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TERCER
PRIMERINFORME
INFORMEDE
DEAVANCE
AVANCE
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN CON EL EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD
HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BAJO LA FIGURA DE LLAVE EN MANO, OTORGANDO A UN
MISMO PROPONENTE EL DISEÑO, EJECUCIÓN DE EL PROYECTO Y LA PUESTA EN
MARCHA REFERIDA A INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN,
TRANSFERENCIA INTELECTUAL y TECNOLÓGICA”
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO
ÍNDICE
1. Introducción .......................................................................................................................................................... 4
2. Marco Metodológico............................................................................................................................................. 6
2.1. Objetivos. ..................................................................................................................................................... 6
2.2. Desarrollo Metodológico. ............................................................................................................................ 7
2.3. Fuentes de Información............................................................................................................................. 11
2.4. Estructura del informe. .............................................................................................................................. 12
3. Determinación de los Costos de Inversión ......................................................................................................... 13
3.1. Fases de la inversión .................................................................................................................................. 13
3.2. Estructura de inversión por componente ................................................................................................. 17
4. Plan de Operación y Mantenimiento .................................................................................................................. 31
4.1. Costos de Operación. ................................................................................................................................. 31
4.2. Costos de Mantenimiento. ........................................................................................................................ 38
4.3. Depreciación. ............................................................................................................................................. 38
5. Organización para implementar el Proyecto ...................................................................................................... 40
5.1. Población de referencia. ............................................................................................................................ 40
5.2. Modelo de atención del Hospital de segundo nivel. ................................................................................ 41
5.3. Cartera de servicios. .................................................................................................................................. 43
5.4. Frecuentación ............................................................................................................................................ 44
5.5. Identificación, cuantificación y valoración de los ingresos. ..................................................................... 46
5.6. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios. .................................................................. 47
5.7. Identificación, cuantificación y valoración de otros ingresos. ................................................................. 48
6. Evaluación del proyecto ...................................................................................................................................... 49
6.1. Evaluación Socioeconómica ...................................................................................................................... 49
6.2. Evaluación Financiera Privada ................................................................................................................... 56
7. Análisis de Sostenibilidad del Proyecto .............................................................................................................. 61
8. Análisis de Sensibilidad del Proyecto .................................................................................................................. 64
9. Fuente de Financiamiento del Proyecto ............................................................................................................. 68
10. Conclusiones........................................................................................................................................................ 69
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1. Introducción
La creación de infraestructuras de salud en Bolivia tiene sus bases en la voluntad del gobierno de dotar al país
de un acceso efectivo a una cobertura universal de la salud para sus ciudadanos, este compromiso se refleja en
la Agenda Patriótica 2025, que recoge en su Pilar 3 la finalidad de brindar a la población boliviana el acceso a
una vida plena, con el mencionado acceso del 100% de los bolivianos y bolivianas a servicios de salud.
Por otro lado el Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI) 2016-2020, elaborado en el marco
de la Ley N. 777, reitera también el acceso universal y la necesidad de la construcción y desarrollo del Sistema
Único de Salud dentro de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, sin costo en el punto de
atención y con la priorización de la participación y control social y la rectoría del Ministerio de Salud. Para llevar
a cabo este objetivo se cuenta con el Plan Estratégico de Inversiones 2016-2020, donde se encuentra el Plan
Nacional de Hospitales y que da seguimiento a los esfuerzos realizados en el periodo 2006-2015 a todos los
niveles territoriales para el fortalecimiento de una de las piezas básicas para el logro de los objetivos de acceso
universal, este nuevo Plan se plantea invertir $us 1.700 millones en la construcción, ampliación y equipamiento
de 47 hospitales e institutos de salud de forma concurrente con las entidades territoriales autónomas, 31 de
ellos hospital de segundo nivel.
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Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N. 3391 del 8 de noviembre de 2017 se incorporan dos
hospitales de segundo nivel en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020, uno en el municipio
de Monteagudo del departamento de Chuquisaca y otro en Coripata del departamento de La Paz, motivo de la
observación de la necesidad de cobertura de salud en estas dos áreas. El mismo Decreto Supremo declara de
interés central para el Estado la construcción con su equipamiento de los establecimientos de Salud
Hospitalarios de Segundo Nivel, cuya ejecución estará a cargo de la Agencia de Infraestructura en Salud y
Equipamiento Médico (AISEM).
Es así que el 27 de diciembre de 2017 el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Salud y el
representante de la empresa Joca Ingeniería y Construcciones concretaron la firma del contrato de servicio
correspondiente a la Construcción del Hospital de segundo nivel de atención de Coripata, ubicado en el
Municipio de Coripata del departamento de La Paz bajo la figura de llave en mano, el mismo contempla el
desarrollo del perfil, diseño final, ejecución de la obra y puesta en marcha referida a instalaciones,
equipamiento, capacitación, transferencia intelectual y tecnológica.
Los alcances del trabajo constan de tres fases, con una duración total de 42 meses, periodo que concluirá con
la puesta en operación del hospital. Las fases que incluye el proyecto a ser desarrollado son:
Fase de preinversión. En el cual se establece el estudio a diseño final del proyecto, contemplando los aspectos
relacionados con el perfil epidemiológico, la oferta y demanda de servicios de salud, la evaluación socio
económica, el componente de ingeniería del proyecto y la ficha de impacto ambiental. Esta fase tiene una
duración de 6 meses calendario.
Fase de inversión. Destinada fundamentalmente a la construcción del Hospital de segundo nivel de atención de
Coripata con todos sus componentes, así como también la provisión e instalación del equipamiento
electromecánico, biomédico, mobiliario y otros identificados en la fase de preinversión. Esta fase tiene una
duración de 24 meses calendario.
Es en este contexto, donde se establece el presente trabajo, que incluye los temas relacionados con la
evaluación socioeconómica contemplados en la Fase de preinversión descrito anteriormente, elementos
fundamentales para establecer las condiciones de un desarrollo viable, factible y sostenible del hospital en el
corto, mediano y largo plazo (20 años).
Es importante mencionar que el trabajo desarrollado se circunscribe a los estándares nacionales que contempla
la normativa existente en el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Resolución Ministerial 115 del
Ministerio de Planificación del Desarrollo.
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2. Marco Metodológico
Para determinar adecuadamente las dimensiones, características y alcances que en un futuro próximo podría
tener un Hospital de Segundo Nivel de Atención en Coripata, se identificó con la mayor precisión posible las
determinantes epidemiológicas y las variables socioeconómicas que condicionarán su desarrollo.
Para ello, en todo momento se trabajó de manera sistémica en tres componentes: 1) Perfil epidemiológico, 2)
Condiciones de la oferta y demanda de servicios de salud y 3) Evaluación socioeconómica.
2.1. Objetivos.
Objetivo General.
“Elaborar una evaluación socioeconómica que establezca las condiciones de viabilidad, factibilidad y sostenibilidad
que debe contemplar la implementación del Hospital de segundo nivel de atención en Coripata – La Paz”.
Objetivos Específicos.
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En el ámbito de las intervenciones en salud, las metodologías de evaluación tienen por propósito proveer un
conjunto de herramientas sistematizadas para analizar comparativamente cursos de acción alternativos en
relación al uso de recursos (costos) y los resultados esperados (beneficios). En este sentido, las metodologías
de evaluación tienen como propósito apoyar el proceso de toma de decisiones.
Para alcanzar los objetivos propuestos en el estudio se desarrolló cada uno de los componentes descritos
anteriormente:
A) Ámbito geográfico y poblacional. Se realizó un diagnóstico integral del área de estudio, contemplando
fundamentalmente la identificación del espacio territorial del área de influencia del Hospital de segundo nivel
de Coripata. Como consecuencia de la definición territorial se trabajó en la determinación del ámbito
poblacional, en la línea de identificar y caracterizar a la población objetivo. Para ello, las variables analizadas
fueron:
(*) Nota. La descripción y detalle del ámbito geográfico y poblacional fue abarcada en los anteriores informes,
por lo tanto para la parte que compete la evaluación económica es enunciativa, si se desea ahondar más en
este tema debe revisar los anteriores informes.
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identificando el tipo y magnitud de problemas de salud que deberán ser resueltos a nivel hospitalario. Entre los
temas analizados se tiene:
(*) Nota. La descripción y detalle del perfil epidemiológico fue abarcada en los anteriores informes, por lo tanto
para la parte que compete la evaluación económica es enunciativa, si se desea ahondar más en este tema debe
revisar los anteriores informes.
C) Demanda y oferta de servicios de salud. Se dirigió a establecer la relación entre la demanda de atención
hospitalaria y la capacidad de oferta de servicios de salud, buscando identificar las brechas existentes y su
proyección en el tiempo.
Demanda. Debido a que el análisis de la demanda es el primer paso para el cálculo de la brecha (déficit de
la oferta o demanda insatisfecha), se analizaron las variables relacionadas con la estimación de la Población
Total, Población Objetivo, Población Potencial y Demanda Efectiva de atenciones, proyectadas en el
tiempo.
Población total. Es la población beneficiaria que se encuentra ubicada en el ámbito geográfico del
Hospital de segundo nivel de atención de Coripata.
Población objetivo. Es la población que se pretende atender a través del hospital.
Población potencial. Es la población con necesidades sentidas que requiere atención. Varía por estado
de salud, factores socioeconómicos, niveles de ingreso, nivel cultural, etc.
Demanda Efectiva. Es aquella que será atendida por el Hospital de segundo nivel de atención de
Coripata. Es la población con necesidades sentidas que si busca atención médica para solucionar sus
problemas de salud.
Proyección de la demanda efectiva. Una vez obtenida la estimación de la demanda efectiva, ésta fue
proyecta al 2040 (20 años), considerando los servicios de salud que brindará el hospital.
Oferta. Se utilizaron indicadores de rendimiento o productividad para los recursos por tipo de servicio,
tomando como referente los hospitales públicos de segundo nivel de atención de La Paz.
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Proyección de la oferta.
(*) Nota. La descripción y detalle de la demanda y oferta de servicios de salud fue abarcada en los anteriores
informes, por lo tanto para la parte que compete la evaluación económica es enunciativa, si se desea ahondar
más en este tema debe revisar los anteriores informes.
D) Evaluación socioeconómica. La evaluación socioeconómica o conocida también como evaluación social fue
orientada a identificar, estimar y valorizar todos los costos y beneficios que puedan ser generados a partir de
la construcción e implementación del Hospital de segundo nivel de atención de Coripata en el área de
intervención del proyecto. Considerando la Resolución Ministerial 115 del Ministerio de Planificación del
Desarrollo se utilizó como método de evaluación el análisis de costo eficiencia y costo beneficio.
Entre las etapas que se siguieron para realizar la evaluación socioeconómica se tiene:
Análisis costo eficiencia. El análisis costo eficiencia representa el costo promedio por unidad de beneficio de
una alternativa. Permite valorar si los objetivos del proyecto en términos de beneficiarios, servicios y/o
productos se alcanzan al mínimo costo. Se aplica cuando existe dificultad para cuantificar y/o valorar los
beneficios del proyecto.
Valor actual de los costos (VAC). El VAC, es el indicador a utilizar cuando se comparan alternativas de
proyecto que tienen los mismos beneficios y vida útil
𝑻
𝑪𝒕
𝑽𝑨𝑪 = ∑
(𝟏 + 𝒓)𝒕
𝒕=𝟎
Costo anual equivalente (CAE). El CAE es el indicador a utilizar cuando las alternativas evaluadas
producen los mismos beneficios y tienen distinta vida útil
(𝟏 + 𝒓)𝑻 ∗ 𝒓
𝑪𝑨𝑬 = 𝑽𝑨𝑪 ∗ [ ]
(𝟏 + 𝒓)𝑻 − 𝟏
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El proyecto es viable cuando los valores obtenidos de los parámetros costo eficiencia se encuentre
dentro del intervalo establecido por el Órgano Rector del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento
para el Desarrollo. Cuando no se cuente con estos parámetros primará el criterio de mínimo costo.
Otro indicador normalmente utilizado está dado por la razón entre VAC o CAE y el número de
beneficiarios (B). De este modo, pueden compararse proyectos con diferente número de beneficiarios
y se selecciona aquella alternativa que tenga el menor CAE/B o VAC/B.
Análisis costo beneficio. El análisis costo beneficio, es una evaluación socioeconómica del programa o proyecto
a nivel de pre factibilidad, y consistirá en determinar la conveniencia de un programa o proyecto de inversión
mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente,
incluyendo externalidades, a la ejecución y operación de dicho programa o proyecto de inversión. Es
importante mencionar también que este método se utiliza para evaluar proyectos en el sector público y el
criterio es que los beneficios de un proyecto deben ser mayores que los costos.
Indicadores de rentabilidad.
Valor Actual Neto (VAN). El VAN es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. Para el
cálculo del VAN, tanto los costos como los beneficios futuros del programa o proyecto de inversión son
descontados, utilizando la tasa social para su comparación en un punto en el tiempo o en el "presente". Si el
resultado del VAN es positivo, significa que los beneficios derivados del programa o proyecto de inversión son
mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado del VAN es negativo, significa que los costos del
programa o proyecto de inversión son mayores a sus beneficios.
𝒏
𝑩𝒕 − 𝑪𝒕
𝑽𝑨𝑵 = ∑
(𝟏 + 𝒓)𝒕
𝒕=𝟎
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Tasa Interna de Retorno (TIR). La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VAN de un programa
o proyecto de inversión sea igual a cero. Esto es económicamente equivalente a encontrar el punto de equilibrio
de un programa o proyecto de inversión, es decir, el valor presente de los beneficios netos del programa o
proyecto de inversión es igual a cero y se debe comparar contra una tasa de retorno deseada. La TIR se calcula
de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝒏
𝑩𝒕 − 𝑪𝒕
𝑽𝑨𝑵 = ∑ =𝟎
(𝟏 + 𝑻𝑰𝑹)𝒕
𝒕=𝟎
Análisis de sensibilidad. Con el análisis de sensibilidad evaluaremos en qué proporción cambian los resultados
del proyecto como consecuencia del cambio en las variables relevantes del modelo. Esto se hará modificando
los valores de las variables de mayor relevancia del modelo y ver el efecto que producen en los indicadores de
rentabilidad seleccionados. De esta forma se puede evaluar la magnitud del impacto en la rentabilidad que
resulte de una desviación
Análisis de sostenibilidad. Se realizará el detalle de los factores que garanticen que el proyecto generará los
beneficios esperados a lo largo de su vida útil:
El estudio fue desarrollado en base a información secundaria basada en una revisión sistemática de las fuentes
y bases de información de las instituciones públicas relacionadas con los objetivos y componentes del estudio.
Entre las instituciones de mayor importancia se encuentra el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de
Estadística, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planificación para el Desarrollo, Servicios
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Departamentales de Salud, Redes de Salud, Caja Nacional de Salud, Establecimientos de segundo y tercer nivel
de atención y otras instituciones involucradas.
Se realizó una búsqueda amplia de información en bases de datos, estadísticas sectoriales, páginas web y
publicaciones.
Por otra parte, se utilizó fuentes primarias de información obtenidas mediante: 1) Una encuesta en los
establecimientos de salud, sobre la base de un diseño muestral, dirigida a obtener información directa por
parte de la población a cerca de estado de salud, uso de servicios de salud, percepción sobre calidad de
atención, gasto en salud, entre otros, 2) Entrevistas a personal clave de los servicios de salud, para medir
expectativas acerca del hospital y establecer recomendaciones para su adecuado funcionamiento, 3) Revisión
estadística sobre producción de servicios de los hospitales públicos de segundo nivel de La Paz.
Estas bases de información permitieron procesar datos de acuerdo a las variables establecidas en cada uno de
los componentes, facilitando el proceso de análisis.
El informe está estructurado según se encuentra establecido en la Resolución Ministerial 115 del Ministerio de
Planificación para el Desarrollo:
En el Capítulo 3 se observa la identificación y detalle de los Costos de Inversión del Proyecto en sus
tres fases que fueron descritas anteriormente.
En el Capítulo 4 se observa el Plan de operación y mantenimiento y costos asociados al Proyecto desde
su puesta en marcha hasta un horizonte temporal de 20 años.
En el Capítulo 5 se observa la Organización para la implementación del proyecto desde su puesta en
marcha hasta un horizonte temporal de 20 años.
En el Capítulo 6 se lleva a cabo la evaluación económica del proyecto donde se puede identificar la
evaluación social y evaluación financiera.
En el capítulo 7 se lleva a cabo el análisis de sostenibilidad del proyecto durante los próximos 20 años.
En el capítulo 8 se lleva a cabo el análisis de sensibilidad del proyecto considerando las variables de
mayor importancia y que repercuten en el desempeño del proyecto.
En el Capítulo 9 se lleva a cabo la estructura de financiamiento tanto de la inversión como también de
la operación, mantenimiento y costos asociados durante los próximos 20 años.
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Los costos de inversión son aquellos en los que se debe incurrir para dotar de capacidad operativa al proyecto,
en el caso del Hospital de Coripata la inversión asciende a Bs. 95,5 millones, la misma se encuentra reflejada en
tres fases con una duración aproximada de 42 meses (Ver Tabla 1).
Primera Fase. El diseño final del proyecto tiene un costo aproximado de Bs. 3,2 millones, el mismo se distribuye
en actividades relacionadas con la norma de preinversión del Sistema Nacional de Inversión Pública (estudios
preliminares, diseño de arquitectura, ingenierías, etc.). Esta primera fase tiene un plazo de seis meses, es decir
de agosto de 2018 a febrero de 2019.
Segunda Fase. Corresponde a la ejecución del proyecto, para esta fase se tiene programado una inversión de
Bs. 85,9 millones, de los cuales el 61,6% (Bs. 52,9 millones) corresponde a la construcción propiamente dicho
(Ver Tabla 2), el restante 38,4% (Bs. 33 millones) se destinan a la adquisición de equipamiento y mobiliario
médico y no médico. Esta segunda fase tiene un plazo establecido de 24 meses correspondiente a las gestiones
2019 y 2020.
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Es importante mencionar que dentro de la inversión se debe considerar también la dotación de un terreno por
parte del Gobierno Autónomo Municipal de Coripata donde se llevará a cabo la construcción del Hospital de
Segundo Nivel de Coripata, la superficie que fue se cedida por parte del GAM es de 25.229,85 mt2 con un valor
comercial de Bs. 1,2 millones.
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Tercera Fase. Corresponde principalmente al diseño y provisión de soporte técnico y administrativo que
necesitará el Hospital, el mismo se encuentra basado en un Modelo de Gestión Hospitalaria, para llevar a cabo
esta actividad se asumió un tiempo de 12 meses de acompañamiento y el monto establecidos es de Bs. 6,3
millones. Esta fase está programada para la gestión 2021.
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Costo
Horas
Cargo Cantidad Unitario 2019 2020
Laboral
Hora
Albañil 1 15.765,36 19,53 307.897,40 104.289,11
Alarife 1 9,67 11,25 108,74 36,83
Armador 1 12.256,03 20,00 245.120,65 83.025,75
Ayudante 1 49.567,90 17,02 843.645,61 285.754,44
Carpintero 1 857,94 23,75 20.375,97 6.901,62
Cerrajero 1 473,73 21,25 10.066,78 3.409,76
Doblador 1 1.728,85 25,00 43.221,15 14.639,60
Electricista 1 5.142,19 22,50 115.699,26 39.188,94
Encofrador 1 5.804,48 21,25 123.345,24 41.778,74
Especialista calificado 1 13.199,52 46,91 619.189,48 209.728,04
Ingeniero supervisor especialista 1 1.962,14 44,73 87.766,39 29.727,69
Jardinero 1 176,06 16,25 2.860,93 969,04
Liniero 1 29,48 17,63 519,66 176,02
Maestro Especialista REV. 1 442,17 21,75 9.617,21 3.257,48
Chofer 1 148,40 16,25 2.411,56 816,83
Operador de Equipo Pesado 1 2.968,86 22,00 65.314,86 22.123,04
Operador de Equipo Liviano 1 153,79 18,75 2.883,55 976,70
Peón 1 6.886,13 11,25 77.468,99 26.239,82
Pintor 1 1.525,69 21,25 32.420,98 10.981,43
Plomero 1 1.345,65 21,25 28.595,13 9.685,57
Soldador 1 824,38 21,25 17.518,04 5.933,60
Topógrafo 1 47,11 21,25 1.001,15 339,10
Vidriero 1 42,99 21,25 913,63 309,46
Total 2.657.962,35 900.288,62
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Los costos de operación están relacionados con el funcionamiento del Hospital, esto con el objetivo central de
brindar el servicio de salud respectivo a la población beneficiada, dentro de estos costos se encuentran
identificados los siguientes grupos: Servicios Personales, Servicios No Personales y Materiales y Suministros.
A) Servicios Personales. Gastos por concepto de servicios prestados por el personal de servicio y/o
administrativo que este establecido permanente y no permanente dentro del Hospital, el cual incluye el total
de remuneraciones; así como también los aportes al sistema de previsión social, otros aportes y previsiones
para incrementos salariales.
La estimación de los recursos humanos refleja la proyección de los profesionales que serán necesarios de
acuerdo a la cartera de servicios de un hospital de segundo nivel de atención considerando la epidemiología
del ámbito de influencia.
El incremento en el uso de los recursos (humanos, físicos y de tecnología) es gradual a lo largo de los 20 años
considerando el aumento proyectado de la actividad. Se ha revisado la proyección del personal administrativo
y de apoyo también, para su incremento gradual. Como toda proyección tendrá ajustes que serán evaluados
periódicamente con el objetivo de lograr el máximo de eficiencia en el uso de este recurso.
También establece que el cálculo de personal se realiza tomando en cuenta los siguientes cuatro criterios:
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Demanda/población
Producción de los servicios del Hospital de Segundo Nivel
Perfil epidemiológico
Tomando en cuenta estos conceptos y criterios, y dado el perfil epidemiológico de la región, se ha propuesto
contar con médicos de urgencia que atiendan en la modalidad 24/7. Dado que en el país las horas laborales son
de 6 por día, se requieren 7 personas para la atención permanente.
Los médicos de urgencia tienen plenas capacidades para resolver todos los casos de urgencia, y los emergentes,
hasta referirlos o trasladarlos a los servicios de especialidad cuando corresponde. Los médicos de urgencia
están capacitados para atender a todos los pacientes, sean pediátricos o adultos, que lleguen por diferentes
motivos a las salas de emergencias.
También se propone contar con personal a llamado para cubrir situaciones reales de emergencia o
contingencias relevantes que demanden la participación de más profesiones y técnicos. Para tal efecto se
desarrolla programaciones de guardia pasiva con pediatras, cirujanos, internistas, licenciadas y licenciados, así
como técnicos y personal de apoyo de todos los servicios del hospital.
El personal del área de apoyo diagnóstico, de acuerdo a la norma de caracterización de segundo nivel, es:
Encargado de Imagenología
Encargado de Laboratorio
Técnico de Laboratorio Clínico
Auxiliar de Enfermería
La determinación del número de recursos humanos necesarios para el servicio de Apoyo al Diagnóstico y
Tratamiento se calculó en relación al número proyectado de estudios de rayos X y de laboratorio, mismo que a
su vez están en relación con:
Se debe evaluar, periódicamente, en base a estos indicadores, la cantidad de recursos humanos necesarios
según el comportamiento de la demanda. De acuerdo con el proyecto, se espera un incremento gradual de la
actividad, siendo necesarios ajustes paulatinos en la gestión de recursos. En todos los casos será necesario
primero logar el máximo de eficiencia para luego incrementar una unidad de recurso.
El incremento de actividad, por efecto de la proyección de la demanda, tiene relación con el incremento del
personal de salud a lo largo de los años. Es así que el año 2020 se iniciará con un 68% de actividad, para pasar
al 5to año a un 76% y al décimo año al 85%.
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profesionales; como se dijo anteriormente los especialistas que fueron identificados en el proyecto están
basados en la norma de caracterización de un hospital de segundo nivel.
Otros Salud. En la Tabla 11 podemos observar la distribución del personal de salud de acuerdo a la función que
desempeña en el mismo se cuenta con Licenciados y Técnicos de la Salud, donde para el 2020 comienza con
20 profesionales y técnicos hasta alcanzar el 2040 con 24, es decir existe un incremento de 4 personas,
nuevamente esta estimación del personal requerido resulta de la demanda de servicios por parte de la
población beneficiada.
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Enfermeras. De acuerdo a la Tabla 12 el 2021 el Hospital comenzará a funcionar con 51 enfermeras distribuidas
en los servicios que presenta el hospital, después de 20 años este personal se incrementa a 67 de acuerdo a la
demanda que se tendrá en los siguientes años.
Administrativo. La parte administrativa es un apoyo muy importante al personal que desarrolla sus babores en
los servicios de salud, como se observa en la Tabla 13 este personal asciende para la gestión 2021 a 34
trabajadores y finaliza el 2040 con 53 administrativos, es importante mencionar que dentro de esta categoría
se encuentra el director del hospital.
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Considerando tanto el personal de salud como el personal administrativo se tiene 131 trabajadores la gestión
2021 y para la gestión 2040 se cuenta con 188 profesionales, de los cuales el 71,8% corresponde al personal de
salud y el restante 28,2% al personal administrativo.
Estimación costos. Por otro lado, se utilizó información del Ministerio de Salud sobre la escala salarial del
personal de salud y de esta manera aplicar a la lista. Es importante mencionar que si bien la escala salarial
presenta el salario básico se necesita conocer las diferentes bonificaciones que tiene el personal de salud, el
mismo es considerado en la estimación del costo.
El costo de RRHH estimado para el periodo 2021-2040 se encuentra en la Tabla 15, es importante mencionar
que se utilizó una tasa de inflación del 3,27%, el mismo que fue aplicado tanto a los costos, reflejado en la Tabla
14.
B) Servicios no personales. Gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal,
el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye
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asignaciones para el pago de servicios profesionales y comerciales prestados por personas naturales o jurídicas
y por instituciones públicas o privadas.
Como se podrá observar en la Tabla 16 el costo en Servicio No Personal se incrementa de Bs. 1 millón el 2020
a Bs. 4.2 millones el 2040.
La estimación de los costos en Servicios No Personales se basó principalmente en establecimientos de salud del
segundo y tercer nivel de atención que tiene similar característica.
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Como se puede observar en la Tabla 17 el costo en Materiales y Suministros se incrementa de 3,8 millones el
2021 a Bs. 15 millones el 2040.
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consulta externa como el de hospitalización. Es importante mencionar que dentro de esta categoría de gasto
se encuentra también el mantenimiento del equipamiento que tiene el Hospital.
Los costos de mantenimiento están en función de la adquisición del equipamiento, en el caso de los equipos
médico, no médico e instrumental médico tienen garantía los primeros dos años de fábrica por tal motivo no
se considera dentro de los costos.
4.3. Depreciación.
La depreciación está en base del tipo de equipamiento y vida útil que pueda tener para realizar su estimación,
es importante mencionar que para la estimación se utilizó el método lineal.
En la Tabla 20 se puede observar los costos totales de operación y mantenimiento el mismo presenta para el
2021 un costo de Bs. 21,9 millones, el mismo asciende a Bs. 60,4 millones para el 2040.
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La referencia poblacional determinada para el proyecto del Hospital de Coripata está configurada por los
siguientes grupos poblacionales.
1. Población que reside en las comunidades y la cabecera del municipio de Coripata
2. Población de otros municipios que buscan servicios de segundo nivel de atención en periodos en los
que sus hospitales no están funcionales en cumplimiento a la Ley 475.
Metodología de estimación de la población y su proyección para cada uno de los grupos poblacionales
determinados en base al estudio.
Por lo tanto, el ámbito poblacional determinado toma en cuenta la conformación de la Red 8 de los Yungas con
excepción del municipio de Coroico: 5 municipios: Chulumani, La Asunta, Irupana, Yanacachi, y Coripata, éste
último con su población completa. Dos de estos municipios cuentan actualmente con hospitales de segundo
nivel: Coroico y Chulumani, con 40 y 32 camas respectivamente, sin embargo, con limitadas capacidades de
funcionamiento, en especial el Hospital de Chulumani, como se ha determinado en el estudio.
También es necesario señalar que actualmente el SEDES La Paz analiza un proyecto recibido para el desarrollo
de un segundo nivel en el municipio de La Asunta. El mismo contaría ya con un informe positivo de la
coordinación de la red, aunque no ha sido posible documentar tal situación.
Configurado así, el ámbito poblacional cuenta con una población total de 58.931 como se puede observar en
la tabla siguiente con sus respectivas proyecciones a 20 años, donde alcanzaría los 77.249 habitantes.
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Tabla 21. Proyección de la población del área de influencia y Coripata consolidada por sexo y tramos de edad.
2018-2040
Población
Población estimada
Variables actual
2018 2020 2025 2030 2035 2040
Proyección de población 58.931 60.627 64.783 68.937 73.093 77.249
Hombres 18.121 18.664 20.095 21.605 23.203 24.898
< 1 año 1.070 1.076 1.090 1.105 1.119 1.134
>1 y <5 años 4.264 4.261 4.276 4.290 4.304 4.319
>5 y < 15 años 1.871 1.899 1.971 2.047 2.125 2.206
>15 y < 60 años 5.508 5.695 6.189 6.726 7.310 7.944
> 60 años 5.408 5.732 6.568 7.438 8.344 9.294
Mujeres 40.810 32.391 34.714 37.037 39.360 41.683
< 1 año 1.028 1.034 1.048 1.061 1.075 1.089
>1 y <5 años 4.096 4.094 4.108 4.121 4.135 4.149
>5 y < 15 años 1.800 1.827 1.897 1.970 2.045 2.123
>15 y < 60 años 27.533 28.334 30.359 32.428 34.544 36.711
> 60 años 6.353 6.732 7.716 8.736 9.801 10.919
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE
De acuerdo con los lineamientos de la normativa de caracterización de hospitales de segundo nivel de atención
y la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), el Hospital de Coripata se plantea seguir un
modelo de Atención Integral de la Salud, que tiene en cuenta:
El rol del hospital dentro de una red funcional de servicios de salud más amplia, que va más allá del
concepto clásico de hospital de puertas hacia dentro. Así, la atención se brinda dentro y fuera del
hospital, con proyección comunitaria.
Un hospital que va desde la promoción de la salud y la prevención hasta el tratamiento y rehabilitación
de las personas.
Una asistencia y administración dinámica de referencia y contrarreferencia con otros niveles de
atención.
Este hospital se basará en un modelo conceptual y funcional basado en presupuestos que superan el modelo
tradicional mediante estos principios rectores:
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1. Orientación al paciente: donde los elementos del hospital deben estar adecuados al bienestar, confort,
privacidad e intimidad de los pacientes, con servicios abiertos a la comunidad como cafetería, cajeros
automáticos, servicios varios, etc. Además, debe proveer de facilidades a la accesibilidad física, mental
y sensorial del paciente. Y la información tendrá un papel fundamental en el sistema de atención, con
información facilitada a los usuarios y familiares sobre el estado de salud y los procesos hospitalarios.
2. Adecuación intercultural, de género y generacional: que respete aquellos elementos esenciales de las
creencias, usos y costumbres de los pobladores del área. La cartera de servicios del hospital, por lo
tanto, debe acomodarse para integrar la medicina tradicional entre sus servicios, así como en
atenciones tan relevantes como el parto.
4. Garante de la promoción en la asistencia del hospital: que integre acciones de promoción como la
educación en la salud, la movilización social con la participación con organizaciones funcionales en
todas las etapas de la asistencia posibles y alianzas intersectoriales.
5. Incentivación de la participación social: que como ya se mencionó anteriormente, debe incluir tanto a
los usuarios, familiares, asociaciones de pacientes, profesionales médicos, líderes sociales, etc. En ellos
tanto la institucionalidad pública como la comunidad asumen responsabilidades compartidas de forma
colaborativa y coordinada.
6. Integración de la prevención en el hospital: con medidas que incidan en disminuir el riesgo a la salud
pública, con la detección temprana, inmunizaciones, control de riesgo ambiental y medidas de
seguridad oportunas en elementos como las infraestructuras, equipos, los propios usuarios y el
personal, entre otros en tres ámbitos:
Prevención de riesgos
Prevención de daños
Prevención de complicaciones
7. Eficacia y eficiencia en las actuaciones y uso de medios diagnósticos: que en el caso de este hospital
debe integrar los diferentes programas nacionales de salud, una cartera de servicios determinada para
el segundo nivel y unos recursos que utilizar de una forma eficiente y eficaz. Esa eficacia también se
refleja en la correcta integración de los diferentes actores y alianzas del hospital para la prestación
asistencial.
8. Gestión por procesos y descentralizada, posicionando al paciente en el centro: centrado en una visión
global del usuario, persona, familia y comunidad, una adecuada conducción estratégica y apoyo a
áreas específicas, la centralización en los procesos y no solo en tareas funcionales aisladas y un
replanteamiento de la estructura vertical en una horizontal con participación de actores internos y
externos. Esto requiere de espacios descentralizados por funciones, responsabilidades y actividades.
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9. Diseño escalable, sostenible e integrado: compatibilizando el punto anterior con diseños que permitan
la mayor flexibilidad posible para adaptarse a los cambios en la demanda y tipos de prestaciones y
servicios, así como de la organización. En algunos casos la optimización de los diseños puede requerir
que ciertas zonas de apoyo se compartan entre diferentes unidades y servicios.
10. Potenciación de procedimientos ambulatorios, especialmente los mínimamente invasivos: en tanto que
es una tendencia creciente en la reducción de los cuidados posteriores a las intervenciones quirúrgicas
y la mejora de los resultados de salud en los pacientes. En muchos casos esto va acompañado de una
optimización de los recursos asistenciales como las camas hospitalarias, recursos humanos y tiempos,
entre otros.
11. Tecnológicamente adaptado a las necesidades de su nivel y necesidades del paciente: aun cuando los
medios de un hospital de segundo nivel no tienen que ser los más punteros en cuanto a medios
diagnósticos, es esencial el uso eficiente de los recursos disponibles, con una buena coordinación,
formación y utilización de estos recursos. En este sentido, la implementación de telecomunicaciones
e informática es fundamental para hacer los procesos que usen de apoyo diagnóstico más eficientes.
12. Atracción del talento: más en contexto de escasez de profesionales especializados en el país, es
importante disponer de una política de recursos humanos que capte la atención de todos los niveles
de profesionales con sistemas de gestión del conocimiento, ergonomía de espacios, incentivo a estos
profesionales, etc.
Con estos principios, se pretende integrar el Hospital en una Red Funcional de Servicios de Salud que logre
resolver los problemas de salud de los usuarios con necesidades de atención que han excedido la capacidad de
otros establecimientos de salud hasta la fecha, con servicios de atención abierta – ambulatoria, hospitalización
en especialidades básicas, servicios de urgencia y de cirugía general y obstétrica. Además de realizar actividades
de docencia e investigación en sus diferentes espacios de una forma integrada.
La cartera de servicios está referida a todas aquellas prestaciones, que realiza el Hospital de segundo nivel de
atención, en las especialidades que atiende.
La oferta de servicios estará disponible de manera ininterrumpida las 24 horas del día durante los 365 días del
año.
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De acuerdo con la Norma Nacional de caracterización de Hospitales de Segundo Nivel, la cartera de servicios
del Hospital de Coripata está conformada de la siguiente manera:
Servicios de Pediatría
Servicios de Ginecología
Servicios de Obstetricia
Servicios de Medicina Interna
Servicios de Cirugía
Servicios de Odontología
Servicios de Apoyo
El proyecto se ha dimensionado en base a una población determinada y las tasas de frecuentación ajustadas
al ámbito de intervención. Las mismas son parte del estudio y se describen en detalle en el acápite de tamaño
del proyecto.
5.4. Frecuentación
Factor de atracción (% de utilización). El factor de atracción es la demanda de servicios efectiva, misma que se
estima ira incrementándose en la medida que el establecimiento se integre a la red, consolide sus capacidades
funcionales, y la población se informe respecto a los servicios ofrecidos, entre otros factores determinantes.
En el escenario considerado, se prevé que el año de apertura del 2021 la atracción será de un 10%. Los años
siguientes se estima crecerá a un 8% en 2025, a un 5% en 2030, a un 3% en 2035 y a un 1% en 2040. Éste es
un escenario conservador, mismo que puede variar dependiendo de las circunstancias y el modelo de gestión
que se consolide.
Resultado de la actividad prevista. Tras utilizar la metodología descrita líneas arriba, los resultados se muestran
en tablas, a partir de las cuales se realiza una estimación de los servicios en base a los tiempos y espacios
necesarios para brindar los servicios.
Se presentan los resultados de manera progresiva, empezando con el demanda estimada del área de
hospitalización para continuar con el de consultas externas, servicios de apoyo y otros servicios. En todos los
casos se ha previsto variaciones anuales en las tasas de frecuentación de menos a más, debido al incremento
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de la población y del potencial de atracción del hospital. En el curso del tiempo se espera que el servicio
ambulatorio de procesos tenga también incidencia en la estancia media, particularmente en el área quirúrgica.
El número de camas se encuentra en función de las tasas de frecuentación, la población y el número de ingresos
anuales que son a su vez producto del número de internaciones y los días de estadía. La cantidad de los servicios
de apoyo, incluido laboratorio e imagenología se realiza en base a la producción de servicios proyectada en la
atención ambulatoria y hospitalización.
Algunos servicios, por ejemplo, los relacionados a medicina tradicional, y la atención del parto con adecuación
intercultural o humanizado, se dimensionan siguiendo lineamientos normativos.
También será necesario realizar un análisis a nivel de la red de servicios, con el objetivo de desarrollar servicios
de manera cooperativa y complementaria con otros establecimientos de segundo nivel de la región. Este es un
elemento estratégico para la sostenibilidad técnica y financiera de servicios complejos.
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Los ingresos médicos incrementales se cuantifican con base en el número de servicios incrementales en cada
una de las áreas médicas que el hospital ofrecerá, como es el caso de la consulta de especialidad,
hospitalización, cirugías, laboratorio, entre otros (Ver Tabla 22). Es importante mencionar que estos ingresos
se cuantifican durante la etapa de operación del proyecto. Los servicios médicos incrementales se estiman a
partir de la diferencia entre la situación sin y con proyecto a lo largo de todo el horizonte de evaluación,
Una vez que se estimaron los servicios incrementales, estos se multiplicaron por los precios referenciales de la
Ley de 475, Caja Nacional de Salud y establecimientos públicos de salud de similar característica que del
proyecto. Es importante mencionar que los precios referenciales de la Ley 475 son utilizados para estimar el
ingreso proveniente de los servicios médicos beneficiados por esta Ley, como ser los menores de cinco años,
mujeres embarazadas, mayores de 60 años, mujer en edad fértil y discapacitados. En el caso de los precios
referenciales de la Caja Nacional de Salud este se utiliza para estimar el ingreso proveniente de los servicios
médicos de la población que se encuentra afiliada a la seguridad social que dada la información procesada
representa al 9,3%. Con respecto a los precios referenciales de establecimientos de salud similar al del proyecto
este se utiliza específicamente para los servicios médicos de las personas que no cuentan con ningún seguro y
esta abarca al grupo comprendido entre 5 a 59 años. Es importante mencionar que los precios referenciales
hasta el 2040 fueron ajustados utilizando la tasa de inflación de los últimos cinco años (2014-2020)
correspondiente a 3,27%.
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En la Tabla 23, se describen los ingresos estimados por los servicios ofrecidos a la población objetivo del área
de influencia.
Ahorros. Se refiere a otro tipo de beneficios que se genera a través de la construcción del proyecto que no se
clasifique como servicios médicos incrementales.
Traslado de la población. El beneficio considera las emergencias y por ende el número de personas, por
ejemplo, para la gestión 2020 según nuestra demanda se tiene 639 casos. Se espera que exista una disminución
de los traslados hacia hospitales más alejados. Es importante mencionar que el costo del traslado se lo obtiene
a través de la información de la encuesta a los establecimientos de salud, así como también el costo que
implicaría utilizar una ambulancia, por lo tanto, el gasto promedio del transporte asciende a 267 Bs., con
respecto a la tasa de inflación este refleja los últimos cinco años (2021 – 2040) con el 3,27%.
Apoyo alojamiento. El beneficio considera las emergencias y por ende el número de personas, por ejemplo,
para la gestión 2020 según nuestra demanda se tiene 645 casos. Es importante mencionar que el costo del
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hospedaje se lo obtiene a través de la información de la encuesta a los establecimientos de salud que se realizó
en el ámbito geográfico donde se encuentra el hospital, la misma indica que en promedio el gasto en hospedaje
es 200 Bs., con respecto a la tasa de inflación este refleja los últimos cinco años (2021 – 2040) con el 3,27%.
Tiempo de espera. El tiempo de espera hace que se pierda en promedio a 4 horas se tiene la necesidad de
perder por lo menos un día de productividad, por lo tanto, dado el ingreso promedio de los hogares en ámbito
del proyecto es Bs. 2.095 por lo que un día representa los Bs. 101. Por otro lado, se consideran dos personas el
paciente y acompañante, así como la tasa de inflación de 3,27%. Es importante mencionar que se está
considerando el número de consultas de urgencias (adulto + pediátricas).
Transferencias del gobierno. El Gobierno Nacional es el encargado de cubrir los recursos humanos para tal
efecto realizará una transferencia al SEDES La Paz. Considerando la Ley 031 el Gobierno Autónomo Municipal
de Coripata tiene la responsabilidad de cubrir el funcionamiento del hospital de segundo nivel de atención. Es
importante mencionar que la participación tanto del gobierno nacional como el municipal es fundamental para
que el Hospital sea viable.
Valor de rescate. Se tiene como supuesto que el valor recuperable al final del horizonte de evaluación considera
al terreno y valor de rescate de la construcción.
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Para realizar la evaluación socioeconómica se debe diferenciar los bienes transables de los bienes, suministros
y materiales no transables, por otro lado, los costos de obra civil se separan en mano de obra de acuerdo a su
nivel de calificación y segmentación. La valorización económica de los costos de inversión y operación se realiza
utilizando las Razones de Precio Cuenta (RPC) establecidas por el Ministerio de Planificación para el Desarrollo
a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
Para esta parte del análisis del proyecto Hospital de Coripata, fue considerada una Tasa Social de Descuento
(TSD) de 12.67%, aplicada de manera estándar para la evaluación socioeconómica, RPC Divisa de 1,24 para
bienes importados, RPC mano de obra no calificada rural 0,47, RPC mano de obra semicalificados 0,43 y mano
de obra calificada 1.
Costos de Operación. En nuestro estudio los costos de operación fueron estimados para el periodo 2021 – 2040
y se clasifican en tres grandes grupos: 1) Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros
y Mantenimiento y refacción, en las cuatro siguientes tablas se pueden identificar los diversos ítems
considerando su RPC.
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Tabla 26. Costos de Servicios Personales desagregados por indicadores RPC en bolivianos
DENOMINACION DEL
Clasificación RPC 2020 2025 2030 2035 2040
PUESTO
RPC Mano de Obra
Médico - Jefe de Servicio 1,00 110.930 139.285 176.021 212.051 254.050
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Internista 1,00 221.860 417.856 704.084 1.060.255 1.524.298
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Cirujano 1,00 443.720 557.141 1.056.127 1.484.357 2.286.447
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Pediatra 1,00 221.860 278.571 352.042 636.153 762.149
Calificada
Médico - Gineco RPC Mano de Obra
1,00 221.860 417.856 704.084 1.060.255 1.524.298
Obstetricia Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - General 1,00 332.790 417.856 528.063 848.204 1.016.199
Calificada
RPC Mano de Obra
Odontólogo 1,00 100.665 127.228 161.857 195.413 234.506
Calificada
RPC Mano de Obra
Odontólogo Pediatra 1,00 100.665 127.228 161.857 195.413 234.506
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Fisioterapia 1,00 77.042 198.958 258.524 471.374 568.590
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Psicología 1,00 77.042 99.479 129.262 157.125 189.530
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Nutrición 1,00 77.042 99.479 129.262 157.125 189.530
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Anestesiólogo 1,00 221.860 278.571 528.063 636.153 1.016.199
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Urgencias 1,00 776.510 974.997 1.232.148 1.484.357 1.778.347
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Radiólogo 1,00 110.930 139.285 176.021 424.102 508.099
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Laboratorio 1,00 100.665 127.228 161.857 195.413 234.506
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Farmacia 1,00 100.665 127.228 161.857 195.413 234.506
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Hematólogo 1,00 110.930 139.285 176.021 212.051 254.050
Calificada
RPC Mano de Obra
Enfermera Supervisora 1,00 308.170 397.915 517.048 628.499 758.120
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Enfermería 1,00 2.388.316 3.382.279 4.782.693 6.127.868 7.581.197
Calificada
RPC Mano de Obra
Auxiliar de Enfermería 0,43 341.521 591.809 926.394 1.249.037 1.585.061
Semicalificada
RPC Mano de Obra
Técnico en laboratorio 0,43 78.813 104.437 138.959 227.098 344.578
Semicalificada
RPC Mano de Obra
Técnico en Radiología 0,43 157.625 208.874 277.918 340.646 413.494
Semicalificada
RPC Mano de Obra
Técnico en Farmacia 0,43 105.083 139.249 185.279 227.098 275.663
Semicalificada
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Tabla 27. Costos de Servicios No Personales desagregados por indicadores RPC en bolivianos
Partida Descripción Partida Clasificación RPC 2020 2025 2030 2035 2040
21100 Comunicaciones Nacional 1,00 1.066 1.580 2.350 3.299 4.347
21200 Energía Eléctrica Nacional 1,00 240.516 356.286 529.978 738.629 963.926
21300 Agua Nacional 1,00 45.286 67.078 99.779 138.912 181.016
21400 Telefonía Nacional 1,00 12.380 18.346 27.291 38.210 50.178
21500 Gas Domiciliario Nacional 1,00 19.481 28.839 42.895 59.348 76.669
21600 Internet y Otros Nacional 1,00 6.397 9.469 14.084 19.454 25.073
22110 Pasajes Nacional 1,00 734 1.087 1.617 2.252 2.936
22210 Viáticos Nacional 1,00 797 1.180 1.755 2.430 3.144
22300 Fletes y Almacenamiento Nacional 1,00 4.118 6.083 9.046 12.221 15.253
22500 Seguros Nacional 1,00 45.377 67.186 99.935 138.501 179.350
22600 Transporte de Personal Nacional 1,00 2.509 3.714 5.524 7.631 9.837
23100 Alquiler de Edificios Nacional 1,00 17.924 26.540 39.477 54.746 70.955
23200 Alquiler de Equipos Nacional 1,00 800 1.184 1.761 2.440 3.158
23400 Otros Alquileres Nacional 1,00 7.129 10.556 15.701 21.760 28.178
Comisiones y Gastos
25300 RPC Divisa 1,24 1.349 1.997 2.971 4.128 5.365
Bancarios
Lavandería, Limpieza e
25400 Nacional 1,00 259.161 383.656 570.653 789.444 1.019.694
Higiene
25500 Publicidad Nacional 1,00 4.832 7.157 10.647 14.834 19.351
Servicios de Imprenta,
25600 Nacional 1,00 17.962 26.611 39.585 55.252 72.254
Fotocopiado y Fotográficos
25700 Capacitación del Personal Nacional 1,00 2.262 3.343 4.972 6.744 8.468
25900 Servicios Manuales Nacional 1,00 111.541 165.148 245.647 340.446 440.855
26200 Gastos Judiciales Nacional 1,00 373 553 822 1.134 1.458
26610 Servicios Públicos Nacional 1,00 12.897 19.095 28.402 39.361 50.966
Servicios por Traslado de
26630 Nacional 1,00 3.851 5.702 8.482 11.755 15.222
Valores
26990 Otros Nacional 1,00 24.452 36.189 53.826 74.243 95.497
Total Servicios No
20000 843.193,26 1.248.580,00 1.857.199,70 2.577.173,15 3.343.147,24
Personales
Tabla 28. Costos de Mantenimiento y Reparación desagregados por indicadores RPC en bolivianos
Tabla 29. Costos de Materiales y Suministros desagregados por indicadores RPC en bolivianos
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Partida Descripción Partida Clasificación RPC 2020 2025 2030 2035 2040
Gastos por Refrigerios al
31110 Normal 1,00 220.286 326.151 485.118 672.404 870.855
Personal permanente
Gastos por Alimentación y Otros
31120 Normal 1,00 8.560 12.673 18.849 26.108 33.782
Similares
31140 Alimentación Hospitalaria Normal 1,00 292.027 432.340 643.061 890.631 1.152.242
Productos Agrícolas, Pecuarios y
31300 Normal 1,00 2.524 3.739 5.562 7.771 10.176
Forestales
32100 Papel Normal 1,00 24.988 36.995 55.026 76.229 98.655
32200 Productos de Artes Gráficas Normal 1,00 97.626 144.543 214.995 298.022 386.025
32300 Libros, Manuales y Revistas Normal 1,00 1.860 2.754 4.097 5.678 7.354
32500 Periódicos y Boletines Normal 1,00 723 1.071 1.593 2.215 2.882
33100 Hilados y Telas Normal 1,00 33.039 48.935 72.789 101.327 132.022
33200 Confecciones Textiles Normal 1,00 46.434 68.758 102.272 141.965 184.243
33300 Prendas de Vestir Normal 1,00 31.872 47.218 70.236 98.038 128.212
33400 Calzados Normal 1,00 3.303 4.890 7.274 10.076 13.039
Combustibles, Lubricantes y
34110 Normal 1,00 12.690 18.794 27.956 38.894 50.635
Derivados para Consumo
Productos Químicos y
34200 Normal 1,00 2.562.685 3.793.806 5.642.868 7.810.581 10.096.319
Farmacéuticos
34300 Llantas y Neumáticos Normal 1,00 2.102 3.113 4.630 6.415 8.305
34400 Productos de Cuero y Caucho Normal 1,00 474 702 1.045 1.444 1.864
Productos de Minerales no
34500 Normal 1,00 30.101 44.638 66.404 93.740 124.476
Metálicos y Plásticos
34600 Productos Metálicos Normal 1,00 16.109 23.859 35.489 49.399 64.356
34700 Minerales Normal 1,00 1.699 2.516 3.742 5.202 6.764
34800 Herramientas Menores RPC Divisa 1,24 1.785 2.643 3.930 5.446 7.050
39100 Material de Limpieza Normal 1,00 106.646 157.870 234.812 324.801 419.464
39300 Utensilios de Cocina y Comedor Normal 1,00 7.072 10.478 15.585 21.764 28.478
Instrumental Menor Médico-
39400 RPC Divisa 1,24 139.909 207.174 308.156 427.779 555.218
Quirúrgico
39500 Útiles de Escritorio y Oficina Normal 1,00 38.436 56.932 84.684 117.957 153.819
39700 Útiles y Materiales Eléctricos RPC Divisa 1,24 22.094 32.717 48.664 67.577 87.750
39800 Otros Repuestos y Accesorios RPC Divisa 1,24 153.647 227. 338.613 472.980 619.150
39990 Otros Materiales y Suministros Normal 1,00 6.851 10.160 15.114 21.344 28.356
30000 Total Materiales y Suministro 3.865.540,93 5.723.106,51 8.512.564,87 11.795.787,11 15.271.491,07
Inversión. Para realizar la evaluación socioeconómica se clasificó la inversión de acuerdo a los indicadores
razón precio cuenta, en la Tabla 21 podemos observar esta desagregación para el periodo 2018- 2021.
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En la Tabla 22 se puede observar el resumen tanto de los costos de operación como de la inversión
considerando su RPC para el periodo 2018- 2020.
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Costo Anual Equivalente. Utilizando los costos de operación e inversión (estimados por su RPC) y la tasa social
de descuento provista por el VIPFE se obtiene el Valor Actual de los Costos (VAC) el cual asciende a 262.755.375
bolivianos. Tanto con el VAC y con el factor de recuperación que para nuestro estudio es de 13,95% se obtiene
el Costo Anual Equivalente (CAE) que asciende a 36.664.610 bolivianos.
Costo Eficiencia. El criterio para la toma de decisiones, se denomina Costo Eficiencia y relaciona el CAE con la
población beneficiada que para nuestro proyecto es 68.994 personas en promedio de los 20 años. Por tal
motivo el costo por beneficiario sería de 554 bolivianos. Es importante mencionar que actualmente no existen
parámetros de comparación de costo eficiencia para este tipo de proyectos (sector salud) por parte del VIPFE
y del Ministerio de Salud.
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La Evaluación Financiera Privada examina si el proyecto es sostenible en sus costos de operación y si cuenta
con adecuado financiamiento. Se analiza el efecto de la situación “con proyecto” en relación con la situación
“sin proyecto”, es decir, se realiza un análisis “incremental” de beneficios y costos privados. A continuación, se
realizará un resumen de los beneficios e ingresos del proyecto, así como también los costos de operación e
inversión que fueron descritos anteriormente.
Beneficios e Ingresos. En la Tabla 24 podemos observar los beneficios e ingresos que se obtienen tanto de los
servicios médicos incrementales, beneficios externos, la transferencia por parte del gobierno nacional y
departamental dadas sus competencias y el rescate donde se considera el terreno.
Año Beneficios LEY 475 SEG SOC SIN SEG Rescate Transferencias Total Recursos
2021 957.215 2.497.428 1.055.557 3.849.251 20.061.645 28.421.095
2022 1.040.649 2.707.996 1.146.972 4.185.829 21.098.574 30.180.020
2023 1.131.270 2.950.018 1.253.227 4.571.087 22.934.529 32.840.132
2024 1.229.683 3.198.946 1.361.510 4.969.084 24.555.648 35.314.870
2025 1.336.539 3.451.015 1.469.743 5.374.472 25.791.856 37.423.625
2026 1.452.542 3.742.301 1.596.453 5.840.603 27.124.811 39.756.711
2027 1.578.479 4.075.005 1.742.619 6.370.914 29.068.273 42.835.290
2028 1.715.168 4.418.966 1.892.487 6.921.282 30.592.214 45.540.117
2029 1.863.510 4.769.782 2.043.605 7.485.494 28.588.469 44.750.861
2030 2.024.478 5.172.271 2.218.959 8.129.809 35.364.771 52.910.288
2031 2.199.136 5.629.386 2.419.860 8.858.841 36.157.648 55.264.871
2032 2.388.612 6.104.176 2.626.990 9.618.581 40.451.133 61.189.492
2033 2.594.151 6.525.937 2.821.427 10.359.415 42.457.895 64.758.825
2034 2.799.825 7.007.300 3.045.577 11.200.248 45.485.164 69.538.115
2035 3.022.115 7.551.383 3.301.007 12.146.781 48.353.390 74.374.676
2036 3.262.379 8.112.117 3.563.838 13.132.387 49.982.086 78.052.807
2037 3.522.067 8.682.685 3.830.501 14.148.352 51.912.481 82.096.085
2038 3.802.768 9.330.907 4.135.994 15.295.836 49.412.450 81.977.955
2039 4.106.183 10.060.930 4.482.388 16.582.400 57.912.962 93.144.862
2040 4.434.141 10.816.462 4.840.514 17.926.832 27.703.359 60.490.564 98.508.512
Total 46.460.909 116.805.010 50.849.229 186.967.497 27.703.359 747.796.563 1.176.582.567
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Costos de operación e Inversión. En la Tabla 25 podemos observar los costos de operación se tiene a los servicios
personales que son los recursos humanos, los servicios no personales, materiales y suministros, así como
también la inversión y mantenimiento que fueron descritos anteriormente.
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Considerando los beneficios e ingresos en relación a los costos de operación y mantenimiento se tiene un
flujo de caja positivo el mismo se identifica en la Tabla 26.
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Indicadores de Rentabilidad
Valor Actual Neto (VAN). El VAN del proyecto considerando una tasa Privada de descuento de 12,81% es positiva
y asciende a 4.888.245 bolivianos como se puede observar en la Tabla 27.
Tasa Interna de Retorno (TIR). La TIR del proyecto en el horizonte temporal analizado alcanza a 13,89%, el mismo
que es superior que la tasa privada de descuento de 51,08%, por tal motivo el proyecto es rentable.
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En la Tabla 28 se puede observar un resumen del análisis del Costo Beneficio del Proyecto donde a una tasa
social de descuento se tiene un Valor Actual de los Costos (VAC) de 317.131.930 bolivianos y Valor Actual de
los Beneficios (VAB) de 1.176.587.567 bolivianos por lo tanto la relación de beneficios y costos es de 1.02 que
es mayor a 1, por lo tanto, el proyecto es positivo. El mismo análisis se realiza utilizando el segundo método
descrito en la metodología donde la diferencia entre el VAB y el VAC es 6.219.172 que es mayor a 0 por lo tanto
es costo beneficio.
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El análisis de sostenibilidad financiera se realizará considerando las transferencias de recursos tanto para la
operación como el mantenimiento del proyecto por parte del Gobierno Central y Gobierno Municipal. Es
importante mencionar que dada las competencias el Gobierno Central apoyará con los servicios personales y
el Gobierno Municipal con recursos para los servicios no personales, materiales y suministros y mantenimiento.
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Tercer escenario. Si el Gobierno Municipal realiza la transferencia de recursos y el Gobierno Central no lo haría,
el resultado sería un VAN negativo de -115.205.119 y presentaría un TIR de -7,67% inferior al de la tasa social
de descuento de 12,81%, por lo tanto, el proyecto en estas circunstancias no sería rentable. Por otro lado,
considerando este ajuste se tendría un costo beneficio de 0,64 menor a 1 por lo tanto el proyecto sería
negativo.
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Seguridad Social. Si la población beneficiada por la seguridad social asiste al Hospital de Coripata en un 96% se
tendría un VAN positivo 4.356.928 y un TIR de 49,71% superior a la tasa social de descuento de 12,81%, por lo
tanto, el proyecto en estas circunstancias sería rentable. Por otro lado, considerando este ajuste se tendría un
costo beneficio de 1,02 mayor a 1 por lo tanto el proyecto sería positivo.
Nota. Es importante mencionar que se realizaron varias iteraciones y el proyecto sería rentable hasta que se
tenga una cobertura del 96% de la seguridad social, una cobertura menor el proyecto no es rentable.
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Ley 475. Si la población beneficiada por la Ley 475 asiste al hospital de Coripata en un 99% se tendría un VAN
positivo 4.579.676 y un TIR de 50,28% superior a la tasa social de descuento de 12,81%, por lo tanto, el proyecto
en estas circunstancias sería rentable. Por otro lado, considerando este ajuste se tendría un costo beneficio de
1,02 mayor a 1 por lo tanto el proyecto sería positivo.
Nota. Es importante mencionar que se realizaron varias iteraciones y el proyecto sería rentable hasta que se
tenga una cobertura del 99% de la población beneficiada con la Ley 475, una cobertura menor el proyecto no
es rentable.
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Sin Seguro. Si la población que no tiene seguro asiste al hospital de Coripata en un 99% se tendría un VAN
positivo de 4.401.417 y un TIR de 49,83% superior a la tasa social de descuento de 12,81%, por lo tanto, el
proyecto en estas circunstancias sería rentable. Por otro lado, considerando este ajuste se tendría un costo
beneficio de 1,02 mayor a 1 por lo tanto el proyecto sería positivo.
Nota. Es importante mencionar que se realizaron varias iteraciones y el proyecto sería rentable hasta que se
tenga una cobertura del 99% de la población sin seguro, una cobertura menor el proyecto no es rentable.
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Beneficios. Si la población que no tiene seguro asiste al hospital de Coripata en un 96% se tendría un VAN
positivo de 4.404.395 y un TIR de 49,83% superior a la tasa social de descuento de 12,81%, por lo tanto, el
proyecto en estas circunstancias sería rentable. Por otro lado, considerando este ajuste se tendría un costo
beneficio de 1,02 mayor a 1 por lo tanto el proyecto sería positivo.
Nota. Es importante mencionar que se realizaron varias iteraciones y el proyecto sería rentable hasta que se
tenga una cobertura del 96% de los beneficios, una cobertura menor el proyecto no es rentable.
De acuerdo a las diferentes iteraciones realizadas para los cuatro componentes (Seguridad Social, Ley 475, Sin
Seguro y Beneficios adicionales), lo ideal sería que lo previsto en el proyecto se cumpla ya que menores
porcentajes de participación de alguno de ellos harían que el proyecto no sea rentable e incluso siendo que
tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Municipal estarían colaborando con presupuesto de acuerdo a
sus competencias.
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Con respecto al financiamiento de la inversión del proyecto, este se realizará a través del siguiente detalle:
Con respecto a los costos de mantenimiento y operación estos serán financiados a través del siguiente detalle:
Servicios Personales serán financiados por las transferencias del TGN al SEDES La Paz, de acuerdo al
Plan Nacional de Hospitales y la Ley Marco de Autonomías 031.
Servicios No Personales, Mantenimiento, Materiales y Suministros serán financiados por el Gobierno
Municipal de Coripata de acuerdo a sus competencias en la Ley Marco de Autonomías 031.
Servicios No Personales, Mantenimiento, Materiales y Suministros serán financiados también con los
recursos propios que genere el Hospital de Coripata a través de la venta de servicios al sector privado,
seguridad social bajo convenio y las prestaciones de la Ley 475.
Para la sostenibilidad del proyecto es necesario que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental
apoyen con recursos en el marco de sus competencias.
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10. Conclusiones
1) La intervención oportuna que establecerá el Hospital de Coripata por su localización geográfica permitirá:
a. Alcanzar una atención acertada con mayor posibilidad de solución de los problemas de salud encontrados.
b. Evitar complicaciones que deriven en el futuro en atenciones más complejas y de mayor costo.
c. Prevenir secuelas de una atención tardía en términos de discapacidad e inclusive de una posible reducción
de la esperanza de vida.
2) Los niveles de gasto marginal de los pacientes y acompañantes, relacionados con el transporte, hospedaje y
alimentación, adicional a los gastos directos que demanda la atención que recibirán, se verán
considerablemente reducidos por la proximidad que tendrá el Hospital de Coripata respecto a su lugar de
residencia
3) Otro de los efectos positivos del Hospital de Coripata en la población que debe cubrir, es la oportunidad de
generar el acceso a una atención pronta, adecuada y de calidad
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11. Anexo
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