MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS.

DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

j. EVALUACiÓN SOCIAL

Beneficios con proyecto.

Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número de
Atenciones de los servicios de salud que se brinde en el Centro de Salud, los mismos que
mostramos a continuación:
Beneficios Generados de la Situación Actual Optimizada.
La mejora de la disponibilidad del servicio de salud optimizando los recursos existentes de
los servicios asistenciales del centro de salud toma el valor de cero, debido a que el servicio
no cumpliría los estándares de calidad que exige el sector ya que actualmente cuenta con
una infraestructura inadecuada equipos obsoletos y cubre las atenciones con el personal
existente no especializado como pediatría y Gineco Obstetricia.

Beneficios Incrementales.
El flujo de los beneficios netos que el proyecto aporta en el horizonte, son los llamados
beneficios incrementales, que corresponden para este caso, la diferencia entre las consultas
finales totales en la situación con proyecto menos las atenciones en la situación sin proyecto
(situación optimizada).

Para el cálculo de la estimación de los beneficios se considera a los beneficios

incrementales (Beneficios con proyecto - Beneficios sin proyecto).

Así por ejemplo, para el caso de este establecimiento, actualmente el médico general
realiza consultas de Gineco-obstetricia, como estas no son atendidas por el médico
especialista, para el cálculo de la estimación de beneficios de las atenciones especializadas
se le da el valor de "O".

En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo de la estimación de los beneficios d ~vf"O"" (;(','";
proyecto. I
~----------------------'---~T=O=T~A~L----'---~T=O=T~A~L----'-----------~~~--
j. :..e.
SERVICIOSDE SALUD ATENCIONESCON ATENCIONESSIN TOTALATENCION

-
PROYECTO PROYECTO INCREMENTALE ~
Consulta Externa •
MedicinaGeneral 125,139 o 125,139
Pediatría 12,646 o 12,646
J::ineco-Obstetricia 11,002 o 11,002
~~~ \\E ~ Familiar 22,321 o 22,321
I~ ~ I ri~' :t:..\.
& Al.'
~~ver~o
(.~~ IIIIIIIP .t~lec~J.¡ltas 8,555 o 8,555
~ ¡t'.~ rt'ol\~) rios Ext. Enfermería/Otros
l>~bI. MJt~;
<,
~"""e~~ería- CREO 100,588 o 100,588
~:'I ..
nmumzaciones 69,041 O 69,041
EstimulacionTemprada 44,397 O 44,397
ITSIVI H/SI DA 10,386 O 10,386
Diferenciadode TBC 19,908 O 19,908
Adolescente 33,229 o 33,229
AdultoMayor 12,923 O 12,923
Psicólogo 13,295 o 13,295
CPN 38,934 o 38,934
Planificaciónfamiliar 77,678 o 77,678

rlU _."=.
Jorge bHi/11aro Corajes
CONSULTORA PROGRESO ECONOMISTA
3t.~'
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9 37
C.E.L. 6621
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS, DEL DISTRITO Y "
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA -3 P4f?S
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TOTAL TOTAL REA

UAe/ON
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~
TOTAL ATENCI ~~ '8svES lJC1OS{)f
SERVICIOS DE SALUD ATENCIONES CON ATENCIONES SIN INCREMENTA P"EI VERSIO", ff
PROYECTO PROYECTO "\~ ~"~

Psicoprofilaxis 25,956 O 25~ ~~

Odontología 57,227 O 57,'227
Nutrición 12,189 O 12,189
Tópico de Procedimientos 21,354 O 21,354
Ecografía Obstétrica 22,291 O 22,291
Sala de Atencion Extramural 26,806 O 26,806
Emergencia
Emergencia 17,792 O 17,792
Observación 5,437 O 5,437
Centro Obstétrico
Sala multi funcional 6,199 O 6,199
Hospitalización
Internamiento de Adultos 15,268 O 15,268
Internamiento de Pediatría 5,903 O 5,903
Hospitalización en Gineco-obstetricia 15,684 O 15,684
Monitoreo
Monitoreo de Gestantes con
4,318 O 4,318
Complicaciones
Monitoreo de Recién Nacido-Patológico 3,584 O 3,584
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio Clínico Tipo 11-1 142,565 O 142,565
Radiología Convencional Simple 19,573 O 19,573
Ecografia General 28,864 O 28,864
Medicina Física y de Rehabilitación
Básica
10,010 O 10,010 I#~f
g'tt
Nutrición y Dietética 41,125 O 41,125, i

~.-
Farmacia 202,793 O 202,79~ 11
Central de Esterilización 54,474 O 54,474
Total 1,339,454 O 1,339,454

Jorge
LU¡{!JA-có;;;;r
ECONOMISTA
C.E.L. 6621
CONSULTORA PROGRESO
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD D~ dSTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS, DEL DISTRIl ),ROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

El flujo de costos y el cálculo del valor actual de los costos sociales es el siguiente:

Tabla J: Flujo de Costos Sociales Incrementales - Alternativa única

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

A) COSTOS INVERSIÓN 2,503,250 10,750,150 10,242,087

B) COSTO DE REPOSICiÓN o o o o o o o o 917,327 918,243 1,223,103 o o 1,647,407 1,897,242

C) COSTOS DE OPERACiÓN
MANTENIMIENTO CON PIP
o o o 5,679,479 5,753,423 5,997,107 5,901,595 6,529,813 6,133,702 6,002,568 6,067,557 6,236,384 6,790,300 6,147,638 6,360,260

COSTOS DE OPERACiÓN o o o 5,335,648 5,387,283 5,426,438 5,439,713 5,461,081 5,543,631 5,565,460 5,605,736 5,666,830 5,689,365 5,712,143 5,813,967

COSTOS DE MANTENIMIENTO o o o 343,830 366,140 570,669 461,882 1,068,731 590,072 437,108 461,821 569,554 1,100,935 435,495 546,294
1 TOTAL COSTOS CON
2,503,250 10,750,150 10,242,087 5,679,479 5,753,423 5,997,107 5,901,595 6,529,813 7,051,030 6,920,810 7,290,660 6,236,384 6,790,300 7,795,045 8,257,503
PROYECTO (A + B + C)

O) COSTOS DE OPERACiÓN
MANTENIMIENTO SIN PIP
o o o 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953

COSTOS DE OPERACiÓN o o o 1,911,780 1,911,780 1,911,780 1,911,780 1,911,780 1,911,780 1,911,780 1,911,780 1,911,780 1,911,780 1,911,780 1,911,780

COSTOS DE MANTENIMIENTO o o o 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174
2 TOTAL COSTOS SIN
PROYECTO (O)
o o o 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953 1,915,953

3 TOTAL COSTOS
2,503,250 10,750,150 10,242,087 3,763,525 3,837,470 4,081,154 3,985,642 4,613,859 5,135,076 5,004,857 5,374,707 4,320,431 4,874,346 5,879,092 6,341,549
INCREMENTALES (1 - 2'
Fuente: Equipo Técnico

VACST 48,538,401

CE C'II
lE 1,339,454

- Jorge LQio
ECONOMISTA
Corajes
C,E,l. 6621

co

-
(.)1
-..l CONSULTORA PROGRESO 39
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PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

h. Ratio Costo-efectividad de la alternativa propuesta.

De acuerdo al resultado obtenido tenemos un ratio costo-efectividad de 36.24 soles por cada
atención.

Tabla K. Indicadores de rentabilidad

AHemafiva
Desc:ripc:ión
Únlc:a

VACSN (S/.) 48,538,401

Indicador de Eficiencior': 1,339,454

COSTO-EFECTIVIDAD CCEl 36.24

i. Análisis de Sensibilidad:
El análisis de sensibilidad se llevara a cabo de la siguiente manera: Se hace variar una sola
variable para evaluar su efecto sobre la variable dependiente de interés; que para el caso de
nuestra metodología es el índice de Costo /Efectividad. Así tenemos que para el primer nivel
de análisis, las variables sujetas a variación son:
• El Costo de Inversión
• El Costo de Operación y Mantenimiento
• La Cobertura de Beneficiarios

Para hallar la sensibilidad de la variable dependiente ante la variable de control, se

sensibilizará la altemativa única haciendo variar y posteriormente se determinará el rango de
bondad.

El resultado de la variación en la variable de costo de la inversión de +/- 5% genera cambios en

el indicador de efectividad en el mismo orden y magnitud, tal como se puede apreciar en -!o.'"".-yJo.-D-¡ '--<¡j'" -,
cuadro siguiente: ~" . "',:

Tabla L 1. AnAII.is de Sensibilidad a Precios Sociales por variación del indlce de Efectlv f~):
CEAHemaHva
% de Varlac:ión del lE lE
Únlc:a

-25% 1,004,591 48.3

-20% 1,071 ,563 45.3
-15% 1,138,536 42.6
-10% 1.205,509 40.3
-5% 1.272,481 38.1
0% 1,339,454 36.2
5% 1,406,427 34.5
I
I 10% 1,473,399 32.9
15% 1,540,372 31.5

20% 1,607,345 30.2

25% 1,674,318 29.0
Elaboración: Equipo consultor

CONSULTORA PROGRESO
.1org"
LQ Coral",
eCONOMISTA 40
C.E.l. 6621

356
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PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

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o
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~
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o
~
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U
O
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-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

% DE VARIACION DEL lE

_ CE Alternativa Única _

Elaboración: Equipo consultor

Tabla L.2. Análisis de sensibilidad a precios sociales por variación del valor actual de costos
sociales netos

% de Variación del VACSN CE Altemativa

VACSN Altemativa Única Única

50% 72,807,602 54.36

40% 67,953,761 50.73

30% 63,099,921 47.11

20% 58,246,081 43.48

10% 53,392,241 39.86

0% 48,538,401 36.24

-10% 43,684,561 32.61

-20% 38,830,721 28.99
-30% 33,976,881 25.37
-40% 29,123,041 21.74

-50% 24,269,201 18.12

Elaboración: Equipo consultor

jo;ge~
ECONOMISTA
C.E.L. 6621

CONSULTORA PROGRESO

35:-- 41
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PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Q
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O
U
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-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

% DE VARIACION Del VACSN

_ CE AltematM:l Única _

m. Análisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto está sustentada en el cumplimiento de las metas de cobertura y

calidad que brinda el estado a las poblaciones del país, especialmente en las zonas más pobres.
Se tomará en cuenta los acuerdos y compromisos asumidos por el Director y personal de salud del
EE.SS Los Algarrobos, la Municipalidad Provincial de Piura y la Comunidad de Los Algarrobos en el
Acta de Taller de Involucrados (ver Anexo: Acta de Taller de Involucrados), los cuales son:

• Seleccionar el nuevo terreno para el establecimiento de salud Los Algarrobos considerando

que debe cumplir con los accesos urbanos que este requiera según normativas

salud y así mismo contar con los servicios básicos como agua, desagüe y tele!onla.
del secton""'~"'"

: v-,t J Di ~40'#

• Brindar facilidades de información del establecimiento de salud Los Algarrobos qu ~ ....¿.••

necesiten los formuladores del proyecto. '"

• Motivar al equipo de profesionales y personal administrativos en la participación de los

nuevos mecanismos de la Red de Salud.

• Solicitar y hacer gestiones necesarias con la DIRESA Piura para que se contrate el recurso
/,~Gi' 4l -0," humano que se necesite con la implementación del proyecto.
"-~ • .o~.
'1'
~
~- ~ot' ~
• ;111 personal de salud asistirá y participará en las capacitaciones programadas del proyecto.
'G~ e~t
~~ #~
~~~ l/o "'~ •••
\~ Velar por el buen uso y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del C.S. Los
.-1: G ~ 9\""
~p "- Algarrobos.

• Garantizar la asistencia de la población al establecimiento a los diferentes servicios de salud

del nuevo establecimiento de salud.

CONSULTORA PROGRESO
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n. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto cuenta con la Resolución Directoral W 825-2015/DEPAlDIGESAlSA, que resuelve

otorgar la Certificación Ambiental en la Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el
mismo que está sujeto a las acciones de vigilancia y control de la DIGESA.
Por lo tanto, el proyecto no generará efectos negativos permanentes sobre el medio ambiente.
Sin embargo durante la ejecución de las obras de construcción pueden darse impactos de
carácter temporal, por lo que será necesario programar medidas de mitigación de los eventuales
impactos negativos que se podrían producir.
Se ha identificado y evaluado los impactos ambientales que generará el proyecto, lo que permitirá
implementar medidas de mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir
para proteger el medio ambiente con medidas preventivas y/o correctivas, de seguimientos ~~:::::,..,.
y
vigilancia, de contingencias y de mantenimiento, en la ejecución del proyecto. ¡3 PA~S-f
~~
En este sentido, se evalúa si el proyecto produce uno de los efectos siguientes: r.....t>lID-;:-:"-
EV"'-u,COO;¡
s~
ESruo.,s DE ,¡r
E""", ••soo;¡ l:!.
• Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta; ~
• Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo (~~~

• Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las

características de los ecosistemas.

Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos ambientales por las actividades de las
obras del proyecto, se determinaron con la descripción del área de influencia del proyecto. Estos
factores potencialmente afectados, pertenecen a los diferentes componentes de los medios
físico, biológico, socioeconómico y cultural del entorno del proyecto.
a. Etapa de planificación
Las actividades de señalización del área de trabajo, construcción del almacén provisional para
obra, movilización de máquina y herramientas, trabajos y replanteo, pueden alterar la calidad de
aire por la emisión de material particulado, gases, ruidos y vibraciones. Puede alterar la calidad
del suelo por derrames de hidrocarburos y afectar al paisaje de la zona.
b. Etapa de construcción

f·~1
El movimiento de tierras, la construcción de los componentes de sistema hospitalario y el
equipamiento del establecimiento de salud, puede generar la alteración de la calidad del aire por
emisión de material particulado, ruidos molestos, gases y vibraciones; además de impactar: •••••••••••
negativamente sobre la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos. En el ámbito biológi '#
las especies podrían emigrar por las actividades de esta etapa, así como también se dismin
la cobertura vegetal, alterando el paisaje de la zona. V- 1
Para atenuar el efecto del polvo se regará continuamente el área. Respecto al incremento de I •••
niveles de ruido, todo el personal contará con su equipo de protección personal. Para reducir las .,~
vibraciones se evitará el uso de maquinaria por más de 4 horas y se les dará mantenimiento a
los equipos.
~ Etapa de operación y mantenimiento
. ~ ~
! ",,,,"'1).' 1,-
--.
~?~ r,e
,. 'é
produciría la alteración de la Calidad del Aire por olores de letrinas, como medida de
~ ~ ¡; itigación se utilizará cal o cenizas para minimizar los olores.
\~ :}l a pérdida de agua por infiltración es un riesgo potencial, por lo que se dará un control adecuado
.••:; l' GR~~~~~(b~, a las estructuras de almacenamiento y distribución del recurso hídrico.
'''.1mie¡t.,~
d. Etapa de cierre y abandono
Durante la etapa de cierre, el movimiento de tierras, la demolición y recojo de estructuras, y el
traslado de maquinaria, herramientas y equipos, puede generar la alteración de la calidad del aire
por emisión de material particulado, ruidos molestos, gases y vibraciones, además de impactar
negativamente sobre la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos. En el ámbito biológico,
las especies podrían emigrar por las actividades de esta etapa otro impacto sería la disminución
de la cobertura vegetal, alterando el p~:s;JJjede~ ona. p, •

T0
. rge
L' \aro Corales ~
ECONOMISTA
CONSULTORA PROGRESO (-~r: L 6621
f"i
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 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBO
DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

3.5. Evaluación social

3.5.1. Estimación de beneficios sociales incrementales

Beneficios generados.

Los Beneficios que generará el proyecto en la población del ámbito de influencia estarán da
algunos indicadores tales como:
• Disminución de la tasa de morbilidad.
• Disminución de la tasa de mortalidad.
• Disminución de enfermedades como el IRA, EDA
• Mejora de la Calidad de Vida, como resultado adecuado diagnóstico y acciones
recuperativas.
• Años de vida ganados y ajustados por mejoramiento del nivel de bienestar y elevación de la
calidad de vida. Este tipo de indicador es particularmente difícil de cuantificar y evaluar.
• Mejora en el acceso a los servicios de atención a la salud.
• Mejora de la calidad de los servicios de que ofrece el Centro de Salud.
• Disminución de los riesgos de contaminación e infecciones, debido a mejor calidad en las
prestaciones, pues se contará con mejor equipamiento.
• Disminución de la posibilidad de enfermarse de los pobladores.
Por la característica social del proyecto de proveer servicios de salud a la población del ámbito de
intervención, los beneficios a ser evaluados son difícilmente cuantificables (menos calculados en
términos monetarios), por lo que la identificación de los beneficios estará implícito en el cálculo de la
rentabilidad social a través de la metodología Costo-Eficacia (que busca, más bien, estimar el costo
social por unidad de atendidos) haciendo uso de la producción total del proyecto (número de
atendidos coberturados en cada uno de los servicios finales que brindará el Centro de Salud.
Se espera que con la implementación del proyecto, al mejorar la capacidad de resolución de los
servicios de salud, que brindara el Establecimiento de Salud, se reducirán las tasas de mortalidad.
Beneficios con proyecto.

Todos los beneficios del proyecto, antes señalados, están expresados en el número de Atenciones de ¡,10"'"
los servicios de salud que se brinde en el Centro de Salud, los mismos que mostramos
continuación:
Beneficios Generados de la Situación Actual Optimizada.
I
~

\
vf J' D(

•
'-tf'''~\
't .

La mejora de la disponibilidad del servicio de salud optimizando los recursos existentes de I ~.

servicios asistenciales del centro de salud toma el valor de cero tal como se muestra en la tabla N ~
226, debido a que el servicio no cumpliría los estándares de calidad que exige el sector ya que
actualmente cuenta con una infraestructura inadecuada equipos obsoletos y cubre las atenciones con
el personal existente no especializado como pediatría y Gineco Obstetricia.

Beneficios Incrementales.
El flujo de los beneficios netos que el proyecto aporta en el horizonte, son los llamados beneficios
incrementales, que corresponden para este caso, la diferencia entre las consultas finales totales en la
situación con proyecto menos las atenciones en la situación sin proyecto (situación optimizada). \,ROG

Para el cálculo de la estimación de los beneficios se considera a los beneficios incrementales

(Beneficios con proyecto - Beneficios sin proyecto).
t!ijR%.r:
3il}; ~
'YI ."
Así por ejemplo, para el caso de este establecimiento, actualmente el médico general realiza ~ .•
consultas de Gineco-obstetricia, como estas no son atendidas por el médico especialista, para el
cálculo de la estimación de beneficios de las atenciones especializadas se le da el valor de "Q".

En el siguiente cuadro se puede apreciar el cálculo de la estimación de los beneficios del proyecto.

CONSULTORA PROGRESO
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS\ D~I'~u
DISTRITO y PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA ,'\."" o @?
~
~~.,.. i))
Tabla W 226. Beneficios con proyecto (atenciones) ~ ~~' ~"""V"o.o;~
s.o"
, o~f.S~~~ ••.
(Sl;
~~ ~
TOTAL ATENCIONES CON TOTAL ATENCIONES SIN TOTAL ATENCION
SERVICIOS DE SALUD INCREMENTALES \-
PROYECTO PROYECTO
Consulta Externa
MedicinaGeneral 125,139 o 125,139
Pediatría 12,646 o 12,646
Gineco-Obstetricia 11,002 o 11,002
MedicinaFamiliar 22,321 o 22,321
Preventivo
Teleconsultas 8,555 o 8,555
Consultorios Ext. Enfermería/Otros
Enfermería-CREO 100 588 o 100,588
Inmunizaciones 69,041 o 69,041
EstimulacionTempreda 44,397 o 44,397
ITSNIH/SIDA 10,386 o 10,386
Diferenciadode TBC 19908 o 19,908
Adolescente 33,229 o 33,229
Adulto Mayor 12,923 o 12,923
Psicólogo 13,295 o 13,295
CPN 38,934 o 38,934
Planificaciónfamiliar 77,678 o 77,678
Psicocrofllaxis 25,956 o 25,956
Odontoloula 57,227 o 57227
Nutrición 12,189 o 12,189
Tópicode Procedimientos 21,354 o 21,354
EcocrañaObstétrica 22,291 o 22,291
Salade AtencionExtramural 26,806 o 26,806
Emergencia
Emergencia 17,792 o 17,792
Observación 5,437 o 5,437

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Centro Obstétrico
Sala multi funcional 6,199 o 6,199
Hospitalización
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I-C~::..:nt;.=e.:.:.rn'-=ac:.om::,:ie::..n7'to:...:d:;.:e:--;A="d:..:u;::.~tos::;=:--
1:.:;5~,2o=68'="+ -;0~--------....:1.:;:5';;,2~68;;-j ~••\O ••••• ~Il~".
Internamientode Pediatria 5,903 O 5 903 ~ v '\,

Hospitalizaciónen Gineco_obstetricia 15,684 O 15'684 ~c

~:~~:::ode Gestantescon
Complicaciones
4 318'
'
O 4,'31,J;
'''' 'i
" W • J
~M~~on;it~~~e~oid~e~R~ec~i~én~~N~ac~id~o-~~Pa~t~ol~Ó¡¡~iiC~o~=~================~3~,58~=4~==================~0~~=================
.~
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
~~~~~~~~~~~~~-4-------~~~+---------~~---------~~~~.
f-'L~a~b:;.or~a~to~ri~o~C:!!.lin!..!!i::::co~T!.!·i.t:::P(o~II-~l-:__---_!-------_-!.:14~2~,56~5+------------:0:+-----------'1:.:;4~2,S56:;:5~
~ ..J':
,•••,_.,.,,,,,;;,:.-
RadiologíaConvencionalSimple 19,573 O 19,573
EcografiaGeneral 28,864 O 28,864
MedicinaFísica y de Rehabilitación 10,010 O 10,010
Básica
Nutriciónv Dietética 41,125 O 41,125
Farmacia 202,793 O 202,793
Centralde Esterilización 54,474 O 54,474
Total 1,339,454 O 1,339,454
Fuente: Elaboración propia

3.5.2. Estimación de los costos sociales incrementales

Tabla N° 227. Factores de Corrección

Factores de corrección
Bienes nacionales 0.847
Bienes importados 0.817
Mano de obra Calificada 0.926
Mano de obra no calificada"" 0.60

-Jo-r-g-e-LuOOO Corales
58 Sierra-urbano ECONOMISTA
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A continuación se procede a calcular el Valor Actual de Costos Sociales, para ello utilizamos la
siguiente fórmula del VACST:

VACST= f FCSr;
t~l (1 + TSDi

Se obtienen 105 siguientes valores:

VACST a Precios Sociales VACST

Proyecto alternativa única 48,538,401

3.5.3.1. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

Es necesario precisar que la tendencia de 105 ingresos directamente recaudados por el EE.SS. son
decrecientes, esto debido a que 105 distritos están considerada como de pobreza y extrema pobreza
por 105 programas sociales Juntosl SIS, razón por la cual la tendencia para 105 próximos años, 105
pacientes sean pagados por el SIS, cabe señalar que el SIS se considera una transferencia y no un
ingreso directo.

Normalmente, 105 proyectos de Salud están vinculados a la mejora del bienestar del individuo y de la
familia en general. La medición y cuantificación de dichos beneficios son complicadas, es por ello que
se aplicará en el presente estudio la metodología Costo-Efectividad.

Para efectuar el análisis Costo-Efectividad es necesario cuantificar el Indicador de efectividad así

como la estimación del ratio.

El Indicador de efectividad para el presente estudio son las atenciones proyectadas con el proyecto
según consensuado con la OPI MINSA entendido como el incremento frente a una situación óptima
producidas por el proyecto seleccionado: 1 339454 atenciones durante el periodo 2017 al 2029.

3.5.3.2. Ratio costo-efectividad de las alternativas propuestas

De acuerdo a 105 resultados obtenidos (se concluye que la Alternativa única es socialmente preferible . __,
por contar con un menor costo de atención producida por el proyecto) ~ •• ,,,IVJ. 01 "'~J~"
e \
Tabla W 231. Indicadores de rentabilidad i e
J
Descripción
Alternativa
Única
~.
~ yo
,.
VACSN (SI.) 48,538,401
Indicador de Eficiencia(1) 1,339,454
COSTO-EFECTIVIDAD (CE) 36.24

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Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad se llevara a cabo de la siguiente manera: Se hace variar una sola
variable para evaluar su efecto sobre la variable dependiente de interés; que para el caso de
nuestra metodología es el índice de Costo IEfectividad. Así tenemos que para el primer nivel
de análisis, las variables sujetas a variación son:
• El Costo de Inversión
• El Costo de Operación y Mantenimiento
• La Cobertura de Beneficiarios

VARIACiÓN DE LA INVERSiÓN

El análisis de sensibilidad desarrollada en esta parte consiste en encontrar la respuesta del índice de
Costo/Efectividad a las variaciones en la inversión para la alternativa.

Para este caso se considera como afecta en el índice de Costo/Efectividad las variaciones del costo
de la inversión. Algebraicamente se podría representar así:

r: MCE = f(Mnversión)
Para hallar la sensibilidad de la variable dependiente ante la variable de control, se sensibilizará la
alternativa única haciendo variar y posteriormente se determinará el rango de bondad respectivo.

El resultado de la variación en la variable de costo de la inversión de +/- 5% genera cambios en el

indicador de efectividad en el mismo orden y magnitud, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente:

Tabla N° 232. Análisis de Sensibilidad a Prec. Soco por variación del lE

CE Alternativa
% de Variación del lE lE
Única

-25% 1,004,591 48.3

-20% 1,071,563 45.3
-15% 1,138,536 42.6
-10% 1,205,509 40.3
-5% 1,272,481 38.1
0% 1,339,454 36.2
5% 1,406,427 34.5
10% 1,473,399 32.9
15% 1,540,372 31.5
20% 1,607,345 30.2
25% 1,674,318 29.0

Jorge LU~O Corajes

ECONOMISTA
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

Q
4(
Q
s
~
u
...
~
o
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o
u
o
~
~r------'-------.--~~~-------r-----=~----~
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
% DE VARIACION DEL lE
_ CE Alternativa Única _

Tabla W 233. Análisis de sensibilidad a pre. soco por varo del valor actual de cost. soco netos

% de Variación del VACSN CE Alternativa

VACSN Alternativa Única Única

50% 72,807,602 54.36

40% 67,953,761 50.73
30% 63,099,921 47.11
20% 58,246,081 43.48
10% 53,392,241 39.86

0% 48,538,401 36.24

-10% 43,684,561 32.61

-20% 38,830,721 28.99
-30% 33,976,881 25.37
-40% 29,123,041 21.74
-50% 24,269,201 18.12

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

~
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~
.........
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•••••

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

% DE VARIACION DEL VACSN

_ CE Alternalfva Única _

Jorge Lul~ Corale,

ECONOMISTA
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3·
-
36S
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DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Se debe tener en cuenta que los costos operativos contemplan los recursos humanos proyectados
con la nueva escala remunerativa en función a las valorizaciones principal, primaria y atención
especializada y bonificaciones aprobadas en setiembre del 2013.

Como se puede apreciar, es necesario conseguir fuentes de financiamiento para financiar los costos
no cubiertos que se generarán durante el período de operación.
Para ello se deberá gestionar el incremento del monto asignado por Recursos Ordinarios, que es I
que principalmente se utiliza para cubrir los gastos en servicios referidos a pago de personal, compr
de insumos, materiales para las diversas actividades operativas y de mantenimiento que requerirá .a::::::~:::::,...
las atenciones y servicios del proyecto. ~~v
~ ""-,,'"""11&\- s
3.7. Impacto ambiental t E;~~~IÓN ~

~ EINVE~S~ ~

El proyecto cuenta con la Resolución Directoral W 825-2015/DEPNDIGESNSA, que resuelve ot r ~

la Certificación Ambiental en la Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el mismo ~REF~~

está sujeto a las acciones de vigilancia y control de la DIGESA (ver Anexo: Resolución de
Clasificación Ambiental). Por lo tanto, el proyecto no generará efectos negativos permanentes sobre
el medio ambiente. Sin embargo durante la ejecución de las obras de construcción pueden darse
impactos de carácter temporal, por lo que será necesario programar medidas de mitigación de los
eventuales impactos negativos que se podrían producir.
Se ha identificado y evaluado los impactos ambientales que generará el proyecto, lo que permitirá
implementar medidas de mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir
para proteger el medio ambiente con medidas preventivas y/o correctivas, de seguimientos y/o
vigilancia, de contingencias y de mantenimiento, en la ejecución del proyecto.
En este sentido, se evalúa si el proyecto produce uno de los efectos siguientes:
• Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
• Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo
• Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de
los ecosistemas.
Las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el ambiente dependen de
componentes del ecosistema que mencionamos:
• El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como no vivos:
el agua, el suelo y el aire; entre los más importantes.
• El medio biológico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la flora y la fauna
(con fines de análisis se ha exceptuado al ser humano).
• El medio socioeconómico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributo
culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad
su conjunto y;
• El medio paisajístico y cultural, constituido por el paisaje del área y por los elemen
arqueológicos y de valor científico y cultural.
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista
ambiental, dependerán del componente que éste afecte.
NORMAS LEGALES
Las normas de carácter general vinculadas a los aspectos ambientales son las que se indican a
continuación:
• Constitución Política del Perú
• Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas
• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
• Decreto Legislativo 613, Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
• Decreto Legislativo W 757 (13/11/1991) "Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada".

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Jorge ~aro Corales" 24
ECONOMISTA
CEl. 6621 372
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DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

-
COMPONENTE UNIDAD METRADO
COSTO COSfO ~< ," '"''t,
UNITARIO PARCAL A ¡)~

TRANSPORTE m2 71.50 1,232.57 88,129. REA

EVAlUACoO.¡ ~ ))
DE ESTUDIOS DE
CASA DE FUERZA m2 129.35 7,006.77 906,325.~~ PRE''<VfRSION ff
CADENA DE FRIO m2 131.95 1,635.19 215,763.1~'f¡~ ~
CENTRAL DE GASES
AlMACEN
lAVANDERIA
m2
m2
m2
31.20
92.30
48.10
6,104.55
1,450.82
3,162.86
190,461.92
133,910.87
152,133.72
~~REF~~
-
TALLERES DE MANTENIMIENTO m2 62.40 1,232.57 76,912.62
SALUD AMBIENTAL m2 86.45 1,232.57 106,556.03
VIGILANCIA m2 30.00 1,593.46 47,803.83
SALA DE USO MULTIPLE m2 116.35 2,058.91 239,554.42

OBRAS COMPLEMENTARIAS
DESMONTAJE
Eliminacion de arboles und 15.00 100.00 1,500.00
DEMOLICiÓN
otros glb 1.00 500.00 500.00
CERCO PERIMETRICO
Cerco perimetrico mi 308.19 804.66 247,988.17
PISTAS VEREDAS
Pista, Vereda de concreto m2 600.00 124.24 74,544.00
AISLADORES Y 10 DISIPADORES SISMICOS (*)
AISLADORES SlSMICOS glb 1.00 288,336.45 288,336.45
SUB ESTRUCTURA m2 1,927.00 436.84 841,784.55
CIMENTACiÓN ESPECIAL m2 1,927.00 702.16 1,353,061.37
MOVIMIENTO DE TIERRA
CORTE m3 3,854.00 9.63 37,114.02
ElIMINAClON m3 5,010.20 29.34 146,999.27
MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGO 0.00
CANALETAS DE EVACUACION PLUVIAl m 512.00 53.13 27,202.56
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 362,525.68 245,780.12
INSTALACION DE SUBESTACION y ACOMETIDA glb 1.00 250,000.00 250,000.00
COSTO DIRECTO 13,088,562.95
GASTOS GENERALES 1,963,284.44
UTILIDADES 1,308,856.30
SUB TOTAL 16,360,703.69
I.G.V 2,944,926.66
COSTO TOTAL DE LA ESTRUCTURA 19,305,630.36
ESTUDIO DEFINITIVO 1,054,378.38

r¡ '\
~~"
'!I> -.
EXPEDIENTE TECNICO OBRA y EQUIPAMIENTO 1,003,938.10
EXPEDIENTE TECNICO DE CAPAClTACION 50,440.28
EQUIPAMIENTO
SUPERVISION
9,948,779·001
2,289,827.76
•.\ ve 6·
SUPERVCION DE EXPEDIENTE TECNICO, CAPACITACION y EQUIPAMIENTO 301,525.40
~
SUPERVISION DE OBRA, CAPAClTACION
PROGRAMA
PROGRAMA
Y CAPACITACION
DE CAPAClTACION
y EQUIPAMIENTO

PERSONAL ASISTENCIAL y ADMINISTRATIVO

1,988,302.36
433,700.00
295,200.00
~."" -- ~~

PLAN DE DIFUSION SOBRE LA CARTERA DE SERVICIOS 32,000.00

PLAN INTEGRAL DE SENSIBILlZACION 106,500.00
PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 240,300.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 33,272.615.50

9. No habrá Impacto ambiental significativo con la implementación del presente proyecto,

Ya que las actividades planteadas, se estiman que no modificarán el ambiente del
entorno del proyecto; asimismo, no dañaran a la flora y fauna del ámbito de influencia.
10. El proceso de inscripción del terreno asignado al establecimiento de salud concluirá
antes iniciar el expediente técnico del PIP.
11. De acuerdo al levantamiento topográfico el área del terreno es de 5.085.66 metros
cuadrados, existiendo una diferencia con respecto a la ficha registral que figura con
5,722 metros cuadrados. Por lo que se efectuará el trámite de la rectificación del área
ante SUNARP.
12. La DIRESA PIURA se compromete a utilizar la actual infraestructura del
establecimiento de salud Los Algarrobos para fines administrativos, ya que actualmente
carece de estos espacios. Se adjunta el documento de compromiso de dicha
asignación.

~;corales
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e.E.L. 6621
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4.2. Recomendaciones
1. El presente Proyecto de Inversión Pública, deberá inscribirse en el Banco de proyect
SNIP para luego continuar con el siguiente nivel de estudio y luego con el seguimient
de todo el proceso hasta su ejecución respectiva.
2. La ejecución del proyecto deberá reflejar claramente el cronograma de actividades y el
tiempo estipulado, según las especificaciones técnicas.
3. La Unidad Ejecutora debe tomar en cuenta los supuestos presentados en el Marco
Lógico, para el logro del objetivo.
4. Al momento de la Ejecución deberá existir coordinación y comunicación continua con
los involucrados y beneficiarios directos del Proyecto de Inversión Pública.
5. Se recomienda de acuerdo a la opinión emitida por la DIGESA en reciente informe
emitido, elaborar en la etapa de expediente técnico el estudio de impacto ambiental
semidetallado.
6. Con la finalidad de mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado a la población de
la zona se recomienda gestionar la ejecución del PIP viable "REHABILlTACION DE
REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AVENIDA A EN EL
TRAMO ENTRE LA AVENIDA C DEL AAHH LOS ALGARROBOS HASTA LA VIA
COLECTORA OESTE EN EL AA.HH. LAS DALIAS DEL DISTRITO DE PIURA,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA" con código SNIP 275330, que pertenece al sector y
que mejorara el servicio de saneamiento.

-J o-r-g-e-L-u~iif)J;z CoraJe;"
ECONOMISTA
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