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PROVINCIA : RIOJA
JUNIO - 2018
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................................ 3
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................................. 4
I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ................................................................................ 4
II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO............................................................................................... 4
III. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA .................................................. 4
IV. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO ....................................................................................... 4
V. COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................................................. 4
VI. EVALUACION SOCIAL ................................................................................................................. 4
VII. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ........................................................................................... 4
VIII. IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................ 4
IX. GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................................... 4
X. MARCO LÓGICO ................................................................................................................................ 4
1. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................................................... 5
1.1. Nombre del proyecto......................................................................................................................... 5
1.2. Responsabilidad funcional ................................................................................................................ 5
1.3. Unidad formuladora (UF) ................................................................................................................. 5
1.4. Unidad ejecutora de inversiones (UEI) recomendada ....................................................................... 6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS .................................................................... 6
1.5. Ubicación geográfica ........................................................................................................................ 6
4. EVALUACIÓN ........................................................................................................................................ 22
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL...................................................................................................................... 22
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES ......................................................................................................... 22
4.1.2. COSTOS SOCIALES ................................................................................................................. 23
4.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO CON LA METODOLOGÍA APLICABLE AL TIPO DE PROYECTO.............................. 26
4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................... 28
4.2. EVALUACIÓN PRIVADA ............................................................ Error! Bookmark not defined.
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .............................................................................................. 29
4.4. GESTIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................................... 30
4.4.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN ........................................................................................... 30
4.4.2. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO ............................................................................. 30
4.4.3. FINANCIAMIENTO.................................................................................................................. 33
4.5. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................ 33
4.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ..................... 35
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................................... 37
5.1. CONCLUSIONES: ......................................................................................................................... 37
INTRODUCCIÓN.
Las inversiones públicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población
y el desarrollo de la comunidad. A través de las inversiones públicas, las
autoridades y funcionarios del Estado (esto incluye ministerios, gobiernos
regionales y locales) deben responder a las necesidades de la población y, por lo
tanto, a las prioridades de desarrollo local que ayuden a mejorar su calidad de vida
haciendo uso responsable de los recursos financieros con que cuenta.
X. MARCO LÓGICO
1. ASPECTOS GENERALES
FUNCION: EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
GRUPO FUNCIONAL:
SECUNDARIA
OPI RESPONSABLE DE LA
GOBIERNOS LOCALES
EVALUACION:
Economía.
El distrito se encuentra en una situación geográfica favorable, pues ha
logrado el establecimiento de industrias de producción de cemento
(Cementos Selva), y de industrias procesadoras de alimento
(especialmente molinos de arroz), además de poseer valiosos atractivos
turísticos como Tioyacu, naciente del Río negro, Cascadas de Urcuchaqui
y la Iglesia Pentecostés Misionera-Segunda Jerusalén (la iglesia más
grande de la región San Martín y la más grande a nivel del Perú en cuanto
a Iglesias evangélicas se refiere, el cual es la sede central a nivel nacional).
Población
El Distrito tiene 13,156 habitantes. Una característica importante, es que el
80% de la población del distrito, profesa la fe cristiana evangélica, y tiene
un incremento anual del 10% de su población, ya que muchas familias
arriban a vivir a la capital del distrito. Este pueblo tiene principios
evangélicos, ya que sus primeros pobladores y fundadores eran
evangélicos y fueron ellos quienes sembraron la semilla; así mismo, desde
su fundación hasta la actualidad todas sus autoridades fueron y son
evangélicas elegidos democráticamente por el pueblo.
Precipitaciones Pluviales
crecimiento 4.52.
Fuente: INEI
Población de referencia.
Fuente: INEI
Población objetivo.
Los alumnos que están estudiando en dicha institución (matriculados),
en la actualidad está conformado por 841 alumnos, entre docentes y
administrativos 41 habitantes. Se estima que para el año 2028 tendrá
una población estudiantil de 1755 alumnos.
CAUSAS.
Directas:
- Inadecuado ambiente para las reuniones mensuales de la APAFA.
- Inadecuado lugar para la interacción de los estudiantes a través de eventos
artísticos y culturales.
Indirectas:
- Falta de participación de la mayoría de padres de familia para contribuir a
la mejora de la calidad educativa.
- Limitada capacidad para reuniones que se realizan en pasillos y losas
deportivas, exponiendo a la ciudadanía a situación de lluvia o calor.
EFECTOS
Directos:
- Alto grado de inconformidad de los padres de familia.
- Reducida promoción de eventos artísticos y culturales, por la falta de
infraestructura.
Indirectos:
- Reducción en la demanda educativa y preferencia a otras instituciones.
- Disminución de habilidades artísticas en los estudiantes.
Árbol de causas y efectos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. FORMULACIÓN.
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población
1 Directamen Beneficiarios 1041 1120 1200 1279 1358 1438 1517 1596 1676 1755
te atendida
METODO ARITMETICO
AÑO ALUMNOS ADMINISTIVOS POB_TOTAL TASA DE CRECIMIENTO POB. FUTURA
2014 615 29 644 0 (10 años)
2015 796 33 829 185
2016 828 38 866 37 1754.7
2017 841 41 882 16
79.33 1755 personas
AÑO POB. X C/AÑO POB. FUTURA
2018 961.33 962
2019 1040.67 1041
2020 1120.00 1120
2021 1199.33 1200
2022 1278.67 1279
2023 1358.00 1358
2024 1437.33 1438
2025 1516.67 1517
2026 1596.00 1596
2027 1675.33 1676
2028 1754.67 1755
Elaboración: PROPIA.
Para el cálculo de las población beneficiaria de cada año durante el horizonte de
evaluación se obtuvo información de ESCALE (ESTADISTICA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA). Donde se obtuvo la cantidad de estudiantes y administrativos de los
años 2014, 2015, 2016 y 2017 para con ello calcular la población futura por el
método aritmético.
En primer lugar se calcula la tasa de crecimiento en las poblaciones de los años
2014, 2015, 2016 y 2017 donde se obtiene un valor de crecimiento de 80 personas
por cada año.
Descripció Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Año
Servicio U.M
n o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 10
POBLACIO
N
BENEFICIARI
1.00 DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS
MENTE
ATENDIDA
Descrip Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Año
U.M
ción o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 10
Poblaci
ón
Demanda directa BEN 104 112 120 127 135 143 151 159 167 175
Atendida mente EF. 1 0 0 9 8 8 7 6 6 5
atendid
a
Poblaci
ón
Oferta directa BEN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada mente EF.
atendid
a
Poblaci
ón
directa 104 112 120 127 135 143 151 159 167 175
Brecha
mente 1 0 0 9 8 8 7 6 6 5
atendid
a
PROPUESTA N°1
COSTO DIRECTO 225602.42 COSTO DIR
CGASTOS GENERALES 7.00% S/. 15,792.17 CGASTOS
UTILIDAD 8.00% S/. 18,048.19 UTILIDAD
PROPUESTA 2
225602.42 COSTO DIRECTO 244315.3
15,792.17 CGASTOS GENERALES 7.00% S/. 17,102.07
18,048.19 UTILIDAD 8.00% S/. 19,545.22
Equipamiento
Sillas: estará implementada con la cantidad adecuada para una capacidad
máxima de 200 personas, así como otras necesarias para los participantes
u expositores, y que permita el desarrollo de las actividades sea con total
comodidad.
También contará con otros equipos necesarios como micrófonos, parlantes,
proyectores y computadoras necesarias. Además estará iluminada
correctamente, contará con 12 luminarias led.
En el estrado contará con mesas
A continuación, en el presente cuadro, se tiene los flujos incrementales para las dos
alternativas.
CUADRO N°. 7: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
De la aplicación de la fórmula anterior con datos del estudio, se tiene los siguientes
resultados que se detallan a continuación en los siguientes cuadros. Un mejor
detalle de la evaluación, en el archivo electrónico de la evaluación económica en
Excel que se anexa al presente proyecto
TSD % 8 8
449625.87 476288.92
VACS S/.
Indicador
estudiantes
Beneficiarios =Población efectiva
de la I.E 841
demandante con proyecto en el 841
Divino
horizonte de Evaluación
Maestro
534.63 566.34
Ratio: CE Estudiantes
Fuente: propia
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE poblacional (estudiantes) de la alternativa 01 es menor al ICE poblacional
(estudiantes) de la alternativa 02, lo que la significa que la alternativa 01 es más
rentable socialmente en relación a la segunda por su menor valor; por lo tanto, esta
alternativa es la seleccionada y debe ser considerada o tomada en cuenta para la
fase de elaboración de expediente técnico.
Una posible variación que pueda alterar los valores del ICE encontrados, lo
constituyen las variaciones en el monto de inversión. Para efectos de comparación
entre alternativas se procederá a mantener constante el valor del ICE de la
alternativa 02 (mayor inversión); con lo cual se podrá determinar hasta qué
porcentaje de variación en la inversión soporta la alternativa 01 para que tenga un
ICE igual a la alternativa 02 que se mantendrá constante.
Para ello se ha establecido un rango de variación, de acuerdo al detalle siguiente:
600.00
500.00
400.00
C/E. Alternativa 01
300.00 C/E. Alternativa 02
200.00
100.00
0.00
20.00 15.00 5.93 5.00 0.00 -5 -10 -15 -20
Los resultados del análisis de sensibilidad por población beneficiaria nos indica que
ante un incremento de los costos de la alternativa 01 (manteniendo constante los
beneficios), permite determinar un soporte económico hasta el 5.93 % de variación
en el incremento de los costos; por encima de este nivel la alternativa 01 no es
recomendable su inversión.
¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre? NO.
4.4. GESTIÓN DEL PROYECTO
A
A
PRECI
PRECIO
O
DE
DESCRIPCIÓ CARG CANTIDA P.U MENSU SOCIA
MERCAD Fc.
N O D S/. AL S/. L
O
ANUA
ANUAL
L EN
EN S/.
S/.
I. OPERACIÓN 0.00 0.00
1.1
Remuneracion 0.00 0.00
es de personal
Directo 0.92
Dirección 1 0.00 0.00 0.00 0.00
r 6
Nivel Docent 0.92
1 0.00 0.00 0.00 0.00
Secundario e 6
II.
MANTENIMIEN 0.00 0.00
TO
* Artículos de 0.84
1 0 0.00 0.00 0.00
limpieza 7
* Servicio de 0.84
1 0 0.00 0.00 0.00
agua 7
* Servicio de 0.84
1 0 0.00 0.00 0.00
energía 7
* Pintura y
0.84
algunas 1 0 0.00 0.00 0.00
7
reparaciones
Total
operación y 0.00 0.00
mantenimiento
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº.11. Costo de operación y mantenimiento con Proyecto.
4.4.3. FINANCIAMIENTO
Medio Biológico:
Elementos:
Flora, no será afectada, en la zona a construir porque no existe vegetación
significativa dentro del área de estudio y ejecución de obra.
Fauna, por ser zona urbana la fauna silvestre es escasa; no existe indicios
de presencia de especies silvestres en peligro de extinción y que serán
amenazadas con la ejecución del proyecto.
Medio Económico:
Generación de empleo: Por el empleo de mano de obra calificada y no
calificada que se genera y que favorece directamente a la población del
ámbito de influencia del proyecto.
Medio Social:
Elementos:
Población Urbana y Rural, la población Urbana y de la localidad en general
estará afectado positivamente por el empleo temporal que proporcionará la
ejecución y mantenimiento de la obra.
Zona Urbana, la zona urbana en su conjunto tendrá efectos positivos por la
creación de un auditorio.
4.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
FIN
Lograr un alto nivel
Fomentar la
de desarrollo Mejora de la
participación en
académico, artístico Encuestas educación del
actividades artísticas y
y cultural de los Reportes de país Y de la
culturales en más del
estudiantes de dicha avance de comunicación
70 % de los
institución, así como obras efectiva y
estudiantes de dicha
un espacio de
institución después de Otros eficiente
reuniones
finalizado el proyecto.
adecuadas
Aproximadamente
un25 % de la
población potencial
mejorarán la calidad Interés de las
de servicios recibidos autoridades
PROPÓSITO:
adecuadamente, educativas, así
Crear de un auditorio
después de finalizado como los
para reuniones,
el proyecto profesores por
charlas informativas
mejorando la calidad Visitas de mejorar el
y eventos artísticos y
de comunicación y Inspección aspecto cultural
culturales en la I. E.
expresión cultural y Encuestas y artístico
Divino Maestro en la
relación con los Otros Asignación
localidad de
demás presupuestal en
Segunda Jerusalén.
El 100% de los forma oportuna
padres de familia para los gastos
mejorarán el necesarios.
desarrollo de sus
actividades y
proyectos.
COMPONENTE Construcción de
Adecuada 189.00 m2. de Presencia del
Reportes de
infraestructura para ambientes para Fenómeno del
avance de
desarrollo de realizar los eventos niño altere las
obras
actividades artísticos y culturales. condiciones
Inspecciones
artísticas y Sus dimensiones meteorológicas e
Liquidación de
culturales, y serán de 18 x 10.5 m impidan avance
Obras
desarrollo de Construcción del de obra
Facturaciones
actividades de la estrado donde se La población
APAFA de compra de
desarrollaran las beneficiaria,
materiales,
Adecuado y actividades, este será muestra interés
equipos e
suficiente de 10.5 x 4 m y por los eventos
insumos
equipamiento y estará ubicado a 1m culturales y
material para las por encima del nivel Lista de artísticos, así
actividades de piso terminado participantes como por la
artísticas, 02 ambientes para: Otros participación en
culturales, sala de audio y video conferencias y
conferencias y cuyas dimensiones reuniones
reuniones de la serán de 2.13x 4.90m Asignación
APAFA y el siguiente presupuestal en
Fortalecimiento de ambiente para forma oportuna
la capacidad deposito, cuyas
administrativa y dimensiones serán de
estudiantil .2.13 x 5.23 m
Presencia de Construcción del Hall,
programas de cuyas dimensiones
formación serán de 2.75 x 10.5
educativa e m
identificación de Instalaciones
talentos eléctricas.
Construcción de
cobertura metálica.
Instalación y
equipamiento
Desarrollo de talleres
de capacitación para
fortalecer la gestión
educativa, para
mejorar e incentivar la
participación de todos
los beneficiarios
ACTIVIDADES
Construcción Obras civiles: Se implemente
de ambientes Infraestructura Informes de un adecuado
para realizar (incluye utilidad, seguimiento y plan de
los eventos gastos generales, evaluación seguimiento y
artísticos y gastos de gestión, Informes de supervisión de la
culturales. utilidad, expediente. avance de obra obra
Construcción Técnico y de la unidad Se cumpla con el
del estrado supervisión) ejecutora cronograma de
Construcción S/. 321 449.61 Cuaderno de pagos en forma
de 02 Obras oportuna
ambientes Equipamiento y Facturaciones Adecuada
para: sala de material deportivo de gastos coordinación
audio y video, S/. 17058.58 efectuados de entre el gobierno
así como para Programas de materiales e local provincial y
vestuarios y formación insumos Representantes
depósito. educativa e Planillas de de los
Construcción identificación de pagos beneficiarios
del Hall talentos Otros para la ejecución
Instalaciones S/.10,000.00 del Proyecto.
eléctricas.
Construcción Total Proyecto:
de cobertura S/. 348 508.19
metálica.
Instalación y
equipamiento
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES:
ALTERNATIVA 01
Construcción de un auditorio completamente implementado en la I.E “divino
maestro” en la localidad de segunda Jerusalén, con cobertura metálica. Con una
área techada de 319 m2
ALTERNATIVA 02
Utilizando material rústico, construir un auditorio en la I.E. “divino maestro” en la
localidad de segunda Jerusalén. La cobertura será con techo aligerado. Cuya área
techada es de 319 m2