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SISTEMA DE GESTIÓN DE SST Código: SST-OD-01
OTRO DOCUMENTO Versión: 01

LÍNEA BASE Página: 1 de 34
SST-OD-01: LINEA BASE (REVISIÓN)
Elaborado Revisado Aprobado
Guadalupe Chiriboga Iván Pérez Gisella Morales

Coordinador de Logística
Jefe de Recursos Humanos Gerente General
y TI
Fecha: 22/06/2018 Fecha: 22/06/2018 Fecha: 25/06/2018
Confidencial: Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Empresa Signos y Diseños Creativos SCRL.
Todo documento que sea reproducido o impreso sin la autorización de la Empresa Signos y Diseños Creativos SCRL será
considerado como una COPIA NO CONTROLADA.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR INICIO DEL FINAL DEL OBSERVACIÓN
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
El empleador proporciona los recursos necesarios
Art. 18 de la ley N°
para que se implemente un sistema de gestión de SI SI No hay observaciones.
29783
seguridad y salud en el trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes Art. 18 de la ley N° En lo que va del 2018 no se ha

SI SI
programas de seguridad y salud en el trabajo. 29783 desarrollado el programa SST.
Se implementan acciones preventivas de

Art. 18 de la ley N° Se ha implementado un Plan SST
seguridad y salud en el trabajo para asegurar la NO SI
29783 para el año 2018.
mejora continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para
Principios mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en SI SI No hay observaciones.
29783
equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura Se ha desarrollado los programas

de prevención de riesgos del trabajo en toda la NO SI de Capacitaciones e Inspecciones
29783
empresa Signos y Diseños Creativos SCRL. para el año 2018.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar
la empatía entre empleador y trabajador y SI SI No hay observaciones.
29783
viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los En el informe se detalla la
trabajadores al empleador en materia de NO NO necesidad de un buzón de
29783
seguridad y salud en el trabajo. sugerencias.
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CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Existen mecanismos de reconocimiento del
personal proactivo interesado en el Art. 18 de la ley N°
NO NO
mejoramiento continuo de la seguridad y salud 29783
en el trabajo.
Se están desarrollando matrices
Se tiene evaluado los principales riesgos que Art. 18 de la ley N° IPERC donde se detallan los
NO SI
ocasionan mayores pérdidas. 29783 riesgos que pueden existir por
puesto de trabajo.
Se fomenta la participación de los representantes
Se cuenta con un Comité SST que
de trabajadores y de las organizaciones sindicales Art. 18 de la ley N°
NO SI sesiona cada mes para tratar
en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 29783
temas SST de la Empresa.
trabajo.
II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Existe una política documentada en materia de En la actualidad Signos y Diseños
Art. 25 del
seguridad y salud en el trabajo, específica y Creativos SCRL cuenta con una
reglamento de la NO SI
apropiada para la empresa, entidad pública o política actualizada para el ano
ley SST
Política privada. 2018.
La política de seguridad y salud en el trabajo está La política para el año 2018
Art. 22b y 23c de la
firmada por la máxima autoridad de la empresa, NO SI cuenta con la firma del Gerente
ley N° 29783
entidad pública o privada. General.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Art.35ª de la ley N° Se ha desarrollado un formato de
Los trabajadores conocen y están comprometidos
29783 y Art. 32 del inducción donde se contempla la
con lo establecido en la política de seguridad y NO SI
reglamento de la política como parte de la
salud en el trabajo.
ley SST enseñanza.
Su contenido comprende :
- El compromiso de protección de todos los
miembros de la organización.
- Cumplimiento de la normatividad.
- Garantía de protección, participación, consulta y
participación en los elementos del sistema de La política SST para el año 2018
gestión de seguridad y salud en el trabajo por NO SI cuenta con todo lo estipulado en
29783, a, c, d y e
parte de los trabajadores y sus representantes. la ley.
- La mejora continua en materia de seguridad y
- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el
caso.
Se toman decisiones en base al análisis de
Al inicio del proyecto se
inspecciones, auditorías, informes de
detectaron las falencias del SGSST
investigación de accidentes, informe de Art. 87e del
Dirección NO SI y se están desarrollando
estadísticas, avances de programas de seguridad reglamento
inspecciones, informes en
y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores,
materia SST.
dando el seguimiento de las mismas.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Se tiene un puesto dentro de la
El empleador delega funciones y autoridad al
Art. 26 de la ley N° Empresa Signos y Diseños
personal encargado de implementar el sistema NO SI
29783 Creativos SCRL para ver temas de
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SST.
El Gerente de la Empresa Signos y
Diseños Creativos SCRL es quien
aprueba los documentos SST.
El empleador asume el liderazgo en la gestión de Art. 26 de la ley N°
NO SI Además de reunirse con el
la seguridad y salud en el trabajo. 29783
Coordinador de Logística, SST y TI
Liderazgo para ver avances respecto al
SGSST
Art. 49f de la ley N°
El empleador dispone los recursos necesarios
29783 y Art. 26j del
para mejorar la gestión de la seguridad y salud en SI SI No hay observaciones.
reglamento del
el trabajo.
reglamento
Se tiene el puesto Coordinador de
Existen responsabilidades específicas en
Logística, SST y Ti dentro de la
seguridad y salud en el trabajo de los niveles de Art. 26 de la ley N°
NO SI Empresa Signos y Diseños
mando de la Empresa Signos y Diseños Creativos 29783
Creativos SCRL para ver temas en
Organización SCRL.
materia de SST.
Se ha destinado presupuesto para implementar o
mejorar el sistema de gestión de seguridad y NO NO
29783
salud el trabajo.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Se tiene un Reglamento Interno
Art. 42 del DS N°
participa en la definición de estímulos y SI SI de Seguridad y Salud en el
005-2012-TR
sanciones. Trabajo.
El empleador ha definido los requisitos de

competencia necesarios para cada puesto de
Competencia trabajo y adopta disposiciones de capacitación en SI SI No hay observaciones.
29783
materia de seguridad y salud en el trabajo para
que éste asuma sus deberes con responsabilidad.
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio

de línea base como diagnóstico participativo del SI SI No hay observaciones.
29783
estado de la salud y seguridad en el trabajo.
Diagnostico Los resultados han sido comparados con lo

establecido en la Ley de SST y su Reglamento y
otros dispositivos legales pertinentes, y servirán SI SI No hay observaciones.
29783
de base para planificar, aplicar el sistema y como
referencia para medir su mejora continua.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
La planificación permite:
- Cumplir con normas nacionales
Art. 38 de la ley N° Existe un Plan Anual SST para el
- Mejorar el desempeño NO SI
29783 año 2018.
- Mantener procesos productivos seguros o de
servicios seguros.
Existe un Procedimiento de
El empleador ha establecido procedimientos para Art. 36a de la ley Identificación de Peligros y
Planeamiento para identificar peligros y evaluar riesgos. NO SI
N° 29783 Riesgos y determinación de
la Controles.
identificación de
Comprende estos procedimientos: Existe un Procedimiento de
peligros, evaluación
- Todas las actividades Art. 36 de la ley N° Identificación de Peligros y
y control de riesgos NO SI
- Todo el personal 29783 Riesgos y determinación de
- Todas las instalaciones Controles.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
El empleador aplica medidas para:

- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo,
seleccionar equipos y métodos de trabajo que
Existe un Procedimiento de
garanticen la seguridad y salud del trabajador.
Art. 50 de la ley N° Identificación de Peligros y
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o NO SI
29783 Riesgos y determinación de
sustituirlos.
Controles.
- Modernizar los planes y programas de
prevención de riesgos laborales.
- Mantener políticas de protección.
- Capacitar anticipadamente al trabajador
Se han actualizado las matrices

El empleador actualiza la evaluación de riesgo
IPERC y se han desarrollado por
una (01) vez al año como mínimo o cuando Art. 57 de la ley N°
NO SI cada tipo de puesto de la
cambien las condiciones o se hayan producido 29783
Empresa Signos y Diseños
daños.
Creativos SCRL.
La evaluación de riesgo considera:
Existe un Programa Anual de
- Controles periódicos de las condiciones de Art. 57 de la ley N°
NO SI Inspecciones SST. Programa de
trabajo y de la salud de los trabajadores. 29783
Capacitaciones SST e IPERC.
- Medidas de prevención.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Los representantes de los trabajadores han En la actualidad se están

participado en la identificación de peligros y Art. 75 de la ley N° desarrollando las matrices IPERC
NO SI
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas 29783 con la colaboración de los
de control y verificado su aplicación. trabajadores.
Los objetivos se centran en el logro de resultados

realistas y posibles de aplicar, que comprende:
- Reducción de los riesgos del trabajo.
- Reducción de los accidentes de trabajo y
Existe un Plan Anual SST para el
enfermedades ocupacionales.
año 2018 donde están
- La mejora continua de los procesos, la gestión Art. 39 de la ley N°
NO SI contemplados los objetivos para
del cambio, la preparación y respuesta a 29783
la Empresa Signos y Diseños
situaciones de emergencia.
Creativos SCRL.
Objetivos - Definición de metas, indicadores,
responsabilidades.
- Selección de criterios de medición para
confirmar su logro.
Existe un Plan Anual SST para el

La Empresa Signos y Diseños Creativos SCRL
año 2018 donde están
cuenta con objetivos cuantificables de seguridad Art. 39 de la ley N°
NO SI contemplados los objetivos para
y salud en el trabajo que abarca a todos los 29783
la Empresa Signos y Diseños
niveles de la organización y están documentados.
Creativos SCRL.
Programa de Existe un programa anual de seguridad y salud en Art. 32 del Existe un Plan Anual SST para el
SI SI
seguridad y salud en el trabajo. reglamento año 2018.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
el trabajo Todos los programas están
Las actividades programadas están relacionadas Art. 80 del
NO SI acorde con lo estipulado en el
con el logro de los objetivos. reglamento
Plan Anual SST para el año 2018.
Los Programas SST para el 2018
Se definen responsables de las actividades en el Art. 26 de la ley N°
SI SI cuentan con un responsable de la
programa de seguridad y salud en el trabajo. 29783
ejecución del mismo.
cuentan con una calendarización
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento Anexo (3) de la RM donde a inicio de año se
SI SI
y se realiza seguimiento periódico. 050- 2013-TR establecen cuáles son los meses
para desarrollar dichas
actividades.
Se señala dotación de recursos humanos y Art. 25 de la ley N°
SI SI cuenta con un apartado para el
económicos. 29783
Ponente.
Se establecen actividades preventivas ante los
riesgos que inciden en la función de procreación SI SI No hay observaciones.
29783
del trabajador.
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está En la actualidad el Comité SST
Estructura y Art. 29 de la ley N°
constituido de forma paritaria. (Para el caso de NO SI cuenta con 12 miembros que
responsabilidades 29783
empleadores con 20 o más trabajadores). sesionan cada mes.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y
Salud (para el caso de empleadores con menos de NA NA No hay observaciones.
29783
20 trabajadores).
El empleador es responsable de:
- Garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores.
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud
Existe el Plan Anual SST, IPERC,
en el trabajo.
Art. 49 de la ley N° Capacitaciones e Inspecciones
- Actúa en tomar medidas de prevención de NO SI
29783 que respaldan la implementación
riesgo ante modificaciones de las condiciones de
del SGSST.
trabajo.
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al
trabajador antes, durante y al término de la
relación laboral.
El empleador considera las competencias del Se ha desarrollado una carta de
trabajador en materia de seguridad y salud en el NO SI recomendaciones SST que van
29783
trabajo, al asignarle sus labores. adjuntas a los contratos.
El empleador controla que solo el personal
capacitado y protegido acceda a zonas de alto SI SI No hay observaciones.
29783
riesgo.
El empleador prevé que la exposición a agentes
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y Art. 56 de la ley N°
NO NO No hay observaciones.
psicosociales no generen daño al trabajador o 29783
trabajadora.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
El empleador asume los costos de las acciones de
seguridad y salud ejecutadas en el centro de SI SI No hay observaciones.
29783
trabajo.
El empleador toma medidas para transmitir al
Se cuenta con Cartillas sobre la
trabajador información sobre los riesgos en el Art. 52 de la ley N°
NO SI prevención de riesgos, mapas de
centro de trabajo y las medidas de protección 29783
riesgos e IPERC.
que corresponda.
El empleador imparte la capacitación dentro de la Art. 27 de la ley N°
SI SI No hay observaciones.
jornada de trabajo. 29783
El costo de las capacitaciones es íntegramente Art. 27 de la ley N°
asumido por el empleador. 29783
Capacitación Los representantes de los trabajadores han Art. 29 D.S N° 005
revisado el programa de capacitación. – 2013 – TR
La capacitación se imparte por personal Art. 29 D.S N° 005
competente y con experiencia en la materia. – 2013 – TR
Se ha capacitado a los integrantes del comité de
Art. 66 D.S N° 005
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de SI SI No hay observaciones.
– 2013 – TR
Art. 33 D.S N° 005
Las capacitaciones están documentadas. SI SI No hay observaciones.
– 2013 – TR

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Se han realizado capacitaciones de seguridad y

salud en el trabajo:
- Al momento de la contratación, cualquiera sea
la modalidad o duración.
- Durante el desempeño de la labor.
- Específica en el puesto de trabajo o en la
función que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo,
modalidad o duración de su contrato.
La Empresa Signos y Diseños
- Cuando se produce cambios en las funciones Art. 27 y 29 del
Creativos SCRL cuenta con un
que desempeña el trabajador. reglamento de la NO SI
formato de Inducción al personal,
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o Ley de SST
capacitaciones en materia SST.
en los equipos de trabajo.
- En las medidas que permitan la adaptación a la
evolución de los riesgos y la prevención de
nuevos riesgos.
- Para la actualización periódica de los
conocimientos.
- Utilización y mantenimiento preventivo de las
maquinarias y equipos.
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Las medidas de prevención y protección se

aplican en el orden de prioridad:
- Eliminación de los peligros y riesgos.
- Tratamiento, control o aislamiento de los
peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o
administrativas.
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando
sistemas de trabajo seguro que incluyan Se encuentra detallado en el
Medidas de disposiciones administrativas de control. Art. 21 de la ley N° Procedimiento Identificación de
SI SI
prevención - Programar la sustitución progresiva y en la 29783 Peligros y Evaluación de Riesgos y
brevedad posible, de los procedimientos, determinación de Controles.
técnicas, medios, sustancias y productos
peligrosos por aquellos que produzcan un menor
riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
- En último caso, facilitar equipos de protección
personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma
correcta.
La empresa, entidad pública o privada ha
elaborado planes y procedimientos para Art. 39b de la ley Cuentan con un plan de
Preparación y SI SI
enfrentar y responder ante situaciones de N° 29783 Seguridad en Defensa Civil.
respuesta ante emergencias.
emergencia
Se tiene organizada la brigada para actuar en Art. 39 Y 63 de la
caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación. ley N° 29783

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Art. 83 (a) DS N°
revisa los planes y procedimientos ante SI SI No hay observaciones.
005-2013-TR
situaciones de emergencias en forma periódica.
El empleador ha dado las instrucciones a los
trabajadores para que en caso de un peligro Art. 63 de la ley N°
grave e inminente puedan interrumpir sus 29783
labores y/o evacuar la zona de riesgo.
El empleador que asume el contrato principal en

cuyas instalaciones desarrollan actividades,
trabajadores de contratistas, subcontratistas,
empresas especiales de servicios y cooperativas
Contratistas,
de trabajadores, garantiza:
Subcontratistas,
- La coordinación de la gestión en prevención de
empresa, entidad
riesgos laborales. Art. 68 de la ley N°
pública o privada, SI SI No hay observaciones.
- La seguridad y salud de los trabajadores. 29783
de
- La verificación de la contratación de los seguros
servicios y
de acuerdo a ley por cada empleador.
cooperativas
- La vigilancia del cumplimiento de la
normatividad en materia de seguridad y salud en
el trabajo por parte de la empresa, entidad
pública o privada que destacan su personal.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de
protección en materia de seguridad y salud en el
trabajo sea que tengan vínculo laboral con el Art. 77 de la ley N°
empleador o con contratistas, subcontratistas, 29783
empresa especiales de servicios o cooperativas
de trabajadores.
Los trabajadores han participado en:

- La consulta, información y capacitación en
seguridad y salud en el trabajo. VII Principio de
- La elección de sus representantes ante el consulta y
Comité de seguridad y salud en el trabajo participación de la SI SI No hay observaciones.
- La conformación del Comité de seguridad y Ley 29783 / Art. 39
salud en el trabajo. de la ley N° 29783
- El reconocimiento de sus representantes por
Consulta y
parte del empleador.
comunicación
Los trabajadores han sido consultados ante los
cambios realizados en las operaciones, procesos y Art. 70 de la ley N°
NA NA No hay observaciones.
organización del trabajo que repercuta en su 29783
seguridad y salud.
Existen procedimientos para asegurar que las
Cuentan con paneles para
informaciones pertinentes lleguen a los Art.52 de la ley N°
SI SI diversos de la organización
trabajadores correspondientes de la 29783
incluidos SST.
organización.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
V. EVALUACIÓN NORMATIVA
La Empresa Signos y Diselos Creativos SCRL tiene
un procedimiento para identificar, acceder y Establecer un mecanismo para
Art. 84 del DS 005-
monitorear el cumplimiento de la normatividad NO NO determinar el cumplimiento de la
2012-TR
aplicable al sistema de gestión de seguridad y normatividad aplicable al SGSST.
salud en el trabajo y se mantiene actualizada.
La Empresa Signos y Diselos Creativos SCRL con
20 o más trabajadores ha elaborado su Art. 74 del DS 005-
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 2012-TR
Trabajo.
La Empresa Signos y Diselos Creativos SCRL con
Requisitos legales y 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité Art. 42 del DS 005-
de otro tipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una SI SI No hay observaciones.
2012-TR
norma sectorial no establezca un número mínimo
inferior).
Los equipos a presión que posee la Empresa
Tupa del MTPE /
Signos y Diselos Creativos SCRL tienen su libro de NA NA No hay observaciones.
DS 42-F
servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y
oportunas, cuando detecta que la utilización de
Art. 61 de la Ley N°
ropas y/o equipos de trabajo o de protección SI SI No hay observaciones.
29783
personal representan riesgos específicos para la
seguridad y salud de los trabajadores.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
El empleador toma medidas que eviten las

labores peligrosas a trabajadoras en periodo de NO NO No hay observaciones.
29783
embarazo o lactancia conforme a ley.
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes Art. 67 de la Ley N°

en actividades peligrosas. 29783
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a
desempeñar un adolescente trabajador
previamente a su incorporación laboral a fin de Art. 67 de la Ley N°
determinar la naturaleza, el grado y la duración 29783
de la exposición al riesgo, con el objeto de
adoptar medidas preventivas necesarias.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
La Empresa Signos y Diselos Creativos SCRL
dispondrá lo necesario para que:
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o
útiles de trabajo no constituyan una fuente de
peligro.
- Se proporcione información y capacitación
sobre la instalación, adecuada utilización y
mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos. Art. 69 de la Ley N°
- Se proporcione información y capacitación para 29783
el uso apropiado de los materiales peligrosos.
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u
otras medidas de precaución colocadas en los
equipos y maquinarias estén traducido al
castellano.
- Las informaciones relativas a las máquinas,
equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo
son comprensibles para los trabajadores.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Los trabajadores cumplen con:
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los
programas de seguridad y salud en el trabajo que
se apliquen en el lugar de trabajo y con las
instrucciones que les impartan sus superiores
jerárquicos directos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y
materiales de trabajo, así como los equipos de
protección personal y colectiva.
- No operar o manipular equipos, maquinarias,
herramientas u otros elementos para los cuales
no hayan sido autorizados y, en caso de ser Art. 79 de la Ley N°
necesario, capacitados. 29783
- Cooperar y participar en el proceso de
investigación de los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos, otros incidentes y las
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad
competente lo requiera.
- Velar por el cuidado integral individual y
colectivo, de su salud física y mental.
- Someterse a exámenes médicos obligatorios
- Participar en los organismos paritarios de

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Comunicar al empleador situaciones que ponga o
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o
las instalaciones físicas
- Reportar a los representantes de seguridad de
forma inmediata, la ocurrencia de cualquier SI SI No hay observaciones.
accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento
sobre seguridad y salud en el trabajo.
VI. VERIFICACIÓN
La vigilancia y control de la seguridad y salud en
el trabajo permite evaluar con regularidad los Art. 40 de la Ley N°
resultados logrados en materia de seguridad y 29783
Supervisión, La supervisión permite:
monitoreo y - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema Art. 41 de la Ley N°
seguimiento de de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 29783
desempeño - Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medición cuantitativa y Art. 86 del
cualitativa apropiadas. reglamento
Se monitorea el grado de cumplimiento de los Art. 86 del
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. reglamento

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
El empleador realiza exámenes médicos antes,
durante y al término de la relación laboral a los NO NO No hay observaciones.
29783
trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Los trabajadores son informados:

- A título grupal, de las razones para los
exámenes de salud ocupacional. Art. 71 de la Ley N°
- A título personal, sobre los resultados de los 29783 / Art. 101,
Salud en el trabajo NO NO No hay observaciones.
informes médicos relativos a la evaluación de su 102 del DS-2012-
salud. TR
- Los resultados de los exámenes médicos no son
pasibles de uso para ejercer discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son

Art. 102 del
considerados para tomar acciones preventivas o NO NO No hay observaciones.
Reglamento
correctivas al respecto.
Se tiene estipulado en el
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y
Art. 110 del Procedimiento de Notificación e
incidentes Promoción del Empleo los accidentes de trabajo NO SI
reglamento Investigación de Accidente e
peligrosos mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
Incidente.
e incidentes, no
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y
conformidad, acción Se tiene estipulado en el
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de
correctiva y Art. 110,111 del DS Procedimiento de Notificación e
producidos, los incidentes peligrosos que han NO SI
preventiva 005-2012-TR Investigación de Accidente e
puesto en riesgo la salud y la integridad física de
Incidente.
los trabajadores y/o a la población.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Se implementan las medidas correctivas
propuestas en los registros de accidentes de NO NO No hay observaciones.
29783
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto
de la no conformidad hallada en las auditorías de NO NO No hay observaciones.
29783
Se implementan medidas preventivas de Art. 41 (b) de la ley
NO SI No hay observaciones.
seguridad y salud en el trabajo. N° 29783
El empleador ha realizado las investigaciones de
accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha Art. 92 Y 93 de la
comunicado a la autoridad administrativa de Ley N° 29783
trabajo, indicando las medidas correctivas y
preventivas adoptadas.
Investigación de
Se investiga los accidentes de trabajo,
accidentes y
enfermedades ocupacionales e incidentes
enfermedades
peligrosos para:
ocupacionales
- Determinar las causas e implementar las
medidas correctivas. NO NO No hay observaciones.
29783
- Comprobar la eficacia de las medidas de
seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
- Determinar la necesidad modificar dichas
medidas.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Se toma medidas correctivas para reducir las Art. 41 (b) de la ley
consecuencias de accidentes. N° 29783
Se ha documentado los cambios en los
procedimientos como consecuencia de las NO NO No hay observaciones.
29783
acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a NO NO No hay observaciones.
29783
otro puesto que implique menos riesgo.
La Empresa Signos y Diseños Creativos SCRL ha Al elaborar las matrices IPERC se
identificado las operaciones y actividades que determinaron cuáles de las
29783 / DS 42F Art. NO SI
están asociadas con riesgos donde las medidas de actividades son de riesgo para el
195 y 235
control necesitan ser aplicadas. trabajador.
Control de las La Empresa Signos y Diseños Creativos SCRL ha
operaciones establecido procedimientos para el diseño del
lugar de trabajo, procesos operativos,
Art. 21 (a) de la ley Se cuenta con mobiliario
instalaciones, maquinarias y organización del SI SI
N° 29783 ergonómico.
trabajo que incluye la adaptación a las
capacidades humanas a modo de reducir los
riesgos en sus fuentes.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido
a cambios internos, método de trabajo,
estructura organizativa y cambios externos Art. 70 de la Ley N°
Gestión del cambio SI SI No hay observaciones.
normativos, conocimientos en el campo de la 29783
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las
medidas de prevención antes de introducirlos.
Se cuenta con un programa de auditorías. SI SI No hay observaciones.
29783
El empleador realiza auditorías internas
periódicas para comprobar la adecuada Art. 43 de la Ley N°
aplicación del sistema de gestión de la seguridad 29783
y salud en el trabajo.
Auditorias Las auditorías externas son realizadas por
auditores independientes con la participación de SI SI No hay observaciones.
29783
los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados
a la alta dirección de la Empresa Signos y Diseños SI SI No hay observaciones.
29783
Creativos SCRL.
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
Se cuenta con un archivo digital e
establece y mantiene información en medios Art. 85 de la ley N°
Documentos SI SI impreso de todos los documentos
apropiados para describir los componentes del 29783
en materia SST.
sistema de gestión y su relación entre ellos.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Los procedimientos de la Empresa Signos y
Diseños Creativos SCRL, en la gestión de la Art. 85 de la ley N°
seguridad y salud en el trabajo, se revisan 29783
periódicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones
y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder
adecuadamente a las comunicaciones internas y
externas relativas a la seguridad y salud en el
trabajo.
Art. 85 y 86 del
- Garantizar la comunicación interna de la
reglamento de la SI SI No hay observaciones.
información relativa a la seguridad y salud en el
Ley
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la
organización.
- Garantizar que las sugerencias de los
trabajadores o de sus representantes sobre
seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada.
El empleador entrega adjunto a los contratos de
Se cuenta con recomendaciones
trabajo las recomendaciones de seguridad y salud
Art. 35 de la Ley N° SST para diversos tipos de trabajo
considerando los riesgos del centro de labores y NO SI
29783 (Administración, Itinerante
los relacionados con el puesto o función del
oficina, operaciones)
trabajador.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del
reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.
- Capacitado al trabajador en referencia al
contenido del reglamento interno de seguridad.
- Asegurado poner en práctica las medidas de
seguridad y salud en el trabajo. SI SI No hay observaciones.
29783
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de
trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
- El empleador entrega al trabajador las
recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo considerando los riesgos del centro de
labores y los relacionados con el puesto o
función, el primer día de labores.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
El empleador mantiene procedimientos para

garantizar que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las
especificaciones relativas a compras y
arrendamiento financiero, disposiciones relativas
al cumplimiento por parte de la organización de
los requisitos de seguridad y salud. Art. 84 de la Ley N°
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos 29783
tanto legales como de la propia organización en
materia de seguridad y salud en el trabajo antes
de la adquisición de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y
servicios mencionados.
La Empresa Signos y Diseños Creativos SCRL Al inicar el proyecto no se

Control de la
establece procedimientos para el control de los Art. 40 de la Ley N° contaba con un procedimiento de
documentación y de NO SI
documentos que se generen por esta lista de 29783 control de documentos. O una
los datos
verificación. lista maestra de documentos.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Este control asegura que los documentos y datos:
- Puedan ser fácilmente localizados.
- Puedan ser analizados y verificados Art.88 de la Ley N° Al inicar el proyecto no se
periódicamente. 29783 y Art.35 del contaba con un procedimiento de
NO SI
- Están disponibles en los locales. reglamento de la control de documentos. O una
- Sean removidos cuando los datos sean ley N°29783 lista maestra de documentos.
obsoletos.
- Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y

documentos del sistema de gestión actualizados y
a disposición del trabajador referido a: Art. 33 del DS N°
- Registro de accidentes de trabajo, 005-2012-TR/RM SI SI No hay observaciones.
enfermedades ocupacionales, incidentes N° 050-2013-TR
peligrosos y otros incidentes, en el que deben
constar la investigación y las medidas correctivas.
Gestión de los
registros
Art. 33 del DS N°
Registro de exámenes médicos ocupacionales. 005-2012-TR/RM NO NO Ver sugerencias
N° 050-2013-TR
Se cuenta con el registro del

Registro del monitoreo de agentes físicos, Art. 33 del DS N°
monitoreo de agentes físicos,
químicos, biológicos, psicosociales y factores de 005-2012-TR/RM NO SI
químicos, biológicos,
riesgo disergonómicos. N° 050-2013-TR
psicosociales y factores de riesgo

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
disergonómicos.
Art. 33 del DS N° Se cuenta con el registro de

Registro de inspecciones internas de seguridad y
005-2012-TR/RM NO SI inspecciones internas de
N° 050-2013-TR seguridad y salud en el trabajo.
Art. 33 del DS N°
Se cuenta con el registro de
Registro de estadísticas de seguridad y salud. 005-2012-TR/RM NO SI
estadísticas de seguridad y salud.
N° 050-2013-TR
Art. 33 del DS N° Se cuenta con el registro de
Registro de equipos de seguridad o emergencia. 005-2012-TR/RM NO SI equipos de seguridad o
N° 050-2013-TR emergencia.
Art. 33 del DS N°
Registro de inducción, capacitación, inducción, capacitación,
005-2012-TR/RM NO SI
entrenamiento y simulacros de emergencia. entrenamiento y simulacros de
N° 050-2013-TR
emergencia.
Art. 33 del DS N°
Registro de auditorías. 005-2012-TR/RM NO SI
auditorías.
N° 050-2013-TR

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO

cuenta con registro de accidente de trabajo y
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y
otros incidentes ocurridos a:
- Sus trabajadores.
Art. 33 del DS N° Se cuenta con los registros de
- Trabajadores de intermediación laboral y/o
005-2012-TR/RM NO SI accidente de trabajo,
tercerización.
N° 050-2013-TR enfermedades.
- Beneficiarios bajo modalidades formativas.
- Personal que presta servicios de manera
independiente, desarrollando sus actividades
total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada.
Los registros mencionados son:

- Legibles e identificables. Art. 35 del
NO SI No hay observaciones.
- Permite su seguimiento. reglamento
- Son archivados y adecuadamente protegidos.
VIII. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección:
Se tiene programado una
Gestion de la Revisa y analiza periódicamente el sistema de Art. 85 del DS 005-
NO NO auditoria a fin de año para ver el
mejora continua gestión para asegurar que es apropiada y 2012-TR
desarrollo del SGSST.
efectiva.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
Las disposiciones adoptadas por la dirección para
la mejora continua del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
- Los objetivos de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa, entidad pública o privada.
- Los resultados de la identificación de los
peligros y evaluación de los riesgos.
- Los resultados de la supervisión y medición de la
eficiencia.
- La investigación de accidentes, enfermedades
29783
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros NA NA No hay observaciones.
incidentes relacionados con el trabajo.
29783
- Los resultados y recomendaciones de las
auditorías y evaluaciones realizadas por la
dirección de la empresa, entidad pública o
privada.
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y
salud, o del Supervisor de seguridad y salud.
- Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
La metodología de mejoramiento continuo
considera:
- La identificación de las desviaciones de las
prácticas y condiciones.
Art. 89 del
- El establecimiento de estándares de seguridad. NA NA
reglamento
- La medición y evaluación periódica del
desempeño con respecto a los estándares de la
empresa, entidad pública o privada.
- La corrección y reconocimiento del desempeño.
La investigación y auditorías permiten a la
dirección de la empresa, entidad pública o Art.43
privada lograr los fines previstos y determinar, de Formularios 01 y
NA NA
ser el caso, cambios en la política y objetivos del 02 del DS N° 005-
sistema de gestión de seguridad y salud en el 2012-TR
trabajo.

CUMPLIMIENTO
FUENTE
PROYECTO PROYECTO
La investigación de los accidentes, enfermedades

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, permite identificar:
- Las causas inmediatas (actos y condiciones sub- Art.43
estándares), Formularios 01 y
- Las causas básicas (factores personales y 02 del DS N° 005-
factores del trabajo) 2012-TR
- Deficiencia del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, para la
planificación de la acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de

prevención de riesgos laborales cuando resulten
inadecuadas e insuficientes para garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo
al personal de los regímenes de intermediación y
tercerización, modalidad formativa e incluso a los NA NA No hay observaciones.
29783
que prestan servicios de manera independiente,
siempre que éstos desarrollen sus actividades
total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada durante el
desarrollo de las operaciones.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 44% 79%

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El empleador ha implementado registros y

Se cuenta con el registro del

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La Empresa Signos y Diseños Creativos SCRL

Los registros mencionados son:

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