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1
garantizar y optimizar el bienestar de
los grupos de interes, identificando
peligros, valorando riesgos y
Objetivos y metas del Sistema estableciendo controles, promoviendo
Integrados a la prevención de lecciones y Objetivos y Metas
enfermedades laborales.
10
Conservación de la documentación Conservación
Documental
garantizar y optimizar el bienestar de
los grupos de interes, identificando
peligros, valorando riesgos y
estableciendo controles, promoviendo
a la prevención de lecciones y
11 enfermedades laborales.
Política integral que cumpla Evaluar cada ítems de los Establecer la politica con
con todos los requisitos legales requisitos soliciatados por las los requisitos Documento de la
y requisitos de las normas de normas y otros requisitos 100% correspondientes para SST politica de SST
calidad y Oshas aplicables
Verificacion del
Proponer actividades tentativas Evaluar la totalidad de documento que contenga Plan de trabajo
a tener en cuenta para el plan actividades propuestas en el SI EXISTE las actividades a ejecutaar anual
de trabajo anual contexto del SG-SST en el año de vigencia del
sistema
Asegurar que las Evaluar la asiganción de
responsabilidades y responsabilidaes y Tener el documento de
autoridades para los roles se autoridades para los roles asignacion de
asignen se comuniquen y se 100% Documento
pertinentes para el sistema responsabilidades y
entiendan en toda la integral autoridaes de los roles.
organización.
Diagnóstico de salud
Evidencia de la gestión por Evaluar la gestión en la emitido por la IPS
parte de la organización para promoción de salud y Tener informe de encargada de
realizar examenes medicos prevención de accidentes y 80% condiciones de salud realizar los
ocupacionales enfermedades emitido por IPS exámenes ingreso
No. Actividades
Gestión del plan de trabajo ejecutadas/No. Plan anual de
Evaluar la gestión del SG-SST
anual 80% Actividades trabajo
programadas*100
No. Capacitaciones
ejecutadas según plan de
Gestión del plan de Evaluar la gestión del plan de formación/No. De Plan de formación
capacitación capacitación en SST 70% capacitaciones
planificadas en el plan de
formación*100
No. De peligros
Evaluar la gestión en los gestionados bajo una
Gestión en los peligros Matriz de peligros
identificados de la organización peligros identificados de la mejora dentro de la
70% de la organización
organización organización/No. Total de
peligros identificados*100
#de trabajdaores que se
evidenciar la realización de los porcentaje de trabajadores realizaron los examenes
examenes medicos que se realizaron examenes examenes medicos
90% medicos
ocupacionales a los medicos acupacionales en el ocupacionales
ocupacionales/total de
trabajadores de la empresa ultimo año. trabajadores*100
investigación de
accidentes e
#de acciones correctivas incidentes laborales,
numero de acciones
Verificar la ejecucione de las preventivas y de mejora resultado de
correctivas preventivas y de
acciones correctivas 80% ejecutadas/# de acciones auditorias, revisión
mejora ejecutadas durante el
preventivas y de mejora correctivas preventivas y por la dirección,
periodo. de mejora planteadas. inspecciones,
analisis de
indicadores
No. De mediciones
Gestión en las mediciones Evaluar la gestión en las Cronograma
ambientales ejecutadas
ambientales ocupacionales mediciones ambientales mediciones
/No total de mediciones
necesarias dentro de la ocupacionales necesarias 100% ambientales
ambientales programadas
organización dentro de la organización ocupacionales
por la organización
Evaluar la gestión en la No. De programas
Gestión en la ejecución de los ejecución de los programas epidemiológicos
programas de vigilancia de vigilancia epidemiológica ejecutados /No total de Programas
epidemiológica propuestos, de propuestos, de acuerdo a la programas epidemiológicos de
acuerdo a la necesidad según 80%
necesidad según condiciones epidemiológicos según la la organización
condiciones de trabajo y salud de trabajo y salud en la necesidad de la
en la organización organización organización
# de casos reportados en
el período * K/HHT en el
período
# de días perdidos o
Datos estadísticos de Evaluar la estadística de Disminuir la cargados por casos Estadística de
accidentalidad y ausentismo accidentalidad y ausentismo accidentalidad presentados en el período accidentalidad y
con referencia a la misma en la con referencia a la misma en (FRECUENCIA, ILI, * K/ # HHT año ausentismo en la
organización la organización SEVERIDAD) en un 2% con organización
referencia al año anterior I.F. x I.S.
1000
La organización debe Existencia procedimiento
establecer un procedimiento para el control de
documentado para definir los documentos
controles necesarios para la
Conservación de la (almacenamiento, Listado maestro de
identificación, el existe un procedimiento
documentación protección, recuperación, documentos SG-SST
almacenamiento, la de gestion documental retención entre otros) del
protección, la recuperación, SG-SST
la retención y la disposición
de los registros.
Evaluar la Gestión en la
Gestión en la ejecución del Existencia plan de Plan de prevención y
ejecución del plan para la
plan para la prevención y existe un plan de prevención y atención de atención de
prevención y atención de
atención de emergencias emergencias emergencia emergencias
emergencias
# de requisitos legales
Gestión en el cumplimiento de Evaluar el cumplimiento de cumplidos /# total de Matriz de requisitos
los requisitos normativos los requisitos legales 90% requisitos legales que la legales
organización debe cumplir
# Objetivos cumplidos
Gestión en el cumplimiento de Evaluar el cumplimiento de SST /# total de objetivos Objetivos SST
los objetivos propuestos los objetivos propuestos 80% SST propuestos
# Actividades ejecutadas
Gestión en el cumplimiento del Evaluar el cumplimiento del según plan de trabajo /# Plan de trabajo
plan de trabajo plan de trabajo 80% total de actividades anual
propuestas
# No conformidades
Gestión en la evaluación de las Evaluar la gestión de las no cerradas/ # total de no
no conformidades detectadas conformidades detectadas en Informe de auditoria
80% conformidades
en el plan de trabajo anual el plan de trabajo anual evidenciadas
#trabajadores con
sguimiento de la salud/#de incapacidads de
evidenciar compromiso de la trabajadores remitidos a la accidentes o
empresa con la reabilitacion de seguimiento de reabilitación 80% eps + #de trabajadores enfermedad laboral,
de los trabajadores
la salud de los trabajadores incapacitados por conceptos medicos
accidente o enfermedad ocupacionales
laboral*100
Gerencia Coordinadora
Anual sst,
Anual GERENTE
Corrdinadora sst,
SEMESTRALMENE Copasst
Corrdinadora sst.
Anual Corrdinador de calidad
Coordinadora sst,
TRIMESTRAL Copasst, Tesorera
coordinadora sst,
ANUAL copasst,
coordinadora sst,
anual copasst, Tesorera
coordinadora sst,
semestal copasst,
SEMESTRALMENE coordinadora sst,
coordinadora sst,
SEMESTRALMENE copasst,
Política
Objetivos y Metas
Plan de Trabajo
Asignación Responsabilidades
Asignación Recursos
Conformación COPASST
Documentación SG-SST
Procedimiento Diagnóstico de co
Plan de Emergencia
Autoevaluación
Plan de Emergencias
Conservación Documental
Cumplimiento Normativo
Objetivos y Metas
lan de Trabajo
signación Responsabilidades
signación Recursos
onformación COPASST
Documentación SG-SST
lan de Emergencia
utoevaluación
lan de Emergencias
onservación Documental
umplimiento Normativo
RESPONSABLE 0%
Gerencia Coordinadora sst,
III. ANÁLISIS
II. GRÁFICO
POLITICA SST
120%
100%
100%
80%
60%
60%
40%
20%
0%
2018
IV. TABLA DE DATOS
40%
META 100%
FRECUENCIA Anual 20%
RESPONSABLE 0%
Coordinadora sst
ANALISIS
II. GRÁFICO
100%
100%
80%
60%
40% 45%
20%
0%
2018
IV. TABLA DE DATOS
META 400%
SI EXISTE
FRECUENCIA Anual 200%
RESPONSABLE
Coordinadora sst 0%
ANALISIS
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
IV. TABLA DE DATOS
SI EXISTE
INFORME ME
1000%
INDICADOR 800%
FORMULA 600%
META 400%
FRECUENCIA 200%
RESPONSABLE
0%
ANALISIS
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
IV. TABLA DE DATOS
INFORME ME
1000%
INDICADOR 800%
FORMULA 600%
META 400%
FRECUENCIA 200%
RESPONSABLE
0%
ANALISIS
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
IV. TABLA DE DATOS
INFORME ME
PROCESO
CONFORM
OBJETIVO DEL PROCESO 1200%
1000%
INDICADOR 800%
FORMULA 600%
META 400%
FRECUENCIA 200%
RESPONSABLE
0%
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
IV. TABLA DE DATOS
INFORME ME
En el primer semestre se cumplio con la ejecucusion del Copasst, llevando a cabo todas las
actividades propuestas
II. GRÁFICO
2018
FEB MAR ABR MAY 4 4 100% 90%
JUN
2018
JUL AGT SEPT OCT 6 6 100% 90%
NOV DIC
INFORME ME
II. GRÁFICO
INDICADOR
FORMULA
META
FRECUENCIA
RESPONSABLE
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
INDICADOR
FORMULA
META
FRECUENCIA
RESPONSABLE
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
INDICADOR
FORMULA
META
FRECUENCIA
RESPONSABLE
III. ANÁLISIS
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
META 80%
FRECUENCIA Anual
RESPONSABLE
Coordinadora sst
III. ANÁLISIS
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
# DE ITEMS
CUMPLIDOS
INICIALMENTE # TOTAL ITEMS EXIGIDOS
AÑO PORCENTAJE META
CORRESPONDIENTES A DEL SG SST
LOS EXIGIDOS POR EL
SG SST
40%
META 80%
FRECUENCIA TRIMESTRAL 20%
RESPONSABLE 0%
Coordinadora sst,
III. ANÁLISIS
II. GRÁFICO
100%
100%
80%
80%
60%
40%
20%
0%
2018 ENE FEB MAR
IV. TABLA DE DATOS
# DE ACTIVIDADES # ACTIVIDADES
AÑO EJECUTADAS Primer PROGRAMADAS Primer PORCENTAJE
trimestre Trimistre
2018
ENE FEB 19 19 100%
MAR
# DE ACTIVIDADES # DE ACTIVIDADES
AÑO EJECUTADAS segundo PROGRAMADAS segundo PORCENTAJE
trimestre trimestre SST
2018 28 33 85%
ABR MAY JUN
# DE ACTIVIDADES # DE ACTIVIDADES
AÑO EJECUTADAS tercer PROGRAMADAS tercer PORCENTAJE
trimestre trimestre SST
2018 24 24 100%
jul agt sep
# DE ACTIVIDADES # DE ACTIVIDADES
AÑO EJECUTADAS cuarto PROGRAMADAS cuarto PORCENTAJE
trimestre trimestre SST
2018 13 18 72%
Oct Nov Dic
META
80%
META
80%
META
80%
META
80%
INFORME ME
META 70%
FRECUENCIA TRIMESTRAL
RESPONSABLE
Coordinadora sst, Copasst, Tesorera
III. ANÁLISIS
En el trecer trimestre se llevaron acabo todas las capacitaciones propuestas, arrojando un 100
% en totalidad
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
100%
100%
80%
60% 70%
40%
20%
0%
2018 ENE FEB MAR
# DE CAPACITACIONES # DE CAPACITACIONES
EJECUTADAS SEGÚN PLANIFICADAS EN EL
AÑO PORCENTAJE META
PLAN DE FORMACION PLAN DE FORMACION *
Primer trimestre 100 Primer trimestr
2018
ENE FEB 11 11 100% 70%
MAR
# DE CAPACITACIONES # TOTAL DE
AÑO PROGRAMADAS EN CAPACITACIONES PORCENTAJE META
SST SEGUNDO EJECUTADAS SEGUNDO
TRIMESTRE TRIMESTRE SST
# DE CAPACITACIONES # TOTAL DE
PROGRAMADAS EN CAPACITACIONES
AÑO PORCENTAJE META
SST EJECUTADAS cuerto
CUARTOTRIMESTRE TRIMESTRE SST
AÑO
´2018
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
PRIORIZACION DE RIESGOS
84%
70%
´2018
IV. TABLA DE DATOS
# DE PELIGROS
GESTIONADOS BAJO # TOTAL DE PELIGROS PORCENTAJE META
UNA MEJORA DENTRO IDENTIFICADOS * 100
DE LA ORGANIZACIÓN
16 19 84% 70%
PROCESO
1000%
INDICADOR 800%
FORMULA 600%
400%
META
FRECUENCIA 200%
RESPONSABLE 0%
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
MEDICIONES AMBIENTALES
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
PROCESO
1000%
INDICADOR 800%
FORMULA 600%
400%
META
FRECUENCIA 200%
RESPONSABLE 0%
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
MEDICIONES AMBIENTALES
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
AÑO
II. GRÁFICO
MEDICIONES AMBIENTALES
120%
100%
100% 100%
80%
60%
40%
20%
0%
2018
# TOTAL DE MEDICIONES
# DE MEDICIONES AMBIENTALES
AMBIENTALES PORCENTAJE META
EJECUTADAS NECESARIAS EN LA
ORGANIZACIÓN
3 3 100% 100%
INFORME MED
AÑO
II. GRÁFICO
100%
80%
2018
# TOTAL DE PROGRAMAS
# DE PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICOS
EPIDEMIOLOGICOS PORCENTAJE META
SEGÚN LA NECESIDAD DE
EJECUTADOS LA ORGANIZACIÓN
2 2 100% 80%
INFORME MED
AÑO
2018
ENE FEB
MAR ABR MAY JUN
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
100%
100% 100%
80%
60%
40%
20%
0%
2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN
# DE # TOTAL DE EVENTOS
INVESTIGACIONES OCASIONADOS EN LA PORCENTAJE META
REALIZADAS EN CASO ORGANIZACIÓN
DE UN EVENTO
8 8 100% 100%
INFORME MEDI
META
FRECUENCIA MENSUAL
RESPONSABLE
coordinadora sst, copasst,
III. ANÁLISIS
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
Chart Title
# De accidentes de trabajo presentados en el mes
Column I
PORCENTAJE
7.4074074074
4.347826087
2.7777777778
2.380952381
2
1 1 1
# De accidentes de # De trabajadores en el
MES trabajo presentados PORCENTAJE META
mes
en el mes
jun 1 23 435%
jul 0 31 0%
agt 1 36 278%
sep 2 27 741%
oct 0 44 0%
nov 1 42 238%
dic 0 48 0%
INFORME M
META
8.6956521739
FRECUENCIA MENSUAL 2
FECHA
JUN
JUL
AGT
SEPT
OCT
NOV
DIC
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
33.3333333333
22
11.11111111119
8.6956521739 7.1428571429
2 4 3
# DE DIAS DE
INCAPACIDAD POR # DE TRABAJADORES EN PORCENTAJE META
ACCIDENTE DE TRABAJO EL MES
EN EL MES
2 23 870%
0 31 0%
4 36 1111%
9 27 3333%
0 44 0%
3 42 714%
22 48 4583%
INFORME M
META
0%
FRECUENCIA ANUAL
RESPONSABLE
coordinadoras sst,
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
Jun-Dic 2018 0 5 0%
META
INFORME MED
FORMULA
(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el
periodo) / (promedio de trabajadores en el periodo) * 100.000
META
FRECUENCIA anual
RESPONSABLE
coordinadora sst
III. ANÁLISIS
AÑO
JUN-DIC 2018
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
251
0 0
0 251 0%
INFORME MED
FORMULA 60%
# Objetivos cumplidos SST /# total de objetivos SST propuestos
40%
META
80% 20%
FRECUENCIA anual
0%
RESPONSABLE
coordinadora sst, copasst,
III. ANÁLISIS
AÑO
2018
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
100%
80%
2018
5 5 100% 80%
INFORME MEDIC
META
26.6666666667
FRECUENCIA MENSUAL 4 1
RESPONSABLE JUN JUL
Coordinadora HSEQ
III. ANÁLISIS
MES
II. GRÁFICO
Column I
PORCENTAJE
88
76.9230769231
70.8333333333
26.6666666667 32
20 17 22
8 11.5384615385
4 1 4 3
JUN JUL AGT SEPT OCT NOV DIC
# DE DIAS DE
AUSENCIA POR # DE DIAS DE TRABAJO
INCAPACIDAD PROGRAMADOS EN EL PORCENTAJE META
LABORAL O COMUN MES
EN EL MES
4 15 2667%
1 25 400%
20 26 7692%
17 24 7083%
8 25 3200%
3 26 1154%
22 25 8800%
INFORME MED
OBJETIVO DEL
PROCESO
INDICADOR
FORMULA
META
FRECUENCIA
RESPONSABLE
III. ANÁLISIS
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
META
60%
FRECUENCIA SEMESTRALMENE
RESPONSABLE
coordinadora sst,
III. ANÁLISIS
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
60%
60%
50%
40%
36%
30%
20%
10%
0%
2018 ener-feb-ma rz-abr-may-jun
# DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS # TOTAL DE ACTIVIDADES
AÑO SEGÚN PROGRAMA DE DE LOA PROGRAMAS PORCENTAJE META
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS
EPIDEMIOLOGICO
2018
ener-feb- 20 55 36% 60%
marz-abr-may-jun
GICOS
INFORME MED
OBJETIVO DEL
PROCESO
INDICADOR
FORMULA
META
FRECUENCIA
RESPONSABLE
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
# accidentes
FORMULA # incidentes
# enfermedades
II. GRÁFICO
90%
80%
78%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN
# De accidentes # De accidentes
incidentes y incidentes y
AÑO enfermedades PORCENTAJE META
enfermedades laborales
laborales del del año anterior
año(2018)
Disminuir en
2018 un 2% los
ENE FEB 7 9 78% incidentes,
MAR ABR MAY JUN accidentes y
enfermedades
laborales
2018
JUL AGT SEPT 9 0%
OCT NOV DIC
INFORME MED
OBJETIVO DEL
PROCESO
INDICADOR
FORMULA
META
FRECUENCIA
RESPONSABLE
INFORME MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
II. GRÁFICO
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%