Financiero Av Sillustani y Fisico

MANIFIESTO DE GASTOS
: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

Obra
DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
Unidad Ejecutora : MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Modadlidad : ADMINISTRACION DIRECTA
Fecha : JUNIO DEL 2018
2.6.22.23 REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES-PERSONAL OBRERO

C/P 00426
DOCUMENTO DETALLE DE GASTO
Nº P.E. U.M. CANTIDAD P.U. IMPORTE S/.
FECHA CLASE Nº RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
1.0 2.6.22.23 Junio Plla. S/N Municipalidad Distrital de Atuncolla Peon Glb 1.00 1.00 1.00
2.0 2.6.22.23 Junio Plla. S/N Municipalidad Distrital de Atuncolla Oficial Glb 1.00 1.00 1.00
3.0 2.6.22.23 Junio Plla. S/N Municipalidad Distrital de Atuncolla Operario Glb 1.00 1.00 1.00
TOTAL 6,500.00

Obra
Fecha : JULIO DEL 2018
2.6.23.26 REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES-PERSONAL OBRERO

C/P 00427
1.0 2.6.22.23 Julio CCH S/N FERNANDEZ JOSE SAUL CAJA CHICA Glb 1.00 1.00 2,000.00
TOTAL 2,000.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00427
1.0 2.6.23.25 6/26/2018 O/C 00053 SONIA AMANTA CHOQUEPATA QUISPE MEDICAMENTOS Glb 1.00 200.00 200.00
TOTAL 200.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00459
1.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00048 OMP PETRONEGOCIACIONES E.I.R.L. PETROLEO D-2 GLN 950.00 13.50 12,825.00
2.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00048 OMP PETRONEGOCIACIONES E.I.R.L. GASOLINA DE 90 OCTANOS (GG) GLN 150.00 14.50 2,175.00
TOTAL 15,000.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00461
1.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C CUADERNO DE OBRA UND 2.00 45.00 90.00
2.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C CUADERNO CUADRICULADO A4X200 H UND 4.00 11.00 44.00
3.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C ESCALIMETRO UND 2.00 28.00 56.00
4.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C FOLDER MANILA TAMAÑO A4 UND 20.00 0.70 14.00
5.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C GRAPAS 26/6 CAJA 1.00 3.50 3.50
6.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C LAPICERO UND 10.00 0.60 6.00
7.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C LIBRETA TOPOGRAFICA UND 1.00 5.00 5.00
8.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C PAPEL BOND 75 G A4 MILLAR 3.00 25.00 75.00
9.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C PAPEL CARBON CAJA 2.00 19.00 38.00
10.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C PLUMON X 12 UND UND 1.00 16.00 16.00
11.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C PORTAMINAS UND 2.00 3.00 6.00
12.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C REPUESTO PARA PORTAMINAS UND 2.00 3.00 6.00
13.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C PLUMON RESALTADOR UND 2.00 2.60 5.20
14.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 4.00 6.00 24.00
15.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C ENGRANPADOR UND 1.00 15.00 15.00
16.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C PERFORADOR UND 1.00 15.00 15.00
17.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00049 CORPORACION MARKET S.A.C CD-R 700 MB EN BLANCO X 25 UND PAQUETE 1.00 29.00 29.00
TOTAL 447.70

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00473
1.0 2.6.23.25 6/21/2018 O/C 00050 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. YESO X 28 KG BLS 30.00 7.50 225.00
TOTAL 225.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00479
1.0 2.6.23.25 7/12/2018 O/C 00067 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MAXXIS JULIACA E.
NEUMATICO 12-00 R 20 18PR UND 10.00 1,105.00 11,050.00
CAMARA 12-00 R20 UND 10.00 120.00 1,200.00
PROTECTORES UND 10.00 80.00 800.00
TOTAL 13,050.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00520
1.0 2.6.23.25 6/27/2018 O/C 00057 CONTRATISTAS JP PERU S.A.C. MADERA TORNILLO 1 1/2X8X10 UND 10.00 63.00 630.00
2.0 2.6.23.25 6/27/2018 O/C 00057 CONTRATISTAS JP PERU S.A.C. MADERA TORNILLO 1X8X10 UND 50.00 42.00 2,100.00
5.0 2.6.23.25 6/27/2018 O/C 00057 CONTRATISTAS JP PERU S.A.C. MADERA ROLLIZO PZA 20.00 26.00 520.00
6.0 2.6.23.25 6/27/2018 O/C 00057 CONTRATISTAS JP PERU S.A.C. TRIPLEY DE E=18MM (2.40X1.20) PLANCHA 6.00 140.00 840.00
7.0 2.6.23.25 6/29/2018 O/C 00057 CONTRATISTAS JP PERU S.A.C. TRIPLEY DE E=8MM (2.40X1.20) PLANCHA 4.00 78.00 312.00
TOTAL 8,182.00

Obra
Fecha : AGOSTO DEL 2018
2.6.23.24 PERSONAL OBRERO

C/P 00554
1.0 2.6.23.24 6/27/2018 PLL --- HUANCA CANASA GUIDO ALFREDO PLANILLA DEL MES DE JULIO 2018 GLB 1.00 17,295.00 17,295.00
TOTAL 17,295.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00557
BARRA DE FIERRO PARA
1.0 2.6.23.25 6/26/2018 O/C 00054 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CONSTRUCCION 3/8" VAR 80.00 18.00 1,440.00
(F'Y=4200KG/CM2) GRADO 60
BARRA DE FIERRO PARA
2.0 2.6.23.25 6/26/2018 O/C 00054 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CONSTRUCCION 1/2" (F'Y=4200 VAR 60.00 28.50 1,710.00
KG/CM2) GRADO 60
3.0 2.6.23.25 6/26/2018 O/C 00054 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO N°16 KG 50.00 5.50 275.00
4.0 2.6.23.25 6/26/2018 O/C 00054 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8 KG 60.00 5.50 330.00
5.0 2.6.23.25 6/26/2018 O/C 00054 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CLAVO PARA CALAMINA KG 5.00 7.50 37.50
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA
6.0 2.6.23.25 6/26/2018 O/C 00054 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. KG 15.00 5.50 82.50
DE 2"
DE 2 1/2"
DE 3"
DE 4"
10.0 2.6.23.25 6/26/2018 O/C 00054 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CLAVO ACERADO DE 4" KG 5.00 15.50 77.50
TOTAL 4,337.50

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00561
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
1.0 2.6.23.25 7/17/2018 O/C 00072 CINTA SEÑALIZADORA ROLLO 5.00 45.00 225.00
E.I.R.L.
2.0 2.6.23.25 7/17/2018 O/C 00072 CONO DE SEGURIDAD UND 5.00 45.00 225.00
E.I.R.L.
3.0 2.6.23.25 7/17/2018 O/C 00072 PALETA DE SEGURIDAD (PARE - SIGA) UND 4.00 35.00 140.00
E.I.R.L.
4.0 2.6.23.25 7/17/2018 O/C 00072 MALLA DE SEGURIDAD ROLLO 2.00 73.00 146.00
E.I.R.L.
TOTAL 736.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00570
CONTRATACION DE SERVICIO DE
1.0 2.6.23.26 8/15/2018 O/S 00283 CARRIZALES ZAMBRANO JAVIER SER 1.00 2,000.00 2,000.00
TOPOGRAFO
TOTAL 2,000.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00571
TOPOGRAFO
TOTAL 1,600.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00576
1.0 2.6.23.25 8/14/2018 O/C 00085 JAILA ILAQUITA MARIA GILMA PETROLEO DIESEL B5 GLN 900.00 13.70 12,330.00
TOTAL 12,330.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00578
1.0 2.6.23.25 7/17/2018 O/C 00071 GRUPO CONDORI EQUIPOS S.A.C TONER KIT TK-1147 KYOSERA UND 1.00 250.00 250.00
TINTA DE IMPRESORA PARA EPSON
2.0 2.6.23.25 7/17/2018 O/C 00071 GRUPO CONDORI EQUIPOS S.A.C UND 4.00 45.00 180.00
COD. L210
TOTAL 430.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00593
CONTRATACION DE SERVICIOS
1.0 2.6.23.26 8/16/2018 O/S 00286 MONTEAGUDO FUENTES DAVID GREGORIO VARIOS SEGÚN TERMINOS DE SER 1.00 3,950.00 3,950.00
REFERENCIA QUE SE ADJUNTA
TOTAL 3,950.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00595
1.0 2.6.23.26 6/21/2018 O/S 00206 GUILLERMO MAMANI SILVIA ALQUILER DE MOTONIVELADORA HM 48.00 220.00 10,560.00
TOTAL 10,560.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00597
CEMENTO PORTLAND TIPO IP X
1.0 2.6.23.25 8/13/2018 O/C 00084 GRUPO SANTA FE S.A.C. BOLSA 1,500.00 19.50 29,250.00
4250KG
TOTAL 29,250.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00598
1.0 2.6.23.25 8/17/2018 O/C 00089 GUILLERMO MAMANI SILVIA AGREGADO GRUESO M3 270.00 30.00 8,100.00
TOTAL 8,100.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00601
1.0 2.6.23.25 8/15/2018 O/C 00087 GUILLERMO MAMANI SILVIA ARENA FINA M3 85.00 35.00 2,975.00
2.0 2.6.23.25 8/15/2018 O/C 00087 GUILLERMO MAMANI SILVIA ARENA GRUESA M3 200.00 32.00 6,400.00
TOTAL 9,375.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00603
1.0 2.6.23.25 8/15/2018 O/C 00087 GUILLERMO MAMANI SILVIA HORMIGON M3 90.00 32.00 2,880.00
TOTAL 2,880.00

Obra
2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO

C/P 00650
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO
1.0 2.6.23.24 9/6/2018 PLL --- HUANCA CANASA GUIDO ALFREDO PLL 1.00 1.00 1.00
MES DE AGOSTO 2018
TOTAL 14,370.00

Obra
Fecha : SETIEMBRE DEL 2018
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00695
TOPOGRAFO
TOTAL 2,000.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00700
ALQUILER DE TRACTOR SOBRE
1.0 2.6.23.26 6/20/2018 O/S 00205 QUISPE TICONA AMERICO CORNELIO HM 60.00 180.00 10,800.00
ORUGA DE 190-240 HP
TOTAL 10,800.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00703
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CASCO DE SEGURIDAD 3M PARA
1.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 UND 3.00 45.00 135.00
E.I.R.L. PERSONAL TECNICO
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CHALECOS DE SEGURIDAD PARA
2.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 UND 3.00 95.00 285.00
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA
3.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 PAR 3.00 400.00 1,200.00
E.I.R.L. ACERO PARA INGENIERO
4.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 PAR 20.00 8.50 170.00
E.I.R.L.
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES GUANTES DE GOMA POLYSTER
5.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 PAR 38.00 8.00 304.00
E.I.R.L. POLIURETANO REFORZADO
6.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 GUANTES DE CUERON PAR 38.00 9.00 342.00
E.I.R.L.
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LENTES DE SEGURIDAD PARA
7.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 UND 30.00 8.00 240.00
E.I.R.L. PERSONAL OBRERO
8.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 CORTAVIENTOS UND 30.00 10.00 300.00
E.I.R.L.
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CASCO DE SEGURIDAD PERSONAL
9.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 UND 30.00 8.50 255.00
E.I.R.L. OBRERO
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES OVEROL DE IDENTIFICACION CON
10.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 UND 30.00 48.00 1,440.00
E.I.R.L. LOGO DE LA INSTITUCION
11.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 BOTAS DE JEBE IMPERMEABLES PAR 20.00 28.00 560.00
E.I.R.L.
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LENTES DE SEGURIDAD PARA
12.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 UND 3.00 35.00 105.00
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ZAPATO DE SEGURIDAD PARA
13.0 2.6.23.25 7/23/2018 O/C 00075 PAR 2.00 250.00 500.00
E.I.R.L. PERSONAL ADMINISTRTIVO
TOTAL 5,836.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00705
1.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 CARRETILLA TIPO BUGUI UND 5.00 135.00 675.00
E.I.R.L.
2.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 CILINDROS ABIERTOS SEGÚN SP ITC UND 5.00 60.00 300.00
E.I.R.L.
3.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 CONO DE ABRAMS UND 2.00 80.00 160.00
E.I.R.L.
4.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 BRIQUETERAS UND 2.00 80.00 160.00
E.I.R.L.
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LLANTA Y CAMARA PARA BUGUI
5.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 UND 5.00 20.00 100.00
E.I.R.L. SEGÚN DETA.
6.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 PALAS SEGÚN DET. UND 10.00 29.50 295.00
E.I.R.L.
7.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 PICOS SEGÚN DET. UND 10.00 30.00 300.00
E.I.R.L.
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES MANGUERA DE NIVELACION
8.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 ROLLO 1.00 100.00 100.00
E.I.R.L. TRANSPARENTE
9.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 MANGUER DE 1/2" ML 100.00 1.50 150.00
E.I.R.L.
10.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 FLEXOMETRO DE 7.5 M UND 2.00 10.00 20.00
E.I.R.L.
11.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 WINCHA DE LONA DE 50 M UND 1.00 65.00 65.00
E.I.R.L.
12.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 CORDEL DE NYLON ROLLOS 2.00 12.00 24.00
E.I.R.L.
13.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 PLASTICO GRUESO ML 50.00 5.50 275.00
E.I.R.L.
CAT IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES REGLA DE ALUMINIO DE
14.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 UND 6.00 115.00 690.00
E.I.R.L. 4CMX8CMX6M
15.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 DISCO DE CORTE MADERA UND 5.00 25.00 125.00
E.I.R.L.
16.0 2.6.23.25 7/9/2018 O/C 00065 DISCO DE CORTE METAL UND 5.00 15.00 75.00
E.I.R.L.
TOTAL 3,514.00

Obra
Fecha : OCTUBRE DEL 2018
2.6.23.25 SERVICIOS
C/P 00756
IMPRESIÓN DE FORMATOS DE PARTES
1.0 2.6.23.25 7/26/2018 O/S 00274 APAZA GUTIERREZ JUAN HENRY SER 1.00 120.00 120.00
DIARIOS DE EQUIPOS
IMPRESIÓN DE FORMATO DE PEDIDOS
2.0 2.6.23.25 7/26/2018 O/S 00274 APAZA GUTIERREZ JUAN HENRY SER 1.00 140.00 140.00
DE MATERIALES
TOTAL 260.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00757
PINTURA DE TRAFICO COLOR
1.0 2.6.23.25 6/27/2018 O/C 00056 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. GLN 80.00 66.00 5,280.00
(AMARILLO BLANCO)
PINTURA ESMALTE COLOR (ROJO
2.0 2.6.23.25 6/27/2018 O/C 00056 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. GLN 4.00 55.00 220.00
BLANCO)
3.0 2.6.23.25 6/27/2018 O/C 00056 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. THINNER GLN 40.00 17.00 680.00
TOTAL 6,180.00

Obra

C/P 00766
PLANILLA DE PERSONAL OBRERO
1.0 2.6.23.24 10/3/2018 PLL --- HUANCA CANASA GUIDO ALFREDO PLL 1.00 33,825.00 33,825.00
MES DE SETIEMBRE
TOTAL 33,825.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00797
ALQUILER DE CAMIONETA (GG)
CAMIONETA RURAL PARA
1.0 2.6.23.26 9/14/2018 O/S 00328 MAMANI SANCHEZ LUCY ROSMERY MES 2.00 1,500.00 3,000.00
TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA
OBRA
TOTAL 3,000.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00804
ADITIVO DESMOLDEADOR DE
1.0 2.6.23.25 8/21/2018 O/C 00090 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L GLN 12.00 185.00 2,220.00
ENCOFRADOS
2.0 2.6.23.25 8/21/2018 O/C 00090 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L ASFALTO RC 250 GLN 80.00 18.00 1,440.00
TOTAL 3,660.00

Obra

C/P 00815
PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL

1.0 2.6.23.24 10/30/2018 PLL --- HUANCA CANASA GUIDO ALFREDO PLL 1.00 33,305.00 33,305.00
OBRERO MES DE OCTUBRE
TOTAL 33,305.00

Obra
Fecha : NOVIEMBRE DEL 2018
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00873
ALQUILER DE RODILLO LISO
1.0 2.6.23.26 7/24/2018 O/S 00245 SUCATICONA SUCATICONA BEATRIZ VIBRATORIO AUTO PROPULSADO 101- HM 48.00 150.00 7,200.00
135HP
TOTAL 7,200.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00886
1.0 2.6.23.25 10/2/2018 O/C 00124 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. OCRE COLOR ROJO KG 200.00 15.00 3,000.00
2.0 2.6.23.25 10/2/2018 O/C 00124 DAYSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. THECNOPOR DE E=3/4" PL 30.00 19.00 570.00
TOTAL 3,570.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00894
1.0 2.6.23.25 7/3/2018 O/C 00060 QUISPE FERNANDEZ GREGORIO PIEDRA GRANDE DE 16" A 20" M3 105.00 15.00 1,575.00
PIEDRA LAJA SELECCIONADO DE LA
2.0 2.6.23.25 7/3/2018 O/C 00060 QUISPE FERNANDEZ GREGORIO M3 180.00 45.00 8,100.00
ZONA
VOLQUET
3.0 2.6.23.25 7/3/2018 O/C 00060 QUISPE FERNANDEZ GREGORIO MATERIAL DE RELLENO (LASTRE) 150.00 37.00 5,550.00
E
MATERIAL DE PRESTAMO VOLQUET
4.0 2.6.23.25 7/3/2018 O/C 00060 QUISPE FERNANDEZ GREGORIO 70.00 41.00 2,870.00
SELECCIONADO E
TOTAL 18,095.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00902
TOPOGRAFO
TOTAL 2,000.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00904
CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50
1.0 2.6.23.25 10/22/2018 O/C 00134 GRUPO SANTA FE S.A.C. BOLSA 1,200.00 19.50 23,400.00
KG
TOTAL 23,400.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00913
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
1.0 2.6.23.26 7/2/2018 O/S 00209 SUCATICONA SUCATICONA BEATRIZ HM 40.00 100.00 4,000.00
SOBRE LLANTAS
TOTAL 4,000.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 00919
VOLQUET
1.0 2.6.23.25 10/19/2018 O/C 00129 QUISPE FERNANDEZ GREGORIO TIERRA DE CULTIVO (TIERRA NEGRA) 12.00 300.00 3,600.00
E
TOTAL 3,600.00

Obra
Fecha : DICIEMBRE DEL 2018

C/P 00978
1.0 2.6.23.24 12/3/2018 PLL --- HUANCA CANASA GUIDO ALFREDO CORRESPONDIENTE AL MES DE PLL 1.00 36,269.00 36,269.00
NOVIEMBRE
TOTAL 36,269.00

Obra

C/P 00979
1.0 2.6.23.24 12/3/2018 PLL --- HUANCA CANASA GUIDO ALFREDO CORRESPONDIENTE AL MES DE PLL 1.00 5,200.00 5,200.00
NOVIEMBRE
TOTAL 5,200.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 01046
ALQUILER DE MEZCLADORA DE
1.0 2.6.23.26 7/26/2018 O/S 00275 HUAYNACHO HAÑARI ROGER HM 475.00 18.00 8,550.00
CONRETO 11P3 (23HP)
ALQUILER DE MOTOBOMBA DE 4"
2.0 2.6.23.26 7/26/2018 O/S 00275 HUAYNACHO HAÑARI ROGER HM 18.00 15.00 270.00
(12HP)
ALQUILER DE VIBRADOR DE
3.0 2.6.23.26 7/26/2018 O/S 00275 HUAYNACHO HAÑARI ROGER HM 100.00 12.00 1,200.00
CONCRETO 4 HP 1.25"
TOTAL 10,020.00

Obra
2.6.23.25 BIENES
C/P 01098
1.0 2.6.23.25 12/19/2018 O/C 00161 MESTAS CCOLLA OLGA GRASS NATURAL KILO 50.00 23.00 1,150.00
TOTAL 1,150.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 01101
SERVICIOS DE INSTALACION DE
1.0 2.6.23.26 12/10/2018 O/S 00467 CHURA ARIAS TANIA ELISA SER 1.00 2,500.00 2,500.00
BANCAS SEGÚN DISEÑO DE PLANO
TOTAL 2,500.00

Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 01101
SERVICIO DE SEMBRIO PARA AREA
1.0 2.6.23.26 12/10/2018 O/S 00469 QUISPE SURCO FRANCY M2 200.00 2.30 2,760.00
VERDE
TOTAL 2,760.00
: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DISTRITO DE
Obra
ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00569
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE
1.0 2.6.23.26 8/15/2018 O/S 00285 PARI QUISPE BRAULIO SER 1.00 2,000.00 2,000.00
OBRA
TOTAL 2,000.00
Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00575
CONTRATACION DE SERVICIO DE RESIDENTE DE
1.0 2.6.23.26 8/14/2018 O/S 00281 CALLATA CALSIN WILLIAM SER 1.00 4,000.00 4,000.00
OBRA
TOTAL 4,000.00
Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00579
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTRO DE
1.0 2.6.23.26 8/15/2018 O/S 00284 PARI QUISPE BRAULIO SER 1.00 800.04 800.04
OBRA
TOTAL 800.04
Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00660
CONTRATACION DE SERVICIOS DE RESIDENTE DE
OBRA
TOTAL 4,000.00
Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00698
CONTRATACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE
1.0 2.6.23.26 9/17/2018 O/S 00333 PARI QUISPE BRAULIO SER 1.00 2,000.00 2,000.00
OBRA
TOTAL 2,000.00
Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00814
OBRA
TOTAL 4,000.00
Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00895
OBRA
TOTAL 4,000.00
Obra
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 01028
OBRA
TOTAL 4,000.00
: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE

Obra
ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00666
CHARCA CONDORI WILLY CONTRATACION DE SERVICIOS DE
1.0 2.6.23.26 9/5/2018 O/S 00321 SER 1.00 3,000.00 3,000.00
JESUS SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL 3,000.00
: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE

Obra
ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
2.6.23.26 SERVICIOS
C/P 00763
CHARCA CONDORI WILLY CONTRATACION DE SERVICIOS DE
1.0 2.6.23.26 6/27/2018 O/S 00335 SER 1.00 3,000.00 3,000.00
JESUS SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL 3,000.00
CUADRO RESUMEN GASTOS EJECUTADOS
Obra : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA

Fecha : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
A.- GASTOS DIRECTOS
PPTO. EXPEDIENTE
CODIGO PARTIDAS GENERICAS PPTO. EJECUTADO DIFERENCIA S/.
TECNICO
1.00 MANO DE OBRA 102,186.97 146,764.00 (44,577.03)

2.00 MATERIALES 288,684.75 175,548.20 113,136.55
3.00 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 104,501.95 62,650.00 41,851.95
SUB-TOTAL 495,373.67 384,962.20 110,411.47
B.- GASTOS ADMINISTRATIVOS O INDIRECTOS
PPTO. EXPEDIENTE
CODIGO PARTIDAS GENERICAS PPTO. EJECUTADO DIFERENCIA S/.
TECNICO
1.00 GASTOS GENERALES 67,143.03 24,800.04 42,342.99

2.00 GASTOS DE SUPERVISION 13,221.00 6,000.00 7,221.00
3.00 GASTOS DE LIQUIDACION 5,500.00 - 5,500.00
4.00 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 17,000.00 - 17,000.00
SUB-TOTAL 102,864.03 30,800.04 72,063.99
C.- ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA
DESCRIPCION MONTO S/. %
1.00 PRESUPUESTO PROGRAMADO 598,237.70 100.00%

2.00 PRESUPUESTO EJECUTADO 415,762.24 69.50%
Obra: | “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA

LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO”
Página 27 de 34
RESUMEN DE PRESUPUESTO EJECUTADO (ESTADO FINANCIERO)
Obra : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
Fecha 0
Nº PPTO. SEGÚN EXP.TEC. EJECUTADO SALDO

P.E. DESCRIPCION
Orden MONTO % MONTO % MONTO
1.00 COSTO DIRECTO 495,373.67 100.00% 384,962.20 77.71% 110,411.47

1.10 MANO DE OBRA
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 102,186.97 100.00% 146,764.00 143.62% (44,577.03)
1.20 MATERIALES -
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes 288,684.75 100.00% 175,548.20 60.81% 113,136.55
1.30 EQUIPOS Y MAQUINARIAS -
2.6.22.25 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Servicios 104,501.95 100.00% 62,650.00 59.95% 41,851.95
2.00 COSTO INDIRECTO 102,864.03 100.00% 30,800.04 29.94% 72,063.99

2.10 GASTOS GENERALES 67,143.03 100.00% 24,800.04 36.94% 42,342.99
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 48,540.00 100.00% 24,800.04 51.09% 23,739.96
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes 7,804.03 100.00% - 0.00% 7,804.03
2.6.23.25 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Servicios 10,799.00 100.00% - 0.00% 10,799.00
2.20 GASTOS DE SUPERVISION 13,221.00 100.00% 6,000.00 45.38% 7,221.00
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 12,000.00 100.00% 6,000.00 50.00% 6,000.00
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes 1,221.00 100.00% - 0.00% 1,221.00
2.6.23.25 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Servicios - 0.00% - 0.00% -
2.30 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 17,000.00 100.00% 0.00 0.00% 17,000.00
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 15,600.00 100.00% - 0.00% 15,600.00
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes - 0.00% - 0.00% -
2.40 GASTOS DE LIQUIDACION 5,500.00 100.00% 0.00 0.00% 5,500.00
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 3,100.00 100.00% - 0.00% 3,100.00
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes - 0.00% - 0.00% -
TOTAL 598,237.70 100.00% 415,762.24 69.50% 182,475.46
E PRESUPUESTO EJECUTADO (ESTADO FINANCIERO)
A DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
SALDO
%
22.29%
-43.62%
39.19%
40.05%
70.06%
63.06%
48.91%
100.00%
100.00%
54.62%
50.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
30.50%
PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO VS EJECUTADO
: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA

Obra
LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO
Fecha 0
PPTO. EXPEDIENTE
Nº PPTO. EJECUTADO SALDO
P.E. DESCRIPCION TECNICO
Orden
S/. % S/. % S/. %
1.0 2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 102,186.97 20.63% 146,764.00 29.63% (44,577.03) -9.00%
2.0 2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes 288,684.75 58.28% 175,548.20 35.44% 113,136.55 22.84%
3.0 2.6.22.25 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Servicios 104,501.95 21.10% 62,650.00 12.65% 41,851.95 8.45%
495,373.67 100.00% 384,962.20 77.71% 110,411.47 22.29%

CUADRO RESUMEN VALORIZACION FINANCIERA DE OBRA
Obra
VALORIZACION FINANCIERA
PPTO. SEGÚN EXP.TEC. SALDO
P.E. DESCRIPCION 2018 ACUMULADO
MONTO % GASTO % GASTO % MONTO %
COSTO DIRECTO 495,373.67 100.00% 384,962.20 77.71% 384,962.20 77.71% 110,411.47 22.29%
MANO DE OBRA
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 102,186.97 100.00% 146,764.00 143.62% 146,764.00 143.62% (44,577.03) -43.62%
MATERIALES
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes 288,684.75 100.00% 175,548.20 60.81% 175,548.20 60.81% 113,136.55 39.19%
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
2.6.22.25 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Servicios 104,501.95 100.00% 62,650.00 59.95% 62,650.00 59.95% 41,851.95 40.05%
COSTO INDIRECTO 102,864.03 100.00% 30,800.04 29.94% 30,800.04 29.94% 72,063.99 70.06%
GASTOS GENERALES 67,143.03 100.00% 24,800.04 36.94% 24,800.04 36.94% 42,342.99 63.06%
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 48,540.00 100.00% 24,800.04 51.09% 24,800.04 51.09% 23,739.96 48.91%
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes 7,804.03 100.00% - 0.00% - 0.00% 7,804.03 100.00%
2.6.23.25 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Servicios 10,799.00 100.00% - 0.00% - 0.00% 10,799.00 100.00%
GASTOS DE SUPERVISION 13,221.00 100.00% 6,000.00 45.38% 6,000.0 45.38% 7,221.00 54.62%
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 12,000.00 100.00% 6,000.00 50.00% 6,000.00 50.00% 6,000.00 50.00%
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes 1,221.00 100.00% - 0.00% - 0.00% 1,221.00 100.00%
2.6.23.25 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Servicios - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 17,000.00 100.00% 0.00 0.00% 0.0 0.00% 17,000.00 100.00%
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 15,600.00 100.00% - 0.00% - 0.00% 15,600.00 100.00%
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 5,500.00 100.00% 0.00 0.00% 0.0 0.00% 5,500.00 100.00%
2.6.22.23 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal 3,100.00 100.00% - 0.00% - 0.00% 3,100.00 100.00%
2.6.22.24 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
598,237.70 100.00% 415,762.24 69.50% 415,762.24 69.50% 182,475.46 30.50%
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PARCIAL TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 S/ 622.74 S/ 622.74
01.02 ALQUILER DE ALMACEN mes 4.00 S/ 300.00 S/ 1,200.00
01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES DE OBRA glb 1.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA glb 1.00 S/ 350.00 S/ 350.00
01.05 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 S/ 350.00 S/ 350.00
01.06 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO EN OBRA glb 1.00 S/ 1,875.00 S/ 1,875.00
01.07 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
01.08 FLETE TERRESTRE PUNO - ATUNCOLLA glb 1.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
02 CONSTRUCCION DE VEREDAS
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1254.56 S/ 0.63 S/ 790.37
02.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 2509.12 S/ 0.73 S/ 1,831.66
02.01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PEQUEÑO) m2 35.00 S/ 6.88 S/ 240.80
02.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2222.60 S/ 1.53 S/ 3,400.58
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 666.78 S/ 15.34 S/ 10,228.41
02.02.02 EXCAVACION MANUAL m3 50.18 S/ 47.96 S/ 2,406.63
02.02.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA (VOLADURA) INCLUYE MATERIAL DE VOLADURA m3 352.80 S/ 19.78 S/ 6,978.38
02.02.04 PERFILADO Y DESQUINCHE EN ROCA FIJA m2 30.00 S/ 15.91 S/ 477.30
02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 317.52 S/ 11.02 S/ 3,499.07
02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 1041.87 S/ 4.52 S/ 4,709.25
02.03 PISOS-PIEDRA (MATERIAL DE LA ZONA)
02.03.01 ENROCADO m3 204.00 S/ 23.61 S/ 4,816.44
02.03.02 RELLENO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA m3 255.00 S/ 65.13 S/ 16,608.15
02.03.03 BASE GRANULAR CON MATERIAL SELECCIONADO PARA VEREDAS H=0.15CM m3 1560.29 S/ 27.44 S/ 42,814.36
02.03.04 VEREDA CONCRETO F'C=175 kg/cm2 m2 2133.92 S/ 47.71 ###
02.03.05 ACABADO CON PIEDRA SELECCIONADO DE LUGAR m2 2133.92 S/ 34.75 S/ 74,153.72
02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 918.43 S/ 29.04 S/ 26,671.21
02.03.07 SARDINEL F'C=175 KG/CM2 (15X45cm) m 2932.31 S/ 21.58 S/ 63,279.25
02.03.08 JUNTAS ASFALTICAS m 873.91 S/ 6.95 S/ 6,073.67
02.04 RAMPAS DIVERSAS
02.04.01 RAMPA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=20CM m2 110.40 S/ 37.19 S/ 4,105.78
02.05 ALCANTARILLAS
02.05.01 EXCAVACION MANUAL m3 13.20 S/ 47.96 S/ 633.07
02.05.02 PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2 44.00 S/ 54.80 S/ 2,411.20
02.05.03 CONCRETO SOLADO Y ENROCADO EN ALCANTARILLA m2 60.22 S/ 30.25 S/ 1,821.66
02.05.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 7.82 S/ 284.92 S/ 2,228.07
02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.00 S/ 30.64 S/ 1,041.76
02.05.06 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 453.60 S/ 5.02 S/ 2,277.07
02.06 BANCAS
02.06.01 BANCA DE CONCRETO Y ESTRUCTURA DE MADERA und 20.00 S/ 833.13 S/ 16,662.60
02.07 TACHOS DE BASURA
02.07.01 TACHOS METALICOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO EN LOS LATERALES und 14.00 S/ 350.00 S/ 4,900.00
02.08 SEÑALIZACION
02.08.01 PINTURAS
02.08.01.01 PINTADO DE SARDINELES m 2932.31 S/ 4.91 S/ 14,397.64
02.08.02 SEÑALES DE TRANSITO
02.08.02.01 SEÑALES PREVENTIVAS und 6.00 S/ 400.00 S/ 2,400.00
02.08.02.02 SEÑALES INFORMATIVAS und 2.00 S/ 600.00 S/ 1,200.00
02.08.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA und 2.00 S/ 399.95 S/ 799.90
02.09 VEGETACION
02.09.01 PREPARACION DEL TERRENO PARA AREA VERDE m3 221.65 S/ 28.45 S/ 6,305.94
02.09.02 SEMBRADO DE PLANTAS NATIVAS und 24.00 S/ 17.34 S/ 416.16
02.09.03 SEMBRADO DE GRASS m2 2286.00 S/ 2.06 S/ 4,709.16
03 SISTEMA DE ILUMINACION
03.01 ILUMINACION EXTERIOR glb 26.00 S/ 835.00 S/ 21,710.00
04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
04.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m2 1000.00 S/ 1.37 S/ 1,370.00
04.02 ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE PRESTAMO m2 1000.00 S/ 1.39 S/ 1,390.00
04.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 2043.20 S/ 1.06 S/ 2,165.79
05 COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL
05.01 CONFORMACION Y CAPACITACION PARA EL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL glb 1.00 S/ 3,115.86 S/ 3,115.86
06 VARIOS
06.01 MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE m 520.00 S/ 5.43 S/ 2,823.60
06.02 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA m 21.00 S/ 3.19 S/ 66.99
06.03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00 ### S/ 13,235.11
VALORIZACION FISICA DE OBRA
Obra
Metrados Ejecutados
Presupuesto Saldo
(Según Corte)
Item DESCRIPCIÓN Und. % Avance % Avance
Metrado P.U. Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 622.74 622.74 - 0.00 0.00% 1.00 622.74 100.00%
01.02 ALQUILER DE ALMACEN mes 4.00 300.00 1,200.00 4.00 1,200.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES DE OBRA glb 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA glb 1.00 350.00 350.00 1.00 350.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.05 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 350.00 350.00 1.00 350.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.06 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO EN OBRA glb 1.00 1,875.00 1,875.00 1.00 1,875.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.07 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS est 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.08 FLETE TERRESTRE PUNO - ATUNCOLLA glb 1.00 5,000.00 5,000.00 1.00 5,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02 CONSTRUCCION DE VEREDAS
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,254.56 0.63 790.37 1,254.56 790.37 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 2,509.12 0.73 1,831.66 2,509.12 1,831.66 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PEQUEÑO) m2 35.00 6.88 240.80 35.00 240.80 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,222.60 1.53 3,400.58 2,222.60 3,400.58 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 666.78 15.34 10,228.41 666.78 10,228.41 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.02 EXCAVACION MANUAL m3 50.18 47.96 2,406.63 50.18 2,406.63 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA (VOLADURA) INCLUYE MATERIAL D m3 352.80 19.78 6,978.38 352.80 6,978.38 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.04 PERFILADO Y DESQUINCHE EN ROCA FIJA m2 30.00 15.91 477.30 30.00 477.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 317.52 11.02 3,499.07 317.52 3,499.07 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 1,041.87 4.52 4,709.25 1,041.87 4,709.25 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03 PISOS-PIEDRA (MATERIAL DE LA ZONA)
02.03.01 ENROCADO m3 204.00 23.61 4,816.44 204.00 4,816.44 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.02 RELLENO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA m3 255.00 65.13 16,608.15 255.00 16,608.15 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.03 BASE GRANULAR CON MATERIAL SELECCIONADO PARA VEREDAS m3 1,560.29 27.44 42,814.36 1,560.29 42,814.36 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.04 VEREDA CONCRETO F'C=175 kg/cm2 m2 2,133.92 47.71 101,809.32 2,133.92 101,809.32 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.05 ACABADO CON PIEDRA SELECCIONADO DE LUGAR m2 2,133.92 34.75 74,153.72 2,133.92 74,153.72 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 918.43 29.04 26,671.21 918.43 26,671.21 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.03.07 SARDINEL F'C=175 KG/CM2 (15X45cm) m 2,932.31 21.58 63,279.25 2,181.50 47,076.77 74.40% 750.81 16,202.48 25.60%
02.03.08 JUNTAS ASFALTICAS m 873.91 6.95 6,073.67 873.91 6,073.67 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.04 RAMPAS DIVERSAS
02.04.01 RAMPA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=20CM m2 110.40 37.19 4,105.78 9.60 357.02 8.70% 100.80 3,748.75 91.30%
02.05 ALCANTARILLAS
02.05.01 EXCAVACION MANUAL m3 13.20 47.96 633.07 13.20 633.07 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.05.02 PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2 44.00 54.80 2,411.20 44.00 2,411.20 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.05.03 CONCRETO SOLADO Y ENROCADO EN ALCANTARILLA m2 60.22 30.25 1,821.66 60.22 1,821.66 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.05.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 7.82 284.92 2,228.07 7.82 2,228.07 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 34.00 30.64 1,041.76 34.00 1,041.76 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.05.06 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 453.60 5.02 2,277.07 453.60 2,277.07 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.06 BANCAS
02.06.01 BANCA DE CONCRETO Y ESTRUCTURA DE MADERA und 20.00 833.13 16,662.60 - 0.00 0.00% 20.00 16,662.60 100.00%
02.07 TACHOS DE BASURA
02.07.01 TACHOS METALICOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO EN LOS L und 14.00 350.00 4,900.00 - 0.00 0.00% 14.00 4,900.00 100.00%
02.08 SEÑALIZACION
02.08.01 PINTURAS
02.08.01.01 PINTADO DE SARDINELES m 2,932.31 4.91 14,397.64 2,932.31 14,397.64 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.08.02 SEÑALES DE TRANSITO
02.08.02.01 SEÑALES PREVENTIVAS und 6.00 400.00 2,400.00 - 0.00 0.00% 6.00 2,400.00 100.00%
02.08.02.02 SEÑALES INFORMATIVAS und 2.00 600.00 1,200.00 - 0.00 0.00% 2.00 1,200.00 100.00%
02.08.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA und 2.00 399.95 799.90 - 0.00 0.00% 2.00 799.90 100.00%
02.09 VEGETACION
02.09.01 PREPARACION DEL TERRENO PARA AREA VERDE m3 221.65 28.45 6,305.94 221.65 6,305.94 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.09.02 SEMBRADO DE PLANTAS NATIVAS und 24.00 17.34 416.16 - 0.00 0.00% 24.00 416.16 100.00%
02.09.03 SEMBRADO DE GRASS m2 2,286.00 2.06 4,709.16 2,286.00 4,709.16 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03 SISTEMA DE ILUMINACION
03.01 ILUMINACION EXTERIOR glb 26.00 835.00 21,710.00 - 0.00 0.00% 26.00 21,710.00 100.00%
04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
04.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m2 1,000.00 1.37 1,370.00 - 0.00 0.00% 1,000.00 1,370.00 100.00%
04.02 ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE PRESTAMO m2 1,000.00 1.39 1,390.00 - 0.00 0.00% 1,000.00 1,390.00 100.00%
04.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 2,043.20 1.06 2,165.79 - 0.00 0.00% 2,043.20 2,165.79 100.00%
05 COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL
05.01 CONFORMACION Y CAPACITACION PARA EL COMITÉ DE MANTENIMI glb 1.00 3,115.86 3,115.86 - 0.00 0.00% 1.00 3,115.86 100.00%
06 VARIOS
06.01 MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE m 520.00 5.43 2,823.60 520.00 2,823.60 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA m 21.00 3.19 66.99 21.00 66.99 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA glb 1.00 13,235.11 13,235.11 1.00 13,235.11 100.00% 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO S/ 495,373.67 S/ 418,669.40 84.52% S/ 76,704.28 15.48%

Financiero Av Sillustani y Fisico

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MANIFIESTO DE GASTOS

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

2.6.22.23 REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES-PERSONAL OBRERO

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

2.6.23.26 REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES-PERSONAL OBRERO

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

2.6.23.24 PERSONAL OBRERO

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO

PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

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: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

2.6.23.24 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE

: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE

Obra : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA

Unidad Ejecutora : MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA

A.- GASTOS DIRECTOS

1.00 MANO DE OBRA 102,186.97 146,764.00 (44,577.03)

SUB-TOTAL 495,373.67 384,962.20 110,411.47

B.- GASTOS ADMINISTRATIVOS O INDIRECTOS

1.00 GASTOS GENERALES 67,143.03 24,800.04 42,342.99