1/80 UN ABONO PARA LA CUENTA DE INVENTARIO Y UN CARGO PARA LA CUENTA DE COSTO

DE BIENES VENDIDOS.

2/80 PAGO EFECTUADO A UN PROVEEDOR

3/80 PREPARACION Y GESTION DEL PRESUPUESTO

4/80 PARAMETRIZACIONES DEL GESTOR DE LICENCIAS

5/80 DIVIDE EL VALOR TOTAL POR LA CANTIDAD TOTAL

6/80 ENVIAR UN INFORME DE STATUS DEL SISTEMA A SAP.

7/80 TALLERES PARA RECOPILAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

8/80 EL NIVEL DEL PATCH QUE SE PROBO

9/80 AGREGAR UNA SEGUNDA DIRECCION DE ENVIO EN EL REGISTRO MAESTRO DEL

INTERLOCUTOR COMERCIAL.
10/80 AGREGAR UNA CUENTA DE CONTROL DE CONTABILIDAD DE DUEDORES AL CAJON DE
ACTIVOS
11/80 INSTRUCCIONES PARA ACCEDER AL SOPORTE SAP/ACCESO AL PORTAL DEL CLIENTE.

12/80 ESTA INFORMACION ES ESTANDAR EN EL PEDIDO DE CLIENTE

13/80 LA CANTIDAD DISPONIBLE DE ESTE ARTICULO CUANDO SE CREO EL PEDIDO DEL

CLIENTE.
14/80 ORGANICE LOS CAMPOS DEFINIDOS POR EL USUARIO EN CATEGORIAS.

15/80 ACTIVAR LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE RSP.

16/80 PERDIDAS Y GANANCIAS

17/80 TODAS LAS VERSIONES PRINCIPALES QUE UTILIZAN LOS CLIENTES Y TODAS LAS
LOCALIZACIONES QUE UTILIZAN SUS CLIENTES.

18/80 DEBE IMPORTAR LOS SALDOS DE FACTURAS PENDIENTES PARA CADA INTERLOCUTOR
COMERCIAL INDIVIDUAL.
19/80 DEBIDO A QUE SE DEFINIERON SUB PERIODOS COMO MESES, EL SISTEMA REQUIERE
QUE EJECUTEN LA UTILIDAD CIERRE DE PERIODO AL FINAL DE CADA MES

20/80 LA CLAVE DE HARDWARE

21/80 CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE UTILIZANDO EL LEAD COMO EL INTERLOCUTOR
COMERCIAL
22/80

23/80 EL IMPACTO EMPRESARIAL DEL PROBLEMA

24/80 SELECCIONAR “SOLO EN SALIDA” PARA EL METODO DE GESTION DE CADA ARTICULO

25/80 ENTREGA

26/80 MODIFICAR LA UNIDAD DE COMPRA EN EL ARTICULO DE CAJA A PIEZA

27/80 EL MODELO DE LOS DATOS MAESTROS DEL ARTICULO

28/80 PAGOS RECIBIDOS POR TRANSF.BANCARIA / PAGOS EFECTUADOS X CHEQUE / PAGOS

EFECTUADOS POR TRANSF.BANCARIA.
29/80 AGREGAR VALORES DEFINIDOS

30/80 EL VALOR DE COSTO DEL ARTICULO DE CADA ARTICULO EN EL PEDIDO DE ENTRADA DE

MERCANCIA

31/80 NIVEL DE ALMACEN

32/80 PRECIOS ESPECIALES PARA EL IC

33/80 CLIENTES POTENCIALES, DEUDORES Y ACREEDORES

34/80 EL NUMERO DE DOCUMENTO DE PEDIDO Y EL TIPO DE DOCUMENTO

35/80 CANTIDAD EN STOCK - CANTIDAD CONFIRMADA + CANTIDAD PEDIDA

36/80 LA FECHA DE CONTABILIZACION

37/80 CREAR UN NUEVO REGISTRO DE CLIENTE E INTRODUCIR ESTE NUEVO CODIGO DE
CLIENTE EN EL PEDIDO.

38/80 ABRIR UN CONTRATO DE SERVICIOS Y CAMBIAR LA VISTA DE INFORMACION DEL

SISTEMA PARA VER LA TABLA Y NOMBRES DE CAMPO EN LA PARTE INFERIOR.

39/80 EL MISMO NIVEL DE CUENTAS DE GASTOS DE CONTABILIZACION SIMILARES

40/80 UTILIZAR LA HERRAMIENTA WORKBENCH

41/80 LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA ES ANTERIOR O EQUIVALENTE A LA FECHA

ACTUAL.

42/80 TNO o TYES

43/80 ALMACENES

44/80 DESMONTAJE
45/80 PROBAR EL PROBLEMA UTILIZAN EL ULTIMO NIVEL DE PATCH

46/80 LOS REGISTROS MAESTRO DE CLIENTES EXISTENTES Y NUEVOS RECIBIRAN ESTA VIA DE
PAGO DE MANERA AUTOMATICA

47/80 PROBAR EL PROBLEMA UTILIZANDO EL ULTIMO NIVEL DEL PATCH

48/80 LISTA DE MATERIALES MODELO

49/80 DEFINIR DOLARES COMO MONEDA E INTRODUCIR EL PRECIO POR UNIDAD EN UNA
LISTA EN DOLARES
50/80 SE DETERMINARON DEFICIONES DE PLANIFICACION DE PREVISION DE CONSUMO

51/80 UTILIZA EL INVENTARIO PERMANENTE, POR LO TANTO, CADA DOCUMENTO QUE

AFECTA AL INVENTARIO CREA UN ASIENTO PARA REFLEJAR EL VALOR DE INVENTARIO EN EL
LIBRO MAYOR.

52/80 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

53/80

54/80 AGREGAR CAMPO A LA ORDEN DE FABRICACION

55/80 EL MODELO DE PLAN DE CUENTAS / EL USO DE INVENTARIO PERMANENTE

56/80 EL LEAD DEL CLIENTE NO TIENE TIEMPO PARA REUNIRSE CON EL CONSULTOR

57/80 LA CUENTA BANCARIA Y LA CUENTA DE INVENTARIO DE LA EMPRESA

58/80 COPIAR LOS 2 ARTICULOS DEL PEDIDO A LA ENTRADA DE MERCANCIA Y AGREGAR

MANULAMENTE UNA FILA POR EL TERCER ARTICULO

59/80 SIEMPRE QUE HO HAYA TRANSACCIONES ABIERTAS NI INVENTARIOS PARA EL ARTICULO

SE PUEDE MODIFICAR EL METODO DE VALORACION
60/80 ESTABLEZCA EL PRIMER NUMERO PARA CADA TIPO DE DOCUMENTO UTILIZANDO LA
FUNCION DE NUMERACION DE DOCUMENTOS.

61/80 FACTURA DE DEUDORES

62/80 EN EL ASIENTO CTRL+TAB

63/80 DEFINIR EL PERIODO DE CONTABILIZACION PRINCIPAL COMO EL EJERCICIO Y LOS

SUBPERIODOS COMO TRIMESTRES
64/80 CONTABILIZACIONES PERIODICAS

65/80 CANCELAR EL PEDIDO.

66/80 CREAR Y ACTUALIZAR UNA BASE DE DATOS

67/80 PARA BUSCAR UN CAMPO EN LA VENTANA ACTIVA, SE REQUIERE UN CARÁCTER $

68/80 SELECCIONAR LA PARAMETRIZACION

69/80 GRUPO DE DESCUENTO

70/80 REALIZAR UNA LISTA DE LOS MODULOS Y LAS FUNCIONES QUE UNO DE LOS
EMPLEADOS DEBE UTILIZAR

71/80 MODIFICARIA EL ORDEN DE LAS CUENTAS EN LA CONFIGURACION DEL DCTO DE

IMPRESIÓN DE ACUERDO CON EL SECTOR Y LA LOCALIZACION DE LA EMPRESA .

72/80 UTILICE UN DOCUMENTO PRELIMINAR

73/80 DETERMINAR EL ARTICULO QUE CONTROLARA LOS NUMEROS DE SERIE Y ASIGNAR UN

MODELO GARANTIA
74/80 A LA CUENTA DE INVENTARIO SE LE COBRARAN 20 IMPRESORAS

75/80 SE EMITIOR EL INFORME EN FUNCION DE UN ESCENARIO DE PRESUPUESTO QUE TIENE

IMPORTES DIFERENTES DE LOS ESCENARIOS DE PRESUPUESTO PRINCIPAL.

76/80 PUEDE RECONCILIAR MANUALMENTE LA CUENTA DE DEUDOR PARA CERRAR LA

FACTURA DE DEUDOR Y EL PAGO RECIBIDO

77/80 INTRODUCIR LAS CANTIDADES DEL RECUENTO DE INVENTARIO UTILIZANDO EL

ULTIMO PRECIO MEDIO.
78/80 HACER PREGUNTAS QUE PERMITAN AL CLIENTE DESCRIBIR SUS PROCESOS
EMPRESARIALES

79/80 EN EL MAESTRO DE LA CUENTA DE MAYOR.

80/80 UTILICE UNA ALERTA