LISTA DE CHEQUEO RESEC A EECC 2006

GERENCIA: ADM. CONTRATO DAND:

EMPRESA: ADM. CONTRATO EECC:
FECHA: / / FECHA INICIO Y TERMINO CONTRATO:

ÍTEM :IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

N N N EVIDENCI Máxim Asignad
º PREGUNTAS
¿Existe evidencia del cumplimiento de SI O A A o o
cada Requisito Legal y Otro Requisito
1 200
aplicable? (10% del total)

ÍTEM :OBJETIVOS Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE S Y SO, MEDIO AMBIENTE (100)

N N N EVIDENCI máxim Asignad
º PREGUNTAS SI O A A o o
¿Se cumple con los objetivos de seguridad
1 en los plazos establecidos? (100%) 50
¿Se cumple con la regularización del
cumplimiento de los Requisitos Legales y
2 Otros Requisitos en los plazos 50
establecidos? (100%)

ÍTEM :EMERGENCIAS (300)

N N N EVIDENCI Máxim Asignad
º PREGUNTAS
¿Están implementadas las acciones para SI O A A o o
mitigar la probabilidad de daño, lesiones
1 y enfermedades, según procedimiento de 50
emergencia?
¿Se designa a un coordinador de
emergencias que tenga comunicación
2 directa con el coordinador del área 50
¿Están difundidosDAND?
a los trabajadores los
planes de emergencias del área donde
3 50
ejecutaran los trabajos?
¿Comprenden los trabajadores los planes
4* 150
de emergencias?
ÍTEM :CONTROLES OPERACIONALES (500)
N N N EVIDENCI máxim Asignad
º PREGUNTAS
¿Están implementados las medidas de SI O A A o o
control para las magnitudes de riesgos
1# 200
puras?
¿Cuenta con procedimientos específicos
para aquellas tareas en donde el riesgo
2 residual dio como resultado intolerable o 50
consecuencia 8?
¿Los trabajadores son capacitados en los
controles operacionales correspondientes
3# 50
¿Losatrabajadores
las tareas que realicen? los
comprenden
controles operacionales correspondientes
4* 100
a las tareas que realizan?
¿Los equipos de protección personal son
5 50
¿Los equipos decertificados?
protección personal son
de un estándar igual o superior al
6 50
utilizados por DAND?

ÍTEM :INCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS (200)

N N N EVIDENCI Máxim Asignad
º ¿Se realizanPREGUNTAS
las investigaciones de los SI O A A o o
1 incidentes? 50
¿Las medidas correctivas tienden a
50
eliminar las causas del incidentes?
¿Se cumplen las acciones correctivas
2 100
dentro de los plazos establecidos?

Entre 1 - 20 al 100% presentes.

Entre 21 - 50 al 50% presentes.
Para preguntas nº *
Entre 51 - 400 al 10% del personal
Entre 401 - …….. Al 5% del personal

Para MRP 4-8-16= 5 medidas de control

Para preguntas #
Para MRP 32-64= 10 medidas de control

Total Adquirido
Total Lista de Chequeo
Total no aplica
Nota