600.00 19,200.00
Unidad 1,500.00 100% 11,750.00 141,000.00
Unidad 1,400.00 100% 233.33 2,800.00
Unidad 1,155.00 100% 385.00 4,620.00

1,200.84 14,410.10
Galón 75.00 100% 362.50 4,350.00
Galón 77.00 100% 38.50 462.00
kilo 12.60 100% 21.00 252.00
Unidad 155.30 100% 155.30 1,863.60
Unidad 104.00 100% 17.33 208.00
Unidad 265.00 100% 88.33 1,060.00
Unidad 245.50 100% 102.29 1,227.50
Unidad 115.00 100% 9.58 115.00
Unidad 3.00 100% 1.75 21.00
Unidad 178.50 100% 104.13 1,249.50
Unidad 514.50 100% 300.13 3,601.50

14,792.50 177,510.00
Unidad 545,000.00 100% 10% 13,625.00 163,500.00
Unidad 14,000.00 100% 10% 700.00 8,400.00
Unidad 4,500.00 100% 10% 75.00 900.00
Unidad 22,500.00 100% 10% 375.00 4,500.00
Unidad 2,100.00 100% 10% 17.50 210.00

10,052.59 120,631.10

Unidad 262.50 100% 153.13 1,837.50

Unidad 126.00 100% 10.50 126.00
Unidad 1,050.00 100% 525.00 6,300.00
Unidad 819.00 100% 409.50 4,914.00
Unidad 9,240.00 100% 4,620.00 55,440.00
Unidad 420.00 100% 210.00 2,520.00
Unidad 399.00 100% 199.50 2,394.00
Unidad 420.00 100% 210.00 2,520.00
Unidad 1,102.50 100% 551.25 6,615.00
Unidad 2,625.00 100% 218.75 2,625.00
Unidad 4,095.00 100% 1,365.00 16,380.00
Unidad 1,365.00 100% 227.50 2,730.00
Unidad 1,957.20 100% 326.20 3,914.40
Unidad 3,078.80 100% 513.13 6,157.60
Unidad 3,078.80 100% 256.57 3,078.80
Unidad 3,078.80 100% 256.57 3,078.80

7,364.28 88,371.37
7,311.45 87,737.32
Persona 3,400.00 33% 1,149.89 13,798.62
Persona 2,800.00 33% 949.91 11,398.86
Persona 2,200.00 100% 3,197.33 38,368.00
Persona 2,100.00 33% 1,007.16 12,085.92
Persona 2,100.00 33% 1,007.16 12,085.92

35.45 425.45
Unidad 4.00 100% 2.00 24.00
Unidad 0.17 100% 0.71 8.50
Unidad 0.25 100% 0.52 6.25
Unidad 0.25 100% 0.04 0.50
Unidad 2.00 100% 1.00 12.00
Unidad 1.76 100% 0.59 7.04
Cajas 0.64 100% 0.16 1.92
Unidad 1.68 100% 0.84 10.08
Unidad 1.20 100% 2.50 30.00
Unidad 1.50 100% 2.50 30.00
Millar 21.60 100% 7.20 86.40
Millar 21.60 100% 7.20 86.40
Cajas 17.50 100% 2.92 35.00
Millar 7.00 100% 2.33 28.00
Unidad 2.50 100% 1.25 15.00
Unidad 4.50 100% 1.13 13.50
Frasco 2.50 100% 0.42 5.00
Unidad 8.62 2.16 25.86

17.38 208.60
Unidad 300.00 20% 10% 1.50 18.00
Unidad 150.00 20% 10% 0.25 3.00
Unidad 180.00 20% 10% 0.90 10.80
Unidad 200.00 20% 10% 0.67 8.00
Unidad 220.00 20% 10% 0.73 8.80
Unidad 2,900.00 20% 25% 12.08 145.00
Unidad 300.00 20% 25% 1.25 15.00

308.00 3,696.00
Mes 88.00 100% 88.00 1,056.00
Mes 220.00 100% 220.00 2,640.00

178,579.31 2,142,951.69
 CUADRO DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO - 2018
COSTO ANUAL COSTO
ITEM CONCEPTO %
S/. MENSUAL S/.
1 COSTOS DIRECTOS 3,750,136.56 312,529.36 91.50%
1.1. Mano de Obra 1,780,352.28 148,364.00
1.2. Materiales 1,470,022.05 122,518.50
1.3. Depreciación de Maquinarias y E 370,817.23 30,901.44
1.4. Otros Costos y Gastos Variables 128,945.00 10,745.42

2 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMI. 329,457.45 27,454.79 8.04%

2.1. Mano de Obra Indirecta 287,806.41 23,983.87
2.2. Mtateriales Indirectos 40,066.04 3,338.84
2.3. Depreciación de Maquinarias y E 1,585.00 132.08

3 COSTOS FIJOS 19,011.84 1,584.32 0.46%

TOTAL 4,098,605.85 341,568.47 100%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑ
%
UNIDAD DE COSTO DEDICACIÓ
CONCEPTO CANT. MEDIDA UNITARIO N
I. COSTOS DIRECTOS

1.1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL CONTRATADO
Choferes de camionetas 32 Persona 950.00 100%
Choferes de ambulancias 4 Persona 950.00 100%
Jefe de equipo (Operadores de radio 32 Persona 900.00 100%
Serenos en camionetas (Tripulantes) 28 Persona 900.00 100%
Serenos a pie (Plaza de armas) 1 Persona 900.00 100%
Serenos patrullaje a pie (Brigada canin 12 Persona 900.00 100%
Operadores de cámaras de video vigil 13 Persona 900.00 100%
Operadores de radio (base) 7 Persona 900.00
Unidad de rescate 8 Persona 900.00 100%
Vigilantes (Puestos fijos) 5 Persona 900.00 100%

1.2. COSTO DE MATERIALES

UNIFORMES
Borceguies de cuero (botas) 156 Par 94.00 100%
Pantalones de tela rip stop polyester 312 Unidad 59.32 100%
Correa de nylon con hebilla (metálico 312 Unidad 16.10 100%
Correaje tácticp de nylon con hebilla 312 Unidad 38.13 100%
Polo cuello redondo en algodón licrad 312 Unidad 25.42 100%
Polo cuello camisero color azul eléctri 312 Unidad 43.22 100%
Camisa tela rip stop polyester color a 312 Unidad 66.94 100%
Chompa dralon cuello redondo con pr 312 Unidad 50.00 100%
Chaleco táctico de lona y nylon negro 312 Unidad 72.88 100%
Casaca de tela taslan importando con 312 Unidad 123.72 100%
Casaca térmicas 28 Unidad 122.88 100%
Birretes (gorras) dril sanforizado 312 Unidad 22.03 100%

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Varas de goma antimotines 150 Unidad 15.00 100%
Chaleco antibalas nivel de protección I 80 Unidad 1,567.27 100%
Detectores de armas 50 Unidad 607.00 100%
Escudo de policarbonato transparente 150 Unidad 413.33 100%
Casco antimotin con visera de policar 150 Unidad 108.33 100%
Faros piratas 40 Unidad 95.00 100%
Triangulos luminoso 20 Unidad 25.00 100%
Kits de arness de seguridad 10 Unidad 190.00 100%
Cuerda dinámica - Cuerda de vida 100 Metro 18.00 100%
Tablas rígidas 10 30.00 30.00 100%
Letreros PARE y SIGA 10 31.00 31.00 100%

COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS
PETROLEO DIESEL 2(CAMIONETAS)
Camioneta 06 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 07 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 08 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 09 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 10 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 11 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 12 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 13 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 14 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 15 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 16 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 17 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 18 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 19 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 20 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 21 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 22 2190 Galón 14.60 100%
Camioneta 23 2190 Galón 14.60 100%
Ambulancia Nº1 Rescate 2190 Galón 14.60 100%
Ambulancia Nº2 Rescate 2190 Galón 14.60 100%
GASOLINA 90 OCTANOS(MOTOCICLETAS)
Motocicleta 02 288 Galón 16.01 100%
Motocicleta 04 288 Galón 16.01 100%
Motocicleta 06 288 Galón 16.01 100%
Motocicleta 09 (Nueva) 365 Galón 16.01 100%
Motocicleta 10 (Nueva) 365 Galón 16.01 100%
Motocicleta 11 (Nueva) 365 Galón 16.01 100%
Motocicleta 12 (Nueva) 365 Galón 16.01 100%
Motocicleta 13 (Nueva) 365 Galón 16.01 100%

LLANTAS:
Llanta Camineras 2.75 R15 - Camionet 72 Unidad 609.00 100%
Llantas 225/75R - 16 Good year - Amb 8 Juegos 640.00 100%
Neumáticos 90 x 90-18 posteror - moto 10 Unidad 90.00 100%
Neumáticos 90 x 90-18 delantero - mot 10 Unidad 110.00 100%

REPUESTOS:
Bateria de 12V x 15 placas - camioneta 18 Unidad 360.00 100%
Bateria de 12V - Motocicletas 8 Unidad 110.00 100%
Zapatas 54 Unidad 180.00 100%
Pastillas 54 Juego 110.00 100%
Topes de dirección 18 Juego 7.00 100%
Bujes de trapecio 64 Juego 10.00 100%
Discos de embrague 18 Unidad 535.50 100%
Sistema de dirección 18 Unidad 630.00 100%
Bocinas de dirección 18 Unidad 420.00 100%
Muelles posteriores 72 Paquete 410.00 100%
Muelles delanteros 72 Paquete 410.00 100%
Amortiguadores 72 Unidad 336.00 100%
Terminales de dirección 18 Juego 682.50 100%
Planchado - Pintura 18 Paquete 2,940.00 100%

LUBRICANTES Y ADITIVOS- CAMIONETAS

Aceite 15 W 40 432 Galón 45.00 100%
Líquido de freno 10 Galón 90.00 100%
Hidrolina ATF 10 Galón 68.00 100%
Grasa multipropósito 180 Libra 7.40 100%
Filtro Aire 216 Unidad 29.40 100%
Filtro de petroleo - primario 216 Unidad 30.00 100%
Filtro de petroleo - secundario 216 Unidad 30.00 100%
Filtro aceite 216 Unidad 18.90 100%

LUBRICANTES Y ADITIVOS- AMBULANCIAS

Aceite de motor (Cambio de aceite x 51 Galón 70.00 100%
Filtro de aceite serie: 11.09CL 24 Galón 134.00 100%
Filtro de petroleo serie: 1906C4 24 Unidad 385.00 100%
Filtro de aire serie: 16064 - 02680 24 Unidad 398.00 100%
Zapatas / frenos (juego x 04 unidades) 2 Unidad 180.00 100%
Pastillas / frenos (juego x 04 unidades 2 Unidad 110.00 100%
Baterias de 12 V - 17 placas 2 Juegos 340.00 100%
Líquido de freno 4 Unidad 88.00 100%
Hidrolina ATF Castrol 6 Unidad 65.00 100%
Líquido refrigerante pestonne 6 Galón 35.00 100%

LUBRICANTES Y ADITIVOS- MOTOCICLETAS

Aceite de motor (Cambio de aceite x m 18 Galón 80.00 100%
Filtro de gasolina 60 Unidad 3.00 100%
Calibración de balancines, filtros de ai 10 Unidad 50.00 100%
Cambio de frenos motocicleta Honda 10 Juego 10.00 100%

1.3. DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS
Camionetas pickup Nissan Frontier Añ 10 Unidad 58,739.00 100%
Motocicletas Honda CGL 125 Año 200 8 Unidad 3,728.80 100%
Camionetas PU/DC Nissan fortier Año 8 Unidad 79,201.50 100%
Motocicletas Honda Año 2003 5 Unidad 9,160.90 100%

EQUIPOS
Cámara de video filmadora digital 1.00 Unidad 1,500.00 100%
Cámara fotográfica digital 2.00 Unidad 690.00 100%
Radio movil motorola 20 Unidad 1500 100%
Radio portatil motorola 50 Unidad 950 100%
Antena video movil hustler 144 - 17 20 Unidad 160 100%
Cámara video vigilancia DOMO PTZ AX 28 Unidad 3500 100%
Cámaras video vigilancia PTZ- SD836 30 Unidad 9500 100%

1.4. OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

BRIGADA CANINA
Alimentación para canes (24) mensual 288 Unidad 115.00 100%
Trailas de cuero - Vira de 1,80 color n 12 Unidad 45.00 100%
Cadenas de ahorque de metal 12 Unidad 30.00 100%
Mangas 2 Unidad 400.00 100%
Capas 12 Unidad 35.00 100%
Bolsa de metal tipo canastilla con cor 12 Unidad 40.00 100%

MANTENIMIENTO - CAMIONETAS
Mant. Sistema de inyección 9 Unidad 2,500.00 100%
Mant. Sistema de eléctrico 18 Unidad 1,500.00 100%
Cambio de radiadores 18 Unidad 600.00 100%
Reparación y cambio de embrague 18 Unidad 550.00 100%
Faro pirata con luz alogena 15 Unidad 175.00 100%
Recarga de extintores de 06 KG (15) c 90 Unidad 80.00 100%
Botiquin de primeros auxilios para ca 10 Unidad 40.00 100%

MANTENIMIENTO - MOTOCICLETAS
Mantenimiento general - motor 8 Unidad 1,600.00 100%

MANTENIMIENTO - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Instalación de antena nueva de radio 1 Unidad 1,000.00 100%
Mantenimiento de antena radio base y 1 Unidad 6,000.00 100%

II. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Apoyo administrativo
Secretaria 1 Persona 1,100.00 100%
Jefe de operaciones e instrucción 1 Persona 1,100.00 100%
Jefe administrativo y estadística 1 Persona 1,800.00 100%
Jefe de Unidad 1 Persona 1,500.00 100%
Apoyo logística 1 Persona 2,800.00 100%
Supervisores de campo 1 Persona 1,309.00 100%
Supervisor - Reincorporado 7 Persona 1,100.00 100%
Supervisaro del área video vigilancia 1 Persona 1,100.00 100%
Soporte tácnico de cámaras video vigi 1 Persona 900.00 100%
Jefe de máquinas 1 Persona 1,100.00 100%

2.2. COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

ÚTILES DE OFICINA
Archivador con palanca grande 30 Unidad 3.40 50%
Bolígrafo rojo, azul y negro (caja x 50 36 Cajas 14.50 50%
Borrador blanco Faber Castell FC 30 Unidad 0.47 50%
Chinches (100 piezas) Color rojo o gra 6 Unidad 1.00 50%
Cinta de embalaje grande 12 Unidad 2.30 50%
Cinta scosh 3/4 x 32 12 Unidad 1.32 50%
Clips chicos 33 MM X 100 12 Unidad 0.60 50%
Código de la ley orgánica de Municipa 1 Unidad 20.00 50%
Corrector artesco 48 Unidad 2.00 50%
Cuadernos cuadriculados A4 80 Unidad 2.78 50%
Cuadernos chicos de 100 hojas cuadri 30 Unidad 1.30 50%
Discos CD con respectivos sobres 1000 Unidad 1.00 50%
Discos CD con respectivos sobres 1000 Unidad 1.40 50%
Engrapador (Tipo alicate)*Rapid classi 4 Unidad 68.00 50%
Fastener de metal 12 Cajas 4.50 50%
Folders de manila A4- Crema 300 Unidad 0.19 50%
Formato A4 Informe de novedades del 6 Millar 180.00 50%
Formato A4 Parte de ocurrencia autoc 6 Millar 180.00 50%
Formato A4 reporte de emergencias pa 6 Millar 180.00 50%
Franela roja 40 Metro 5.00 50%
Grapas 26/6 x 5000 12 Unidad 1.80 50%
Lapiz grafito Nº2 30 Cajas 0.30 50%
Lapicero color azul 100 Unidad 0.30 50%
Lapicero color rojo 100 Unidad 0.22 50%
Lapicero color negro 100 Unidad 0.22 50%
Micas tamaño A4 200 Unidad 0.30 50%
Papel bond A4 16 Millar 26.00 50%
Papel carbon pelikan interplastic 102 1 Ciento 18.00 50%
Papel lustre color azul 50 Unidad 0.23 50%
Papelera grande marca Duraplast colo 4 Unidad 15.00 50%
Perforador grande artesco Mod. Rapi 4 Unidad 28.00 50%
Pizarra acrílica de 1MT X2MT 4 Unidad 280.00 50%
Plumones negro, azul y rojo FC 47 48 Unidad 2.00 50%
Plumones negro, azul y rojo FC 47 48 Unidad 1.30 50%
Plumones indeleble para marcar DCS 12 Unidad 2.00 50%
Pote de cola sintética 1/4 6 Unidad 1.20 50%
Recarga de toner 12 Unidad 50.00 50%
Regla plástica de 30 CM. Artesco 24 Unidad 0.40 50%
Resaltador Faber Castell color verde f 48 Unidad 1.20 50%
Sobre manila A4 200 Unidad 0.15 50%
Tableros acrílico tamaño oficio 12 Unidad 6.00 50%
Tajador de metal 18 Unidad 0.48 50%
Talonario de orden de trabajo 1/2 ofic 1 Millar 170.00 50%
Talonario requerimiento interno de mat 1 Millar 170.00 50%
Tampon para sello color azul pelikan 4 Unidad 2.50 50%
Tijera chicas 6 Unidad 1.50 50%
Tinta para tampon negro 4 Unidad 1.30 50%
Toner para impresora Lasser HP - 35 A 10 Unidad 225.00 50%
USB 32 GB 4 Unidad 95.00 50%
Vinifan tamaño A4 20 Unidad 2.20 50%
Vinifan tamaño oficio 20 Unidad 4.00 50%

INSUMOS MÉDICOS
Agua mineral bot. 20 litros 36 Botella 23.00 100%
Agua oxigenada Fco de 1 Litro 48 Frasco 5.00 100%
Alcohol de 96º en gel Fco de 1 litro 48 Frasco 28.00 100%
Alcohol medicado de 96º Fco 1 litro 48 Frasco 6.50 100%
Alcohol yodado Fco de 1 litro 48 Frasco 18.00 100%
Algodón hidrofílico de 500 MG 24 Paquete 14.00 100%
Baja lengu (Caja x 500 unidades) 2 Caja 18.00 100%
Dolocordralan extra forte 500 MG 6 Caja 22.00 100%
Colchonetas para camilla de 1.90 x 0. 2 Unidad 400.00 100%
Cloruro de sodio al 9% 72 Unidad 8.50 100%
Clorfenamina maleato de 4 MG 4 Caja 4.50 100%
Esparadrapo antialérgico caja x 4 uni 6 Caja 78.00 100%
Gasa de 7.5 x 7.5 caja de 50 Unidades 24 Caja 50.00 100%
Gasa Quirúrgica quirofano x fardo de 0 20 Kg. 30.00 100%
Guantes de examinación talla M 48 Caja 22.00 100%
Guantes quirúrgicos T 7 24 Caja 68.00 100%
Guantes quirúrgicos T 7 1/2 24 Caja 68.00 100%
Guantes quirúrgicos T 8 24 Caja 68.00 100%
Hisaler de 10 MG 1 Caja 396.00 100%
Isodine solución en espuma x litro 20 Litro 32.00 100%
Jabon líquido Fco 1 Litro 48 Frasco 18.00 100%
Mandiles descartables 30 Paquete 70.00 100%
Mascarilla de oxígeno/Adultos 96 Unidad 12.00 100%
Mascarilla de oxígeno/Pediátrico 48 Unidad 12.00 100%
Mascarilla nebulizador/adulto 48 Unidad 12.00 100%
Mascarilla nebulizador/pediátrico 48 Unidad 12.00 100%
Mascarillas buconasales 3M X20 unida 8 Caja 100.00 100%
Naproxeno sódico 500 MG x 100 unid 15 Unidad 15.00 100%
Papel toalla x 03 unidades el paquete 30 Paquete 10.00 100%
Paracetamol de 500 MG X 100 Unidade 12 Unidad 8.50 100%
Plidan Compuesto de 50 MG X 100 Uni 6 Unidad 95.00 100%
Sondas de aspiración Nº 8 80 Unidad 6.50 100%
Tableros acrílico tamaño oficio 20 Unidad 6.00 100%
Tajadores metálicos 12 Unidad 0.80 100%
Vendas elásticas de 20 CM 100 Unidad 5.80 100%
Vendas de 20 CM x 5 yardas 100 Unidad 12.80 100%
Vendas de 8 x 5 144 Unidad 6.50 100%
Oxígeno gaseoso llenado especial 80 M3 30.00 100%
Oxígeno gaseoso 128 M3 20.00 100%
Sticker autoadhesivo vinil y logotipos 10 Metro 240.00 100%

2.3. DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS

Equipo de computo pentium IV - COR 4 Unidad 2,500.00 50%
Modulo de computadora 1 Unidad 250.00 50%
Escritorios 8 Unidad 400.00 50%
Gaveta con cajones de madera 1 Unidad 250.00 50%
Sillas de madera 10 Unidad 250.00 50%
Sillas giratorias 2 Unidad 250.00 50%

III. COSTOS FIJOS

Agua 12 Mes 50.00 100%
Energía eléctrica 12 Mes 350.00 100%
Internet 12 Mes 89.00 100%
Telefonía fija 12 Mes 42.00 100%
Telefonía celular (RPM) 12 Mes 54.12 100%
Nextel (1) (2) (3) 12 Mes 401.70 100%
Seguro para (18) camionetas (SOAT) 18 Unidad 300.00 100%
Seguro para (02) ambulancias (SOAT) 2 Unidad 260.00 100%
Seguro para (05) motocicletas (SOAT) 5 Unidad 250.00 100%

TOTAL S/.
 SANTA
SERENAZGO PARA EL AÑO 2018
% DE
DEPRE COSTO COSTO ANUAL
CIACIÓ MENSUAL
N
312,529.36 3,750,352.28

148,364.00 1,780,368.00

34,736.00 416,832.00
4,342.00 52,104.00
32,992.00 395,904.00
28,868.00 346,416.00
1,031.00 12,372.00
12,372.00 148,464.00
13,403.00 160,836.00
7,217.00 86,604.00
8,248.00 98,976.00
5,155.00 61,860.00

122,518.50 1,470,222.05
14,970.48 179,645.76
1,222.00 14,664.00
1,542.32 18,507.84
418.60 5,023.20
991.38 11,896.56
660.92 7,931.04
1,123.72 13,484.64
1,740.44 20,885.28
1,300.00 15,600.00
 1,894.88 22,738.56
3,216.72 38,600.64
286.72 3,440.64
572.78 6,873.36

20,403.38 244,840.60
187.50 2,250.00
10,448.47 125,381.60
2,529.17 30,350.00
5,166.63 61,999.50
1,354.13 16,249.50
316.67 3,800.00
41.67 500.00
158.33 1,900.00
150.00 1,800.00
25.00 300.00
25.83 310.00

56,877.57 682,530.89
53,290.00 639,480.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
2,664.50 31,974.00
3,587.57 43,050.89
384.24 4,610.88
384.24 4,610.88
384.24 4,610.88
486.97 5,843.65
486.97 5,843.65
486.97 5,843.65
486.97 5,843.65
 486.97 5,843.65

4,247.33 50,968.00
3,654.00 43,848.00
426.67 5,120.00
75.00 900.00
91.67 1,100.00

16,730.17 200,762.00
540.00 6,480.00
73.33 880.00
810.00 9,720.00
495.00 5,940.00
10.50 126.00
53.33 640.00
803.25 9,639.00
945.00 11,340.00
630.00 7,560.00
2,460.00 29,520.00
2,460.00 29,520.00
2,016.00 24,192.00
1,023.75 12,285.00
4,410.00 52,920.00

3,812.07 45,744.80
1,620.00 19,440.00
75.00 900.00
56.67 680.00
111.00 1,332.00
529.20 6,350.40
540.00 6,480.00
540.00 6,480.00
340.20 4,082.40

2,315.83 27,790.00
297.50 3,570.00
268.00 3,216.00
770.00 9,240.00
796.00 9,552.00
30.00 360.00
18.33 220.00
56.67 680.00
29.33 352.00
32.50 390.00
17.50 210.00

185.00 2,220.00
120.00 1,440.00
 15.00 180.00
41.67 500.00
8.33 100.00

30,901.44 370,817.23
27,013.27 324,159.23
25% 12,237.29 146,847.50
25% 621.47 7,457.60
25% 13,200.25 158,403.00
25% 954.26 11,451.13

3,888.17 46,658.00
10% 12.50 150.00
10% 11.50 138.00
10% 250.00 3,000.00
10% 395.83 4,750.00
10% 26.67 320.00
10% 816.67 9,800.00
10% 2,375.00 28,500.00

10,745.42 128,945.00
2,976.67 35,720.00
2,760.00 33,120.00
45.00 540.00
30.00 360.00
66.67 800.00
35.00 420.00
40.00 480.00

6,702.08 80,425.00
1,875.00 22,500.00
2,250.00 27,000.00
900.00 10,800.00
825.00 9,900.00
218.75 2,625.00
600.00 7,200.00
33.33 400.00

1,066.67 12,800.00
1,066.67 12,800.00

583.33 7,000.00
83.33 1,000.00
500.00 6,000.00

27,454.79 329,457.45
23,983.87 287,806.41
1,249.00 14,988.00
1,249.00 14,988.00
2,012.00 24,144.00
1,685.00 20,220.00
3,615.17 43,382.00
1,901.70 22,820.41
8,743.00 104,916.00
1,249.00 14,988.00
1,031.00 12,372.00
1,249.00 14,988.00

3,338.84 40,066.04
553.45 6,641.44
4.25 51.00
21.75 261.00
0.59 7.05
0.25 3.00
1.15 13.80
0.66 7.92
0.30 3.60
0.83 10.00
4.00 48.00
9.27 111.20
1.63 19.50
41.67 500.00
58.33 700.00
11.33 136.00
2.25 27.00
2.38 28.50
45.00 540.00
45.00 540.00
45.00 540.00
8.33 100.00
0.90 10.80
0.38 4.50
1.25 15.00
0.92 11.00
0.92 11.00
2.50 30.00
17.33 208.00
0.75 9.00
0.48 5.75
2.50 30.00
4.67 56.00
46.67 560.00
4.00 48.00
2.60 31.20
1.00 12.00
 0.30 3.60
25.00 300.00
0.40 4.80
2.40 28.80
1.25 15.00
3.00 36.00
0.36 4.32
7.08 85.00
7.08 85.00
0.42 5.00
0.38 4.50
0.22 2.60
93.75 1,125.00
15.83 190.00
1.83 22.00
3.33 40.00

2,785.38 33,424.60
69.00 828.00
20.00 240.00
112.00 1,344.00
26.00 312.00
72.00 864.00
28.00 336.00
3.00 36.00
11.00 132.00
66.67 800.00
51.00 612.00
1.50 18.00
39.00 468.00
100.00 1,200.00
50.00 600.00
88.00 1,056.00
136.00 1,632.00
136.00 1,632.00
136.00 1,632.00
33.00 396.00
53.33 640.00
72.00 864.00
175.00 2,100.00
96.00 1,152.00
48.00 576.00
48.00 576.00
48.00 576.00
66.67 800.00
18.75 225.00
25.00 300.00
8.50 102.00
 47.50 570.00
43.33 520.00
10.00 120.00
0.80 9.60
48.33 580.00
106.67 1,280.00
78.00 936.00
200.00 2,400.00
213.33 2,560.00
200.00 2,400.00

132.08 1,585.00
25% 104.17 1,250.00
10% 1.04 12.50
10% 13.33 160.00
10% 1.04 12.50
10% 10.42 125.00
10% 2.08 25.00

1,584.32 19,011.84
50.00 600.00
350.00 4,200.00
89.00 1,068.00
42.00 504.00
54.12 649.44
401.70 4,820.40
450.00 5,400.00
43.33 520.00
104.17 1,250.00

341,568.46 4,098,821.57