Manual Contra el Bioterrorismo

Sistema de Gestión de Calidad

Noviembre del 2013

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Gerente de Sistema de Gestión de Gerente General
Comercialización Calidad
Emisión Referencia Fecha de revisión
0 PA.08.01 10/12/2014
 INDICE
1.0 PROPOSITO ................................................................................................................................... 3
2.0 OBJETIVOS ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.0 ALCANCE ........................................................................................................................................ 3
4.0 DEFINICIONES .............................................................................................................................. 3
5.0 RESPONSABILIDADES................................................................................................................ 3
6.0 PROCEDIMIENTOS ...................................................................................................................... 4
4.1 Establecimiento del Sistema de Control de Acceso. .................................................................... 4
4.2 Puestos de Control.......................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3 Control central de video ................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.4 Exterior de las instalaciones..................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.5 Lista de personal autorizado para el ingreso ..................................... Error! Bookmark not defined.
4.6 Control y uso de productos químicos peligrosos ..................................... Error! Bookmark not defined.
4.7 Muelles de embarque y envío.................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.8 Mantenimiento ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
4.9 Áreas de bodega ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.10 Actividades de Contratación .............................................................. Error! Bookmark not defined.
7.0 REFERENCIAS..................................................................................................................................... 5
8.0 REGISTROS DE CALIDAD .................................................................................................................... 5
9.0 ANEXOS .......................................................................................................................................... 5
10.0 HISTORIA DE CAMBIOS ............................................................................................................ 8
 Manual de recepción de
materia prima
PA.08.01
E0: 26092013

1.0 PROPOSITO

Que el personal responsable de bodega, garantice que el material recepcionado

cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas por el usuario interno.

2.0 ALCANCE

Esta instrucción aplica a todos los materiales especificados que son recepcionado en
todas las bodegas de materiales y suministros de Cukra industrial.

3.0 DEFINICIONES
N/A

4.0 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del personal mencionado en este procedimiento respetar los

lineamientos aquí descrito.

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5.0 PROCEDIMIENTOS
5.1 Recepción de materia prima:
5.1.1 El Responsable de bodega o quien el designe, recibe del
proveedor la mercadería autorizada según la orden de compra.

5.1.2 El Responsable de bodega o asistente de bodega solicitan al

proveedor ficha técnica del material, la cual es enviada al área de
control de calidad, para cotejarla con los resultados de los análisis
de los materiales recepcionado.
5.1.3 El Responsable de bodega o asistente de bodega cotejan factura
de compras (material físico proveniente del proveedor) contra
orden de compra, y ficha técnica, verificando de forma visual las
especificaciones técnicas. Identificando que el material
recepcionado sea el solicitado. Ver anexo
1PA.06.01.RE01“Registro de Bodega”

5.1.4 El Responsable de bodega solicita al Responsable del área de

control de calidad vía correo electrónico, certificar la calidad de los
materiales, a través del respectivo análisis del material
recepcionado, los que están directamente relacionado con la
materia prima (planta imanisa, planta ppt), quedando el material
recepcionado con estatus de EN REVISION. Ver Anexo 2
PA.06.01.RE02 “Tarjeta de identificación de materiales”

5.1.5 Con el resultado del análisis de control de calidad solicitada vía

correo electrónico al Responsable de Control de calidad, si el
material recepcionado no es aceptado, se solicita al departamento
de compras, efectuar devolución y reclamo al proveedor, el
material queda en espera en un lugar indicado para estos casos
hasta que el proveedor llegue a retirarlo.

5.1.6 Si el Responsable de control de calidad acepta el producto

recepcionado vía correo electrónico, se procede a embarcar la
orden de compra que se encuentra en línea. Ver anexo 3 Y 4
PA.06.01.RE03 “Registro Bodega (Control de Calidad)”
PA.06.01.RE04 “Control de Recibo de Materiales”

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5.1.7 Se procede a identificar el material y ubicarlo en el estante o lugar

de destino, según su familia y uso. Ver anexo 2PA.06.01.RE02
“Tarjeta de identificación de materiales”

5.1.8 Se informa a los usuarios, sobre los bienes recibidos.

5.1.9 Se remite al departamento de contabilidad los documentos de la

obligación contraída con el proveedor (factura, orden de compra y
solicitud de compra, documentos adicionales).

6.0 REFERENCIAS

Documento Código

7.0 REGISTROS DE CALIDAD

Nombre del Registro Responsable del Tiempo de Retención
Archivo
Registro de Bodega Responsable de 2 año
Bodega
Tarjeta de identificación de Responsable de 2 año
materiales Bodega
Registro Bodega (Control de Responsable de 2 año
Calidad) Bodega
Control de Recibo de Materiales Responsable de 5 año
Bodega

8.0 ANEXOS

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Anexo: 1 “Registro de Bodega

Anexo: 2 “Tarjeta de Identificación de Materiales”

Anexo: 3 “Registro de Bodega (Control de Calidad)”

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Anexo: 4 “Control de Recibo de Materiales”

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9.0 HISTORIA DE CAMBIOS

Emisión Referencia Fecha

1 Se modificaron los 05/07/2013
formatos
: Registro de bodega y
Registro Bodega(control
de Calidad)
2 Se modificó el formato 06/09/2013
Registro Bodega (control
de calidad)
Se cambió el nombre del
procedimiento.

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