Pip Colegio San Jacinto

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE

PERFIL
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
“SAN JACINTO”
SAN JACINTO - NEPEÑA”
JUNIO
2008
-1-
CONTENIDO PERFIL TÉCNICO
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Objetivo del Proyecto
1.3 Balance Oferta y Demanda
1.4 Descripción Técnica del Proyecto
1.5 Costos del Proyecto
1.6 Beneficios del Proyecto
1.7 Resultados de la Evaluación Social
1.8 Sostenibilidad
1.9 Impacto Ambiental
1.10 Plan de Implementación
1.11Conclusiones y Recomendaciones
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Antecedentes del Proyecto

2.2. Nombre del Proyecto………………………………………………………
2.3. Ubicación del Proyecto……………………………………………………..
2.4. Unidad Formuladora y Ejecutora………………………………………….
2.5. Participación de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios….
2.6. Marco de Referencia………………………………………………………..
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la situación actual…………………………………………

3.2. Definición del problema y sus causas ……………………………………
3.3. Objetivo del proyecto………………………………………………………..
3.4. Descripción de Alternativas de solución……………………………………
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Análisis de la demanda ……………………………………………………..

4.2. Análisis de la oferta ……………………………………………………..
4.3. Balance Oferta Demanda ……………………………………………………..
4.4. Costos…………………………………………………………………………..
-2-
- Costos en la Situación “Sin Proyecto” …………………………………….

- Costos de la Situación “Con Proyecto”…………………………………….
- Costos incrementales……………………………………………………….
4.5. Beneficios……………………………………………………………………..
4.5.1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” ……………………
4.5.2. Beneficios en la Situación “Con Proyecto” ……………………
4.5.3. Beneficios incrementales ……………………………………………..
4.6. Evaluación social ……………………………………………………………
4.7. Análisis de Sensibilidad ……………………………………………………
4.8. Análisis de Sostenibilidad……………………………………………………
4.9. Impacto ambiental ……………………………………………………
4.10. Selección de alternativas ……………………………………………
4.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada ……………
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
-3-
I.- RESUMEN EJECUTIVO
-4-
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Rehabilitación, Construcción e Implementación de la Institución
Educativa “San Jacinto” – San Jacinto - Distrito de Nepeña, Provincia de
Santa – Ancash”
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

- “Dotación y Acceso a Infraestructura y Servicios Sociales Básicos de
Calidad” y específicamente en su Objetivo Intermedio 3.2 “Mejorar la
cobertura y calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades”,
así mismo también se enmarca en los alcances de la Ley de
Regionalización que promueve los planes de inversión en infraestructura
educativa.
1.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA.
El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se

calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyectos y la
oferta optimizada de la I.E. “SAN JACINTO”:
CUADRO N° 17
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
AÑOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda Con Proyecto
Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secundaria 728 753 779 807 835 865 897 929 964 983 1003
Oferta optimizada Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta optimizada Secundaria 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
N° de alumnos que
demandaran el servicio
del Proyecto. Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de alumnos que
del Proyecto. Secundaria 168 193 219 247 275 305 337 369 404 423 443
1.4 DESCRIPCION TRECNICA DEL PROYECTO
-5-
- Demolición de 8 aulas precarias, construcción de 14 aulas distribuidas en un

nivel, talleres, ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química, aula de
computo, auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo, piscina,
campo deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico,
Construcción de Pozo Tubular y Tanque elevado; sistema de agua potable y
alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de material noble
con cobertura de canalón.
- Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento, de acuerdo con la

normatividad educativa.
La propuesta de Sustitución y Construcción de Infraestructura Pedagógica,

Administrativa y Complementaria; consiste en la demolición de la antigua
Infraestructura, que es de adobe y Construcción de una Nueva Infraestructura,
ya que el existente es inadecuado, debido a que la Infraestructura actual está
deteriorada y a punto de colapsar. Se construirán ambientes para Aulas de
material noble (columnas de concreto y muros de ladrillo), así como también un
ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química, aula de computo,
auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo, piscina, campo
deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico,
alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de acuerdo a la
normatividad en Infraestructura Educativa, que conlleven a una adecuada
enseñanza y confort para la población estudiantil.
La propuesta de Adquisición de Equipamiento y Mobiliario; consiste en la

compra de nuevo equipamiento y mobiliario por deterioro, obsolescencia y mal
uso, o por insuficiencia del mismo.
1.7. Evaluación Social:
-6-
La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la

de Costo/Efectividad, por las características sociales del proyecto.
Se actualizan los costos al año 0 y se dividen por el número de
alumnos matriculados en el año 10 del horizonte del proyecto,
obteniéndose el costo efectividad por alumno a precios sociales.
Alternativa 01:
VACT 5,472,196
N° de Alumnos 1,003
CE P - 01 5,458
Tasa de descuento 11%
Alternativa 02:
VACT 5,466,711
CE P - 01 5,452
1.8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque
permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser
alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades
responsables son capaces de atender un nivel aceptable de
beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que
se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios
para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada
en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y
mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del
proyecto. Como el centro educativo está en funcionamiento los
gastos de operación (remuneraciones de docentes y
administrativos) están cubiertos por las asignaciones
presupuestales.
-7-
Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua, y

acciones de mantenimiento como: actividades de mantenimiento de
instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservación de la
carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos,
mantenimiento y conservación de equipos e instrumentos del centro
educativo; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la
Comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras

fuentes.
La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de

operación y mantenimiento del proyecto se garantiza en razón al
ACTA DE COMPROMISO suscrita por la Dirección y personal docente
de la Institución Educativa; documento que se anexa al presente
estudio de Pre inversión.
En el Indicador Egresos se está considerando solo los gastos de agua y

mantenimiento de mobiliario. En el Indicador Ingresos se considera el
pago de S/. 45 nuevos soles por cada alumno, por concepto de APAFA,
según la demanda con proyecto en el horizonte del proyecto:
Cuadro 37
FLUJO DE CAJA
Indicador AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 33,890 35,070 36,303 37,592 38,940 40,350 41,825 43,369 44,236 45,121
Egresos 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Ingreso Neto 27,890 29,070 30,303 31,592 32,940 34,350 35,825 37,369 38,236 39,121
1.9 IMPACTO AMBIENTAL:
-8-
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que

alteren o modifiquen el medio ambiente del centro poblado,
debido a lo siguiente:
 Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios
técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas
del terreno y que guarden armonía con el paisaje local.
 El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del
proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no
se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a
emplearse en su ejecución.
 No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que
alteren el entorno ambiental del centro poblado, ya que se
cuenta con un terreno libre de vegetación. Tampoco habrá
apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales,
por cuanto se dispone del acceso respectivo.
 La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el
saneamiento ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá
el riesgo de contraer enfermedades por la presencia de vectores
transmisores de la población beneficiada.
Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y

negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio
ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social:
1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
-9-
 Del análisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta

dos posibles alternativas para dar solución al problema de Población
Escolar de la I. E. “SAN JACINTO” – Nivel Secundaria,
inadecuadamente atendida.
 De acuerdo con los resultados de la evaluación social, y del análisis

de sostenibilidad, concluimos también que la alternativa más viable
para el logro de los objetivos del proyecto, es la alternativa número
01.
 Respecto a la Viabilidad del proyecto tenemos a:
* Viabilidad Técnica:
Técnicamente se ha optado por considerar la alternativa 1 por la
calidad de materiales brindándose buenos acabados y duraderos así
como también por el tipo de infraestructura que debe construirse se
considera las características propias de la zona donde se pretende
ejecutar el proyecto.
* Viabilidad Ambiental:
El proceso constructivo de los ambientes del Centro Educativo no
producirá efectos negativos que alteren el medio ambiente de la
localidad, pues no se afectaran áreas del terreno destinadas para otros
fines, los materiales de construcción serán depositados en áreas
adecuadas dentro de la propiedad del Centro Educativo.
* Viabilidad Sociocultural:
Este proyecto es viable socialmente porque su ejecución contribuirá
con el adelanto socioeconómico del Centro Poblado San Jacinto, pues
traerá consigo la disminución de la tasa de analfabetismo,
disminución y control de enfermedades infectocontagiosas y
adecuados niveles educativos en la población escolar.
- 10 -
* Viabilidad Institucional:
El proyecto se considera viable institucionalmente puesto que esta
relacionado directamente con el Plan Estratégico de Desarrollo
Local Concertado del Distrito de Nepeña.
- 11 -
II.- ASPECTOS GENERALES
- 12 -
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de la Instituci´ñon

Educativa San Jaciento – San Jacinto - Distrito de Nepeña, Provincia de
Santa – Ancash”
2.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A INTERVENIR:

Departamento : Ancash
Provincia : Santa
Distrito : Nepeña
Centro Poblado : San Jacinto
Teléfono : No tiene
Jurisdicción : DRE Ancash/UGEL Santa
Zona : Rural
Región Natural : Costa
Código Modular : 0359406
Código Local Escolar: 03727
2.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto geográficamente se ubica en el departamento de Ancash,

entre las coordenadas geográficas:
Latitud Sur 09º09´2.4’’

Longitud Oeste de Greenwich: 78º16’43.45’’.
- 13 -
El proyecto geográficamente se ubica en la zona de:
Departamento : Ancash
Provincia : Santa
Distrito : Nepeña
Centro Poblado : San Jacinto
UGE : Santa
Zona : Urbana
N° del C.E. : S/N
Código Modular : 03727
Código Nivel Secundaria : 0359406
2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP
2.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto
NOMBRE : Institución Educativa “SAN JACINTO”
SECTOR : EDUCACION
PLIEGO :
RESPONSABLE : Arq. Jorge G. León Becerra
TELEFONO : 044-949836695
CORREO ELECTRÓNICO: fox_pro_16@hotmail.com
- 14 -
2.4.2.Unidad ejecutora y operación del proyecto
NOMBRE : Gobierno Regional de Ancash
SECTOR : Gobierno Regional
PLIEGO : Gobierno Regional de Ancash
RESPONSABLE : Cesar Álvarez Aguilar
TELEFONO : 429152
DIRECCIÓN : Av. Raymondi S/N.
2.4. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES

LOCALES
Los que participan en el proyecto son: La Dirección de la I.E. “San
Jacinto”, APAFA de la I.E. San Jacinto y El Gobierno Regional de
Ancash.
Existe un marcado interés de dichas instituciones, por el mejoramiento
del Centro Educativo, por estas razones la APAFA conjuntamente con la
dirección del Plantel Escolar, Gobierno Regional de Ancash, vienen
gestionando la priorización de este proyecto para dar la adecuada
atención a los educandos.
2.6 MARCO DE REFERENCIA
El Centro Educativo San Jacinto ubicado en el distrito de Nepeña de la

provincia del Santa, Región Ancash, funcionó en 1962 por la necesidad
de los educandos de no poder tener estudios secundarios por lo tanto se
hicieron aulas de adobe y techo de canalón, los cuales ya cumplieron con
su tiempo de vida útil, encontrándose en precariedad.
- 15 -
Actualmente cuenta con un pabellón de 26 aulas dividido en dos

niveles, de sistema constructivo convencional, proporcionado por el
municipio Distrital.
Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del
Sector Educación:
Programa 028: Educación Secundaria.

- Se mejorará la calidad de la educación secundaria, reduciendo las
brechas entre la educación pública y la privada, para fomentar la
equidad en el acceso a oportunidades.
- Se mejorará la calidad de la educación técnica para que responda a
las necesidades del país y haciendo uso de mecanismos de certificación y
calificación que aumenten las exigencias para la institucionalización de la
educación pública y privada que garanticen el derecho a la educación.
Programa 061: Infraestructura Educativa.

- Se posibilitará que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan
su aprendizaje.
Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004,

por D.S. Nº 029-2003-ED.
Artículo Nº 1: “Política educativa a mediano plazo”, objetivos

prioritarios de la política educativa a mediano plazo:
- Frenar el deterioro en la calidad de la educación y revertirlo.
- Dar prioridad a la educación básica, por su alta tasa de retorno.
- Reparar, construir y mantener las aulas escolares y sus equipos y
servicios básicos.
- 16 -
OBJETIVOS DE EL GOBIERNO REGIONAL DE NEPEÑA, planteados

en el Plan de Desarrollo Local Concertado establece para el sector
educación:
- “Dotación y Acceso a Infraestructura y Servicios Sociales Básicos de

Calidad” y específicamente en su Objetivo Intermedio 3.2 “Mejorar la
cobertura y calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades”,
así mismo también se enmarca en los alcances de la Ley de
Regionalización que promueve los planes de inversión en infraestructura
educativa.
- 17 -
III.- IDENTIFICACION
- 18 -
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

 Antecedentes del problema que motiva el proyecto
a) La iniciativa de este proyecto se generó con la solicitud de la comunidad
educativa al Gobierno Regional de Ancash, la cual ha determinado la
necesidad de intervención en dicha IE.
b) Características de la situación actual en que se presta el servicio
educativo.-
La Institución Educativa “San Jacinto” cuenta con 35 ambientes de las
cuales en 16 aulas se brinda el servicio educativo nivel secundario, en el
turno de mañana y tarde, y las restantes se utilizan para biblioteca,
laboratorio, dirección y sala de profesores, así mismo tiene un terreno de
propiedad del Ministerio de Educación de 39,564.70 m2.
La I.E “San Jacinto“ del Centro Poblado San Jacinto, del Distrito de Nepeña,
de la Provincia del Santa, cuenta con una población estudiantil actual de 743
alumnos (educación secundaria).
En lo que respecta al número de aulas (16 aulas), actualmente sólo 8 aulas se
encuentran en condiciones adecuadas y las 8 restantes se encuentran en
condiciones inadecuadas, al haber colapsado la infraestructura de adobe.
Asimismo, el laboratorio, la dirección, sala de profesores, biblioteca, los
servicios higiénicos y las redes eléctricas y sanitarias se encuentran
deteriorados, no cuenta con cerco perimétrico seguro, ni depósito para
materiales didácticos y la banda.
El mobiliario de las aulas de educación secundaria se encuentra deteriorado

en un 95%, y carece del equipamiento de biblioteca, Dirección, Sala de
Computo e infraestructura educativa.
La Institución Educativa brinda el servicio en turno de mañana, tarde y
antes se brindaba el servicio de nocturna, según normatividad, cuya
estructura jerárquica está conformada de la siguiente manera:
- 19 -
RECURSO HUMANO – IE “SAN JACINTO”
Situación actual de los Recursos Humanos
Personal Cantidad
Director 1
Docentes 66
Administrativo 4
Servicio 4
Total 75
CROQUIS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO
COLISEO
- 20 -
El mantenimiento correctivo del mobiliario de la I.E. lo realiza la APAFA

con recursos recaudados por los padres de familia o realizando actividades
sociales.
3.1.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA:
Situación GEO – Política
Ubicación Geográfica
El distrito de Nepeña, se encuentra ubicado en la Provincia del Santa,

Departamento de Ancash. Se encuentra a una altura de 144 m.s.n.m.
El Distrito de Nepeña tiene una superficie de 458.24 Km2 con una población
aproximada de 2331viviendas con aproximadamente 6 habitantes
promedio lo que da un total de 13,986 habitantes según censo INEI del
año 2005.
UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA EN EL DPTO. ANCASH
SANTA
- 21 -
UBICACIÓN DEL DISTRITO DE NEPEÑA EN LA PROVINCIA DE

SANTA
UBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SAN JACINTO EN EL

DISTRITO DE NEPEÑA
- 22 -
Factores Climatológicos
El Distrito de Nepeña nos brinda un clima cálido durante todo el año.
Comunicaciones y Vías de Acceso:
El Centro Poblado San Jacinto cuenta con medios de comunicación

locales tales como radio, teléfono y varios locutorios públicos.
La vía de acceso al Distrito de Nepeña es mediante la carretera asfaltada

desde la ciudad de Chimbote por la carretera Panamericana hacia Sur
para luego ingresar por un desvió a la margen izquierda por una
carretera asfaltada hasta el centro poblado de San Jacinto del distrito
de Nepeña.
Situación Demográfica
La Población de la localidad de San Jacinto es de 13,986 habitantes, y del

distrito de Nepeña 12,059 habitantes aproximadamente y 19,385
habitantes entre todos sus caseríos.
Situación Socio Económica y Educativa
Fuente de Trabajo y Productividad:
La población del Centro Poblado de San Jacinto tiene como principal

actividad y sustento económico a la agroindustria, ganadería y comercio;
pero en especial las actividades y puestos laborales generados por la
agroindustria San Jacinto. A nivel de la zona del proyecto, los principales
cultivos que predominan al nivel distrital son la caña de azúcar.
Índice de Escolaridad y Analfabetismo
No existen datos oficiales recientes sobre el índice de analfabetismo, pero

este problema está presente en la zona y es un hecho que se acrecentará
debido a la difícil situación y falta de infraestructura educativa.
- 23 -
Servicios Básicos:
Las viviendas del Centro Poblado de San Jacinto cuentan con

abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado sanitario, cuentan
con energía eléctrica en sus viviendas y alumbrado público y servicio
telefónico.
Características Culturales
En cuanto al idioma local, se tiene que el 100% de la población habla el

castellano.
3.1.4. Intentos de Soluciones anteriores:
Se han realizado reuniones tanto del personal de la I.E. como de los

padres de familia por la situación riesgosa que se tiene con la
Infraestructura del colegio.
Por lo que el Gobierno Regional de Ancash apoyará con la Viabilidad

del proyecto de este Centro Educativo y así destinen los Organismos
Públicos y/o Privados recursos económicos para su ejecución.
- 24 -
3.1.5. Intereses de los Grupos Involucrados:
Intereses de los grupos involucrados
Grupo de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategia
Que sus hijos estudien Solicitar al Director de la IE y

No hay seguridad para
APAFA en condiciones al Gobierno Regional para que
sus hijos
adecuadas solucione el problema.
Compromiso para el
Existe riesgo para la Que la IE disponga
mantenimiento del local.
comunidad educativa de de infraestructura
DIRECTOR DE que la infraestructura adecuada.
Solicitud al Gobierno Regional
LA IE de la IE colapse.
para que gestione la
Mejora el prestigio de la
construcción de la
Perdida de imagen. Institución.
infraestructura deteriorada.
Mejorar la Formulación del Perfil

IE no cumple con normas infraestructura y ejecución de Obra.
MUNICIPALIDAD
de construcción e implica existente.
DISTRITAL DE
riego para población Ampliar meta de
NEPÑA
estudiantil. programación de
inversiones.
Mejorar la Formulación del Perfil

IE no cumple con normas infraestructura y ejecución de Obra.
GOBIERNO
de construcción e implica existente.
REGIONAL DEL
riego para población Ampliar meta de
SANTA
estudiantil. programación de
inversiones.
Fuente: Elaboración Propia.
3.2 Definición del problema y sus causas
A partir de los antecedentes y el desarrollo del diagnóstico planteado en

secciones anteriores, se ha observado que la población escolar de la
Institución Educativa San Jacinto, no se encuentra adecuadamente atendida.
PROBLEMA CENTRAL
Población escolar de la IE San Jacinto
Inadecuadamente atendida
- 25 -
Siendo sus causas:
Causa Directa:
- Infraestructura pedagógica administrativa y complementaria
inadecuada.
Causas Indirectas:
- Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada.
- Mobiliario y equipo escaso y deteriorado.
Identificándose los siguientes efectos que conllevan el problema
presentado:
Efectos Directos:
- Integridad física en riesgo.

- Desmotivación del educando.
- Bajo rendimiento escolar
Efectos Indirectos:
- Ausentismo y deserción escolar

- Deficiente formación educativa.
Siendo el Efecto Final el retraso Socio-Cultural y Económico de San Jacinto.
- 26 -
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Ausentismo y deserción escolar. Deficiente formación educativa.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Integridad física en riesgo. Desmotivación del educando. Bajo rendimiento escolar.
PROBLEMA CENTRAL
POBLACION ESCOLAR DE LA IE “SAN JACINTO”
INADECUADAMENTE ATENDIDA
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas para

brindar el servicio educativo.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Mobiliario y equipo escaso
Infraestructura pedagógica administrativa y complementaria
y deteriorado.
inadecuada
Inf
- 27 -
3.3 Objetivo del proyecto
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Población escolar de la IE Población escolar de la IE

San Jacinto San Jacinto
Inadecuadamente Adecuadamente atendida
atendida
Teniendo en cuenta:
Medio de Primer Nivel:
- Adecuada infraestructura y equipamiento.
Medios Fundamentales o de Segundo Nivel:
- Infraestructura pedagógica administrativa y complementaria adecuada
- Equipo y mobiliario adecuado y suficiente.
- Infraestructura Deportiva adecuada.
- 28 -
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
DESARROLLO SOCIOCULTURAL Y ECONOMICO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Disminución del Ausentismo y deserción Eficiente formación educativa.
escolar.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Seguridad física para comunidad Motivaci de los educandos Mejora el rendimiento escolar
educativa.
OBJETIVO CENTRAL
POBLACION ESCOLAR DE LA IE “SAN JACINTO”

ADECUADAMENTE ATENDIDA
MEDIO PRIMER NIVEL
Adecuada infraestructura y
equipamiento.
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Equipo y mobiliario adecuado
Infraestructura pedagógica administrativa y y suficiente.
complementaria adecuada
MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura deportiva
adecuada.
- 29 -
3.4 Alternativas de solución
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2

Infraestructura pedagógica administrativa y Equipo y mobiliario adecuado y
complementaria adecuada suficiente.
A3. Adquisición de equipamiento

A1.--Sustitución y construcción de 14 Aulas y un ambiente
y mobiliario.
para Sala de Profesores, Dirección, Administrativo, sala de
Cómputo, Biblioteca, Auditorio, Mejoramiento de los
SS.HH, infraestructura deportiva y de recreación
Mejoramiento del Cerco Perimétrico, Implementación de
Pozo de Agua Potable, Tanque Elevado, y Obras
complementarias (veredas, proscenio) de material noble con
cobertura de canalón.
A2.- Sustitución y construcción de 14 Aulas y ambientes

para Sala de Profesores, Dirección, Administrativo, sala de
Cómputo, Biblioteca, Auditorio, Mejoramiento de los
SS.HH, infraestructura deportiva y de recreación
Mejoramiento del Cerco Perimétrico, Implementación de
Pozo de Agua Potable, Tanque elevado, y Obras
complementarias (veredas, proscenio) de material noble con
cobertura de canalón.
Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se

definió la existencia de un perfil de inversión con 2 alternativas.
- 30 -
ALTERNATIVA 01:
- Demolición de 8 aulas precarias, construcción de 14 aulas distribuidas en un

nivel, talleres, ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química, aula de
computo, auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo, piscina,
campo deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico,
alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de material noble

La propuesta de Sustitución y Construcción de Infraestructura Pedagógica,

auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo, piscina, campo
deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico,
alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de acuerdo a la
normatividad en Infraestructura Educativa, que conlleven a una adecuada
enseñanza y confort para la población estudiantil.
- 31 -

ALTERNATIVA 02:
- Demolición de 08 ”aulas precarias, construcción de 22 aulas distribuidas en

dos niveles, talleres, ss.hh., pabellón administrativo, laboratorio de química,
aula de computo, auditorio, biblioteca, deporte y recreación (patio, coliseo,
piscina, campo deportivo, losas deportivas, etc.), Construcción del Cerco
Perimétrico, Construcción de Pozo Tubular y Tanque elevado; sistema de agua
potable y alcantarillado y Obras complementarias (veredas, proscenio) de
material noble con cobertura de losa aligerada.

La Propuesta de Remodelación y Construcción de Infraestructura Pedagógica,

auditorio, biblioteca, recreación (patio, coliseo, piscina, campo deportivo, losas
deportivas, etc.), Construcción del Cerco Perimétrico, Construcción de Pozo
Tubular y Tanque elevado; sistema de agua potable y alcantarillado y Obras
complementarias (veredas, proscenio) de acuerdo a la normatividad en
Infraestructura Educativa, que conlleven a una adecuada enseñanza y confort
para la población estudiantil.
- 32 -

- 33 -
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
- 34 -
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO: El Proyecto tendrá una duración de 10

años a partir de la operatividad del mismo.
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL.
Para este proyecto se tomará como Población de Referencia a la

población total del Centro Poblado de San Jacinto, la misma que según
el censo del INEI 2005 y proyectada al 2018 con una tasa de crecimiento
del 3% anual, asciende a 26,611 en el año 2018.
El local escolar objeto de la intervención es la I.E. SAN JACINTO -Nivel
Secundaria que en el año 2008 tiene 714 alumnos matriculados, los
cuales estudian en el turno de Mañana y tarde.
El área de influencia se considera de 3 Km., ya que este centro
educativo satisface a los anexos del centro poblado y otros centros
poblados.
La población demandante en el área de influencia se observa a
continuación:
CUADRO N° 1
Demanda de la I.E. SAN JACINTO

Matricula Año 2008
GRADO N° DE ALUMNOS
Secundaria
1er Año 150
2do Año 140
3er Año 164
4to Año 136
5to Año 114
No existe otro Centro Educativo de Secundaria en el Área de influencia.
- 35 -
4.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA:

Para proyectar la demanda de la Institución Educativa tomaremos en
cuenta la población estudiantil de los años 2001-2005:
CUADRO N° 2
NIVEL SECUNDARIA IE “SAN JACINTO”

ALUMNOSMATRICULADOS POR AÑOS
Promedio % Increm.
GRADO 2,003 2,004 2,005 2,007 2,008
1er Grado 130 135 140 149 150
1.9
% Incremental 3.8 3.7 6.4 0.7
2do Grado 133 136 141 144 140
% Incremental 2.3 3.7 2.1 -2.8 1.3

3er Grado 130 136 139 149 164
6.0
% Incremental 4.6 2.2 7.2 10.1
4to Grado 123 125 128 135 136
% Incremental 1.6 2.4 5.5 0.7 2.6
5to Grado 95 98 102 107 114
% Incremental 3.2 4.1 4.9 6.5 4.7
TOTAL 611 630 650 684 704
Proyectamos la Población Referencial del C.P. de San Jacinto y anexos

dentro del área de influencia con una tasa poblacional incremental de
2%:
CUADRO N° 3
Años 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019
Población
Referencial 19,224 19,801 20,395 21,007 21,637 22,286 22,954 23,643 24,352 25,083 25,835 26,611
Para la estimación de la Demanda se considera las siguientes
recomendaciones:
TC. Prom. < 0 …….. ………… TC prom. = 0
TC. Prom. > TC dist. ….. ………. TC prom. = TC dist.
Donde:
TC: Tasa de crecimiento.
TC prom. : Tasa de crecimiento promedio.
TC dist. : Tasa de crecimiento del Distrito.
Las tasas de crecimiento anual por grado utilizadas en la proyección son:
- 36 -
CUADRO Nº 4
Tasas de Crecimiento Promedio por grado (%)

Año / Colegio IE
Secundaria
1er grado 2.0
2do grado 1.0
3er grado 6.0
4to grado 3.0
5to grado 5.0
Demanda proyectada de la IE a intervenir:

CUADRO Nº 5
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - NIVEL SECUNDARIA

AÑOS
GRADO 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019
1er Grado 150 153 156 159 162 166 169 172 176 179 183 187
2do Grado 140 141 143 144 146 147 149 150 152 153 156 159
3er Grado 164 174 184 195 207 219 233 247 261 277 283 288
4to Grado 136 140 144 149 153 158 162 167 172 177 181 185
5to Grado 114 120 126 132 139 145 153 160 168 177 180 184
0 0
TOTAL 704 728 753 779 807 835 865 897 929 964 983 1003
4.4. ANALISIS DE LA OFERTA:
Oferta Actual de Recursos Físicos:

Infraestructura:
Nivel Secundario:
En cuanto a la infraestructura, la I.E. SAN JACINTO cuenta con 16 Aulas
de estudio para los alumnos de secundaria, de las cuales 08 están muy
deterioradas y necesitan ser sustituidas.
- 37 -
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto
- Nepeña
CUADRO N° 6
Grado Area Alumnos por Aula m2 / Tipo de Grado de Recomendaci
N° Aula / Seccion m2 Hombres Mujeres Total Alum. Construcción Estado Adecuación ón Observaciones
SECUNDARIA Operativ
1 A1 1A 50.55 18 12 30 1.69 Ladrillo a adecuada Mobiliario Deteriorado
Operativ
2 A2 1B 50.55 18 12 30 1.69 Ladrillo a adecuada Mobiliario Deteriorado
Operativ
3 A3 1C 50.55 18 12 30 1.69 Ladrillo a adecuada Mobiliario Deteriorado
Operativ
4 A4 1D 50.55 18 12 30 1.69 Ladrillo a adecuada Mobiliario Deteriorado
Operativ
5 A5 1E 50.55 18 12 30 1.69 Ladrillo a adecuada Mobiliario Deteriorado
Operativ
6 A6 2A 50.55 19 11 30 1.69 Ladrillo a adecuada Mobiliario Deteriorado
Operativ
7 A7 2B 50.55 19 11 30 1.69 Ladrillo a adecuada Mobiliario Deteriorado
Operativ
8 A8 2C 50.55 19 11 30 1.69 Ladrillo a adecuada Mobiliario Deteriorado
Operativ
9 A9 2D 50.55 19 11 30 1.69 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
10 A 10 2E 50.55 19 11 30 1.69 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
11 A 11 3A 50.55 13 17 30 1.69 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
12 A 12 3B 50.55 13 17 30 1.69 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
13 A 13 3C 50.55 13 17 30 1.69 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
14 A 14 3D 50.55 13 17 30 1.69 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
Operativ
16 A 16 3F 50.55 13 17 30 1.69 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
17 A 17 4A 50.55 14 13 27 1.87 Ladrillo a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
18 A 18 4B 50.55 14 13 27 1.87 Ladrillo a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
19 A 19 4C 50.55 14 13 27 1.87 Ladrillo a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
20 A 20 4D 50.55 14 13 27 1.87 Ladrillo Operativ Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
a
- 38 -
- Nepeña
Operativ
21 A 21 4E 50.55 14 13 27 1.87 Ladrillo a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
22 A 22 5A 50.55 10 8 18 2.81 Ladrillo a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
23 A 23 5B 50.55 10 8 18 2.81 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
24 A 24 5C 50.55 10 8 18 2.81 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
25 A 25 5D 50.55 10 8 18 2.81 Adobe a Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
Operativ
Ambientes
27 SSHH ( H) 20.00 Adobe Operativa Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
28 SSHH ( M) 20.00 Adobe Operativa Inadecuada Demoler
29 Biblioteca 60.15 Ladrillo Operativa adecuada
Laboratorio de
30 Química 57.44 Ladrillo Operativa adecuada
31 Dirección 57.44 Adobe Operativa Inadecuada Demoler Mobiliario Deteriorado
1,778.8
Total 31 5
- 39 -
Módulos de Mobiliario y Set de materiales:

Se asumirá que los módulos de mobiliario permiten equipar
adecuadamente un aula con equipos como: mesas, sillas, pizarra,
escritorio, repisas, etc. Asimismo el set de materiales podrá atender
adecuadamente las necesidades de materiales educativos para un aula.
Las condiciones de los recursos de mobiliario y materiales son:
CUADRO Nº 7
Situación actual de los recursos físicos de la I.E. “SAN JACINTO”

Nº de
Descripción de los Deteriorado Horas semanas Horas por
Nº de equipos Operativo
equipos u obsoleto semanales por semestre
semestre
Módulos de
mobiliario para
aulas de
secundaria
16 2 14 80 19 1520
Sets de materiales
educativos para
secundaria
16 1 15 80 19 1520
Oferta Actual de Recursos Humanos:

La I.E. “SAN JACINTO” cuenta con una plana docente de 66 profesores,
04 administrativo, 04 Personal de Servicio y 01 Director.
CUADRO Nº 8
Situación actual de los Recursos
Humanos
Personal Cantidad
Director 1
Docentes 66
Administrativo 4
Servicio 4
Total 75
Los docentes tienen una jornada laboral variable. Se tiene la siguiente

dotación de docentes:
- 40 -
CUADRO N° 09
Nivel Condición Horas
Docentes Educativo Laboral Semanales
45 Secundaria Nombrado 30
21 Secundaria Contratado 24
En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el

cumplimiento de estándares en 04 aspectos principales del proceso
educativo: Conocimiento del currículo, Diagnóstico y evaluación de los
alumnos, Programación de clases y contenidos - Preparación de
materiales de clase. La información anterior esta certificada por un
documento emitido por el director de esta institución educativa la cual se
anexa al presente perfil.
Bajo los criterios considerados para el cumplimiento de los estándares se

ha encontrado que los 66 docentes de la I.E. “SAN JACINTO” cumplen
adecuadamente con estos procesos, según los medios de verificación
consignados:
CUADRO Nº 10
COMPETENCIAS DOCENTES
- 41 -
Criterios considerados para evaluar Cumple (Nº de No Cumple (Nº de Medio de

el cumplimiento de estándares docentes) docentes) Verificación
Conocimiento de los contenidos del

currículo
- Conoce satisfactoriamente el 90% Evaluación del

de los contenidos director, de acuerdo
66 0
a la Programación
Curricular.
- Aplica el 80% de los contenidos Revisión por director
en el año escolar. 66 0 de cuaderno de los
alumnos
Evaluación y diagnóstico de los

alumnos
- Aplica por lo menos 10 pruebas Entrevista al docente

de medición de progreso en el logro
66 0
de los aprendizajes a lo largo del
año.
- Corrige el 100% de las tareas Revisión de
66 0 cuaderno de los
alumnos.
Programación de clases y contenidos
- Tiene listado operativo de los Revisión por parte de

contenidos y destrezas a trabajar a lo 66 0 director.
largo del año
- Calendarización de los Revisión por parte de
66 0
contenidos del año- director.
Preparación de materiales de clase
- El material de clase incluye la Revisión por parte de

forma como se introducen los director del material
66 0
conceptos, demostraciones, de clase.
ejercicios, tareas.
Gestión Interna:
En lo que se refiere a la Gestión Pedagógica, se ha considerado el
cumplimiento de dos procesos identificados como centrales: Sistema de
control del tiempo efectivo en aprendizaje y Evaluaciones del avance en
las metas de aprendizaje. Bajo los criterios definidos se ha encontrado
que el director Cumple con estos parámetros:
CUADRO Nº 11
- 42 -
GESTION PEDAGOGICA
Criterios considerados para evaluar

Medio de
la mejora en la Gestión Pedagógica Cumple No Cumple
Verificación
de la IE
Sistema de control del tiempo efectivo

en aprendizaje académico en la clase
- Observación por el director de no

menos de 01 clase por cada profesor X Entrevista a Director
cada 30 días
- Revisión y corrección desde la
Dirección de tareas, pruebas y
X Entrevista a Director
materiales de clase elaborados por los
docentes
Evaluaciones del avance en las metas de

aprendizaje
- Administración de pruebas
externas al inicio, a la mitad y al
finalizar el año escolar por el Director X Entrevista a Director
y discusión de medidas correctivas
con docentes.
Oferta Optimizada:
Recursos Físicos:
Oferta optimizada de Infraestructura:
Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se considera solo
aquellos que están en condiciones adecuadas para el uso, considerando
su capacidad de utilización óptima de acuerdo a su área y teniendo en
cuenta el índice de ocupación recomendado (1.3m2 por alumno):
CUADRO N° 12
Oferta Optimizada de Ambientes
- 43 -
Oferta Oferta
Area del Indice optimizad optimizada
Aula Estado del aula
aula m2 m2/alum a (Nº (Nº
alumnos) secciones)
A1 Operativa/adecuada 50.55 1.3 39 1

A9 Operativa/Inadecuada 50.55 1.3 39 0
A 10 Operativa/Inadecuada 50.55 1.3 39 0
Total 1011 8
Oferta optimizada de Mobiliario y Materiales:

Se incluye en la oferta optimizada solo aquellos recursos físicos que se
encuentran en condiciones adecuadas para su uso.
La oferta optimizada será el mínimo entre las ofertas optimizadas de
cada componente:
CUADRO Nº 13
- 44 -
Oferta Optimizada de Recursos Físicos (Mobiliario y materiales)
Nº
Horas Nº máx. Oferta Oferta
Horas semanas Horas
Recursos Físicos Cant. necesarias alumnos optimizada optimizada
semanales por semestrales
por grado por aula (alumnos) (secciones)
semestre
Módulos de mobiliario para

aulas de secundaria
16 30 19 570 570 35 560 16
Sets de materiales educativos

para secundaria
16 30 19 570 570 35 560 16
Oferta Optimizada total 560 16
Recursos Humanos:
Oferta Optimizada de Recurso Humanos:
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deberá tener en cuenta
el número de horas, que de docente está en capacidad de brindar en un
periodo determinado y el número de horas que cada sección necesita
recibir.
CUADRO N° 14
Oferta optimizada de Recursos Humanos

Nº máx Oferta Oferta
Nº de Nº de
Horas Horas alumno optimiza optimiza
Recursos semanas horas
Cantidad semana semestral s da da
Humanos por necesarias
les es por (alumno (seccione
semestre por grado
aula s) s)
Docente
s
Secunda
ria 66 30 19 570 570 35 280 8
Total 280 8
Cuando incorporamos el análisis de las competencias docentes,

encontramos que todos los docentes cumplen con los estándares
previstos, por lo que la oferta optimizada de docentes es igual al cuadro
anterior.
Oferta Optimizada Total:

La oferta optimizada de la Institución educativa será igual al mínimo
entre las ofertas optimizadas de cada recurso:
- 45 -
CUADRO N° 15
RECURSO Oferta optimizada Oferta optimizada

NIVEL SECUNDARIA (Nº de alumnos (Nº de secciones)
Ambientes 0 8
Recurso Humano 280 8
Recurso Humano según capacidades 280 8
Recursos Físicos (Mobiliario y materiales) 560 16
Total 560 8
Se puede atender adecuadamente 8 secciones de 35 alumnos cada una.
Proyección de la Oferta Optimizada (Sin Proyecto):

La oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de evaluación será
constante e igual a 8 secciones con un total de 280 alumnos:
CUADRO Nº 16
OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA DE LA I.E. “SAN JACINTO”

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nº de alumnos Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de alumnos Secundaria 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Nº de secciones 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA.
El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se

calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyectos y la
oferta optimizada de la I.E. “SAN JACINTO”:
CUADRO N° 17
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
AÑOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 46 -
Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secundaria 728 753 779 807 835 865 897 929 964 983 1003
Oferta optimizada Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta optimizada Secundaria 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
N° de alumnos que
del Proyecto. Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de alumnos que
del Proyecto. Secundaria 168 193 219 247 275 305 337 369 404 423 443
3.6. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS:
A continuación se procederá a mostrar el cálculo de los requerimientos

de los principales recursos como ambientes, recursos humanos
(docentes) y recursos físicos (mobiliario y materiales).
Dado que se deben especificar los requerimientos para cada tipo de

recurso, y que todos estos dependen básicamente del número de
secciones que efectivamente brindarán servicios en dicha Institución
Educativa será necesario calcular balances oferta-demanda para cada
tipo de recurso en términos de número de secciones.
Para cubrir la demanda efectiva con proyecto se necesitarán de 16

secciones desde 2008 hasta 2018, 22 secciones en el año 2008 al 2018.
CUADRO Nº 18
Número de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con proyecto de la I.E. "SAN
JACINTO"
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nivel Secundaria
- 47 -
1er Grado 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2do Grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3er Grado 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
4to Grado 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
5to Grado 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
TOTAL 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22
Luego calculamos las brechas (oferta-demanda) por tipo de recurso y los

requerimientos necesarios para cubrirlas
La brecha de ambientes estaría dada por la diferencia entre el número

total de secciones requeridas y la oferta optimizada de ambientes:
CUADRO 19
BRECHA DE AMBIENTES
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secciones requeridas 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22
Oferta optimizada 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Brecha de ambientes 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14
Luego se determina cuantas aulas requerirán ser reparadas, sustituidas,

o si es necesario construir nuevas:
CUADRO 20
REQUERIMIENTO DE AMBIENTES
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Requerimiento de
aulas reparadas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de
aulas sustituidas
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de ambientes 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14
Requerimiento de
nuevas aulas 0 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14
Finalmente se requiere especificar el momento en que se deberá reparar,

rehabilitar o construir aulas:
CUADRO 21
Requerimiento de Ambientes
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Requerimiento de reparación
de aulas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 48 -
Requerimiento de sustitución
de aulas
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de construcción
de nuevas aulas
0 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14
En cuanto a los recursos humanos (docentes) se calculará la brecha de la

misma manera que en el caso de los ambientes:
CUADRO 22
Brecha de Recurso Humano

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oferta optimizada rrhh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha de rrhh 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9
CUADRO 23
Requerimiento de Recurso Humano

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Requerimiento de
contratar nuevos rrhh 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9
En análisis del requerimiento de recursos humanos con competencias

docentes es el siguiente:
- 49 -
CUADRO 24
Brecha de Recurso Humano con competencias docentes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oferta optimizada rrhh con
competencias docentes 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Brecha de rrhh con
competencias docentes 0 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6
Requerimiento de Recurso Humano con competencias docentes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Requerimiento de
contratar nuevos rrhh
con competencias
0 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6
previstas
CUADRO 25
Brecha de Recurso Físico (módulos de mobiliario)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oferta optimizada rrff-
mobiliario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de rrff - mobiliario 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14
CUADRO 26
Brecha de Recurso Físico (materiales)

8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14
Oferta optimizada rrff-
materiales
8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14
Brecha de rrff - materiales 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14
- 50 -
4.7. PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE

CADA PROYECTO ALTERNATIVO:
Para el presente proyecto se está planteando dos alternativas de solución,

para las cuales se está presentando su plan de implementación,
respectivamente. Se está definiendo las etapas en que se ejecutarán, tanto
en la etapa pre-operativa como la etapa operativa.
Se presenta a continuación las tablas del plan de implementación para

cada una de las alternativas:
CUADRO Nº 27
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 01
AÑOS 0 1 2 3 ... 10
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA:
A. Elaboración de Expediente Técnico X X

B. Rehabilitación , Remodelación y
X X X X
Construcción de ambientes
C. Equipamiento y mobiliario. X
ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los servicios X X X X X
CUADRO Nº 28
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 02
AÑOS 0 1 2 3 ... 10
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA:
A. Elaboración de Expediente Técnico X X

B. Rehabilitación , Remodelación y
X X X X
Construcción de ambientes
C. Equipamiento y mobiliario. X
ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los servicios X X X X X
- 51 -
4.8. COSTOS:
A) Costos en la situación sin Proyecto:

Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento
normal de la institución educativa donde se va a realizar la intervención,
en el horizonte de planeamiento, es decir para los 10 años de acuerdo a la
normatividad vigente. Los costos de operación y mantenimiento de la
I.E. “SAN JACINTO” son los siguientes
CUADRO 29
COSTOS SIN PROYECTO
Costo Costo Anual Con Costo Anual sin

CONCEPTO Cantidad
Mensual (S/.) impuestos impuestos
COSTOS DE OPERACIÓN 973,740 885,218

Remuneraciones
Director 1,391 1 16,692 15,175
Docentes
Primaria 0 0 0 0
Secundaria 1,169 66 925,848 841,680
Administrativos 650 4 31,200 28,364
COSTOS DE MANT. 140 12 1,680 1,412
TOTAL 975,420 886,630

Fuente: Datos proporcionados por el Director del C.E.
B) Costos en la situación con Proyecto:

Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que
incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos
correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto.
- 52 -
Alternativa 01:
Costos Operativos:
CUADRO N° 30
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 01
Costo Costo Anual (S/.) Costo Anual sin

CONCEPTO Cantidad
Mensual (S/.) con impuestos Impuestos(S/.)

Remuneraciones
Director 1,391 1 16,692 15,175
Docentes
Primaria 0 0 0 0
Secundaria 1,169 66 925,848 841,680
COSTOS DE MANT. 500 12 6,000 5,042
TOTAL 0 0 979,740 890,260
Costo de Inversión:
CUADRO 31
Presupúesto Alternativa 01
(en Nuevos Soles) Costo Unitario
Rubros Unid Cant S/Imp C/Imp
1. Estudios
Expediente Técnico Estudio 1 81,273 96,715
2. Inversión
Adquisición de Equipos y Mobiliario Glo 1 280,101 333,320
Construcción de Veredas y Proscenio. Glo 1 277,395 330,100
Construcción de 16 aulas, 01 sala de Profesores, 01 sala administrativa Glo 1 2,666,018 3,172,562
Construcción de 01 Biblioteca Glo 1 126,050 150,000
Construcción de 01 Auditorio Glo 1 130,252 155,000
Construcción de 01 Coliseo Cerrado Glo 1 378,151 450,000
Construcción de 03 Losas Deportivas Glo 1 201,681 240,000
Construcción de Campo deportivo con graderías Glo 1 210,084 250,000
Construcción de Pozo Tubular - T.E. Glo 1 7,367 8,767
Construcción de SSHH. Glo 1 66,668 79,335
Costo Directo 4,343,767 5,169,083
Gastos Generales ( 10%) 434,377 516,908
Supervisión (2%) 86,875 103,382
Presupuesto Total 4,946,293 5,886,088
- 53 -
Alternativa 02:
Costos Operativos:
CUADRO 32
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA 02

Costo Costo Anual (S/.) Costo Anual sin
CONCEPTO Cantidad
Mensual (S/.) con impuestos Impuestos(S/.)

Remuneraciones
Director 1,391 1 16,692 15,175
Docentes
Primaria 0 0 0 0
Secundaria 1,169 66 925,848 841,680
COSTOS DE MANT. 500 12 6,000 5,042
TOTAL 979,740 890,260
Costo de Inversión:
CUADRO 33
Presupúesto Alternativa 02
(en Nuevos Soles) Costo Unitario
Rubros Unid Cant S/Imp C/Imp
1. Estudios
Expediente Técnico Estudio 1 10,000 98,113
2. Inversión
Adquisición de Equipos y Mobiliario Glo 1 280,101 333,320
Construcción de Veredas y Proscenio. Glo 1 336,134 400,000
Construcción de 16 aulas, 01 sala de Profesores, 01 sala administrativa Glo 1 2,666,018 3,172,562
Construcción de 01 Biblioteca Glo 1 126,050 150,000
Construcción de 01 Auditorio Glo 1 130,252 155,000
Construcción de 01 Coliseo Cerrado Glo 1 378,151 450,000
Construcción de 03 Losas Deportivas Glo 1 201,681 240,000
Construcción de Campo deportivo con graderías Glo 1 210,084 250,000
Construcción de Pozo Tubular - T.E. Glo 1 7,367 8,767
Construcción de SSHH. Glo 1 66,668 79,335
Costo Directo 4,402,507 5,238,984
Gastos Generales ( 10%) 440,251 523,898
Supervisión (2%) 88,050 104,780
Presupuesto Total 4,940,808 5,965,775
C) Costos Incrementales:
- 54 -
Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales
sin proyecto, para ambas alternativas, a precios de mercado y a precios
sociales:
- 55 -
- Nepeña
Alternativa 01:
A precios Sociales
CUADRO 32
Flujo de Costos
Proyecto 01
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS PRECIOS SOCIALES

Rubros Total Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversion 4,946,293 560,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operación y Mant. 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260
Operación 0 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218
Mantenimiento 0 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042
Costos con proyecto 01 4,946,293 1,450,281 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260 890,260
Operación 0 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218
Mantenimiento 0 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412
Costos Operativos sin proyecto 0 886,630 886,630 886,630 886,630 886,630 886,630 886,630 886,630 886,630 886,630
Costos incrementales 4,946,293 563,651 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630
VACT 5,472,196
CE P - 01 5,458
- 56 -
- Nepeña
A Precios de mercado:
CUADRO 33
Flujo de Costos
Proyecto 01
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS PRECIOS PRIVADOS

Inversion 5,886,088 565,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740
Mantenimiento 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Operación 0 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740
Mantenimiento 0 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
VACT 6,421,404
CE P - 01 6,404
Alternativa 02:
A Precios Sociales:
- 57 -
- Nepeña
CUADRO 34
Flujo de Costos
Proyecto 02
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS PRECIOS SOCIALES

Inversion 4,940,808 560,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218
Mantenimiento 0 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042 5,042
Operación 0 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218 885,218
Mantenimiento 0 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412
VACT 5,466,711
CE P - 01 5,452
A Precios de Mercado:
- 58 -
- Nepeña
CUADRO 35
Flujo de Costos
Proyecto 02
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS PRECIOS PRIVADOS

Inversion 5,965,775 565,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operación y Mant. 979,740 979,740 979,740 979,740 979,740 979,740 979,740 979,740 979,740
Operación 0 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740
Mantenimiento 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Operación 975,420 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740 973,740
Mantenimiento 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Costos Operativos sin proyecto 977,100 975,420 975,420 975,420 975,420 975,420 975,420 975,420 975,420 975,420 975,420
VACT 5,523,990
CE P - 01 5,509
- 59 -
4.9.- BENEFICIOS DEL PROYECTO:
3.6.1.- Beneficios en la situación “Sin Proyecto”:

En la situación sin Proyecto no se tendrá beneficios, debido a que la
infraestructura y mobiliario es inadecuado, resultando un peligro para
los alumnos, que año a año se debilita, generando:
 Aumento de los niveles de analfabetismo de la población actual y

futura de la localidad, al no asistir a clases.
 Incremento de los posibles niveles de migración escolar.
3.6.2.- Beneficios en la situación “Con Proyecto”:

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del
proyecto son los siguientes:
 Cubrir la demanda actual y proyectada de 1,003 alumnos en el
año 10 de la I.E. “SAN JACINTO”.
 Brindar adecuadas condiciones técnico pedagógicas a la población
escolar para el desarrollo de sus actividades educativas.
 Garantizar la permanencia de la actual población escolar,
contrarrestando su migración hacia otros centros educativos.
 Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal
docente, con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la
presencia de futuros fenómenos naturales.
 Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el
mejor desempeño de su función.
 Infraestructura física y mobiliario moderno y adecuado para
brindar un servicio de calidad a la población estudiantil.
- 60 -
4.6.3.- Beneficios incrementales del proyecto:
Los beneficios incrementales esperados con la ejecución del
presente proyecto son:
 Cubrir la demanda actual y proyectada de 1,003 alumnos en el
año 10 de la I.E. “SAN JACINTO”.
 Brindar adecuadas condiciones técnico pedagógicas a la población
escolar para el desarrollo de sus actividades educativas.
 Garantizar la permanencia de la actual población escolar,
contrarrestando su migración hacia otros centros educativos.
 Dotar a la población estudiantil y docente de una adecuada
Infraestructura física y mobiliario moderno, de acuerdo a la
 Contribuir al adelanto socio económico de la localidad, elevando
el nivel de vida de la población beneficiada.
- 61 -
V.- EVALUACIÓN SOCIAL
5.1. Evaluación Social:
- 62 -
La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de
Costo/Efectividad, por las características sociales del proyecto. Se
actualizan los costos al año 0 y se dividen por el número de alumnos
matriculados en el año 10 del horizonte del proyecto, obteniéndose el
costo efectividad por alumno a precios sociales.
Alternativa 01:
VACT 5,472,196
CE P - 01 5,458
Alternativa 02:
VACT 5,466,711
CE P - 01 5,452
5.2.- Análisis de sensibilidad del Proyecto:

Al no disponerse de la correspondiente línea de corte para este tipo de
proyectos, no es posible realizar un análisis de sensibilidad más detallado
con relación a las variables que intervienen en el proyecto; sin embargo
se puede considerar una variación del costo de inversión (materiales,
mano de obra, equipos) de +/-15%, observando que la Alternativa 01
resulta mas favorable en las diferentes variaciones que la Alternativa 02:
Cuadro 36
- 63 -
% Variación de C/E Alternativa 01 C/E Alternativa 02

los costos VACS IE C/E VACS IE C/E
15% 6,293,025 1,003 6,276 6,286,717 1,003 6,270
10% 6,019,415 1,003 6,003 6,013,382 1,003 5,997
5% 5,745,805 1,003 5,730 5,740,046 1,003 5,725
0% 5,472,196 1,003 5,458 5,466,711 1,003 5,452
-5% 5,198,586 1,003 5,185 5,193,375 1,003 5,179
-10% 4,924,976 1,003 4,912 4,920,040 1,003 4,907
-15% 4,651,366 1,003 4,639 4,646,704 1,003 4,634
Fuente: Elaboración Propia
5.3.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite
asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho
análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces
de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de
vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los
órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la
alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos
de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte
del proyecto. Como el centro educativo está en funcionamiento los
gastos de operación (remuneraciones de docentes y administrativos)
están cubiertos por las asignaciones presupuestales.
Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua, y

acciones de mantenimiento como: actividades de mantenimiento de
instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservación de la
carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos,
mantenimiento y conservación de equipos e instrumentos del centro
educativo; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la
Comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras

fuentes.
- 64 -
La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de
operación y mantenimiento del proyecto se garantiza en razón al
ACTA DE COMPROMISO suscrita por la Dirección y personal docente
de la Institución Educativa; documento que se anexa al presente
estudio de Pre inversión.
En el Indicador Egresos se está considerando solo los gastos de agua y

mantenimiento de mobiliario. En el Indicador Ingresos se considera el
pago de S/. 45 nuevos soles por cada alumno, por concepto de APAFA,
según la demanda con proyecto en el horizonte del proyecto:
Cuadro 37
FLUJO DE CAJA
Indicador AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 33,890 35,070 36,303 37,592 38,940 40,350 41,825 43,369 44,236 45,121
Egresos 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Ingreso Neto 27,890 29,070 30,303 31,592 32,940 34,350 35,825 37,369 38,236 39,121
5.4.- IMPACTO AMBIENTAL:

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente del centro poblado, debido a lo
siguiente:
 Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios
técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas
del terreno y que guarden armonía con el paisaje local.
 El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del
proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no
se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a
emplearse en su ejecución.
 No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que
alteren el entorno ambiental del centro poblado, ya que se
cuenta con un terreno libre de vegetación. Tampoco habrá
- 65 -
apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales,
por cuanto se dispone del acceso respectivo.
 La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el
saneamiento ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá
el riesgo de contraer enfermedades por la presencia de vectores
transmisores de la población beneficiada.
Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y

negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio
ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social:
Cuadro 38
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIO CORTO
TRANSITORIO LARGA
TRANSITORIO MEDIA
VARIABLES DE
PERMANENTES
INCIDENCIA
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua x x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
MEDIO BIOLOGICO
Flora x x x x
Fauna x x x x
MEDIO SOCIAL
Económico x x x x
Cultural-Educativo x x x x
Social x x x x
5.5.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS:

Del análisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo
central planteado en este trabajo, se determinó un proyecto con dos
posibles alternativas:
- 66 -
ALTERNATIVA 01:
- Sustitución y construcción de 14 Aulas y un ambiente para Sala de
Profesores, Dirección, Administrativo, sala de Cómputo, Biblioteca,
Auditorio, Mejoramiento de los SS.HH, infraestructura deportiva y de
recreación Mejoramiento del Cerco Perimétrico, Implementación de
Pozo de Agua Potable, Tanque Elevado, y Obras complementarias
(veredas, proscenio) de material noble con cobertura de canalón.
- Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento, de acuerdo con

la normatividad educativa.
ALTERNATIVA 02:
- Sustitución y construcción de 14 Aulas y un ambiente para Sala de
Profesores, Dirección, Administrativo, sala de Cómputo, Biblioteca,
Auditorio, Mejoramiento de los SS.HH, infraestructura deportiva y de
recreación Mejoramiento del Cerco Perimétrico, Implementación de
Pozo de Agua Potable, Tanque Elevado, y Obras complementarias
(veredas, proscenio) de material noble con cobertura de losa aligerada.
- Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento, de acuerdo

con la normatividad educativa.
Basándose en los resultados de la evaluación mediante el método de

costo/efectividad que se hizo al presente proyecto, se selecciona la
Alternativa 01, por justificarse económica y socialmente.
5.6.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Al término del proyecto Realización de censos y Interés de la población de

Adelanto Socio-Cultural y los indicadores socio encuestas a la población para participar en los censos y
Económico del distrito de cultural y económicos verificar el nivel de los encuestas.
Nepeña. han mejorado en un principales indicadores.
promedio del 50%.
PROPÓSITO Los alumnos atendidos Actas de notas de la población
- 67 -
tendrán seguridad física estudiantil al término del año Interés de instituciones de
Población Escolar de la I.E. y confort, por lo que escolar. apoyar financieramente el
“SAN JACINTO” – Nivel estarán motivados y proyecto.
Primaria y Secundaria, mejorarán su Revisión de los ambientes
adecuadamente atendida. rendimiento escolar. educativos y mobiliario.
COMPONENTES Infraestructura -Visita de inspección realizada.

pedagógica,
Infraestructura administrativa y -Registros de los Informes de Disponibilidad de recursos
pedagógica, administrativa complementaria construcción de Infraestructura económicos para la
y complementaria construida y remodelada pedagógica, administrativa y inversión en
adecuada. según normatividad. complementaria. Infraestructura y
mobiliario de la I.E.
- Mobiliario y equipo es - Planos de la Obra.
Equipamiento y Mobiliario adecuadamente
adecuado y suficiente. entregado al 100% de los - Acta de entrega de la Obra. Existe disposición del
ambientes académicos. personal de la I.E. y
- Registro de la entrega de autoridades para la
mobiliario y equipo a los ejecución y operatividad
ambientes académicos. del Proyecto.
ACCIONES
- Sustitución y construcción
de 14 Aulas y un ambiente - Existencia de actas de Existen recursos
Recepción y entrega de Obras. económicos disponibles
para Sala de Profesores,
para la ejecución del
Dirección, Administrativo, Proyecto.
sala de Cómputo, Biblioteca, -Infraestructura - Verificación in situ.
pedagógica,
Auditorio, Mejoramiento de
administrativa y
los SS.HH, infraestructura complementaria Existe disposición del
deportiva y de recreación construida en la I.E. por personal de la I.E. y
un monto de S/.5,552,768 - Facturas de los servicios de autoridades para la
Mejoramiento del Cerco
nuevos soles. construcción y adquisición de ejecución y operatividad
Perimétrico, Implementación mobiliario y equipos. del Proyecto.
de Pozo de Agua Potable,
Tanque Elevado, y Obras
complementarias (veredas, -El 100% de mobiliario y
proscenio) de material noble equipos comprado,
instalado y operativo,
por un monto de S/.
- Adquisición de módulos de 333,320 nuevos soles.
mobiliario y equipamiento, de
acuerdo con la normatividad
educativa.
- 68 -
VI.- CONCLUSIONES:
 Del análisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta

dos posibles alternativas para dar solución al problema de Población
Escolar de la I. E. “SAN JACINTO” – Nivel Secundaria,
inadecuadamente atendida.
 De acuerdo con los resultados de la evaluación social, y del análisis

de sostenibilidad, concluimos también que la alternativa más viable
- 69 -
para el logro de los objetivos del proyecto, es la alternativa número
01.
 Respecto a la Viabilidad del proyecto tenemos a:
* Viabilidad Técnica:
Técnicamente se ha optado por considerar la alternativa 1 por la
calidad de materiales brindándose buenos acabados y duraderos así
como también por el tipo de infraestructura que debe construirse se
considera las características propias de la zona donde se pretende
ejecutar el proyecto.
* Viabilidad Ambiental:
El proceso constructivo de los ambientes del Centro Educativo no
producirá efectos negativos que alteren el medio ambiente de la
localidad, pues no se afectaran áreas del terreno destinadas para otros
fines, los materiales de construcción serán depositados en áreas
adecuadas dentro de la propiedad del Centro Educativo.
* Viabilidad Sociocultural:
Este proyecto es viable socialmente porque su ejecución contribuirá
con el adelanto socioeconómico del Centro Poblado San Jacinto, pues
traerá consigo la disminución de la tasa de analfabetismo,
disminución y control de enfermedades infectocontagiosas y
adecuados niveles educativos en la población escolar.
* Viabilidad Institucional:
El proyecto se considera viable institucionalmente puesto que esta
relacionado directamente con el Plan Estratégico de Desarrollo
Local Concertado del Distrito de Nepeña.
- 70 -
- 71 -
VII.- ANEXOS
EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA N° 01 Y 02
EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA N° 01 Y 02
NIVEL SECUNDARIA
AULA 1ER AÑO: SECUNDARIA
Mobiliario y equipo Cantidad Costo Unitario Costo Total

Sillas de madera unipersonales grandes 140 200.00 28,000.00
Escritorio + silla 4 750.00 3,000.00
Pizarra 4 500.00 2,000.00
- 72 -
Estante 4 1,000.00 4,000.00
Reloj 4 50.00 200.00
Sub total 37,200.00
156
AULA 2DO AÑO: SECUNDARIA

Pizarra 4 500.00 2,000.00
Estante 4 1,000.00 4,000.00
Reloj 4 50.00 200.00
Sub total 37,200.00
156
AULA 3ER AÑO: SECUNDARIA

Pizarra 5 500.00 2,500.00
Estante 5 1,000.00 5,000.00
Reloj 5 50.00 250.00
Sub total 195 46,500.00
AULA 4TO AÑO: SECUNDARIA

Pizarra 4 500.00 2,000.00
Estante 4 1,000.00 4,000.00
Reloj 4 50.00 200.00
Sub total 37,200.00
156
- 73 -
AULA 5TO AÑO: SECUNDARIA

Pizarra 4 500.00 2,000.00
Estante 4 1,000.00 4,000.00
Reloj 4 50.00 200.00
Sub total 37,200.00
156
AMBIENTE PARA BIBLIOTECA

Armarios para libros 3 1,000.00 3,000.00
Escritorio + silla 1 800.00 800.00
Sillas 40 120.00 4,800.00
Mesas de trabajo grandes 6 600.00 3,600.00
Proyector Multimedia Epson Powerlite S3

c/ resolucion de imagen 800x 600 1 3,400.00 3,400.00
Mesa de madera p/ computadora + silla 1 200.00 200.00

Mueble adecuado para TV , DVD
y soporte de perlantes. 1 70.00 70.00
Alarma de Seguridad 1 2,000.00 2,000.00

Sub total 17,870.00
54
DIRECCION

Escritorio de madera 1 600.00 600.00
Estante de madera 1 1,000.00 1,000.00
Computadora 1 2,000.00 2,000.00
Impresora HP DJ 3920 14ppm 1 250 250.00
Archivador 1 500.00 500.00
Silla 3 200.00 600.00
Estantes para instrumentos de musica 3 1,000.00 2,000.00
Sub total 8,950.00
12
- 74 -
SALA DE PROFESORES

Escritorio de madera 1 600.00 600.00
Estante de madera 1 1,000.00 1,000.00
Pizarra 1 500.00 500.00
Mesa de reuniones 1 1,000.00 1,000.00
Silla 20 250.00 5,000.00
Computadoras Pentium IV 2 2,000.00 4,000.00
Modulos para computadora 2 250.00 500.00
Impresora HP DJ 3920 14ppm 2 250.00 500.00
Sub total 15,100.00
AUDITORIO

Sillas de madera 120 150.00 18,000.00
Sub total 18,000.00
SALA DE COMPUTO
Computadoras 32 2,000.00 64,000.00
Mesas unipersonales 31 200.00 6,200.00
Sillas 31 150.00 4,650.00
Pizarra 1 500.00 500.00
Escritorio + silla 1 750.00 750.00
Alarma de Seguridad 1 2000 2000
Sub total 78,100.00
TOTAL EQUIPAMIENTO : 333,320.00
- 75 -
ANÁLISIS DE RIESGO
Lista de Identificación de Peligros Naturales en la zona de ejecución del proyecto
Preguntas SI NO Comentarios
Los peligros naturales que se presentan son por épocas
1.¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona cortas y propias de la zona, principalmente lluvias y
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? X vientos fuertes.
2.¿Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
análisis?
X
Durante la vida útil del proyecto la ocurrencia de peligros
3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales sería las lluvias y vientos fuertes, propios de la
naturales durante la vida útil del proyecto? zona sierra.
X
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia, intensidad,
tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundación X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Otros
- 76 -
- Nepeña
Avance Financiero de Obra

Meses
Componente Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Expediente Técnico 96,715 96,715 0 0 0 0 0 0 0
Mejoramiento de C.E 5,456,053 0 927,529 927,529 927,529 927,529 927,529 818,408 0
Equipos y Mobiliario 333,320 0 0 0 0 0 0 0 333,320
5,886,088 96,715 927,529 927,529 927,529 927,529 927,529 818,408 333,320
Avance Físico de Obra

Meses
Unidad de
Componente Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Expediente Técnico UND. 1 0 0 0 0 0 0 0
Mejoramiento de C.E GBL 0 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.00
Equipos y Mobiliario GBL 0 0 0 0 0 0 0 1
- 77 -
Lista de Generación de Vulnerabilidad en el Proyecto

Preguntas SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización)
1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su

exposición a peligros de origen natural? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de

peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a
una zona no expuesta? X
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)
1.¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa

vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X
2.¿Los materiales de construcción utilizados consideran las

características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
3. ¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto? X
4. ¿Las decisiones de inicio y ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto? X
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos
(por ejemplo: sistemas alternativas para la provisión del servicio) para
hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo planes de contingencia), para hacer frente a
los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? X
- 78 -

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MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA “San Jacinto” – San Jacinto - Nepeña

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE

CONTENIDO PERFIL TÉCNICO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Antecedentes del Proyecto

3.1. Diagnóstico de la situación actual…………………………………………

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. Análisis de la demanda ……………………………………………………..

- Costos en la Situación “Sin Proyecto” …………………………………….

I.- RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA.

El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se

ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO

1.4 DESCRIPCION TRECNICA DEL PROYECTO

- Demolición de 8 aulas precarias, construcción de 14 aulas distribuidas en un

- Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento, de acuerdo con la

La propuesta de Sustitución y Construcción de Infraestructura Pedagógica,

La propuesta de Adquisición de Equipamiento y Mobiliario; consiste en la

1.7. Evaluación Social:

La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la

1.8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua, y

Comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras

La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de

En el Indicador Egresos se está considerando solo los gastos de agua y

1.9 IMPACTO AMBIENTAL:

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que

Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y

1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

 Del análisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto presenta

 De acuerdo con los resultados de la evaluación social, y del análisis

 Respecto a la Viabilidad del proyecto tenemos a:

II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de la Instituci´ñon

2.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA A INTERVENIR:

2.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto geográficamente se ubica en el departamento de Ancash,

Latitud Sur 09º09´2.4’’

El proyecto geográficamente se ubica en la zona de:

2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP

2.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto

NOMBRE : Institución Educativa “SAN JACINTO”

RESPONSABLE : Arq. Jorge G. León Becerra

CORREO ELECTRÓNICO: fox_pro_16@hotmail.com

2.4.2.Unidad ejecutora y operación del proyecto

NOMBRE : Gobierno Regional de Ancash

SECTOR : Gobierno Regional

PLIEGO : Gobierno Regional de Ancash

RESPONSABLE : Cesar Álvarez Aguilar

DIRECCIÓN : Av. Raymondi S/N.

2.4. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES

2.6 MARCO DE REFERENCIA

El Centro Educativo San Jacinto ubicado en el distrito de Nepeña de la

Actualmente cuenta con un pabellón de 26 aulas dividido en dos

Programa 028: Educación Secundaria.

Programa 061: Infraestructura Educativa.

Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004,

Artículo Nº 1: “Política educativa a mediano plazo”, objetivos

OBJETIVOS DE EL GOBIERNO REGIONAL DE NEPEÑA, planteados

- “Dotación y Acceso a Infraestructura y Servicios Sociales Básicos de