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Versión 1.0
Agosto 2010
Proyecto de Desarrollo e Implementación del SEACE
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Ciclo de Aprobación
Revisado por:
Historia de Cambios
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Tabla de Contenido
TABLA DE CONTENIDO................................................................................................................................... 3
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 6
1.1 PROPÓSITO 6
1.2 ALCANCE 6
1.3 DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS 7
1.4 REFERENCIAS 7
1.5 RESUMEN 7
2. METODOLOGÍA................................................................................................................................ 9
2.1 INTRODUCCIÓN 9
3. MODELO DE PROCESOS.............................................................................................................. 11
4. MODELO DE FUNCIONES............................................................................................................. 59
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5. MODELO DE PRODUCTOS............................................................................................................ 82
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito
El propósito del documento es presentar a través de un modelo de procesos, la situación actual
de los procesos de negocio asociados a la labor de Supervisión de las Contrataciones Públicas,
en un nivel conceptual, que permite identificar las principales funciones realizadas en OSCE,
entradas y salidas, áreas involucradas y sus responsables.
1.2 Alcance
El presente documento considera el modelamiento a un nivel conceptual de los siguientes
procesos (de acuerdo a ADENDA Nº 1 asociada al CONTRATO N° 021-2009-BS-EE-PMDE-
PCM):
1. Registro Nacional de Proveedores (RNP).
2. Plan Anual de Contrataciones (PAC).
3. Procesos de Selección.
4. Contratos.
5. Tribunal de Contrataciones del Estado.
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6. Supervisión.
7. Modalidad de procesos de selección por Subasta Inversa.
8. Convenio Marco.
Se considera a los 6 primeros módulos como procesos fundamentales y los 2 últimos como
procesos de apoyo.
La diferenciación para el caso de Subasta Inversa y Convenio Marco está basada en que si
bien su clasificación de modalidades de selección se detallará en el Alto Nivel del proceso
Desarrollo de Procedimiento de Contratación (equivalente al módulo de Procesos de
Selección), la elaboración de las fichas técnicas y el catálogo electrónico de convenio son
funciones de apoyo requeridas para el proceso fundamental antes mencionado, siendo estas
labores detalladas también en el Alto Nivel y sólo son reflejadas como procesos de apoyo en el
modelo conceptual.
1.4 Referencias
Adenda-EVERIS-OSCE-v1-1.
1.5 Resumen
El documento incluye una breve introducción referente a la metodología utilizada, seguida de la
presentación de los modelos conceptuales, desde lo global a lo particular. Cada modelo incluye
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2. METODOLOGÍA
2.1 Introducción
La metodología utilizada en el modelamiento BPM considera la representación de los procesos
de negocio a través de una vista dinámica, que aúna funciones, datos, productos y actores.
A continuación se presenta una tabla con las descripciones de los símbolos más usados en el
modelamiento conceptual realizado.
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
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3. MODELO DE PROCESOS
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Se representa en este nivel el conjunto de procesos que dan contexto al negocio que se
analiza. Se identifica como proceso de entrada al negocio de Supervisar Contrataciones
Públicas de las Entidades del Estado Peruano el Aplicar Normativas de Contratación Pública y
Definir Necesidades de Entidades Públicas, luego se representa el negocio propiamente tal, el
cual se descompone en dos grandes niveles:
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Procesos de Apoyo que son aquellos que dan soporte y son necesarios para la
generación de valor, pero que no participan directamente en la cadena de valor
agregado. Aquí se identifican los siguientes procesos:
Registro de acciones.
Registro de usuarios.
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DESCRIPCIÓN
El proceso inicia con la etapa Realizar Programación de Contratación en la cual, serán las
distintas Entidades Públicas las encargadas de elaborar su Plan Anual de Contrataciones
(PAC), en el cual deberán prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que
requerirán durante el año fiscal (a partir del CUBSO), incluyendo montos estimados, tipos de
procesos de selección (según los Topes para Procesos de Selección, definidos para el año),
NUMERO REFERENCIAL, ANTECEDENTE, CUBSO – PROCESO, OBJETO DE
CONTRATACIÓN, DESCRIPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR,
CUBSO – ÍTEM, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR ESTIMADO, TIPO DE MONEDA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FECHA PREVISTA, TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN,
MODALIDAD DE SELECCIÓN, UBIGEO, LUGAR DE LA PRESTACIÓN, OBSERVACIONES, y
TIPO DE CAMBIO. Los montos estimados, asociados a los procesos incluidos en el PAC, ya se
encuentran comprometidos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), exceptuando los
procesos tipo AMC no programables. Será el Titular de la Entidad el encargado de aprobar el
PAC de la entidad, y actualmente es publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE).
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Cada vez que se presenta una Solicitud de Aplicación de Sanción ante el Tribunal de
Contrataciones, cuya evaluación resuelva sancionar a un proveedor, ésta información deberá
ser comunicada a la Subdirección del Registro, a través de una Resolución Sancionatoria,
para la actualización en el registro correspondiente.
Otra función realizada por el Tribunal de Contrataciones, a través del macroproceso Emitir
Resoluciones del Tribunal, es emitir resoluciones asociadas a Recursos de Apelación sobre
Procesos o sobre Recursos de Reconsideración sobre Sanción, información que será
derivada al macroproceso Desarrollar Procedimiento de Contratación o Administrar
Registro de Proveedores respectivamente.
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DESCRIPCIÓN
El proceso inicia con la etapa Elaborar Plan Anual de Contrataciones cuya función es iniciar
o crear el registro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) generando la Versión inicial del
PAC, partiendo de las necesidades expresas de cada Entidad Pública quienes se encargaran
de la elaboración del Cuadro de Necesidades que está en función a los objetivos y metas
institucionales (POI - Plan Operativo Institucional), concordantes con el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA). El Cuadro de Necesidades deberá ser elaborada según
codificación presentada en el Catálogo Único de Bienes, Servicio y Obras (CUBSO) y en los
Topes para Procesos de Selección Anuales de acuerdo a la norma de la ley de presupuesto
vigente, siendo aprobado el Plan Anual de Contrataciones (Versión Inicial del PAC) por el
Titular de la Entidad y publicada en el Sistema de Contrataciones del Estado (SEACE).
Finalmente, se presenta la tarea Realizar Seguimiento PAC que cumple la función de verificar
el cumplimiento de las leyes y normas establecidas en la Elaboración y Actualización del Plan
de Anual de Contrataciones (PAC versión Inicial y Nuevas versiones), generando
Notificaciones de Supervisión tales como: Notificación Electrónica o Notificación por Oficio.
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DESCRIPCIÓN
Toda Entidad deberá Realizar los Actos Preparatorios asociados a los procesos de selección
que convocará durante el año fiscal, para esto, dichos procesos deben estar incluidos en el
PAC de la Entidad (registrado en el SEACE, excepto AMC no programables) y se deberá
considerar además el CUBSO y los Topes para Procesos de Selección Anuales. A partir de
éste proceso se generan las Bases de la Convocatoria y el Expediente de Contratación.
El proceso Administrar Procesos de Selección finaliza con la Suscripción del Contrato entre
el o los Proveedores que se hayan adjudicado el o los ítems asociados al proceso de
selección específico, y la Entidad respectiva, dando inicio al proceso Administrar Ejecución
Contractual. Es en éste proceso donde se realiza el registro del Contrato firmado, en el
sistema, además del registro de las distintas Acciones realizadas sobre la Ejecución
Contractual y que significan una actualización al Contrato original (Garantías, Adelantos,
Adicionales/Reducciones, Penalidades, Intervención Económica, Liquidación/Conformidad,
Prórrogas, Complementario y Nulidad). A partir de las Acciones realizadas sobre la
Ejecución Contractual, se debe enviar información al MEF (a través de tramas), esta
información se ve representada en el objeto Información de Contrato enviada al SIAF.
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DESCRIPCIÓN
Generar Convocatoria.
Registrar Participantes.
Formular/Absolver Consultas.
Formular/Absolver Observaciones.
Integrar Bases.
Presentar Propuestas.
Calificar y Evaluar.
Suscribir Contrato.
El proceso inicia con la etapa Generar Convocatoria donde, a partir del Expediente de
Contratación, los Topes para Procesos de Selección Anuales, las Bases de la
Convocatoria, el Resumen Ejecutivo, el Código Actividades/Proyectos Entidades y el
Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO), se genera la Ficha de Proceso, la
cual será registrada en el sistema.
Desde la publicación de la Ficha de Proceso y hasta un día hábil después de publicadas las
Bases Integradas se podrá realizar el Registro de Participantes, los cuales podrán Formular
Consultas y Observaciones (esta etapa podrá ser separada en Consultas y Observaciones o
concentrada en una sola, dependiendo del tipo de proceso convocado).
Será en la etapa Otorgar Buena Pro, donde se otorga, a través del Acta Otorgamiento
Buena Pro, la Buena Pro al Postor ganador, se genera el Cuadro Comparativo, en el cual se
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detallan los puntajes obtenidos por los distintos postores. Adicionalmente se emite la Citación
al Postor ganador quien deberá presentarse en la fecha, hora y lugar señalados en la Citación
para firmar el Contrato.
La última etapa de éste proceso es Suscribir Contrato donde Proveedor con Buena Pro
Consentida y Entidad deberán firmar el Contrato asociado al proceso convocado. Es en esta
instancia, donde se solicitará al Proveedor que se ha adjudicado el proceso la Constancia de
No Estar Inhabilitado y la de Capacidad Libre de Contratación (cuando se trate de un
Ejecutor de Obras), además de las Garantías que correspondan y el Contrato de Consorcio
(cuando el Proveedor que se ha adjudicado el proceso se presentó en Consorcio).
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Ejecución Contractual.
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DESCRIPCIÓN
Registrar Contrato.
Realizar Acciones.
El proceso inicia con el subproceso Registrar Contrato donde, y como su nombre lo indica, se
registra en el SEACE el Contrato firmado por el Proveedor con Buena Pro Consentida y la
Entidad que convocó el proceso adjudicado.
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DESCRIPCIÓN
Administrar Recursos.
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DESCRIPCIÓN
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Existe un formulario electrónico y otro físico. El formulario físico será utilizado para
las rectificaciones realizadas fuera del plazo establecido para que los proveedores
realicen dicha actualización (10 días hábiles después de iniciado el mes).
La Variación de Plantel Técnico, sirve para comunicar dentro de los primeros diez (10)
días hábiles siguientes al término de cada mes de producido el hecho, la variación del
plantel técnico.
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Administrar recursos.
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DESCRIPCIÓN
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El formulario debe estar firmado y autenticado por notario (según lo requiere el TUPA del
OSCE) y presentado ante Trámite Documentario. En caso no se cuente con dicha firma,
Trámite Documentario observa el trámite por 2 días, luego de los cuales si no se subsana se da
como no presentado.
Para que el trámite sea aprobado el Proveedor debe tener inscripción vigente en el(los)
registro(s) sobre el(los) cual(es) desea renunciar, de lo contrario, se da el trámite como
improcedente y el Proveedor puede solicitar la devolución de la tasa pagada al OSCE.
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DESCRIPCIÓN
Emitir Constancias.
Capacidad Libre de Contratación, que se emite para todo proceso de selección cuyo
objeto de contratación es Obra, sin importar el monto del valor referencial (incluso se
emite para AMC).
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privadas se les cobra tasa correspondiente por cada proveedor cuya información desea
obtener.
Según el origen de la solicitud de la información Registral:
Cuando la solicitud se presenta en Trámite Documentario y llega a la Subdirección
del Registro (derivado al área de Publicidad Registral) o llega desde la Dirección de
Servicios Institucionales (DSI) como solicitud de información según la Ley de
Transparencia, la respuesta se realiza a través de un oficio.
Cuando se solicita información desde fuera del OSCE a la Subdirección del Registro
(derivado al área de Publicidad Registral) a través de Secretaría General, se responde
con un memorándum para que Secretaría General entregue la respuesta final hacia el
solicitante.
Cuando se solicita información desde cualquier área del OSCE (interno) se responde
con memorándum.
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DESCRIPCIÓN
Declarar Nulidad.
La Dirección del SEACE se apoya en el área de Asesoría Jurídica para resolver estos
recursos, por lo que recibe un Informe de Asesoría Jurídica sobre Recurso de Apelación
que opina respecto a la procedencia o no del recurso presentado, adjuntando el proyecto de
resolución. En caso que se requiera mayor información, el Proveedor deberá presentar una
Ampliación Recurso de Apelación, para poder ser evaluado correctamente.
Algunas veces se envía una Solicitud de Información a Terceros, que puede ser notarios u
otras entidades. La información enviada en respuesta es la entrada Información Remitida por
Terceros.
Infundado: Cuando la decisión final no acoge la solicitud del proveedor por que este
último no acredito su derecho.
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DESCRIPCIÓN
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DESCRIPCIÓN
Determinar Muestra.
Supervisar Convocatoria.
o Gobierno local.
o Gobierno regional.
o Gobierno central.
Objeto de la Contratación:
o Bienes.
o Obras.
o Servicios.
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DESCRIPCIÓN
Asignar Denuncias.
El proceso inicia con la presentación de una Denuncia en Mesa de Partes de OSCE, desde
donde serán derivadas a la Subdirección de Supervisión. El Responsable de Equipo
deberá Asignar las Denuncias a los integrantes de su equipo, previo análisis de la materia de
las mismas y de acuerdo a la experticia de los integrantes de su equipo. El subproceso
Realizar Supervisión Denuncias inicia con las Denuncias ya asignadas. Se genera un
Cuadro de Procesos Supervisados, a partir del cual se realiza un seguimiento del estado de
la supervisión y eventualmente permite al Área de Estudios Económicos o terceros contratados
especialmente para la labor, generar Estadísticas asociadas por ejemplo, a las irregularidades
más denunciadas.
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Tribunales.
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DESCRIPCIÓN
El macroproceso Emitir Resoluciones del Tribunal está compuesto por dos procesos, que
serán descritas a continuación respecto de su interrelación, productos generados y quienes
intervienen en el desarrollo de las mismas:
Otra función que realiza el Tribunal de Contrataciones del Estado es resolver una Solicitud
Ampliación de Sanción que ha sido presentada en Mesa de Partes del Tribunal.
Desde Mesa de Partes del Tribunal y previa verificación contra el check-list, se abre el
Expediente de Sanción, el cual es remitido a la Secretaría del Tribunal para que sea
admitido y evaluado y finalmente pase a una de las Salas del Tribunal, donde se resolverá,
emitiendo la Resolución Sancionatoria.
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DESCRIPCIÓN
Resolver en Sala.
En Mesa de Partes del Tribunal se revisa la información haciendo uso de la hoja de control de
requisitos (de acuerdo a lo establecido en el TUPA). Si tuviese observaciones se otorga dos (2)
días hábiles para que el solicitante subsane las observaciones, cuando no se subsana las
observaciones en el periodo establecido el Recurso de Apelación se declara como Recurso
No Presentado procediendo al almacenamiento de dicho recurso (se archiva). La subsanación
a las observaciones se presenta también en Mesa de Partes del Tribunal y se representa con
el objeto denominado Subsanación Recurso.
Mesa de partes del Tribunal registra en Xportal el nuevo Expediente de Apelación, ingresa
los datos solicitados y relaciona el Recurso de Apelación con el Proceso de Selección
correspondiente del SEACE, se genera un número de trámite de Mesa de Partes del Tribunal
y otro número de trámite documentario y se registra en la Ficha del Proceso, de tal manera de
suspender dicho proceso hasta la Resolución del Recurso de Apelación.
Luego de admitido el Recurso de Apelación se otorga tres (3) días a la Entidad para que
remita los antecedentes administrativos. Una vez que la Entidad remite la documentación, la
Secretaria del Tribunal emite el Decreto de Pase a Sala el cual permite que el expediente
completo pase a Resolver en Sala al día siguiente.
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La Sala de Tribunal cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para publicar la Resolución
de Recurso de Apelación en la ficha de proceso de selección respectiva (en el SEACE),
contando a partir de que el expediente se encuentre listo para resolver. El SEACE es el medio
formal para realizar la notificación, además permite imprimir el cargo de la notificación.
Se abre una Solicitud aplicación Sanción en Mesa de partes del Tribunal debido a que
se detectó que el Proveedor cometió uno o más infracciones.
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DESCRIPCIÓN
Resolver en Sala.
La Mesa de Partes del Tribunal a través del SEACE realiza el enlace de la Solicitud de
Sanción con el proceso de selección que corresponda, sin embargo no se publica quedando
como información interna para el Tribunal.
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La Sala puede resolver la Solicitud ampliación de Sanción en un plazo de tres (3) a cuatro
(4) meses remitido el Expediente de Sanción y en el transcurso de ello se podrá solicitar
información.
No Sanción.
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4. MODELO DE FUNCIONES
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DESCRIPCIONES
Función Descripción
Conjunto de procesos que dan contexto al negocio de
Supervisar Contrataciones Públicas de las Entidades del
Estado Peruano, el cual se descompone en:
Función Descripción
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Contrataciones.
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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SEACE.
El resultado de la evaluación de los trámites comunes,
significará actualizar la información de un proveedor
específico en el registro.
Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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Función Descripción
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5. MODELO DE PRODUCTOS
En este modelo se representa los productos y/o servicios que se generan (producen) en los procesos
de cadena de valor, es decir, en este caso en el proceso de Supervisar Contrataciones Públicas.
Estos, se definen de acuerdo a la lógica de negocio, se diagraman en términos de un “Árbol de
Productos”, estructura jerárquica de composición de los productos/servicios, y la jerarquía se
estructura o compone según la lógica del negocio, debiendo verificarse su completitud.
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DESCRIPCIONES
Producto Descripción
Producto Descripción
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Datos
El Catálogo Único de Bienes, Servicios y
Obras es utilizado para la elaboración del Plan
Anual de Contrataciones.
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Datos
El Cuadro de Necesidades es la información
correspondiente a la información de la lista de
necesidades de la Entidad para Elabora el
Plan Anual de Contratación.
Datos
El Plan Operativo Institucional es utilizado
para la elaboración del Plan Anual de
Contrataciones.
Producto
La modificación del PAC del año fiscal X se
puede publicar en el SEACE solo hasta el
quinto día hábil del año fiscal X+1.
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Datos
El Plan Anual de Contrataciones, es utilizado
para realizar los actos preparatorios de una
convocatoria de proceso.
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Datos
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proceso de selección.
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el vicio.
Datos
La Constancia de No estar Inhabilitado en el
RNP para contratar con el estado es el
documento expedido por el OSCE que
acredita que un proveedor no se encuentra
incluido en el Registro de Inhabilitados
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La información de contratos
complementarios es transferida al
MEF.
Si la información asociada a un
contrato complementario debe ser
actualizada por la entidad debido a un
error en la información registrada,
actualmente deben comunicarlo a
OSCE a través de un oficio (dirigido a
la Subdirección del SEACE) para que
realicen la actualización
(manualmente) que corresponda y
sea reenviado al MEF (apoyado por
un correo que contextualice la
situación).
Garantías.
Penalidades.
Adelantos.
Adicionales
Reducciones.
Ampliaciones.
Reajustes.
Intervención Económica.
Liquidación/Conformidad.
Prórrogas.
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Complementarios.
Nulidad
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Producto
Son los Participantes inscritos para participar
en el proceso de selección convocado.
Datos
A través de la formulación de consultas, los
participantes podrán solicitar la aclaración de
cualquiera de los extremos de las Bases o
plantear solicitudes respecto a ellas.
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Producto
El resultado de Evaluar y Calificar la
propuesta se elige La Propuesta Ganadora,
que haya cumplido con las bases integradas
del proceso de selección convocado.
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Calendario de pagos.
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Resolución sancionatoria.
Resolución Cancelación ó
Disminución.
Producto
La Solicitud de aplicación de Sanción es
enviada al Tribunal de Contratación del
Estado (TCE), para su evaluación y la
emisión de la resolución según corresponda.
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Inhabilitado
Búsqueda y Manifiesto
Datos
El área de Publicidad Registral, recibe los
Formularios de Información Registral, ante lo
cual deberá evaluar, para luego emitir la
información registral solicitada.
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Búsqueda y Manifiesto.
Formulario Único.
Formulario Ampliación de
Especialidad.
Formulario Comunicación de
Ocurrencias.
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Producto
Si el recurso de reconsideración es
Infundado o Improcedente: se notifica
al administrado, mediante una
comunicación (oficio) y se adjunta
una copia de la resolución.
Si el recurso de reconsideración es
Fundado: se realiza la comunicación
directa por teléfono y ocasionalmente
por correo electrónico al administrado
(esto se debe principalmente a que
están constantemente consultando al
Registro por el estado de su recurso)
y luego se remite el expediente del
trámite a un operador del área de
Operaciones Registrales para que
actualice la información del
proveedor.
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Remitir el expediente a la
Subdirección del Registro para que
realice las anotaciones (nulidad) en el
sistema.
Datos
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Producto
Producto
El resultado de la fiscalización posterior se
elabora el memorándum para iniciar
acciones legales sobre la persona natural o
representante legal.
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Producto
La Resolución de Aceptación de Renuncia
resuelve la renuncia a la vigencia sobre uno
o más registros de Bienes, Servicios,
Ejecutor y Consultor de Obras.
Producto
Lo resuelto sobre un recurso presentado por
un Administrado ante la Subdirección de
registro por no encontrarse de acuerdo con
el resultado del trámite presentado.
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Datos
El proveedor puede descargar el formulario
único desde el portal del RNP, para realizar
los trámites de Inscripción y Renovación.
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la presentación de documentación
falsa o de información inexacta y es
registrada tomando como base un
informe elaborado por fiscalización
posterior.
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Remitir el expediente a la
Subdirección del Registro para que
realice las anotaciones (nulidad) en el
sistema.
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Datos
Formulario para presentar la renuncia a la
vigencia en el RNP. El formulario puede ser
descargado del portal del RNP.
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Datos
Producto
Corresponde al resultado emitido por la
Resolución del Recurso de Reconsideración
sobre la Expedición de Constancia, el cual se
produce cuando se está fuera de plazo para
solicitar se expida la constancia.
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Transparencia
Tribunal de Contratación
Congreso de la República
Contraloría
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Datos
Se resuelve el recurso de reconsideración
sobre sanción con la emisión de la resolución
respectiva.
Producto
Corresponde al levantamiento de la Sanción
de Inhabilitación sobre un proveedor, la cual
será levantada automáticamente una vez
cumplido el período de sanción.
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Datos
Según el resultado indicado en la Resolución
de la Medida Cautelar se realiza el
mantenimiento del registro de inhabilitados
del RNP.
Producto
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Datos
Conjunto de documentos sobre los trámites
realizados por el proveedor, recursos,
resoluciones, información registral.
Datos
El proveedor puede presentar en Trámite
Documentario múltiple ampliaciones a un
recurso de apelación con el objetivo de
completar o brindar mayor información a lo
presentado en el recurso de apelación.
Datos
Datos
Corresponde al documento enviado desde el
área de Asesoría Jurídica con la resolución
propuesta al Recurso de Apelación o
Nulidad. Está dirigido a la Dirección del
SEACE, quien podrá resolver tomando este
documento como base.
Producto
De la Información Remitida por Terceros se
genera lo solicitado para la información a
terceros.
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Datos
Datos
El proveedor puede presentar en Trámite
Documentario múltiples ampliaciones a un
recurso de reconsideración con el objetivo de
completar o brindar mayor información a lo
presentado en el recurso de reconsideración.
Producto
De la Información Remitida por Terceros se
genera lo solicitado para la información a
terceros.
Producto
Resultado de la información sobre pericias
realizadas se emite lo solicitado en la pericia.
Datos
Corresponde al documento enviado desde el
área de Asesoría Jurídica con la resolución
propuesta al Recurso de Reconsideración.
Está dirigido a la Dirección del SEACE, quien
podrá resolver tomando este documento
como base.
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Producto
El SEACE realiza las Notificaciones
Automáticas, para el Plan Anual de
Contratación (PAC).
Producto
Corresponde a la solicitud realizada a la
Entidad para obtener información adicional
para la supervisión de oficio.
Producto
Actualmente sólo se realizan notificaciones
asociadas al PAC (por ejemplo, fecha de
registro en el sistema vencida o indicio de
fraccionamiento)
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Bases.
Contrato.
Documentación sustentaría.
Datos
El área de Supervisión utiliza la información
registrada en la Ficha de Proceso, para
efectuar su revisión.
Producto
Es un cuadro general de los procesos y
exoneraciones supervisadas y no
supervisadas, realizada por los distintos
equipos de trabajo del área de supervisión.
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Producto
Corresponde a la solicitud realizada a la
Entidad para obtener información adicional
para la supervisión de oficio.
Datos
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Datos
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Producto
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Producto
El Acuerdo No Ha lugar, es cuando no se
está conforme con el acuerdo y no procede.
Producto
El resultado de la fiscalización
posterior es:
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Remitir el expediente a la
Subdirección del Registro para que
realice las anotaciones (nulidad) en el
sistema.
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Nulidad de Oficio ó
Cancelen el proceso
Resultado/Declara:
Infundado ó Improcedente
Fundado
Desistimiento
Datos
Contra lo resuelto por el Tribunal en un
procedimiento sancionador podrá
interponerse recurso de reconsideración
dentro de los cinco (5) días hábiles de
notificada o publicada la respectiva
resolución.
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Producto
Conjunto de documentos donde se adjuntan
los trámites realizados por los recursos de
apelación.
Datos
Producto
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Producto
Conjunto de documentos del administrado
donde se guardan la información referida a
resolver la solicitud de la aplicación de la
sanción.
Producto
Corresponde al pase a Sala con descargos
de la solicitud de sanción que ha sido
previamente evaluada para que sea resuelta
en sala.
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Producto
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Subdirectora Técnico Normativo Directora de Supervisión, Fiscalización y Estudios
Amalia Moreno Sofía Prudencio
_________________________________ _______________________________________
Subdirector de Supervisión Asesor Presidencia del Tribunal
Víctor Villanueva Luis Gavidia
_________________________________ _______________________________________
Especialista RNP Especialista RNP
Erica Rueda Sara Chumacero
_________________________________
Especialista RNP
Hugo Vigil
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A continuación se listan las personas encargadas de aprobar la especificación de casos de uso del
módulo de Portal.
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Directora del SEACE de OSCE Jefe de la Oficina de Sistemas de OSCE
Mariela Sifuentes Huamán Luis De La Flor
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Subdirectora de Plataforma SEACE
Elizabeth Calderón de la Barca