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Marco legal / normatividad (opcional) Guias de Implementacion del MSPI - MinTic. Norma ISO 27001 : 2013.
SEGUIMIENTO Frecuencia
DEL PERIODO: Periodo de medición:
PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % de avance
Nivel
1 Numeración Actividad Nivel _1_ Responsables Meta/Entregable Indicador Recursos (opcional) Logros por actividad Observaciones
Nro de actividades
Implementar el Marco de
100%
ACTIVIDAD 1:. Definir Marco de seguridad y privacidad de la ejecutadas / Nro de
1 Asesor Gel seguridad y privacidad de la No aplica
información actividades
información
programadas
Meta/Entregable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % de avance
Tareas Responsables % Programado tarea Logros por tarea Observaciones
100%
Diseño, Socializacion y Aprobacion de Politicas de Seguridad de la Informacìon Politicas de Seguridad y Privacidad de la politicas aprobadas por
1.1 Asesor Gel 100% Semestral
Informacion Aprobadas resolucion
100%
1.2 Actualizar el autodiganóstico de seguridad y privacidad de la Información. Asesor Gel 100% Autodiagnóstico enviado al MINTIC Semestral Enviado a Mintic
Meta/Entregable Producto expresado en Recursos (opcional) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % de avance
Actividad Nivel _2_ Responsables fórmula Logros por actividad Observaciones
nivel
Nro de actividades
2 Implementar el Modelo de
100%
ACTIVIDAD 2: Implementación del Modelo de seguridad y ejecutadas / Nro de
2 Asesor Gel seguridad y privacidad de la No aplica
privacidad de la información MSPI actividades
información
programadas
Meta/Entregable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % de avance
Tareas Responsables % Programado tarea Logros por tarea Observaciones
100%
Elaborar Anexo A de Politicas de Seguridad y Privacidad de la Informacion denomidada Anexo a de la politicas de
100%
2.1 "Politica de Seguridad y Proteccion de datos Personales del Sitio web www.matanza- Asesor Gel 100% seguridad y privacidad de la Anexo publicado en el sitio web
santander.gov.co" informacion
100%
Actualizar el Plan de Contigencia Informatico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la
100%
2.2 Asesor Gel 100% plan actualizado
Inforamcion de Matanza
100%
100%
2.3 Plan de gestión del riesgo de la seguridad y privacidad de la información aprobado Asesor Gel 100% Plan aprobado OPS
Elaborar y aprobar procedimiento de lista de contactos con autoridades policivas del procedimiento creado y
100%
2.4 Asesor Gel 100%
modelo de seguridad y privacidad de la informacion aprobado
100%
2.5 Asesor Gel 100% Politica diseñada y aprobada
privacidad de la informacion
100%
2.6 Asesor Gel 100% Politica diseñada y aprobada
seguridad y privacidad de la informacion
100%
2.7 Asesor Gel 100%
terminacion del empleo del modelo de seguridad y privacidad de la informacion aprobado
Elaborar y aprobar la politca de manejo de medios removibles, la politica de derecho de
propieda intelectual, la Políticas de Gestión de Acceso privilegiado, la poltica de control de
100%
2.8 Asesor Gel 100% cuatro politicas aprobadas
acceso, la Políticas de Inicio de Sesion y Gestion de Contraseñas del modelo de seguridad y
privacidad de la informacion
100%
2.9 Asesor Gel 100% Politica diseñada y aprobada
de la informacion
100%
2.10 Asesor Gel 100% documento diseñado
informacion
Elaboro
Firma:
Nombre: Carlos Arturo Florez Manduano
Cargo: Contratista Aasesor GEL
Rol dentro del
Plan Operativo: Ejecutor