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Índice
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1. Gestión de materiales
1.1. Compras
1.1.1. Pedido
Objetivo: Esta transacción nos permite visualizar información de pedidos, así como detalla de
órdenes de compra.
Procedimiento para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú para dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción ME23N en el cuadro de
comandos (1).
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En esta ventana
aparece información
como: El número del
pedido (1), el
proveedor (2) y la
1 2 3 fecha de creación del
documento (OC) (3).
En la sección “cabecera”, se muestran 11 pestañas las cuales muestran toda la información general
del pedido seleccionado.
La pestaña “Estrategia de liberación”, muestra el estatus de las liberaciones por las que pasó
dicho pedido.
La pestaña “Status”, indica si el pedido fue cancelado o no (ya sea de manera parcial o
total).
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La sección “posiciones” muestra información tal como la cantidad del pedido, el precio total, el
solicitante, incluso el número de solped con el cual el pedido fue solicitado.
La pestaña “Servicio”, muestra el número de servicio, así como la cantidad, el precio unitario
y el tipo de moneda.
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Objetivo: Tiene la finalidad de visualizar las OS activas que tiene una empresa contratista, esto se
puede realizar con o sin el código del proveedor.
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Se ingresa el alcance de la lista (2) que controla que información se debe visualizar en la lista,
nosotros digitaremos ALV que se refiere al Control Grid LVA que nos permite ver el saldo de las
cuentas.
Si se ingresa a (3) se
muestra la lista de
parámetros del alcance
de la lista.
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Si se ingresa a (5) se
muestra las clases de
documentos que existen.
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00019 se refiere al
número del área de
proyectos
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ZFO nos indica que es un
servicio (pedido de contrato).
La opción visualizar, que se activa con el botón derecho en la cabecera, la utilizamos para agregar
otros campos de ser necesarios, en este caso se ha agregado el historial de pedido.
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Objetivo: Tiene la finalidad de visualizar, por grupos y en base de datos, el reporte con aquellos
pedidos que cumplan los criterios de selección indicados por el usuario.
Procedimiento para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú para dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción (ME2N) en el cuadro de
comandos (1).
Se ingresa el alcance de la lista (2) que controla que información se debe visualizar en la lista,
nosotros digitaremos ALV que se refiere al Control Grid LVA que nos permite ver el saldo de las
cuentas.
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Si se ingresa a (3) se
muestra la lista de
parámetros del alcance
de la lista.
Si se ingresa a (4) se
muestra la lista de
condiciones de compra
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00019 se refiere al
número del área de
proyectos
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La opción visualizar, que se activa con el botón derecho en la cabecera, la utilizamos para agregar
otros campos de ser necesarios, en este caso se ha agregado el historial de pedido.
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Objetivo: Esta transacción nos permite visualizar y crear HEAs (Hojas de Entrada de Actividad), así
como también permite tener acceso a la información contractual.
Requisitos: Para realizar esta transacción se debe tener creado un servicio o compra.
Procedimiento para obtener información: Primero se debe de conocer la ruta del menú para
dicha transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción ML81N en el cuadro de
comandos (1). Aparecerá la siguiente ventana:
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Paso 08: en la parte inferior de la hoja se dispondrá a ingresar los montos y el tipo de
imputación correspondientes al pago. Se realizara de la siguiente manera:
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Aparecerá una ventana en la cual pide indicar el número de cuenta (1), el mismo que se usa para
crear una solped y el mismo que aparece en la OS/OC. Aquí también se puede digitar el centro de
costo u orden de inversión (2,3).
1 2
3
4
En caso se requiera ingresar más líneas en la HEA, hacer clic en la opción “Repetición imputación
automática” ( ) (4). De esta forma los datos de cuenta mayor quedarán
grabados para dicha Hoja de entrada.
Paso 10: Una vez ingresado todos los montos a pagar, clic en el ícono de “Guardar” ( ).
Es indispensable adjuntar algún documento o sustento del pago y se realiza de la siguiente manera:
Paso 04: Para crear un nuevo anexo, clic en el icono “Crear anexo” ( ) y seleccionar el
archivo que se desee adjuntar.
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Objetivo: Esta transacción nos permite visualizar y descargas HEAs (Hoja de Entrada de Actividad).
Requisitos: Para realizar esta transacción se debe conocer básicamente el número de HEA o la
Orden de Compra/Servicio.
Procedimiento para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú para dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción ML83 en el cuadro de
comandos (1).
Paso 01: En la siguiente ventana solo será necesario ingresar el número de HEA (Hoja de
entrada).
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Requisitos: Para realizar esta transacción se debe conocer el tipo de imputación (orden de inversión
o centro de costo) y el valor aproximado de la solped.
Procedimiento para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú para dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es ingresando el código de transacción ME51N en el cuadro de
comandos (1).
Al ingresar a la ruta, aparecerá la siguiente ventana, en donde se procede a ingresar todos los datos
de la solicitud de pedido. Se realiza de la siguiente manera:
Paso 01: Elegir el tipo de solicitud de pedido (1). Será: “GF Solicitud de Pedido”.
Paso 02: En la primera parte (cabecera), escribir una descripción general de la solped. Para
el ejemplo se utilizará: “Pruebas de filtración de relaves 02”, además se indicará el monto
aproximado de la solped así como la OI a dónde será cargado.
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02
Nota de
cabecera
01
07 11 13
03 05 08 10 14
04 06 09 12
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Paso 05: Se procede a escribir una descripción secundaria o específica. Una compra o
servicio puede tener especificaciones y/o características diferentes dentro de una misma
solped, por lo que cada línea o posición tendrá criterios específicos.
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Paso 09: elegir el centro o lugar en donde se requiere la solicitud de pedido. En el ejemplo,
la solped se requiere para Cerro Corona, por lo que se elige el código “8010”. Seleccionar el
“centro” y hacer clic en “tomar” ( ).
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Paso 11: En el espacio siguiente se debe ingresar el nombre de la persona que requiere el
servicio (Solicitante).
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Luego de completar todos los datos de esta sección, presionar la tecla “enter”. Quedará de la
siguiente manera:
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2 3 4 5 6
- La celda “Status” (1) indica el estado de la solped, el símbolo rojo indica que existe un error,
en este caso, indica que aún faltan datos por completar.
- Por defecto se asigna el número de posición “10” (2).
- La celda “Material” se desactiva por ser éste un servicio (3). En caso fuera una compra, y el
material estuviera catalogado, será necesario colocar el código del material.
- La fecha de entrega también aparece por defecto, la cual puede ser modificada de acuerdo
a las necesidades del solicitante. El formato depende de la celda “denominación tipo-fecha”
el cual si no se asigna, por defecto aparece “T” (Day Format) (4).
- En caso sea una compra es indispensable completar el campo de grupo de artículos (5).
- El valor total (6) por defecto queda en 0.00, dicho valor será modificado en la parte inferior
de la ventana (Posición). Aquí se detalla cada línea y se indica nuevas características
específicas.
- Con la opción “Total” ( ) (7), se podrá ver el monto total, así como el promedio así como
el monto máximo y mínimo de la solped en caso posea varias posiciones.
PARA UN SERVICIO:
Luego de completar los campos de la segunda parte (resumen de posiciones) y presionar la tecla
enter, automáticamente se despliega un campo inferior (posición) con distintas pestañas, como se
indicó en un principio que esta solped será un servicio, se activó la pestaña “Servicios”.
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Paso 20: Una vez ingresado todos los datos, presionar la tecla enter. SAP verificará que no
exista errores o falte algún dato importante.
Paso 21: Guardar la solped haciendo clic en el ícono ( ), el programa automáticamente
generará un código llamado “Número de solped”, el cual aparecerá en la parte inferior de
la ventana.
Luego de completar los campos de la segunda parte (resumen de posiciones) y presionar la tecla
enter, automáticamente se despliega un campo inferior (posición) con distintas pestañas, cuando la
solped es una compra, se activa la pestaña “Imputación”.
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Paso 4: Ingresar el precio unitario: “100.00”. Al final SAP calculará el valor total
multiplicando ambos campos.
Paso 5: Una vez ingresado todos los datos, presionar la tecla enter. SAP verificará que no
exista errores o falte algún dato importante.
Paso 6: Guardar la solped haciendo clic en el ícono ( ), el programa automáticamente
generará un código llamado “Número de solped”, el cual aparecerá en la parte inferior de
la ventana.
Para visualizar la solped creada, será necesario salir de la transacción con el icono ( ) e ingresar a
un nueva: ME53N (Visualizar solicitud de pedido), y por defecto aparece la última solped creada.
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Aquí también se puede crear anexos, sean correos o documentos adicionales referentes a
la solped. Se realiza de la siguiente manera:
o Clic en el icono ( ) → Crear → Crear anexo. Se ubica el archivo y se graba.
Finalmente la solped pasa a un proceso de aprobaciones.
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Procedimiento para obtener información: Para editar una solped se debe ingresar a la transacción
ME52N (Modificar solpeds) y se debe conocer el número de solped. Primero se debe acceder a la
ruta del menú para dicha transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción ML52N en el cuadro de
comandos (1).
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Paso 02: En la pantalla aparecerá un ícono de ( ), al hacer clic en él, de inmediato varias celdas
se tornarán de color blanco las cuales indican que pueden ser modificadas, mientas que las que
permanecen en celeste, no.
Con esta transacción, se puede agregar más posiciones al pedido de la misma forma
que se indicó en la transacción ML51N. Tener en cuenta que si se agrega una posición
nueva, toda la solped iniciará un proceso de liberaciones.
Para eliminar una solped o una posición de una solped, seleccionar la posición toda la
fila haciendo clic en la primera celda (como se muestra en el figura) y luego hacer clic
en el ícono ( ) “Borrar”.
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Y luego “Sí”.
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VALORES DE PROPUESTA
Para fijar campos que con frecuencia son iguales hacer clic en ícono de “Valores de propuesta” (
) y aparecerá la siguiente ventana.
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Objetivo: Esta transacción nos permite visualizar las solicitudes de pedido (SOLPED).
La solicitud de pedido es un documento que permite solicitar material no catalogado o servicio para
realizar el proceso de adquisición.
Procedimientos para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú de dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción (ME53N) en el cuadro de
comandos (1).
Al ingresar a la ruta, nos permitirá visualizar una solicitud de pedido haciendo click en el botón Otra
Solicitud de Pedido (1) o presionamos shift + f5. Luego nos aparecerá una ventana para digitar el
número de la Solicitud de Pedido (2).
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En ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN (1) podemos ver si la SOLPED está liberada, y además ver quién la
ha liberado, como vemos se ha efectuado la liberación por parte del gerente de proyectos
operaciones y es posible ser liberada por parte del gerente de contabilidad y finanzas ; además
la VP Finanzas América aún no puede realizar la liberación respectiva (Casillero en blanco).
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Además, se muestra una SOLPED que está completamente liberada en la siguiente imagen:
En IMPUTACIÓN (1), vemos a que Órdenes de Inversión está imputada dicha SOLPED. Tener en
cuenta que la pestaña IMPUTACIÓN puede no aparecer en algunas SOLPED, debido a que tiene
imputación desconocida.
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En STATUS (1), podemos visualizar si la SOLPED cuenta o no con una orden de servicio. Además para
poder ver la lista de documentos anexos que se encuentran en la SOLPED debemos hacer clic en
Servicios para Objeto (2) y luego marcar en lista de anexos.
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Objetivo: Esta transacción nos permite realizar una búsqueda de solicitud de pedido (SOLPED).
Procedimientos para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú de dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción (ME5A) en el cuadro de
comandos (1).
Al ingresar a la ruta, nos permitirá visualizar una lista de solicitudes de pedido con varias opciones
de búsqueda para las SOLPEDs. Por defecto está establecido visualizarlo según variantes de usuario
(1) MCORIMANYA; este puede ser variado según necesidad. Además se considera todos las
SOLPEDs entregadas en el año.
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Para visualizar todas las solicitudes de pedidos del área Proyectos Operaciones, se debe ingresar a
“Suprimir selecciones libres” (2), además al ingresar aquí se abrirá la ventana de
delimitaciones opcionales (3), y en Número de Necesidad (4) se digita 00019.
3 Correspondiente
5 2
4 al número del área
de proyectos.
Finalmente ejecutamos (5) para que nos arroje toda la lista de pedidos. Indica el tipo de liberación.
“2”: Liberada
Para exportar en EXCEL.
“X”: En proceso de liberación
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Para más detalle, hacemos doble clic en el recuadro de solicitud de pedido, y se ejecutará la
transacción ME53N.
1.2.1. Reserva
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Requisitos: Para realizar esta transacción se debe conocer la orden de inversión o centro de costo
en donde será cargada la solped así como el área que solicita la reserva y el almacén en donde se
encuentra.
Procedimiento para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú para dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción MB21 en el cuadro de
comandos
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Paso 02: Colocar el centro o lugar en donde se requiere el pedido. En el ejemplo, para
Cerro Corona corresponde “8010”. Y presionar la tecla enter.
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02
A continuación aparecerá una nueva ventana, en la cual se deberá ingresar los datos relacionados
a la reserva que se requiere.
03
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Presionar la tecla “enter” y en la siguiente ventana SAP indica si existe disponibilidad del producto.
Si no hay stock, el área de almacén se hará cargo de crear una solped para cubrir el pedido.
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Para visualizar la reserva se ingresa con la transacción MB23, escribir el número de reserva con el
que se creó y presionar la tecla enter.
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Objetivo: Esta transacción nos permite visualizar una determinada reserva. Una reserva es una
solicitud al almacén o de otra área para que prepare el material para la salida de mercancías en una
fecha posterior y para un propósito determinado.
Procedimientos para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú de dicha
transacción.
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción (MB23) en el cuadro de
comandos.
Se ingresa el Número de reserva (1) y se tiene dos posibilidades: Ver el resumen (2a) y ver la
cabecera de la reserva (2b).
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2a 2b
Presionando el botón de cabecera de reserva podemos ver el detalle de la reserva (2a), detalle de
fecha y usuario creador y la clase de movimiento y centro de costos donde se está imputando.
Indica la fecha de
OI imputada
necesidad, es una
fecha cualquiera,
no es un dato
imprescindible
Cantidad solicitada
Indica si fue
liberada
Cantidad entregada
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Objetivo: Con esta transacción podemos hacer gestión de las reservas mediante la visualización
del listado de reservas.
Procedimientos para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú de dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción (MB25) en el cuadro de
comandos (1).
Al ingresar a dicha transacción, nos muestra los campos de búsqueda para visualizar el listado de
reservas con las condiciones establecidas. Aquí vemos los filtros generales (1), el más relevante es
el centro; Imputaciones (2) y alcances (3), en la cual podemos mostrar las reservas que estén
abiertas (sin cerrarse aún), reservas para salidas de materiales, etc.
Nosotros ingresaremos el dest. Mercancía 00019 que corresponde únicamente al área de proyectos
operaciones, la fecha de necesidad de todo este año y la Orden digitada será la 50001455 que
corresponde a la compra de materiales diversos en mecheros.
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Luego hacemos click en el botón ejecutar para que nos muestre la siguiente lista de reservas con
las condiciones indicadas:
Con el siguiente ícono (4) podemos modificar la selección que nos trae por default el sistema,
pudiendo agregar campos según lo que solicitemos. Además si se quiere exportar o imprimir dicho
documento, se debe dar clic a la pestaña lista (5).
Al ingresar a alguna reserva, nos muestra la siguiente hoja resumen del material:
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Nota: Si no se genera ninguna búsqueda de información y damos clic en ejecutar, nos muestra todas
las reservas.
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1.2.2. Entorno
Objetivo: Esta transacción nos permite consultar la lista de documentos por material, como las
fechas de entrega del material, la cantidad y el monto de lo entregado.
Procedimientos para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú de dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción (MB51) en el cuadro de
comandos (1).
Al ingresar a la ruta, nos permitirá visualizar una pantalla en la cual nos pedirá ingresar criterios de
búsqueda para poder realizar la consulta acerca de la lista de documentos de material. Como se
muestra en la siguiente imagen, tener en cuenta que también existe el comando de selección
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múltiple para tener acceso a cierto rango de documentos, así como restringir a los mismos.
Ingresaremos el material (código respectivo), la Orden y la clase de movimiento (261)
correspondiente al área de proyectos operaciones.
Selección Múltiple
Luego ejecutamos dicha búsqueda, para que nos llame todos los documentos generados de acuerdo
a la información registrada.
Imprimir y exportar el
documento
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Esta nueva hoja nos sirve para conocer el importe por dichos materiales.
Por otro lado, si se quiere visualizar la transacción, le dan click al documento de material generado
en primera instancia, para que los lleve a la transacción del documento generado.
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Al hacer clic en el material, nos conducirá a la siguiente hoja, en la cual podremos descargar las
especificaciones de dicho material, yendo a lista de anexos.
1.2.2.2. Stock
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Requisitos: Para realizar esta transacción se debe conocer básicamente el número del material, así
como el centro y el almacén.
Procedimiento para obtener información: Primero se debe conocer la ruta del menú para dicha
transacción:
Otra forma más sencilla de ingresar es colocando el código de transacción MMBE en el cuadro de
comandos (1).
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Aparecerá la siguiente ventana la cual indicará el tipo de material (1) así como la unidad de
medida (2).
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2
3 4
Y en la parte inferior se mostrará la cantidad en stock “Libre utilización” (4) así como la cantidad que
se ha reservado “Reservado” (5).
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2. Informes
Objetivo: Permite visualizar el reporte estándar del SAP con respecto al monto del presupuesto, al
costo real a la fecha, el monto comprometido y el saldo disponible, de unas determinadas OIs. Si
se sigue explorando el detalle del costo real, se obtiene una base de datos de todo lo cargado a la
fecha con todos los detalles que este contenga.
Requisitos: Previo a la visualización de este reporte, se debió crear las OIs en el SAP y tener un
monto de presupuesto.
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Ingreso de OIs
Para ver la base de datos referente a los PI (presupuesto involucrado) reales se hace lo siguiente:
4
Luego nos arrojará la siguiente base de datos:
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3
4
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Finalmente se puede copiar esta información en un Excel aparte, y te sale de la siguiente manera:
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