Catalogo de Proceso CASUR

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Departamentos Cod. Procesos Nombre del Porceso

Dirección
ESTRATEGICOS

SGCSA (PE.02)

Lógistica (PR.05) Exportaciones

Almacen y despacho

Producción molienda
PRODUCCIÓN (PR)

Produccion fabricación

Producción generación de calderas

Producción cogeneración

Control de Calidad (PA.01)

Recursos Humanos (PA.02)

Compras (PA.03)
Proceso de Apoyo (PA)

Mantenimiento de Equipos e Infraestructura (PA.04)

Bodega de Materiales y Suministro (PA.06)

Administración (PA.08)
 Catalogo de Proceso CUKRA INDUSTRIAL S.A

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Departamentos Cod. Procesos Nombre del Porceso Responsable

Dirección PE.01.01 Manual de Objetivos para el seguimiento y mejora continúa del Sistema de Gerente General

ESTRATEGICOS
Gestión y Seguridad Alimentaria
PE.02.01 Control de los Documentos, Datos y Registros
PE.02.02 Manual de Calidad y seguridad Alimentaria
SGCSA PE.02.03 Compromiso del equipo directivo y mejora continua Resp. de Certificaciones
PE.03.01 Auditorias Internas
PE.03.02 Acciones correctivas y Preventivas

Comercializacion (PR.01) PR.01.01 Procedimiento de Almacén y Despacho

PR.01.02 Manual Atención al cliente
PR.01.03 Manual de Reclamo Gerencia de Comercialización
PR.01.04 Catalogo de Producto CUKRA INDUSTRIAL, S.A
PR.01.05 Manual de Incidencias
PR.01.06 Manual de recuperación de productos
PR.06.01 Manual Operativo de Proceso de Lógistica Jefe de Logistica
Lógistica (PR.05) PR.05.02 Manual de BPA Jefe de Logistica
PRODUCCIÓN (PR)

PR.02.02 Manual Operativo Producción Descascarado

Producción Descacarado (PR.02) PR.02.03 Manual de detector de metales
PR.02.04 Manual de Manejo de Vidrios y Plasticos quebradizos Gerente de Operaciones
PR.02.05 Manual de Gestión de incidencia
PR.02.06 Manual Operativo Proucción Desdcascarado Maní Orgánico
PR.02.07 Manual de Trazabilidad Maní Oro
PR.03.01 Manual Operativo Producción Blanqueado
Producion Blanqueado (PR.03) PR.03.03 Procedimiento de control de peso. Gerente de Operaciones
PR.03.04 Procedimiento de trabajo para análisis físicos del maní
PR.03.05 Manual de Trazabilidad Maní Blanqueado

Administración (PR.04) PR.04.01 Gestión de Mantenimiento de Areas externa del plante. Gerente Administrativo

PA.01.01 Control de Producto No Conforme

PA.01.04 Calibración y Control de Dispositivos de Medición y Vigilancia
PA.01.05 Liberación del Producto
Control de Calidad (PA.01) Resp. de Control de Calidad
PA.01.07 Manual Operativo de Control de Calidad
PA.01.08 Manual de Instructivo de Control de Calidad
PA.01.09 Manual de toma de muestra de análisis de Aflatoxina y muestra testigo
PA.01.10 Munual para determinar la vida util del Maní (crudo y Blaquedado
Recursos Humanos (PA.02) PA.02.01 Normas de Control de Acceso Resp. Recursos Humanos
PA.02.02 Prohibiciones a los Empleados
PA.02.05 Formación del Personal
PA.02.06 Higiene del personal
PA.02.07 Revisiones Medicas
PA.02.08 Uso de Ropa de Protección
Compras (PA.03) PA.03.01 Procedimiento Compras de Bienes y Contratación de Servicios. Resp. de Compras
Proceso de Apoyo (PA)

Mantenimiento de Equipos e Infraestructura (PA.04) PA.04.01 Manual de Mantenimiento planta descascarado Resp. de Mantenimiento
PA.04.02 Manual de Manteniento planta Blanqueadora

Control Fitosanitario (PA.05) PA.05.01 Manual control fitosanitario Resp. Control Fitosanitario

Bodega de Materiales y Suministro (PA.06) PA.06.01 Recepción de Materia Prima Resp. de Bodega
PA.06.02 Alamcenamiento, Manejo y Preservación

PA.07.01 Manual HACCP

HACCP (PA.07) PA.07.02 Manual de buenas práticas de manufactura
PA.07.03 Manual de procedimientos operativos estandar de saneamiento (SSOP)
PA.07.04 Manual HACCP Planta Blanqueadora
PA.07.05 Manual POES Planta Blanqueadora Resp. de Seguridad Alimentaria
PA.07.06 Manual BPM Planta Blanqueadora
PA.07.07 Procedimiento de evaluación del sistama HACCP
PA.07.08 Manual HACCP PPT
PA.07.09 Manual POES PPT
PA.07.10 Manual BPM PPT
Administración (PA.08) PA.08.01 Manual Contra el Bioterrorismo Gerente Administrativo

PE.02.01.RE01
 Catalogo de Proceso Cukra Industrial S.A

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Procesos Cod. Procesos Nombre del Porceso Dod. Formato Nombre del Formato Responsable
Dirección PE.01-01 Revisión Gerencial Director Ejecutivo

SGCSA MA.02-01 Manual de Calidad MA.02-01-A Formato para Procedimientos. Responsable de Certificaciones
MA.02.01-B Formato para Instrucción de trabajo
PE.02-01 Control de los Documentos, Datos y Registros
PE.02.01.RE01 Catalogo de Proceso

ESTRATEGICOS
PE.02.01.RE02 Listado Maestro de Documentos
PE.02.01.RE03 Listado Maestro de Formato
PE.02.02
PE.02.03 COMPROMISO DEL EQUIPO DIRECTIVO Y MEJORA CONTINUA N/A

Mejora Continua PE.03.01 Auditorias Internas Responsable de Certificaciones

PE.03.02 Acciones correctivas y Preventivas PE.03.02.RE01 Formato de Acciones correctivas y Preventivas Responsable de Certificaciones

Comercializacion PP.01.01 Procedimiento de Almacén y Despacho

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA AREAS EXTERNAS Y EDIFICIOS
PP.01.02 ADMINISTRATIVOS PLANTEL CUKRA INDUSTRIAL, S. A. PP.01.02.RE01 Lista de verificación de Arededores Cukra Industrial
Responsable de Comercialización
PP.02.01
PRODUCCIÓN

Producción Descacarado Gerente de Operaciones

Producion Blanqueado PP.03.01 PP.03.01.RE01

Produccion PPT PP.04.01

Control de Calidad PA.01.01 Control de Producto No Conforme PA.01.01.R01 Gerente de Control de Calidad
PA.01.02 Trazabilidad del Producto
PA.01.03 Gestión de Reclamaciones
PA.01.04 Diseño y Desarrollo del Producto
PA.01.05 Inspección y Análisis del Producto
PA.01.06 Control de Peso, Volumen y Número de Unidades

PA.01.07 Calibración y Control de Dispositivos de Medición y

Vigilancia
PA.01.08 Manual BPM
PA.01.09 Manual POES
PA.01.10 Manual HACCP
PA.01.11 Retiro y Recuperación de Maní
Recursos Humanos PA.02.01-RE01 Control de Visitas Resp. Recursos Humanos
PA.02.01-RE02 Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas
PA.02.01 Normas de Control de Acceso
PA.02.01-RE03 Control de Entrada de Mani
PA.02.01-RE04 Control de Vehiculos Internos
PA.02.02 Prohibiciones a los Empleados PA.02.02-RE01 Control de Asignacion de Locker
PA.02.03 Uso de Contenedores de Residuos PA.02.03-RE01 Inspeccion Sanitaria en Contenedores para Basura
PA.02.04 Alérgenos
PA.02.05-RE01 Lista del personal que recibe inducción
inducción sobre las tareas al
PA.02.05-RE02 cargo
PA.02.05-RE03 Evaluación Final de la Capacitación
PA.02.05-RE04 Encuesta de Detección de Necesidad de Capacitación
PA.02.05-RE05 Detección de Necesidades de Capacitación
PA.02.05 Formación del Personal PA.02.05-RE06 Matriz de Cursos de Capacitación por Puestos
APOYO

PA.02.05-RE07 Plan Anual de Capacitación

PA.02.05-RE08 Solicitud de Programación de Cursos
PA.02.05-RE09 Registro de Alta de Instructores Externos
PA.02.05-RE10 Evaluación de la Competencia del Personal Operativo
PA.02.05-RE11 Registro de Asistencias
PA.02.06-RE01 Inspeccion Sanitaria para los Manipuladores de Alimentos
PA.02.06 Higiene del personal
PA.02.06-RE02 Control del Medicamentos del Personal
PA.02.07 Revisiones Medicas PA.02.07-RE01 Control de Atenciones Medicas
PA.02.08 Uso de Ropa de Protección

Procedimiento Compras de Bienes y Contratación de

Compras PA.03.01 Servicios.

Mantenimiento de Equipos e Infraestructura PA.04.01 Mantenimientos de Equipo y Maquinaria

Control Fitosanitario PD.05.01 Control de Plagas

Bodega de Materiales y Suministro PA.06.01 Recepción de Materia Prima PA.06.01.RE01 Responsable de Bodega
PA.06.02 Alamcenamiento, Manejo y Preservación PA.06.02.RE01

PE.02.01-RE01
 PE.01-01
MA.02-01
PE.02-01
SGCSA PE.02.02
PE.02.03
PE.03.01
PE.03.02
PP.01.01
Comercialización
PP.01.02
PA.01.01
PA.01.02
PA.01.03
PA.01.04
PA.01.05
PA.01.06
Calidad
PA.01.07
PA.01.08
PA.01.09
PA.01.10
PA.01.11
PA.02.01
PA.02.02
PA.02.03
PA.02.04
RRHH
PA.02.05
PA.02.06
PA.02.07
PA.02.08
Compras PA.03.01

MTTO PA.04.01
Fitosanitario PD.05.01
Bodega de PA.06.01
Suministro PA.06.02
Producción PP.02.01
Descacarado
Producion PP.03.01
Blanqueado

Produccion PPT PP.04.01

Revisión Gerencial
Manual de Calidad
Control de los Documentos, Datos y Registros

COMPROMISO DEL EQUIPO DIRECTIVO Y MEJORA CONTINUA

Auditorias Internas
Acciones correctivas y Preventivas
Procedimiento de Almacén y Despacho
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA AREAS EXTERNAS Y EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS PLANTEL CUKRA INDUSTRIAL, S. A.
Control de Producto No Conforme
Trazabilidad del Producto
Gestión de Reclamaciones
Diseño y Desarrollo del Producto
Inspección y Análisis del Producto
Control de Peso, Volumen y Número de Unidades
Calibración y Control de Dispositivos de Medición y
Vigilancia
Manual BPM
Manual POES
Manual HACCP
Retiro y Recuperación de Maní
Normas de Control de Acceso
Prohibiciones a los Empleados
Uso de Contenedores de Residuos
Alérgenos
Formación del Personal
Higiene del personal
Revisiones Medicas
Uso de Ropa de Protección
Procedimiento Compras de Bienes y Contratación
de Servicios.
Mantenimientos de Equipo y Maquinaria
Control de Plagas
Recepción de Materia Prima
Alamcenamiento, Manejo y Preservación

Control de las Operaciones

Control de las Operaciones

Control de las Operaciones

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Pagina____ de ______

Departamentos Cod. Procesos Nombre del Porceso Dod. Formato Nombre del Formato Responsable
ESTRATEGICOS

Dirección PE.01.01 Revisión Gerencial Director Ejecutivo

SGCSA PE.02-01
Mejora Continua PE.03.01 Auditorias Internas Responsable de Certificaciones

Comercializacion PR.01.01 Procedimiento de Almacén y Despacho

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA AREAS EXTERNAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PR.01.02 PLANTEL CUKRA INDUSTRIAL, S. A. PP.01.02.RE01 Lista de verificación de Arededores Cukra Industrial
Responsable de Comercialización
Lógistica PR.05.01 Manual Operativo de Proceso de Lógistica
PRODUCCIÓN

Producción Descacarado PR.02.02 Manual Operativo Producción Descascarado Gerente de Operaciones

Producion Blanqueado PR.03.01 Proceso de la Planta de Blanqueado PP.03.01.RE01

Produccion PPT PR.04.01 Proceso de la Planta de Producto Terminado

PA.01.01 Control de Producto No Conforme

Control de Calidad PA.01.02 Trazabilidad del Producto
PA.01.03 Gestión de Reclamaciones
PA.01.04 Calibración y Control de Dispositivos de Medición y Vigilancia
PA.01.05 Liberación del Producto
PA.01.06 Retiro y Recuperación de Maní
PA.01.07 Manual de Proceso de Control de Calidad Planta Descascarado

Recursos Humanos PA.02.01-RE01 Control de Visitas Resp. Recursos Humanos

PA.02.01-RE02 Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas
PA.02.01 Normas de Control de Acceso
PA.02.01-RE03 Control de Entrada de Mani
PA.02.01-RE04 Control de Vehiculos Internos
PA.02.02 Prohibiciones a los Empleados PA.02.02-RE01 Control de Asignacion de Locker
PA.02.03 Uso de Contenedores de Residuos PA.02.03-RE01 Inspeccion Sanitaria en Contenedores para Basura
PA.02.04 Alérgenos
PA.02.05-RE01 Lista del personal que recibe
recibe inducción
inducción sobre las tareas al
PA.02.05-RE02 cargo
PA.02.05-RE03 Evaluación Final de la Capacitación
PA.02.05-RE04 Encuesta de Detección de Necesidad de Capacitación
PA.02.05-RE05 Detección de Necesidades de Capacitación
PA.02.05 Formación del Personal PA.02.05-RE06 Matriz de Cursos de Capacitación por Puestos
Proceso de Apoyo

PA.02.05-RE07 Plan Anual de Capacitación

PA.02.05-RE08 Solicitud de Programación de Cursos
PA.02.05-RE09 Registro de Alta de Instructores Externos
PA.02.05-RE10 Evaluación de la Competencia del Personal Operativo
PA.02.05-RE11 Registro de Asistencias
PA.02.06-RE01 Inspeccion Sanitaria para los Manipuladores de Alimentos
PA.02.06 Higiene del personal
PA.02.06-RE02 Control del Medicamentos del Personal
PA.02.07 Revisiones Medicas PA.02.07-RE01 Control de Atenciones Medicas
PA.02.08 Uso de Ropa de Protección

Compras PA.03.01 Procedimiento Compras de Bienes y Contratación de Servicios.

Mantenimiento de Equipos e Infraestructura PA.04.01 Procedimiento de Mantenimiento

Control Fitosanitario PA.05.01 Manual control fitosanitario

Bodega de Materiales y Suministro PA.06.01 Recepción de Materia Prima PA.06.01.RE01 Responsable de Bodega
PA.06.02 Alamcenamiento, Manejo y Preservación PA.06.02.RE01

HACCP PA.07.01 Manual HACCP Descascarado

PA.07.02 Manual POES Descascarado
PA.07.03 Manual BPM Descascarado
PA.07.04 Manual HACCP Planta Blanqueadora
PA.07.05 Manual POES Planta Blanqueadora
PA.07.06 Manual BPM Planta Blanqueadora

PE.02.01-RE01
 DEPARTAMENTO CODIGO
Dirección PE.01
SGCSA PE.02
Mejora Continua PE.03
Comercializacion PR.01
Lógistica PR.05
Producción Descacarado PR.02
Producion Blanqueado PR.03
Produccion PPT PR.04
Control de Calidad PA.01
Recursos Humanos PA.02
Compras PA.03
Mantenimiento de Equipos e Infraestructura PA.04
Control Fitosanitario PA.05
Bodega de Materiales y Suministro PA.06
HACCP PA.07