Intsicur S.A.S

RESUMEN EJECUTIVO
JULIETA PAREJO
JUAN LLINÁS
JEAN JIMÉNEZ
LAURA AFANADOR
PLAN DE EMPRESA INTSICUR S.A.S.

RESUMEN EJECUTIVO
Resumen ejecutivo
INTSICUR S.A.S. se establecerá en Santa Marta, Magdalena, Colombia, con el propósito
de prestar servicios tecnológicos integrales que permita mejorar la seguridad y convivencia
de los usuarios.
Sus servicios, prestados con tecnologías desarrolladas por líderes mundiales (Hikvison,
Axis, Samsung, Panasonic), permiten el diseño y la implementación de los sistemas de
seguridad e instalaciones de cámaras, eficientes para las comunidades, particulares y
empresas.
El grupo empresarial gestor está conformado por los ingenieros industriales Jean Jiménez,
Juan Llinás, Julieta Parejo y Laura Afanador, quienes tienen experiencia en la administración
de recursos financieros, están altamente capacitados en gestión seguridad y una excelente
formación, tanto en las áreas de ingeniería, como en las áreas administrativas.
INTSICUR S.A.S. requiere una inversión total de $_____________, de los cuales el

grupo empresarial gestor aporta en primera instancia su conocimiento y un aporte económico
$45.000.000, se conseguirá un crédito a 12 meses, al 2% mensual, y con pagos uniformes al
capital.
La oportunidad es clara, pues tan sólo existen en la ciudad empresas con la tecnología
necesaria para competir de una manera directa; además, el mercado está subatendido y en
expansión.
1
TABLA DE CONTENIDO
I. Análisis de Mercado…………………………………………………3
II. Análisis Técnico………………………………………………………9
III. Análisis Administrativo ……………………………………………14
IV. Análisis Social, Legal y Ambiental…………………………………19
V. Análisis Económico…………………………………………………21
VI. Análisis de Costos …………………………………………………26
VII. Análisis Financiero ………………………………………………….
VIII. Análisis de Riesgos………………………………………………….
IX. Conclusión …………………………………………………………
X. Anexos ………………………………………………………………
2
I. ANÁLISIS DE MERCADO
 Situación del entorno económico

En el 2016, según el informe económico entregado por la Cámara de Comercio,
recuperado su página web, la región del Magdalena presentó un buen resultado empresarial
que reafirma el crecimiento de la economía, la confianza inversionista y la competitividad
del territorio. No obstante, la ciudad de Santa Marta es conocida por tener su economía
basada en el turismo, además que las empresas vinculadas al sector de seguridad se
encuentran enfocadas principalmente en la formación de guardias.
Desafortunadamente la seguridad en algunos sectores se maneja por parte de algunos

grupos de personas de una manera no adecuada y en otros no se tiene ningún método de
seguridad a parte de la implementada por cada hogar independientemente, por otra parte, las
empresa se ven en la tendencia de mejorar constantemente sus métodos de vigilancia y
seguridad; por tanto, las oportunidades en este sector presentan tendencias positivas para el
establecimiento de una nueva empresa enfocada a suplir dichas necesidades.
 Producto
La progresiva implantación de nuevas tecnologías en el campo de la seguridad y la
creciente ola de inseguridad trae consigo una doble implicación; en primer lugar, una mayor
presión para las empresas, comunidades o personas particulares implementen cada vez más
tecnologías de punta, con el fin de mejorar la seguridad y protección de su patrimonio; por
otra parte, son cada vez más fuerte la forma de flanquear dicha protección, lo que se les obliga
a adoptar una solución que garantice una barrera sólida, permitiéndoles así un entorno seguro
para poder desarrollar las actividades diarias tanto de su empresa como cualquier persona
particular o comunidad.
Como resultado de lo anterior, es imprescindible la implementación de un sistema de

seguridad integral, pues éste mejorará la confianza del entorno, debido a que hace mucho
más fluida la convivencia entre ellos y el desarrollo de sus actividades diarias, con la
correspondiente disminución de robos y violación de la seguridad del patrimonio.
3
Conocedores del creciente protagonismo de la seguridad en la actualidad, INTSICUR
S.A.S. nace como una compañía especializada en estas tecnologías y desarrollará su actividad
en el diseño de sistemas de seguridad que se amoldan a necesidades específicas, además del
servicio de vigilancia particular o comunitario.
Los servicios/productos que prestará son:
 Monitoreo y vigilancia para las empresas y comunidades.

 Cámaras de seguridad con una APP que permitirá llevarle un seguimiento.
 Sistema de seguridad integral (portones, alarmas, cámaras y vigilancia) para las
comunidades.
El principal servicio de INTSICUR S.A.S. es el diseño e implementación de un sistema

de seguridad en los diferentes sectores de la ciudad. A continuación, se detalla la estructura
del servicio.
Cuando el cliente solicite un servicio debe suministrar siguientes requerimientos:
1. Comunidad
 La dirección del usuario.
 El plano del lugar en el cual se planea implementar el sistema. *
2. Empresa privada.
 Si se trata de una empresa privada el cliente debe dar informe del personal de la
empresa.
 Requiere una reunión con el dueño de la empresa para situar las cámaras teniendo en
cuenta sus exigencias.
 Una visita al lugar donde se implementará el uso del producto, para detallar donde
puede hacerse su colocación. *
* Solo en caso que sea un sistema, ya sea de cámaras, alarmas o portones, que necesite dicho
procedimiento
 Clientes y tamaño del mercado

Los clientes potenciales de este servicio son las empresas, las comunidades y personas
particulares de la ciudad de Santa Marta. Estas empresas se caracterizan por mostrar un
constante cambio en las instalaciones de nuevas y mejores herramientas para la seguridad de
su patrimonio, un gran porcentaje de ellas se encuentran ubicadas en el centro histórico de la
ciudad y sus alrededores y otras distribuidas en los diferentes sectores de la ciudad y sus
afueras. Muchas de ellas buscan suplir necesidades como:
 Control de los trabajadores de las empresas y monitoreo de sus actividades.
4
 Control de ingresos y salidas de personas particulares a la empresa.
Por otra parte, las comunidades buscan solucionar problemáticas como:
 Disminuir los atracos en sus barrios.

 Protección de sus vivencias.
 Seguridad para sus hijos y familiares.
Estas problemáticas se presentan en todos los sectores de la ciudad desde de los estratos
más bajos hasta los más altos, en este último se manifiesta por la poca movilidad o
iluminación en el barrio.
Por último, tenemos a las personas particulares, estas buscan con gran frecuencia la
protección de su vivienda, por lo que en la mayoría de los casos implementan medios de
seguridad como:
 Candados
 Rejas
 Seguridad canina
 Alambrado
 Competencia
En Santa Marta hay aproximadamente 19 empresa relacionadas con actividades de
seguridad, consultoría y academias. Sin embargo, solo Seguridad y Soluciones Informáticas
Solusistem y Seguridad Tecnológicas S.A.S. ofrecen servicios similares con la calidad
tecnológica apropiada. Muchas de las otras empresas que están en el mercado no pueden
proveer servicios competitivos en calidad y en servicio con los de INTSICUR S.A.S., pues
sus servicios no están relacionados.
INTSICUR S.A.S. será fuerte frente a la mayoría de los competidores, pues contamos con
una gran ventaja competitiva con nuestro servicio de seguridad integral para las diferentes
comunidades de la ciudad. No obstante, como INTSICUR S.A.S. no va a prestar servicios
relacionados con la formación, estas empresas enfocadas a dicha actividad nos servirán como
aliados.
Como plan de venta, se tiene previsto iniciar actividades en enero del 2019. El cuadro 1
presenta la proyección de ventas en forma mensual para el 2019 y en forma anual para el
2020 y 2021. Las fracciones del mercado que INTSICUR S.A.S. utilizará para sus
proyecciones son extremadamente bajas, inferiores al 1% para cada uno de los tres años, las
cuales podrán ser fácilmente superadas en la ejecución real del proyecto. Además, nuestra
clave para la estrategia de venta es enfocarnos en cada una de las necesidades de nuestros
clientes para así brindarles los servicios y productos con la mayor calidad posible.
5
 Cuadro 1. Fracción de mercado y ventas
Ítem En. Feb. Mar. Abr. May. Jun.

Mercado global 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863
Volumen de ventas 0 4 3 5 4 9
Fracción de
0,00% 0,10% 0,08% 0,13% 0,10% 0,23%
mercado (%)
Sistema de
0 0 0 0 1 0
seguridad
Sistema de
Cámaras de 0 1 2 0 1 2
seguridad
Sistema de alarmas 0 0 0 1 1 1
Candados y
0 3 1 4 1 6
portones
Total total total

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov Dic. 2019 2020 2021
3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863 3.863
4 5 0 6 4 5 49 53 58
0,10% 0,13% 0,00% 0,16% 0,10% 0,13% 1,27% 1,37% 1,50%
0 1 0 0 0 0 2 3 4
1 0 0 2 0 0 9 9 10
0 1 0 3 1 0 8 9 10
3 3 0 1 3 5 30 32 34
 Cuadro 2. Proyección de ventas ($)
2019
Ítem Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
Volumen estimado de ventas
Sistema de seguridad completo 0 0 0 0 1 0
Precio de venta ($/Unid) 12.064.000 12.064.000 12.064.000 12.064.000 12.064.000 12.064.000
Sistema de cámaras de seguridad 0 1 2 0 1 2
Sistema de alarmas 0 0 0 1 1 1
6
2019
Candados y portones 0 3 1 4 1 6
Valor total de venta ($/Unid) 0 17.558.000 12.186.000 22.022.000 24.128.000 38.794.000
IVA (19%) 0 3.336.020 2.315.340 4.184.180 4.584.320 7.370.860

Retefuente (4%) 0 702.320 487.440 880.880 965.120 1.551.760
Total ventas con IVA 0 20.894.020 14.501.340 26206180 28712320 46164860
Ventas al contado sin IVA ni
0 11.345.000 4.498.000 10.123.000 15.765.000 19.672.000
Retefuente
Ventas a plazo sin IVA ni
0 6.213.000 7.688.000 11.899.000 8.363.000 19.122.000
Retefuente
Ingresos por venta de contado 0 14.681.020 6.813.340 14.307.180 20.349.320 27.042.860
Recuperación de cartera 0 6.213.000 7.688.000 11.899.000 8.363.000
Ingresos efectivos 0 14.681.020 6.813.340 14.307.180 20.349.320 27.042.860
Cuentas por cobrar 0 6.213.000 7.688.000 11.899.000 8.363.000 19.122.000
Total Total Total

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2019 2020 2021
0 1 0 0 0 0 2 3 4
12.064.000 12.064.000 12.064.000 12.064.000 12.064.000 12.064.000 12.064.000 13.911.000 17.799.000
1 0 0 2 0 0 9 9 10
3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 4.245.000 6.045.000
0 1 0 3 1 0 8 9 10
3.678.000 3.678.000 3.678.000 3.678.000 3.678.000 3.678.000 3.678.000 4.321.000 4.987.000
3 3 0 1 3 5 30 32 34
4.586.000 4.586.000 4.586.000 4.586.000 4.586.000 4.586.000 4.586.000 5.345.000 6.767.000
17.558.000 29.500.000 0 23.220.000 17.436.000 22.930.000 225.332.000 250.978.000 411.594.000
3.336.020 5605000 0 4.411.800 3.312.840 4.356.700 42.813.080 47.685.820 78.202.860

702.320 1180000 0 928.800 697.440 917.200 9.013.280 10.039.120 16.463.760
20894020 35105000 0 27631800 20748840 27.286.700 268.145.080 298.663.820 489.796.860
7.459.000 18.650.000 0 12.698.000 6.471.000 11.345.000 118.026.000 123.765.000 256.987.000
10.099.000 10.850.000 0 10.522.000 10.965.000 11.585.000 107.306.000 127.213.000 154.607.000
10.795.020 24.255.000 0 17.109.800 9.783.840 15.701.700 160.839.080 171.450.820

335.189.860
19.122.000 10.099.000 10.850.000 0 10.522.000 10.965.000 11.585.000 107.306.000 127.213.000
7
10.795.020 24255000 0 17.109.800 9.783.840 15.701.700 160.839.080 171.450.820 335.189.860
10.099.000 10850000 0 10.522.000 10.965.000 11.585.000 107.306.000 127.213.000 154.607.000
 Estrategia de Precios
El costo de diseño e implantación del sistema de seguridad tiene cuatro componentes:

a) El costo de los productos que se deseen utilizar (cámaras, portones, alarmas,
candados con huellas digitales, etcétera).
b) El costo de los equipos de interconexión: se refiere a DVR, paneles, video BNC,
interruptores, etcétera.
c) El costo del cableado estructurado: en este ítem se agrupa todo lo
correspondiente a cada punto que intercomunica el sistema, es decir, el conjunto
de cables, canaletas, acometida física y demás gastos en que se incurre para
llevar servicios de red a un equipo dentro de un edificio.
d) La mano de obra de nuestros asociados, tales como empresas de seguridad.
 Estrategias de ventas
Se realizarán visitas a clientes potenciales para dar a conocer los servicios y la calidad de
los proveedores que se tienen. Como un arma estratégica adicional, se presentará el software
de simulación, el cual servirá para que el cliente sienta seguridad acerca del comportamiento
exitoso del sistema. Durante la venta se enfatizará en las ventajas que la empresa adquiriría
al contar con un alto sistema de seguridad, pues las empresas están más interesadas en el
cumplimiento de sus requerimientos de servicio, dentro de los parámetros de calidad y precio
establecidos, que en las características técnicas del producto.
Se realizará el mayor esfuerzo en aquellos usuarios que adquieran algún servicio de

seguridad sea completo o personalizado. Será una forma de penetrar en el mercado, con
trabajos rápidos, de rentabilidad inmediata y que generen un buen nombre entre los posibles
clientes.
Para identificar a los clientes potenciales, se utilizarán servicios inteligentes de minería de

datos, como los listados empresariales suministrados por la Cámara de Comercio de Santa
Marta, entre otros.
La labor de venta estará centrada en la ciudad de Santa Marta, pero manteniendo la

flexibilidad de atender a usuarios en el Magdalena.
En los primeros años del negocio, la fuerza de ventas estará conformada por dos de los
socios gestores. Para este fin se dedicarán días y horas específicas para la visita a clientes y
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para las actividades de mercadeo. Esta venta es una venta técnica en la cual se requiere
establecer una comunicación muy clara sobre requerimientos y oportunidades.
 Estrategias de promoción
Las estrategias de promoción que se usarán son:

 Tener personal en las calles que dé a conocer el sistema de seguridad que brinda
la empresa INTSICUR S.A.S.
 Por medio de diferentes redes sociales dar a conocer el mecanismo y formas de
contacto con la empresa.
 Gestionar para que en los nuevos directorios de la ciudad aparezcan los números
de la empresa.
 Contacto directo en el mercado de seguridad con empresas que tengan un déficit
de seguridad y que en algún momento su empresa se vio vulnerada la seguridad.
 Políticas de servicio
En adición a un servicio de calidad prestado en el plazo estipulado, INTSICUR S.A.S.

ofrece a sus clientes las siguientes ventajas:
 Respuesta rápida frente a alguna anomalía o falla del servicio.
 Indemnización en caso tal la integridad del cliente se vea afectada.
 Garantía en los equipos y dispositivos de seguridad, según los términos
ofrecidos por los proveedores.
II. ANÁLISIS TÉCNICO
 Análisis del servicio
INTSICUR S.A.S. va a ofrecer un servicio de seguridad integral, el cual consta de

diferentes elementos; sistema de alarmas, sistema de cámaras, portones y vigilancia.
El precio de este varía dependiendo de las necesidades de cada tipo de cliente, con el
fin de garantizar la mejor calidad posible. Además, se ofrecen productos de seguridad
útiles y eficaces para la protección de cualquier propiedad.
9
 Proceso del Servicio
Para la implementación del sistema, es necesario realizar un análisis del entorno en el

cual se va a implementar dicho sistema, con el propósito de determinar las necesidades
existentes y, de esta forma, diseñar la estructura del sistema que mejor se ajuste a estas
necesidades del cliente. El gráfico 1 presenta la secuencia de actividades que se debe
desarrollar para poder brindar el servicio. El proceso de servicio tiene las siguientes
etapas:
 El cliente solicita alguno de los servicios; se realiza una visita técnica para
considerar la prestación del servicio.
 Se realiza una visita al consumidor para conocer sus necesidades.
 De acuerdo con la situación actual del usuario, se analizará y se diseñará un
sistema de seguridad en el cual se tendrán en cuenta los requerimientos
presentes y futuros de estos, las restricciones físicas y los objetivos de dicho
sistema.
 Se determinan los tipos y las cantidades de dispositivos tecnológicos que se
necesitan, el número de materiales que se van a necesitar. Se selecciona el que
ofrezca menores costos, mayor calidad y cumplimiento; se determinan los
recursos de mano de obra, equipos y otras facilidades para el proyecto, y se
determina su costo y el cronograma de ejecución.
 Se presenta la propuesta del sistema de seguridad al cliente, explicándole en
forma detallada todo lo relacionado con la instalación del sistema, incluyendo
los costos que conlleva.
 Pedido de dispositivos y plan de trabajo: si el cliente decide aceptar los
servicios, INTSICUR S.A.S. compra los materiales al proveedor seleccionado
y sigue el cronograma establecido para la instalación del sistema.
 Se lleva a cabo la instalación del servicio, después de entregado el sistema de
seguridad, se lleva a cabo un monitoreo durante un mes por posibles
adaptaciones.
 Gráfico 1
10
 Cuadro 3. Consumo y costos unitarios
2019
Sistemas de Herramientas de Costo
Ítem Sistema de Cámaras de
Sistema de
seguridad ($/Unidad)
seguridad alarmas
seguridad (candados, etc.) año 1
Cámaras de video 60 4 0 0 190.000
Rollo de cable coaxial COMBI 4 1 1 0 70.000
Grabador de video digital 15 1 0 0 341.900
Cable señal 15 1 0 0 70.000
Video BNC 120 8 0 0 17.500
DC hembra 60 4 0 0 2.000
DC macho 60 4 0 0 2.000
Sirenas 5 0 1 0 62.500
Detector quiebre vidrios 0 0 2 0 79.990
Fotoeléctricos 0 0 4 0 50.000
Detector de movimiento 0 0 2 0 23.900
Detector de movimiento anti- 0 0 2 0 74.890
mascota
Baterías de respaldo 0 0 3 0 34.560
Accesorios inalámbricos 0 0 1 0 58.500
Botón de pánico 5 0 1 0 43.000
Sirena interior 0 0 1 0 260.700
Detector de humo 0 0 2 0 54.900
Baliza 0 0 6 0 1.200
Llaves 0 0 6 0 3.560
11
2019
Panel 0 0 1 0 30.800
Horas diseño 48 14 14 0
Horas instalación 168 14 14 0
Aumento costos año 2 12,00%
Aumento costos año 3 12,00%
 Localización del negocio

INTSICUR S.A.S. estará ubicado al norte de la ciudad de Santa Marta, en Carrera 2ª con
Calle 23, en un local de 173 metros cuadrados, cuyo alquiler mensual es de $4.000.000. Este
local cuenta con todos los servicios domiciliarios, tales como agua, energía, alcantarillado y
dos líneas telefónicas; posee cinco lámparas de neón para una iluminación adecuada, seis
ventanales grandes enrejados (lo cual garantiza una buena ventilación), un balcón para
agregarle estética al lugar y una puerta para acceder al lugar.
 Equipos y maquinarias
Para el buen funcionamiento de INTSICUR S.A.S. se requieren los siguientes equipos y
herramientas:
 Un computador de oficina
 Monitor para visualizar las cámaras.
 Estabilizador.
 Software contable.
 7 cámaras de seguridad
 Una alarma
 Muebles y enseres: 4 escritorios sencillos, 1 mesa grande, 12 sillas de escritorio, 6
archivadores, 4 calculadora, 4 tablero, 4 kits de oficina, un sofá grande, 1 mesa de
recepción, 1 cafetera, 1 Smart tv, una pantalla de proyección, 5 teléfonos
inalámbricos,1 Video Beam, 1 dispensador de agua, 8 sillas para visitantes,
Impresora láser, 5 teléfonos inalámbricos.
Los equipos y el software necesario se comprarán localmente y se pagarán de contado.
 Distribución en planta
El local cuenta con un área de 173 metros cuadrados, los cuales se distribuyen en la
forma indicada en gráfico 2.
12
El personal inicial de la empresa, además de los cuatro socios, será una secretaria, un
técnico capacitado en análisis, diseño, instalación, implementación y mantenimiento de
cámaras y alarmas.
 Gráfico 2
 Mecanismo de control
Como esta expresado en el gráfico 1, un buen servicio se da con la identificación exacta
de las necesidades y expectativas del cliente. Por este motivo, sólo se presentará una
cotización cuando se tenga total claridad de ellas, una vez entregado el servicio, se llevarán
a cabo pruebas que garanticen que las especificaciones contratadas estén cumpliéndose en
forma adecuada.
III. ANÁLSIS ADMINISTRATIVO
INTSICUR S.A.S. se constituirá según el régimen de Sociedad por Acciones

Simplificada. La sociedad está compuesta por cuatro socios: Laura Afanador, Jean Jiménez,
Juan Llinás y Julieta Parejo, en calidad de socios gestores. Los cuales aportarán know-how
y estarán vinculados laboralmente a la empresa.
El gráfico 3 presenta el organigrama de INTSICUR S.A.S. La junta directiva estará
compuesta por los cuatro socios y sus funciones básicas serán la definición de metas y
13
estrategias para la organización. Los socios gestores harán las labores de gerencia de
proyectos.
Cada uno de ellos se encuentra en formación como ingenieros industriales en la

Universidad del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta; sus funciones básicas son:
dirección administrativa, la cual se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar todas
aquellas actividades que conlleven al buen funcionamiento operativo-administrativo de la
entidad; la dirección financiera, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y de
aumentar el valor de la empresa. Además el contador; la dirección de ventas integrada por;
el encargado del marketing y el técnico el cual tiene conocimientos en sistemas de seguridad,
esta se en encarga de la publicidad, instrucciones y puesta del servicio que se está brindando,
el departamento de talento humano el cual va encaminado con la planeación, organización,
desarrollo y coordinación, y el control establecido para promover el desempeño eficiente del
personal; y el departamento de misión operativa, se encarga del funcionamiento de la
empresa, como establecer las políticas, manuales, procedimientos e instrucciones de cómo
se hacen las cosas en la empresa.
 Gráfico 3. Organigrama
JUNTA
DIRECTIVA
Afanador, Jimenez, Llinas,
Parejo
GERENTE
GENERAL
Julieta Parejo
SECRETARIA
Angie Castro
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE TALENTO MISIÓN

ADMINISTRATIVA FINANCIERA VENTAS HUMANO OPERATIVA
Laura Afanador Laura Afanador Juan Llinas Jean Jimenez Jean Jimenez
CONTADOR MARKETING TÉCNICO
Juan Llinas Juan Llinas Gerardo Mendoza
ASESORES
Julieta Parejo y Laura Alfanador
14
La secretaria laborará tiempo completo y sus funciones son: manejo de la recepción de
los documentos, del teléfono y oficios varios.
 Diseño de manual de funciones
El manual de funciones y requisitos de funcionarios de INTSICUR S.A.S es el

instrumento de administración de personal, a través del cual se establecen los deberes de los
empleados que conforman el grupo de trabajo de INTSICUR S.A.S en particular los
requerimientos exigidos para el desempeño de los mismos, ellos deben consultar su propio
perfil organizacional. Se constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la
existencia de los empleados en la Empresa.
Con este propósito se ha trazado el diseño de un modelo organizacional orientado a un
enfoque de procesos y funciones, potenciando los niveles de ejecución para una ágil toma de
decisiones que asegure el cumplimiento eficaz y eficiente de sus fines y objetivos.
Así el presente manual resulta ser un instrumento básico y fundamental de la gestión que
garantiza la claridad en la definición de las funciones, departamentos y asegura la
implementación adecuada de niveles jerárquicos, debidamente empoderados.
CARGO
Director General
ÁREA Dirección general
LÍNEA O DEPENDENCIA No aplica
JEFE INMEDIATO Junta directiva
PERFIL DEL CARGO
Calidad de trabajo, trabajo en equipo, confiabilidad, comunicación laboral,

compromiso institucional, tratamiento de la información, cumplimiento de
Perfil
normas, supervisión, liderazgo, toma de decisiones, negociación,
aprendizaje, autocontrol.
Graduado con formación media, con técnico en contabilización de las
Estudios
operaciones comerciales y financieras, estudiante de ingeniería industrial.
Cuenta con 880 horas que se tomaron como practica para la finalización del
Experiencia
técnico.
CARGO
Asistente General
ÁREA Oficios varios
LÍNEA O DEPENDENCIA Director de Área
JEFE INMEDIATO Director general
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PERFIL DEL CARGO
Trabajo en equipo, relaciones interpersonales, capacidad de organización,

Perfil
capacidad de laborar con metas de trabajo.
Graduada con formación media, estudiante técnica en asistencia
Estudios
administrativa, afín al cargo.
Experiencia Ninguna
CARGO
Director Administrativo
ÁREA Dirección administrativa
LÍNEA O DEPENDENCIA Junta directiva
PERFIL DEL CARGO

Liderazgo, visión estratégica., juicio, orientación a resultados, dirección de
Perfil equipos de trabajo, comunicación.
Graduada con formación media, con técnico en contabilización de
Estudios operaciones comerciales y financieras, cuenta con una certificación en el
área de atención al cliente y estudiante de ingeniería industrial.
Cuenta con 880 horas que se tomaron como práctica para la finalización del
Experiencia
técnico y con experiencia en el área de atención al cliente.
CARGO
Director financiero
ÁREA Dirección financiera
PERFIL DEL CARGO
Destrezas para la negociación, flexibilidad mental de criterios, habilidades

Perfil para la obtención y análisis de información, capacidad de Síntesis,
perspectiva estratégica, tolerancia a la presión
Graduada con formación media, con técnico en contabilización de
Estudios operaciones comerciales y financieras, cuenta con una certificación en el
área de atención al cliente y estudiante de ingeniería industrial.
Cuenta con 880 horas que se tomaron como práctica para la finalización del
Experiencia
técnico y con experiencia en el área de atención al cliente.
16
CARGO
Director de ventas
ÁREA Dirección de ventas
PERFIL DEL CARGO
Capacidad de liderazgo, capacidad para trabajar en equipo, iniciativa, buena

Perfil comunicación, habilidades organizativas y de planificación,
responsabilidad.
Graduado con formación media, estudiante de ingeniería industrial,
Estudios
formación en estudios de idioma inglés.
Experiencia Ninguna
CARGO
Dir. de Talento Humanos
ÁREA Talento Humano
PERFIL DEL CARGO
Líder, enfocado a resultados, comprometido con la empresa y con los

Perfil
empleados, objetivo, ordenado.
Graduado en formación media, certificado en atención al cliente y
Estudios
estudiante de ingeniería industrial.
Experiencia Cuenta con experiencia en comercialización
CARGO
Dir. de operaciones
ÁREA Misión operativa
PERFIL DEL CARGO
Interesado en crear un entorno de trabajo agradable, fomentar el trabajo en

Perfil equipo, el compañerismo, la creatividad y un ambiente positivo para
desarrollar el compromiso y la implicación en los empleados.
Graduado en formación media, certificado en atención al cliente y
Estudios
estudiante de ingeniería industrial.
Experiencia Cuenta con experiencia en comercialización
17
CARGO
Contador
ÁREA Dirección financiera
LÍNEA O DEPENDENCIA Dir. financiero
PERFIL DEL CARGO
Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar

Perfil
los registros contables, tributarios y financieros de la empresa.
Estudios
Experiencia Ninguna.
CARGO
Director de marketing
ÁREA Marketing
LÍNEA O DEPENDENCIA Dirección de ventas
PERFIL DEL CARGO
Habilidad persuasora y de negociación, flexibilidad mental de criterios,

orientación al cliente interno/externo, facilidad para la obtención y análisis
Perfil
de información, pensamiento creativo, habilidades sociales, tolerancia a la
presión y visión estratégica.
Estudios
Experiencia Ninguna.
CARGO
Técnico
ÁREA Dirección de ventas
LÍNEA O DEPENDENCIA Dir. de ventas
PERFIL DEL CARGO
Buenas relaciones interpersonales, espíritu de servicio, amabilidad,

Perfil motricidad fina y creatividad. Manejo avanzado de equipos informáticos.
Poseer capacidad intuitiva, así como también debe tener afición por la
18
tecnología comprobada, actualizar sus conocimientos de forma constante
en el ramo de la seguridad informática.
Estudios Graduado en formación media, estudiante de ingeniería en sistemas.
Diseño de software, conocimiento en montaje y reparación de cámaras de
Experiencia
seguridad y alarmas.
IV. ANÁLISIS LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Aspectos Legales
El tipo de sociedad que aplicamos a nuestra empresa será S.A.S. (Sociedad por Acciones
Simplificada) para brindar los diferentes servicios o productos, con el fin de mejorar la
seguridad en la ciudad. Consiste en una sociedad comercial que estimula el emprendimiento
debido a las facilidades para su constitución y funcionamiento. Se constituye por una o varias
personas naturales, nuestra empresa está constituida por cuatro accionistas para realizar las
actividades comerciales.
Para llevar a cabo la constitución de la empresa, se realizó un documento privado en el

cual se establecen los socios, Julieta Carolina Parejo Meza con C.C 1.082.490.602 expedida
en la ciudad de Santa Marta, Magdalena; Laura Vanessa Afanador Anaya con C.C.
1.083.047.132 expedida en la ciudad de Santa Marta, Magdalena; Juan Pablo Llinás Pérez
con C.C. 1.192.788.557 expedida en Pivijay, Magdalena y Jean Carlos Jiménez Ferreira con
C.C. 1.003.198.385 expedida en el Copey, César; de INTSICUR S.A.S.; la cual estará
ubicada en la Carrera 2ª con Calle 23, Barrio el Prado, y el tiempo de ésta es indefinido, en
donde se realizaran actividades comerciales de compra y venta de artículos tecnológicos de
seguridad y servicios para mejorar la seguridad ya sea a empresas, comunidades y/o personas
particulares. La representante legal será Julieta Carolina Parejo Meza con C.C.
1.082.490.602. Los accionistas deben responder hasta el límite de sus aportes y su única
limitación es la de negociar sus valores en el mercado público de valores.
Por otro lado, es importante que nuestro sistema de seguridad integral tenga los derechos
de propiedad intelectual debido a que es un servicio nuevo e innovador en el mercado de la
seguridad.
Los derechos de propiedad intelectual que se aplicarán a la empresa serán los de propiedad
industrial que son para la protección de signos distintivos, marcas de la fábrica o comercio e
indicaciones geográficas. Esto tiene la finalidad de tener una competencia leal y proteger a
19
los consumidores para que puedan elegir con conocimiento entre los diferentes productos y
servicios.
 Aspectos de Legislación Urbana
Al inscribir la empresa en la cámara de comercio y cumplir con todos los requisitos no

tendremos dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento de nuestra
empresa. En cuanto al manejo de materia prima y productos terminados manejaremos envíos,
contratos y facturas necesarias y también se deben suplir todos los requerimientos de
importación y exportación. Sin embargo, para la venta de nuestro producto nos enfocaremos
principalmente en el área municipal para en un futuro tener una expansión en el mercado.
 Análisis Ambiental
En cuanto a los riesgos de contaminación, producimos residuos sólidos, los cuales son
generados al momento de adquirir los materiales para llevar a cabo nuestra actividad, tales
como cajas, Poliestireno expandido, bolsas plásticas, etc., se buscará que estos residuos sean
llevados a centros de reciclaje para no generar contaminación y se les pueda dar provecho.
 Análisis Social
Nuestra empresa tiene un efecto social positivo en la comunidad debido a que será fuente
de empleo. También aportará a la reconstrucción de la cultura ciudadana y el sentido de
pertenencia ya que busca reducir los índices de vandalismo en las calles de la ciudad,
reduciendo así el número de atracos, muertes, etc.; genera un aspecto positivo en las calles,
de seguridad y tranquilidad. Anteponiendo siempre el bienestar de los ciudadanos.
V. ANÁLISIS ECONÓMICO
 Inversión en los activos fijos

Los gastos de arranque que cubren elaboración de escritura de constitución, registro
mercantil, gastos de seguridad y trámites ante distintas agencias gubernamentales,
representan un valor total de $239.500.
20
El siguiente cuadro detalla los requerimientos de inversión en activos fijos (equipos,
software, muebles y enseres). Estos activos se obtendrán el 50% de contado y el otro 50% a
crédito con un plazo de un año. De igual modo, indica la categoría tributaria, los períodos
depreciación y amortización.
 Cuadro 4. Presupuesto de inversión en activos fijos
Equipos Cantidad Valor Unit. Valor Total Categoría Período

Año 0
Computador de Oficina 1 1.600.000 1.600.000 Despreciable 5
Monitor 1 800.000 800.000 Despreciable 5
Impresora Láser 1 1.650.000 1.650.000 Despreciable 5
Herramientas Técnicas 2 500.000 1.000.000 Despreciable 5
Estabilizador 2 80.000 160.000 Despreciable 5
Teléfono inalámbrico 5 130.000 650.000 Despreciable 5
Pantalla de proyección 1 200.000 200.000 Despreciable 5
Cámaras de Seguridad 7 1.300.000 9.100.000 Despreciable 5
Alarmas 1 315.000 315.000 Despreciable 5
Smart TV 2 800.000 1.600.000 Despreciable 5
Video Beam 1 2.600.000 2.600.000 Despreciable 5
Total Equipos 19.675.000
Muebles y Enseres
Escritorio 4 735.000 2.940.000 Despreciable 10
Silla para escritorio 11 220.000 2.420.000 Despreciable 10
Silla para visitante 8 80.000 640.000 Despreciable 10
Mesa de recepción 1 2.200.000 2.200.000 Despreciable 10
Mesa grande 1 1.400.000 1.400.000 Despreciable 10
Archivador 6 315.000 1.890.000 Despreciable 10
Calculadora 4 90.000 360.000 Despreciable 10
Tablero 5 80.000 400.000 Despreciable 10
Sofá 1 700.000 700.000 Despreciable 10
Cafetera 1 170.000 170.000 Despreciable 10
Dispensador de agua 1 300.000 300.000 Despreciable 10
Total muebles y enseres 13.420.000
Inversión amortizable
Software Contable 1 7.800.000 7.800.000 Amortizable 5
Total inversión amortizable
7.800.000
Total inversión en activos

fijos 40.895.000
Gastos Iniciales
21
Equipos Cantidad Valor Unit. Valor Total Categoría Período
Escritura de Constitución 34.000 Gastos dif.
Impuesto de registro 70.000 Gastos dif.
Matricula persona jurídica 131.000 Gastos dif.
Formulario de registro Gastos dif.
mercantil 4.500
Total gastos 239.500

Total inversión fija 41.134.500
 Inversión en capital de trabajo

El siguiente cuadro detalla el número de unidades que se van a necesitar para cada servicio
de acuerdo con la información recogida de los cuadros 1 y 4.
 Cuadro 5: Presupuesto de consumo de componentes (unidades)
Ítem Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio

Cámaras de video 0 4 8 0 64 8
Rollo de cable coaxial combi 0 1 2 1 6 3
Grabador de video digital 0 1 2 0 16 2
Cable señal 0 1 2 0 16 2
Video BNC 0 8 16 0 128 16
DC hembra 0 4 8 0 64 8
DC macho 0 4 8 0 64 8
Sirenas 0 0 0 1 6 1
Detector quiebre vidrios 0 0 0 2 2 2
Fotoeléctricos 0 0 0 4 4 4
Detector de movimiento 0 0 0 2 2 2
Detector de movimiento anti-
0 0 0 2 2 2
mascota
Baterías de respaldo 0 0 0 3 3 3
Accesorios inalámbricos 0 0 0 1 1 1
Botón de pánico 0 0 0 1 6 1
Sirena interior 0 0 0 1 1 1
Detector de humo 0 0 0 2 2 2
Baliza 0 0 0 6 6 6
Llaves 0 0 0 6 6 6
Panel 0 0 0 1 1 1
22
Total Total Total
Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 2019 2020 2021
4 60 0 8 0 0 156 216 280
1 5 0 5 1 0 25 30 36
1 15 0 2 0 0 39 54 70
1 15 0 2 0 0 39 54 70
8 120 0 16 0 0 312 432 560
4 60 0 8 0 0 156 216 280
4 60 0 8 0 0 156 216 280
0 6 0 3 1 0 18 24 30
0 2 0 6 2 0 16 18 20
0 4 0 12 4 0 32 36 40
0 2 0 6 2 0 16 18 20
0 2 0 6 2 0 16 18 20
0 3 0 9 3 0 24 27 30
0 1 0 3 1 0 8 9 10
0 6 0 3 1 0 18 24 30
0 1 0 3 1 0 8 9 10
0 2 0 6 2 0 16 18 20
0 6 0 18 6 0 48 54 60
0 6 0 18 6 0 48 54 60
0 1 0 3 1 0 8 9 10
Políticas de cartera de clientes

 Para los productos
1. El plazo para el pago de un cliente se pacta en la factura de venta.
2. La factura será entregada al cliente solamente contra pago o entrega de un contra
recibo.
3. La persona responsable de facturación será quien resguarde las facturas
pendientes de cobro, verificando que tiene el respaldo para el cobro, que
compruebe que la mercancía fue entregada al cliente.
4. La dirección de ventas será responsable del cobro de la factura, en los plazos
establecidos en la cotización.
5. Para el trámite de cobro, la persona responsable de cartera enviará la factura por
correo, en el documento se le informará:
a) Invitación de pago, informando los descuentos comerciales y el tiempo de
vencimientos.
b) Número de la cuenta de bancos de INTSICUR S.A.S en donde deberá
depositar su adeudo el cliente.
23
6. Después de que la persona responsable de la cartera confirme la recepción del
depósito en las cuentas bancarias, enviará la factura y el estado de cartera
actualizado al cliente.
7. La persona responsable del Departamento de Contabilidad y Finanzas dará
seguimiento a los trámites de cobro (Resguardos de las facturas, gestiones de
cobro de cada una de las áreas, etc).
 Para los servicios

Los clientes que gusten de usar la aplicación para monitorear las cámaras de seguridad, su
pago se hará por medio de una suscripción mensual la cual se puede cancelar en las cuentas
de banco de INTSCUR S.A.S.
1. El pago de los servicios se pactará a través de un contrato con un año de vigencia.

2. La factura llegara al hogar del cliente con el valor estipulado del mes por pagar.
3. El pago se puede hacer en las cuentas de banco de INTSCUR S.A.S
4. Se realizará los demás los pasos descritos anteriormente.
Nota: se enviará un correo como recordatorio del pago del servicio con fecha limite a los
clientes que no han cancelado.
 Presupuesto de ingreso
El cuadro 2 posee la información detallada de las ventas, de igual manera, se indican los
efectos tributarios (IVA y retención en la fuente) y determina los procesos de recuperación
de cartera, ingresos efectivos y cuentas por cobrar en cada uno de los períodos considerados.
El primer año se ha elaborado en forma mensual para poder identificar mejor el desarrollo
del negocio. Se han incluido para los años 2 y 3 los ajustes debidos a fenómenos
inflacionarios.
 Presupuesto de consumos y compras

Con la proyección de venta, indicado en el cuadro 2 y con el consumo unitario indicado
en el cuadro 3 se elaboraron los cuadros 5 y 6, que contienen el consumo de componentes y
las compras de materias primas con su correspondiente IVA y retefuente. El cuadro 6,
presenta también la información de retefuente, de egresos efectivos, de pagos de cuentas por
pagar, y de cartera con proveedores, para cada uno de los períodos, bajo la premisa de que el
50% de las compras es de contado y el 50% a un año. El IVA se paga de contado y la
retefuente se cobra totalmente en el pago de contado. En el cuadro 7 se analizan los
requerimientos de mano de obra.
24
 Presupuesto de gato de personal
INTSICUR S.A.S. tendrá en su nómina a cuatro personas: los cuatro socios gestores que
actúan a nivel de junta directiva, cuyo salario mensual es de $781.242; un técnico, con un
salario mensual de$ 781.242, y una secretaria, con un salario mensual de $781.242. Por tanto,
el valor de la nómina mensual durante el primer año suma $4.687.452. Para los años 2 y 3 se
harán aumentos del 10%. Las prestaciones sociales, los aportes parafiscales y la seguridad
social ascienden al 59,33%. Algunos se pagan en forma mensual, otros por semestres y otros
anualmente. El cuadro 7 muestra los detalles de los gastos de personal. Los rubros “cesantía”
e “intereses de cesantía” quedan para el final de cada año como cuentas por pagar, y se pagan
en el primer trimestre del año siguiente. El rubro “auxilio de trasporte” aplica para todos los
empleados.
 Presupuesto de otros gastos.

Los gastos de operación de INTSICUR S.A.S. están compuestos por arriendo, servicios
públicos, seguros, impuestos locales, depreciaciones de equipos de seguridad y amortización.
El cuadro 8 presenta estos datos, incluyendo los incrementos por inflación y por volumen
de actividad.
Los gastos de administración y ventas incluyen los gastos de publicidad, los gastos de
trasporte y de papelería y la depreciación de los muebles y enseres. El cuadro 9 recoge estos
datos, e incluye los incrementos por inflación y por volumen de actividades.
I. ANÁLISIS DE COSTO
El cuadro 10 presenta la separación, año por año, de los costos fijos y los costos variables
y muestra, además, el costo total anual. Aunque cada tipo de servicio y producto tiene una
estructura de precios y de costos diferente, se ha calculado el precio de venta unitario y el
costo variable unitario del sistema promedio (representativa de los diversos tipos de sistema),
dividiendo los valores totales por el número de sistemas de cada año y con estos resultados
se ha calculado el punto de equilibrio contable para cada año. Se observa que desde el primer
año se está por encima del punto de equilibrio contable, es decir que hay utilidades desde
este momento.
25
 Cuadro 6. Presupuesto de materias prima e insumos.
2019
Ítem Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.
Cámaras de video
Cantidad a comprar 0 4 8 0 64 8 4
Costo unitario 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
Costo Total 0 760,000 1,520,000 0 12,160,000 1,520,000 760,000
Rollo de cable Coaxial COMBI
Costo unitario 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
Costo Total 0 70,000 140,000 70,000 420,000 210,000 70,000
Grabador de video digital
Costo unitario 341,900 341,900 341,900 341,900 341,900 341,900 341,900
Costo Total 0 341,900 683,800 0 5,470,400 683,800 341,900
Cable señal
Costo unitario 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
Costo Total 0 70,000 140,000 0 1,120,000 140,000 70,000
Video BNC
Costo unitario 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
Costo Total 0 140,000 280,000 0 2,240,000 280,000 140,000
Conectores DC hembra
Costo unitario 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Costo Total 0 8,000 16,000 0 128,000 16,000 8,000
Conectores DC macho
Costo unitario 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Costo Total 0 8,000 16,000 0 128,000 16,000 8,000
Sirenas
Costo unitario 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
Costo Total 0 0 0 62,500 375,000 62,500 0
26
2019
Detector quiebre vidrios
Costo unitario 79,990 79,990 79,990 79,990 79,990 79,990 79,990
Costo Total 0 0 0 159,980 159,980 159,980 0
Fotoeléctricos
Costo unitario 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Costo Total 0 0 0 200,000 200,000 200,000 0
Detector de movimientos
Costo unitario 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900
Costo Total 0 0 0 47,800 47,800 47,800 0
Detector de movimientos anti-mascotas
Costo unitario 74,890 74,890 74,890 74,890 74,890 74,890 74,890
Costo Total 0 0 0 149,780 149,780 149,780 0
Baterias de respaldo
Costo unitario 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560
Costo Total 0 0 0 10,680 10,680 10,680 0
Accesorios Inalámbricos
Costo unitario 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500
Costo Total 0 0 0 58,500 58,500 58,500 0
Botón de pánico
Costo unitario 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
Costo Total 0 0 0 43,000 258,000 43,000 0
Sirena interior
Costo unitario 260,700 260,700 260,700 260,700 260,700 260,700 260,700
Costo Total 0 0 0 260,700 260,700 260,700 0
Detector de humo
Costo unitario 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
27
2019
Costo Total 0 0 0 109,800 109,800 109,800 0
Baliza
Costo unitario 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Costo Total 0 0 0 7,200 7,200 7,200 0
Llaves
Costo unitario 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560
Costo Total 0 0 0 21,360 21,360 21,360 0
Panel
Costo unitario 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800
Costo Total 0 0 0 30,800 30,800 30,800 0
Costo materias primas 0 1,405,900 2,811,800 1,232,100 23,484,000 4,043,900 1,405,900
IVA 0 267,121 534,242 234,099 4,461,960 768,341 267,121
Retefuente 0 35,148 70,295 30,803 587,100 101,098 35,148
Costo total de materias primas 0 1,673,021 3,346,042 1,466,199 27,945,960 4,812,241 1,673,021
Egreso contado 0 1,075,514 2,151,027 942,557 17,965,260 3,093,584 1,075,514
Cuentas por pagar proveedores periodo 0 562,360 1,124,720 492,840 9,393,600 1,617,560 562,360
Pago cuentas por pagar 0 0 562,360 1,124,720 492,840 9,393,600 1,617,560
Egresos efectivos 0 562,360 1,687,080 1,617,560 9,886,440 11,011,160 2,179,920
Total cuentas por pagar 0 562,360 1,124,720 492,840 9,393,600 1,617,560 562,360
Total Total Total

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 2019 2020 2021
60 0 8 0 0 156 216 160

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
11,400,000 0 1,520,000 0 0 29,640,000 41,040,000 30,454,286
5 0 5 1 0 25 30 36
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
350,000 0 350,000 70,000 0 1,750,000 2,100,000 2,520,000
28
Total Total Total
15 0 2 0 0 39 54 70
341,900 341,900 341,900 341,900 341,900 341,900 341,900 341,900
5,128,500 0 683,800 0 0 13,334,100 18,462,600 23,933,000
15 0 2 0 0 39 54 70
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
1,050,000 0 140,000 0 0 2,730,000 3,780,000 4,900,000
120 0 16 0 0 312 432 560

17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
2,100,000 0 280,000 0 0 5,460,000 7,560,000 9,800,000
60 0 8 0 0 156 216 280

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
120,000 0 16,000 0 0 312,000 432,000 560,000
60 0 8 0 0 156 216 280

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
120,000 0 16,000 0 0 312,000 432,000 560,000
6 0 3 1 0 18 24 30
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
375,000 0 187,500 62,500 0 1,125,000 1,500,000 1,875,000
2 0 6 2 0 16 18 20
79,990 79,990 79,990 79,990 79,990 79,990 79,990 79,990
159,980 0 479,940 159,980 0 1,279,840 1,439,820 1,599,800
4 0 12 4 0 32 36 40
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
200,000 0 600,000 200,000 0 1,600,000 1,800,000 2,000,000
2 0 6 2 0 16 18 20
23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900
47,800 0 143,400 47,800 0 382,400 430,200 478,000
29
Total Total Total
2 0 6 2 0 16 18 20
74,890 74,890 74,890 74,890 74,890 74,890 74,890 74,890
149,780 0 449,340 149,780 0 1,198,240 1,348,020 1,497,800
3 0 9 3 0 24 27 30
3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560
10,680 0 32,040 10,680 0 85,440 96,120 106,800
1 0 3 1 0 8 9 10
58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500
58,500 0 175,500 58,500 0 468,000 526,500 585,000
6 0 3 1 0 18 24 30
43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
258,000 0 129,000 43,000 0 774,000 1,032,000 1,290,000
1 0 3 1 0 8 9 10
260,700 260,700 260,700 260,700 260,700 260,700 260,700 260,700
260,700 0 782,100 260,700 0 2,085,600 2,346,300 2,607,000
2 0 6 2 0 16 18 20
54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900
109,800 0 329,400 109,800 0 878,400 988,200 1,098,000
6 0 18 6 0 48 54 60
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
7,200 0 21,600 7,200 0 57,600 64,800 72,000
6 0 18 6 0 48 54 60
3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560 3,560
21,360 0 64,080 21,360 0 170,880 192,240 213,600
1 0 3 1 0 8 9 10
30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800
30
Total Total Total
30,800 0 92,400 30,800 0 246,400 277,200 308,000
22,078,100 0 6,508,100 1,232,100 0 64,201,900 86,280,000 87,018,286
4,194,839 0 1,236,539 234,099 0 12,198,361 16,393,200 16,533,474
551,953 0 162,703 30,803 0 1,605,048 2,157,000 2,175,457
26,272,939 0 7,744,639 1,466,199 0 76,400,261 102,673,200 103,551,760
16,889,747 0 4,978,697 942,557 0 49,114,454 66,004,200 66,568,989
8,831,240 0 2,603,240 492,840 0 25,680,760 34,512,000 34,807,314
562,360 8,831,240 0 2,603,240 492,840 0 25,680,760 34,512,000
9,393,600 8,831,240 2,603,240 3,096,080 492,840 25,680,760 60,192,760 69,319,314
8,831,240 0 2,603,240 492,840 0 25,680,760 34,512,000 34,807,314
 Cuadro 7. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta
Cargo Concepto 2019 2020 2021

Dirección general Salario mensual 781,242 859,366 945,303
Salario anual 9,374,904 10,312,394 11,343,634
Prestn. Soc. 59,33%. 5,562,131 6,118,344 6,730,178
Subsidio de transporte 88,211 88,211 88,211
Director financiero Salario mensual 781,242 859,366 945,303

Salario anual 9,374,904 10,312,394 11,343,634
Prestn. Soc. 59,33%. 5,562,131 6,118,344 6,730,178
Dir. de ventas/Dir. de marketing /Contador Salario mensual 781,242 859,366 945,303

Salario anual 9,374,904 10,312,394 11,343,634
Prestn. Soc. 59,33%. 5,562,131 6,118,344 6,730,178
Dir. de Talento Humanos/Dir. de Salario mensual 781,242 859,366 945,303

operaciones
Salario anual 9,374,904 10,312,394 11,343,634
Prestn. Soc. 59,33%. 5,562,131 6,118,344 6,730,178
31
Cargo Concepto 2019 2020 2021
Técnico Salario mensual 781,242 859,366 945,303
Salario anual 9,374,904 10,312,394 11,343,634
Prestn. Soc. 59,33%. 5,562,131 6,118,344 6,730,178
Asistente General Salario mensual 781,242 859,366 945,303

Salario anual 9,374,904 10,312,394 11,343,634
Prestn. Soc. 59,33%. 5,562,131 6,118,344 6,730,178
Total salario mensuales 4,687,452 5,156,197 5,671,817

Total salarios anuales 56,249,424 61,874,366 68,061,803
Total prestaciones anual 33,372,784 36,710,062 40,381,068
Total subsidio de 176,422 176,422 176,422
transporte
Total costo mano de
89,798,630 98,760,850 108,619,293
obra
Prima de junio 2,343,726 2,578,099 2,835,909
Prima de Diciembre 2,343,726 2,578,099 2,835,909
Vacaciones diciembre 2,345,601 2,580,161 2,838,177
Cesantías febrero 4,687,452 5,156,197 5,671,817
Interés cesantías enero 562,494 618,744 680,618
Pago otros meses 77,515,630.50 85,249,551.27 93,756,863.56
Pago fijo mensual 6,459,636 7,104,129 7,813,072
 Cuadro 8. Presupuesto de gastos de operación
MES 2019 2020 2021

Arriendo 4.000.000 48.000.000 49.857.600 51.787.089,12
Servicios públicos. 420.000 5.040.000 5.235.048 5.397.334,49
Seguros. 1.475.434 1.521.172,45 1.521.175,55
Impuestos locales. 0 158.000 162.898
Fuerza pública. 0 1.976.548 2.039.820,98
Depreciación de equipos 12.470.000 12.856.570 13.255.124
Amortización. 56.540.000 58.292.740 60.099.814
gastos de fabricación fijo 55.064.566 54.795.020 56.538.817
gastos de fabricación variables 1.475.434 3.497.720 3.560.997
32
 Cuadro 9. Presupuesto de gastos de administración y ventas
MES 2019 2020 2021

Gastos de publicidad. 460.000 5.520.000 5.691.120 5.867.544,00
Asesoría contable. 150.000 1.800.000 2.016.000 2.257.920,00
Gastos de transporte. 400.000 4.800.000 5.376.000,00 6.021.120,00
Gastos de papelería. 250.000 3.000.000 3.093.000 3.188.883
Depreciación de muebles y enseres. 25.445.000 26.233.795 27.047.042,00
Total gastos de administración y venta. 40.565.000 42.409.915 44.382.509

Gastos de administración fijos. 9.600.000 10.485.000 11.467.923
Gastos de administración variables. 30.965.000 31.924.915 32.914.586,00
 Cuadro 10. Análisis de costo
Costos fijos 2019 2020 2021

Gastos de personal 89,798,630 98,760,850 108,619,293
Gastos de fabricación 55,064,566 54,795,020 56,538,817
Gastos de administración 9,600,000 10,485,000 11,467,923
Gastos diferidos 239,500 0 0
Total costos fijos 154,702,696 164,040,869.5376 176,626,033
Costos variables
Materia prima (sin IVA) 64,201,900 86,280,000 87,018,286
Gastos de fabricación 1,475,434 3,497,720 3,560,997
Gastos de administración 30,965,000 31,924,915 32,914,586
Total costos variables 96,642,334 121,702,635 123,493,868
Costo total 251,345,030 285,743,505 300,119,902
Sistemas producidos 19 21 24
Costo promedio de sistemas 13,228,686 13,606,834 12,504,996
Costo variable unitario 5,086,439 5,795,364 5,145,578
Precio promedio unitario (sin 16,954,795 19,317,879 17,151,926
IVA)
Margen unitario promedio 11,868,357 13,522,515 12,006,348
Punto de equilibrio 13 12 15
V. ANÁLISIS FINANCIERO
33
VI. ANÁLISIS DE RIESGOS
VII. CONCLUSIÓN
VIII. ANEXOS
34

Intsicur S.A.S

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RESUMEN EJECUTIVO

PLAN DE EMPRESA INTSICUR S.A.S.

INTSICUR S.A.S. requiere una inversión total de $_____________, de los cuales el

II. Análisis Técnico………………………………………………………9

III. Análisis Administrativo ……………………………………………14

IV. Análisis Social, Legal y Ambiental…………………………………19

VI. Análisis de Costos …………………………………………………26

VII. Análisis Financiero ………………………………………………….

VIII. Análisis de Riesgos………………………………………………….

IX. Conclusión …………………………………………………………

 Situación del entorno económico

Desafortunadamente la seguridad en algunos sectores se maneja por parte de algunos

Como resultado de lo anterior, es imprescindible la implementación de un sistema de

 Monitoreo y vigilancia para las empresas y comunidades.

El principal servicio de INTSICUR S.A.S. es el diseño e implementación de un sistema

 Clientes y tamaño del mercado

 Control de los trabajadores de las empresas y monitoreo de sus actividades.

 Disminuir los atracos en sus barrios.

Ítem En. Feb. Mar. Abr. May. Jun.

Total total total

 Cuadro 2. Proyección de ventas ($)

IVA (19%) 0 3.336.020 2.315.340 4.184.180 4.584.320 7.370.860

Total Total Total

3.336.020 5605000 0 4.411.800 3.312.840 4.356.700 42.813.080 47.685.820 78.202.860

10.795.020 24.255.000 0 17.109.800 9.783.840 15.701.700 160.839.080 171.450.820

El costo de diseño e implantación del sistema de seguridad tiene cuatro componentes:

Se realizará el mayor esfuerzo en aquellos usuarios que adquieran algún servicio de

Para identificar a los clientes potenciales, se utilizarán servicios inteligentes de minería de

La labor de venta estará centrada en la ciudad de Santa Marta, pero manteniendo la

Las estrategias de promoción que se usarán son:

En adición a un servicio de calidad prestado en el plazo estipulado, INTSICUR S.A.S.

II. ANÁLISIS TÉCNICO

 Análisis del servicio

INTSICUR S.A.S. va a ofrecer un servicio de seguridad integral, el cual consta de

Para la implementación del sistema, es necesario realizar un análisis del entorno en el

 Localización del negocio

III. ANÁLSIS ADMINISTRATIVO

INTSICUR S.A.S. se constituirá según el régimen de Sociedad por Acciones

Cada uno de ellos se encuentra en formación como ingenieros industriales en la

DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE TALENTO MISIÓN

CONTADOR MARKETING TÉCNICO

Juan Llinas Juan Llinas Gerardo Mendoza

 Diseño de manual de funciones

El manual de funciones y requisitos de funcionarios de INTSICUR S.A.S es el

PERFIL DEL CARGO

Calidad de trabajo, trabajo en equipo, confiabilidad, comunicación laboral,

Trabajo en equipo, relaciones interpersonales, capacidad de organización,

PERFIL DEL CARGO

PERFIL DEL CARGO

Destrezas para la negociación, flexibilidad mental de criterios, habilidades

PERFIL DEL CARGO

Capacidad de liderazgo, capacidad para trabajar en equipo, iniciativa, buena

PERFIL DEL CARGO

Líder, enfocado a resultados, comprometido con la empresa y con los

PERFIL DEL CARGO

Interesado en crear un entorno de trabajo agradable, fomentar el trabajo en

PERFIL DEL CARGO

Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar

PERFIL DEL CARGO

Habilidad persuasora y de negociación, flexibilidad mental de criterios,

PERFIL DEL CARGO

Buenas relaciones interpersonales, espíritu de servicio, amabilidad,

IV. ANÁLISIS LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL