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INGENIERÍA INDUSTRIAL
INTEGRANTES:
Página 1
Contenido
PORTADA ......................................................................................................................................... 1
1 ANALISIS ESTRATEGICO ............................................................................................................... 8
VISION ................................................................................................................................. 8
MISIÓN ................................................................................................................................ 8
Valores................................................................................................................................. 8
FODA.................................................................................................................................. 10
Principales estrategias....................................................................................................... 11
2 Mercado .................................................................................................................................... 11
2.1 Necesidad ................................................................................................................................ 11
2.1.1 Identificación del cliente ........................................................................................... 11
2.1.2 Identificación de las necesidades del cliente ............................................................ 12
2.1.3 Satisfacción de necesidades del cliente .................................................................... 13
Estudio de la demanda ...................................................................................................... 13
2.2.1 Características de la demanda .................................................................................. 13
Estudio de la oferta ........................................................................................................... 15
2.3.1 PRINCIPALES EMPRESAS COMPETIDORAS A NIVEL PROVINCIAL .............................. 16
2.3.2 ANÁLISIS INTERNO COMPETITIVO DE LA COMPETENCIA ......................................... 17
Demanda para el proyecto (proyección de ventas) .......................................................... 18
2.4.1 PROYECCIÓN DE VENTAS........................................................................................... 19
Plan de marketing ............................................................................................................. 20
2.5.1 PRODUCTO ................................................................................................................ 20
2.5.2 PRECIO ....................................................................................................................... 23
2.5.3 PLAZA......................................................................................................................... 23
2.5.4 PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN ............................................................................... 24
3 LOCALIZACION Y TAMAÑO DE PLANTA: .................................................................................... 28
3.1. Macro localización.................................................................................................................. 29
3.2. Micro localización................................................................................................................... 30
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4 INGENIERIA DEL PROYECTO ...................................................................................................... 31
4.1. Descripción del proceso ......................................................................................................... 31
4.2 DOP...................................................................................................................................... 32
4.3 Necesidades de recursos ..................................................................................................... 34
4.4 Tamaño de planta............................................................................................................... 41
4.5. Programa de producción (incluye inventarios) .................................................................. 43
4.6. Distribución de planta ........................................................................................................ 44
5 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION ........................................................................................ 47
Organigrama estructural ................................................................................................... 47
Organigrama funcional ...................................................................................................... 48
Descripción de puestos(competencias ). .......................................................................... 49
Personería jurídica propuesta ........................................................................................... 50
6 COSTOS O PRESUPUESTOS ........................................................................................................ 51
Costos directos .................................................................................................................. 51
Costos indirectos ............................................................................................................... 51
Gastos ................................................................................................................................ 53
7 INVERSION Y FINANCIAMIENTO ...................................................................................... 55
Inversión en activos........................................................................................................... 56
Inversión en Inversión en capital de trabajo ..................................................................... 56
Fuentes de financiamiento................................................................................................ 56
Servicios de la deuda .............................................................Error! Bookmark not defined.
8 ESTADOS FINANCIEROS ................................................................................................... 58
Estado de ganancias y pérdidas. ....................................................................................... 58
Flujo de caja....................................................................................................................... 60
9 EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA ................................................................................... 61
Evaluación económica (VAN, TIR) ..................................................................................... 61
Evaluación financiera (VAN, TIR) ....................................................................................... 61
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10 PLAN DE SEGURIDAD ............................................................................................................. 62
MAQUINARIA Y EQUIPO .................................................................................................... 62
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ................................................................................ 62
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS ............................................. 66
11 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................... 73
Impacto sobre el Agua....................................................................................................... 73
Aguas residuales ................................................................................................................ 73
Impacto sobre el Suelo ...................................................................................................... 73
Residuos Sólidos ................................................................................................................ 73
Impacto sobre el aire ........................................................................................................ 73
11.5.1 Emisiones Atmosféricas ............................................................................................ 74
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PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD
PARA LA FABRICACION DE YOGURT
SURTIDO CON CHIA
1 ANALISIS ESTRATEGICO
VISION
Llegar a ser una empresa líder en el mercado nacional e internacional, logrando
la excelencia en nuestros productos mediante el trabajo perseverante de todos
los integrantes de esta empresa y poder lograr la plena satisfacción del
consumidor.
MISIÓN
Producir y comercializar en el mercado nacional el yogurt surtido con chía
empleando las normas BPM (Buenas Prácticas de Manufactura, Estas normas
son aplicables a organizaciones para la producción y los servicios. En este caso,
se presentan por ser de interés en su relación con la producción de alimentos.).
Esto nos permitirá ofrecer un yogurt de excelente precio y calidad, optimizando
los recursos técnicos, humanos y financieros que permitan garantizar el retorno
e incremento del patrimonio y contribuir al desarrollo de la Provincia de Chiclayo
Valores
La empresa “ Natural - Vida” es una empresa joven en el mercado
conformada por jóvenes estudiantes de ingeniería industrial, la empresa
cimienta su éxito y crecimiento en la siguiente declaración de valores.
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Cumplimiento de las obligaciones
Todos nuestros actos se rigen por una conducta honesta, transparente y ética,
así como por el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones y el estricto
acatamiento de las leyes de los mercados en que operamos.
Dedicación al trabajo
Orientación a la persona
Responsabilidad social
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FODA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
Producto saludable
Conocimiento del proceso de Producto poco conocido
producción Falta de publicidad y marketing
Innovador Costos de transporte
Menores costos de producción que Alto coste de materia prima
competidores establecidos en el
mercado
Disponibilidad de materia prima
todo el año.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Gran diversidad de productos
Alta demanda sustitutos de bajo precio.
Crecimiento sustancial del Falta de conocimiento de los
mercado consumidores, acerca de las
Tendencia al consumo de variantes del producto.
productos saludables. Preferencias y gustos.
Competencia
Intolerancia a la lactosa
Nueva marca en el mercado
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Principales estrategias
2 Mercado
2.1 Necesidad
En la ciudad de Chiclayo existen personas que por falta de tiempo y por el ritmo
de vida muy acelerado se despreocupan por su salud alimentándose de comida
rápida o alimentos que sean nutritivos pero que se puedan llevar a todos lados.
Buscando así productos lácteos que ayuden al organismo y mejoren la salud a
base productos naturales nuevos, pero que tengan un buen sabor, de buena
calidad y que debe acoplarse al ritmo de vida de hoy en día
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PERFIL DEL CLIENTE
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2.1.3 Satisfacción de necesidades del cliente
El yogurt es un producto lácteo saludable y de fácil acceso al consumidor. Tiene
atributos tales como: ayudar a reducir los síntomas de la intolerancia a la lactosa,
son una fuente importante para la absorción de calcio, tiene beneficios en el
tracto intestinal al incrementar la flora bacteriana, es una buena fuente de
vitamina B12, ácido fólico y potasio.
Estudio de la demanda
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POBLACION
Para cuantificar el mercado potencial tenemos como referencia datos generales de posibles
compradores de yogurt surtido con chía, cuantificándolos con datos de la población, la cual fue
aportada por la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI), donde nos brinda la
información sobre la población de la provincia de Chiclayo - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE –
AÑO 2016 de la cantidad de personas entre 20 y 29 años.
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Fuente : APEIM NIVELES SOCIO ECONOMICOS 2016
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
Estudio de la oferta
Se encuentra un mayor dinamismo en el mercado, debido al lanzamiento de yogures que
colaboran al sistema inmunológico y traen beneficios al cuerpo humano. Existe una
diversificación de productos, de las empresas locales. Para un adecuado ingreso al
mercado, se debe considerar un socio con importante cadena de frío, y tener en
consideración los plazos de vencimiento de estos productos perecibles.
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2.3.1 PRINCIPALES EMPRESAS COMPETIDORAS A NIVEL PROVINCIAL
3. Calidad del producto: Estándar en sus diferentes productos los cuales ofrece.
4. Políticas comerciales: Todos los productos que venden son fabricados por ellos
mismos, con venta al público, pero también para ser degustados en la misma
tienda, acompañado según gusto del cliente.
5. Eficacia: Tiene ventas rentables, el litro de yogurt natural esta 4 soles y
durabilidad es 5 días, los precio son iguales si lo llevas o te quedas en la tienda.
CHUGUR´S
1. Información de localización: Calle san José (entre san José y Av. Luís González)
3. Calidad del producto: Buena en sus diferentes productos los cuales ofrece.
4. Políticas comerciales: Todos los productos que se venden en esta tienda son
traídos de Cajamarca.
5. Eficacia: Tiene excelente ventas, el litro de yogurt natural esta 3.50 y durabilidad
es de una mes.
3. Calidad del producto: Buena en sus diferentes productos los cuales ofrece.
4. Políticas comerciales: Todos los productos que venden son fabricados por ellos
mismos, con venta al público, pero también para ser degustados en la misma
tienda.
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5. Eficacia: Tiene buenas ventas, el litro de yogurt natural esta 4 soles y durabilidad
es de una mes, los precio son iguales si lo llevas o te quedas en la tienda.
Normas de calidad en la
LA COLMENA elaboración del producto.
Especifica su producto y el No se abastece a atender a
mercado al que va dirigido. todos sus clientes por el poco
La empresa ya es conocida en personal que tiene y el espacio
el mercado provincial y es reducido.
regional.
Cuenta con una buena
ubicación.
Buena atención al público.
Lo más natural
BVIDAS Sus productos son fabricados por No tiene un envase que lo
ellos mismos. pueda diferenciar de la
competencia.
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Sus productos son de buena Carencia de marketing.
calidad.
MUESTRA
𝑵𝝈𝟐 𝒁𝟐
𝒏=
(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐 𝒁𝟐
129228.9* ½ * 33%=42645.537
129228.9 * 1 * 45%=29076.503
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129228.9 * 2 * 22%=56860.716
128582.756
INCREMENTO DE LA DEMANDA
15% 2017 2018 2019 2020 2021
6171972 7097768 8162433 9386798 10794818
PROYECCION DE DEMANDA
85 2017 2018 2019 2020 2021
72611.4384 83503.1542 96028.6273 110432.921 126997.86
CONSUMO PER CAPITA TOTAL
47.76 2017 2018 2019 2020 2021
3467922.298 3988110.64 4586327.24 5274276.32 6065417.77
DEMANDA POTENCIAL
0.018 2017 2018 2019 2020 2021
62422.60136 71785.9916 82553.8903 94936.9738 109177.52
DETERMINACION DE LA PRODUCCION(DIARIA)
CONSUMO # TOTAL
POBLACIÓN(Distrito M.
PERSONAS PERCAPITA DE 50%
de Chiclayo) ACEPTABLE
(DIARIO) botellas
129228.9 x 85% = 109845 x 0.85 = 93368 x 46684
PRODUCCION PRODUCCION
MES(días)
DIARIA MENSUAL
109845 X 26 = 2855959
AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Incremento tasa de
0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
natalidad(MENSUAL)
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Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
VENTA
TOTAL
0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
ANUAL
PROYECCION DE VENTAS
INCREMENTO TASA DE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
NATALIDAD(anual)
Plan de marketing
2.5.1 PRODUCTO
Delicioso y cremoso yogurt natural elaborado con leche pura de vaca,
cultivos laticos y pro biótico, pulpa de fruta y azúcar; No contiene
persevantes ni colorantes 100% natural.
Ofrecemos: Sabores diversos: fresa,platano,etc
Calidad: higiene y salubridad
Tamaño: 1 litro. Empaque: botella de vidrio Diseño: cilíndrico Uso:
producto alimenticio.
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LOGO
Página 21
ENVASE
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2.5.2 PRECIO
Motivos para establecer este precio Calidad del producto Se harán descuentos a los
siguientes tipos o clase de clientes Tiendas comerciales instituciones Motivos para otorgar
los descuentos Cantidades de la compra Se otorga créditos a los siguientes tipos o clases
de clientes Instituciones clientes fijos
2.5.3 PLAZA
La empresa “ natural-vida
“realizará una distribución directa con los clientes tanto al cliente Mayorista como
al Minorista; a los clientes mayoristas se les entregará nuestro producto en el
lugar que ellos indiquen, utilizando como medio de transporte propio de la
empresa, y a nuestros clientes minoristas se les atenderá en las principales
distribuidores o lugares de distribución: Tiendas de abarrotes, bodegas,
mercados y supermercados. Frecuencia de abastecimiento a los distribuidores:
Seguimiento de satisfacción a los distribuidores: Se realizara con visitas
mensuales de post- venta.
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DISTRIBUIDORES PRINCIPALES
Fabricante Consumidor
final
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Página de Facebook
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Volantes:
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Oferta :
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3 LOCALIZACION Y TAMAÑO DE PLANTA:
Método de Ponderación
Para establecer la calificación entre factores se usa el siguiente criterio:
A B C D E F G TOTAL PONDERACION
A - 1 1 1 1 1 1 6 0.21
B 1 - 1 1 1 1 1 6 0.21
C 0 0 - 1 0 0 0 1 0.04
D 1 1 0 - 1 1 1 5 0.18
E 1 1 1 1 - 0 1 5 0.18
F 1 0 1 0 1 - 1 4 0.14
G 0 0 1 0 0 0 - 1 0.04
TOTAL 28 1.00
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3.1. Macro localización
Calificación y Puntaje:
CALIFICACION
1 Muy mala
2 Mala
3 Regular
4 Buena
5 Muy buena
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PESO LAMBAYEQUE TRUJILLO CAJAMARCA
CALIF PONDE. CALIF PONDE. CALIF PONDE.
A 0.21 4 0.84 3 0.63 5 1.05
B 0.21 5 1.05 4 0.84 3 0.63
C 0.04 4 0.16 5 0.2 3 0.12
D 0.18 4 0.72 4 0.72 3 0.54
E 0.18 5 0.9 5 0.9 4 0.72
F 0.14 5 0.7 4 0.56 2 0.28
G 0.04 4 0.16 4 0.16 5 0.2
4.53 4.01 3.54
Calificación y Puntaje:
CALIFICACION
1 Muy mala
2 Mala
3 Regular
4 Buena
5 Muy buena
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PESO CHICLAYO LAMBAYEQUE FERREÑAFE
CALIF PONDE. CALIF PONDE. CALIF PONDE.
A 0.21 4 0.84 4 0.84 2 0.42
B 0.21 3 0.63 5 1.05 4 0.84
C 0.04 4 0.16 3 0.12 3 0.12
D 0.18 5 0.9 4 0.72 3 0.54
E 0.18 5 0.9 4 0.72 3 0.54
F 0.14 4 0.56 4 0.56 3 0.42
G 0.04 5 0.2 4 0.16 3 0.12
4.19 4.17 3
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Adición inoculo: Se utiliza para inocular la mezcla entre 2-3% de cultivo formado
por partes iguales de Lactobacillusbulgaricus y Streptococcusthermophilus. Se debe
mezclar muy bien al agregar el cultivo y procurando extremar las medidas higiénicas
con el fin de evitar una contaminación.
Incubar: La mezcla con el cultivo se debe incubar a 45°C durante 3 - 4 horas, tiempo
en el que el yogurt debe adquirir un pH de 4,6 - 4,7 (Alais, 1998), aunque Alvarado
(1987), indica que el pH expresa sólo la concentración de hidrógeno y se utiliza para
medir la acidez.
Batir: Para esta operación se recomienda el uso de una mezcladora. Con este paso
también se persigue que el yogurt se enfríe para que no entre demasiado caliente a
la cámara de refrigeración
Envasado: Envasar para posteriormente refrigerar a 4°C quedando el producto listo
para su comercialización, su duración es de 15 días.
4.2 DOP
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Materia Prima
Leche
-Alcohol
Densidad (1.030
kg/m3)
Filtrar
Homogenizar
% st. 1.5%
50ºC
80ºC/15-20min
Pasteurizar
Enfriar 42ºC
Adición inoculo
Incubar
Enfriar
Batir
Envasado
Producto
terminado
Materia Prima
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Fruta surtida y chia
Chia
Cortado
Calentar
Adicionar
azúcar 1/2
Calentar
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Para la elaboración de yogurt surtido se necesitara de VOLUMEN/MES 25717
BOTELLAS DE 1 LT.
Fresa kg 5 4 20 80 960
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b) Requerimiento de maquinaria y equipo
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1200 10 m 3m 1.10 m TCI 1200 Terminación sanitaria. Aislación
térmica en poliuretano rígido
Lts/hr expandido de una
densidad de 40 kg/m3 en la parte
superior llevan montados agitadores
Tanque de con motores eléctricos de 1500 rpm.
Panel de control con combistatos
pasteurización programables
que controlan la temperatura de
cocinado con electroválvulas de
corte de circulación de agua
caliente.
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6 4.50 m 0.80 m 1,50 m EQUITEK Es una envasadora de pistón,
que tiene diversos accesorios
piston
para realizar el envasado de los
es productos lácteos.
Envasadora de
pistón
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---- 0.112 m 0.6 m 1m LAVADER
O
INDUSTRI
1Lavadero de AL 2
POZAS
desinfección
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c) Requerimiento de mano de obra
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4.4 Tamaño de planta
El tamaño de planta requerido es de 479.7 metros esto se determinó tomando en
cuenta la superficie necesaria para llevar a cabo las diferentes operaciones de
elaboración de yogurt de surtido con chía.
Primero se realiza el análisis correspondiente a todas las áreas requeridas para
luego definir las dimensiones y superficie del terreno requerido en el que se va
considerar las necesidades actuales y futuras de la empresa.
Para ello utilizaremos el MÉTODO GUERCHET.
Superficie estática (Ss.): Es el espacio que ocupa una maquina en un plano
horizontal.
Ss=Largo*Ancho
Superficie Gravitacional (Sg): Área reservada para el movimiento del trabajador
y materiales alrededor del puesto de trabajo.
Sg= (Ss*N)
N=lados de uso
Superficie de evolución (Se): es el área reservada para el movimiento de los
materiales, equipos y servicios de las diferentes estaciones de trabajo a fin de
conseguir un normal desarrollo del proceso productivo.
Se= (Ss+Sg)*K
k=Coeficiente constante de evolución
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ELEMENTOS LARGO ANCHO ALTURA CANTIDAD N Ss Sg Se AT
(m) (m) (m)
EE Tanque de 2 2 2 2 1 4 4 4.08 24.2
almacenamiento
EE Homogeneizador 1.1 0.9 1.5 1 1 0.99 0.99 1.01 3.0
EE Tanque de 10 3 1.1 2 1 30 30 30.6 181.2
pasteurización
EE Tanque de 4 4 2.2 2 1 16 16 16.3 96.6
incubación
EE Tanque de 2.5 2.5 2 2 1 6.25 6.25 6.4 37.7
enfriamiento y
batido
EE Envasadora de 4.5 0.8 1.5 3 1 3.6 3.6 3.7 32.61
pistón
EE Cámara de 4 3 2.5 1 1 12 12 12.24 36.24
refrigeración
EM Balanza 1 0.8 1 1 3 0.8 2.4 1.63 4.83
industrial
EE Lavadero 0.112 0.6 1 1 1 0.0672 0.0672 0.07 0.20
EM Personal 1.68 12 0.5 0 0.25 9.06
total 425.7
ℎ̅ 𝐸𝑀
K=2ℎ̅ Σ hEM 1.68
𝐸𝐸
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4.5. Programa de producción (incluye inventarios)
VENTA
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
ANUAL
3122416 3178620 3235835 3294080 3353373 3413734 3475181 37876443
18972 18972 18972 18972 18972 18972 18972 0
18972 18972 18972 18972 18972 18972 18972 227669
3122416 3178620 3235835 3294080 3353373 3413734 3475181 37648774
Página 43
SS 227669
4.6.
RELACION DE PROXIMIDAD MOTIVOS
A: ABSOLUTAMENTE NECESARIA 1: Continuidad
E: ESPECIALMENTE IMPORTANTE 2: Control
I: IMPORTANTE 3: Higiene
0: IMPORTANCIA ORDINARIA 4: Seguridad
U: NO IMPORTANTE 5: Ruidos y vibraciones
X: INDESPENSABLE 6: Energía
Distribución de planta
Método De MUTHER
VALOR DE PROXIMIDAD
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DISTRIBUCION:
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5 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
Organigrama estructural
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Organigrama funcional
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Descripción de puestos(competencias ).
Página 49
Personería jurídica propuesta
La empresa aquí planteada será una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en este caso
NATURAL-VIDA .Esta decisión se ha tomado teniendo en cuanta el número de integrantes que
conforman la sociedad y las intenciones que se tienen en cuanto a la responsabilidad en el monto
de los aportes.
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6 COSTOS O PRESUPUESTOS
Costos directos
materia prima para 990 botellas de 1 Lt
Costos indirectos
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MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INDUMENTARIA
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RUBRO COSTO UNIDAD DE UNIDADES COSTO
COSTO UTILIZADAS PARCIAL
Toca color S/. 10.00 Docena 1 S/. 10.00
blanco
Mascarilla S/. 10.00 Docena 1 S/. 10.00
Guardapolvo S/. 40.00 Docena 1 S/. 40.00
Botas de jebe S/. 100.00 Docena 1 S/. 100.00
color blanco
Casco protector S/. 70.00 Docena 1 S/. 70.00
Polo y pantalón S/. 70.00 Docena 1 S/. 70.00
Guantes blancos S/. 15.00 Docena 1 S/. 15.00
TOTAL S/. 315.00
Gastos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MANO DE OBRA
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RUBRO COSTO UNIDAD UNIDADES COSTO DEPRECIACION
DE UTILIZADAS PARCIAL
COSTO
Escritorio S/. 300.00 Unid 1 S/. 300.00 S/. 30.00
Escritorio doble cristal S/. 350.00 Unid 2 S/. 700.00 S/. 70.00
8/6 mm
Sillas S/. 120.00 Unid 4 S/. 480.00 S/. 48.00
TOTAL S/. 1,430.00 S/. 143.00
MATERIALES
GASTOS DE VENTA
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RUBRO COSTO UNIDADES COSTO
UTILIZADAS PARCIAL
GASTOS DE CONSTITUCION
7 INVERSION Y FINANCIAMIENTO
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Inversión en activos
1. ACTIVOS
2. CAPITAL DE TRABAJO
Fuentes de financiamiento
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Capital de
Descripción Porcentaje Activo Total
Trabajo
Recursos
40% 34,418.00 134,117.79 168,535.79
propios
Préstamo 60% 51,627.00 201,176.69 252,803.69
TOTAL 86,045.00 335294.486 421,339.49
Servicios de la deuda
SERVICIO DE LA DEUDA
Préstamo 252,803.69
Interesa Anual 13.5%
Tiempo (anual) 5
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8 ESTADOS FINANCIEROS
Estado de ganancias y pérdidas.
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (CON PRESTAMO)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS S/. 374,536 S/. 430,716 S/. 495,323 S/. 569,622 S/. 655,065
(-) Costo de S/. S/. S/. S/. S/.
ventas 96,592.36 96,592.36 96,592.36 96,592.36 96,592.36
UTILIDAD
302636.0163 349452.9673 403292.461 465207.8787 536410.6091
BRUTA
(-) Gastos
operacional S/.
S/. 32,850.00 S/. 32,850.00 S/. 32,850.00 S/. 32,850.00
es de 32,850.00
ventas
(-) Gastos
Operacional
es de S/. 6,537 S/. 6,537 S/. 6,537 S/. 6,537 S/. 6,537
administrac
ión
UTILIDAD
264748.6163 311565.5673 365405.061 427320.4787 498523.2091
OPERATIVA
(-) Otros
egresos S/. 170,642 S/. 170,642 S/. 170,642 S/. 170,642 S/. 170,642
(interes)
UTILIDAD
NETA
94,106.12 140,923.08 194,762.57 256,677.99 327,880.72
ANTES DE
IMPUESTOS
(-)
Impuesto
de renta y 28231.83735 42276.92265 58428.77076 77003.39607 98364.21519
complemen
tarios 30%
UTILIDAD
NETA 65,874.29 98,646.15 136,333.80 179,674.59 229,516.50
Página 59
Flujo de caja
Página 60
9 EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
Página 61
10 PLAN DE SEGURIDAD
Los riesgos laborales que tienen lugar en el mundo, y en particular los de nuestro país,
exigen un compromiso gubernamental para fortalecer la seguridad y la salud en el trabajo,
así como la acción decidida, a través de políticas, líneas estratégicas de acción y proyectos
con un enfoque preventivo, para que prevalezcan las empresas seguras e higiénicas. El
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, dentro de las Estrategias y
Líneas de Acción asociadas al Objetivo 6, denominado “Elaborar e Instrumentar Acciones
para Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo”, prevé el desarrollo y consolidación de
una cultura de prevención de riesgos laborales. El enfoque de prevención de la Política
Pública de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, implica el compromiso de las
autoridades, empleadores y trabajadores para cumplir con sus responsabilidades en la
materia, poner en práctica los proyectos de dicha política con la participación tripartita y
fomentar el desarrollo de una cultura de prevención de riesgos de trabajo en la sociedad
mexicana.
Ante tales retos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impulsa la elaboración de guías
sobre buenas prácticas de trabajo, con el propósito de identificar recomendaciones para la
utilización segura de maquinaria y equipo, medios auxiliares y herramientas, con un
enfoque de prevención
MAQUINARIA Y EQUIPO
Tanque de almacenamiento
Tanque de pasteurización
Tanque de enfriamiento
Tina de enfriamiento y batido
Cámara de refrigeración
Cámara de refrigeración
Montacargas manual
Página 62
Toca de prolipropileno
Guardapolvo
Página 63
Casco contra impacto
Guantes
Mascarilla 3M
Página 64
Anteojos de protección
Página 65
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
DISPOSITIVOS DE
PROCESO MEDIDAS PREVENTIVAS RIESGO EPP
SEGURIDAD
Efectuar la carga de los
botes lecheros con Sobreesfuerzo por la Calzado ocupacional
capacidad mayor a los 20 carga manual de los o botas
litros por al menos dos contenedores impermeables.
trabajadores o mediante un Caída al mismo nivel o
montacargas manual. golpeado por el bote
Separar los pies para lechero durante el
proporcionar una postura traslado y vaciado de
estable y equilibrada durante los contenedores
el levantamiento del
contenedor, colocando un
pie más adelantado que el
otro en la dirección del
movimiento.
Recepción de la
Mantener en todo momento
leche
la espalda derecha. No
flexionar demasiado las
rodillas.
Sujetar firmemente el
contenedor. El mejor tipo de
agarre es en forma de
gancho.
Limpiar de inmediato
cualquier derrame de leche
en la plataforma del
montacargas manual, pisos y
pasillos.
Mantener las áreas de
trabajo y de tránsito libre de
obstáculos.
Página 66
Revisar que la plataforma,
estructura y sistema de
rodamiento del montacargas
manual, no presente
evidencia de desgaste,
fracturas o fisuras.
No rebasar la capacidad de
carga del montacargas
manual.
Realizar el vaciado de los
botes lecheros por al menos
dos trabajadores.
Inmovilizar la manguera y el Filtración golpeada por Casco contra
filtro con un mecanismo de la manguera o el filtro impacto
sujeción fijado a una durante el vaciado de Guantes
estructura sólida, antes de la leche.
iniciar el vaciado de la leche.
Filtración
Restringir el tránsito de
personas a un metro de
distancia del tanque donde
se realiza el proceso de
filtración de la leche.
Revisar que la tubería, Contacto con partes Anteojos de Llave de paso
llaves, válvulas y cualquier calientes, vapor de protección Válvula de
otro dispositivo del tanque de agua o leche a Bata seguridad
pasteurización y del temperaturas Calzado ocupacional
intercambiador de placas no elevadas en la tubería o botas
Estandarización presente evidencias de y el intercambiador de impermeables
desgaste, fracturas o fisuras. placas. Mandil contra altas
Suspender el proceso de Caída al mismo nivel temperaturas
pasteurización si se tiene durante la revisión del Calzado ocupacional
evidencia de fuga de vapor equipo de o botas
de agua o leche caliente en pasteurización. impermeables
Página 67
la tubería, llaves, válvulas y
cualquier otro dispositivo.
Cerrar las llaves de paso y
control del intercambiador de
placas, cuando se termine el
proceso de pasteurización o
se detenga temporalmente.
Mantener las áreas de
trabajo y de tránsito libre de
obstáculos.
Limpiar de inmediato
cualquier derrame de leche o
líquidos en las áreas de
trabajo.
No correr por las áreas de
trabajo y de tránsito.
Almacenar los cilindros de Incendio o contacto Anteojos de
amoniaco en áreas frías, con amoniaco por protección
secas, ventiladas y de fugas en la instalación Bata
construcción no combustible, del sistema de Calzado ocupacional
lejos del tráfico de los enfriamiento. o botas
trabajadores y salidas de impermeables
emergencia.
Revisar que la tubería,
llaves, válvulas y cualquier
Almacenamiento
otro dispositivo del sistema
de refrigeración no presente
evidencias de desgaste,
fracturas, fisuras o presencia
de fugas de aceite y
humedad.
Verificar la presión de
condensación para identificar
la presencia de aire en el
Página 68
sistema de enfriamiento, así
como el funcionamiento de
los purgadores de aire.
Cerrar las llaves de paso y
control del sistema de
refrigeración cuando se
termine el proceso de
enfriamiento.
Suspender el proceso de
enfriamiento y abandonar de
inmediato el área de trabajo,
ante cualquier evidencia de
fuga de amoniaco.
Sujetar con las dos manos la Golpeado por la pala Calzado ocupacional
pala, manteniendo en todo durante la o botas
momento una distancia incorporación de la impermeables
mayor a 30 centímetros por leche en polvo y fruta. Casco contra
encima del borde superior de impacto
Mezclado
la tina. Guantes
Revisar que la pala no
presente evidencias de
desgaste, fracturas o fisuras.
Limpiar de inmediato los
residuos del gel de yogurt en
el mango de la pala.
Ascender y descender de la Caída a diferente nivel Calzado ocupacional Seguro para la
parte superior del tanque durante el vaciado del o botas tapa del tanque
utilizando una escalera o cultivo en el tanque de impermeables de enfriamiento
plataforma elevada. enfriamiento. Casco contra
Fermentación Limpiar de inmediato Golpeado por la tapa impacto
cualquier derrame del gel de del tanque de Calzado ocupacional
yogurt sobre los escalones o enfriamiento. Casco contra
la plataforma. impacto
Guantes
Página 69
Revisar que la escalera o Caída al mismo nivel Calzado ocupacional
plataforma no presente durante el vaciado del o botas
evidencias de desgaste, yogurt. impermeables
fracturas o fisuras.
Retirar cualquier obstáculo
que impida la apertura o
cierre total de la tapa.
Limpiar de inmediato
cualquier derrame del gel de
yogurt sobre el mango y
bordes de la tapa del tanque
de enfriamiento.
Realizar el depósito del gel
de yogurt sin rebasar la
capacidad máxima de carga
del tanque de enfriamiento.
Efectuar el cierre de la tapa
sujetándola por el mango.
Retirar las manos del acceso
al tanque de enfriamiento,
antes de realizar la maniobra
de cierre.
Mantener las áreas de
trabajo y de tránsito libres de
obstáculos.
Limpiar de inmediato
cualquier derrame de yogurt
en las áreas de trabajo y
pasillos.
Sujetar con ambas manos la
manguera durante la
operación de llenado de la
tina.
Página 70
No correr por las áreas de
trabajo y de tránsito.
Revisar que el equipo de Contacto con partes Anteojos de Botón de paro de
sellado no presente calientes y aire a protección emergencia
evidencias de fisuras, temperaturas Guardapolvo Mango
fracturas o presencia de elevadas durante el Calzado antiderrapante
fugas de aire caliente. sellado de los ocupacional o botas Soporte de
Comprobar que el aro de recipientes. impermeables sujeción
plástico para el sellado del Sobreesfuerzo Guantes
recipiente se encuentra durante el llenado de Calzado ocupacional
sujeto a la tapa, antes de los recipientes. Casco contra
aplicar el aire caliente. Golpeado por la impacto
Apagar y desconectar de la cerradora manual o Guantes
red eléctrica el equipo de contenedor durante el
sellado cuando no se utilice. sellado.
Situar el recipiente en una
superficie firme y estable
cuando se realice el llenado.
Envasado
Realizar el llenado de los
recipientes por al menos dos
trabajadores.
Sujetar firmemente el
contenedor, empleando
ambas manos para evitar su
desplazamiento.
Levantarse suavemente, por
extensión de las piernas,
manteniendo la espalda
derecha. No dar tirones al
recipiente ni moverlo de
forma rápida o brusca.
No girar la cintura cuando se
tenga el recipiente entre las
manos, es preferible mover
Página 71
los pies para colocarse en la
posición deseada.
Situar el recipiente en una
superficie firme y estable
cuando se coloque la tapa.
Mantener el área de trabajo
libre de obstáculos y
recipientes que dificulten la
maniobra de envasado.
Revisar que la cerradora
manual no presente
evidencias de desgaste,
fracturas o fisuras en alguna
de sus partes.
Página 72
11 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El proceso del yogurt consiste en la fermentación de la leche con la ayuda de una bacteria
(lactobacilus) que le da sus cualidades al yogurt y es más sencillo y rápido realizarlo.
Impacto sobre el suelo.
Aguas residuales
Los vertidos líquidos son el aspecto que presenta una mayor incidencia medioambiental
debido al alto volumen de aguas residuales generado (consumos de agua de 2 a 5 veces
el volumen de leche tratada) y a su marcado carácter orgánico. Los vertidos residuales de
las industrias de leche y derivados, proceden principalmente de las operaciones de: -
limpieza de equipos e superficies - aguas de refrigeración (cuando no se recuperan) -
condensados - restos de leche y lacto suero.
El sistema de pre tratamiento básico para las aguas residuales debe contener los siguientes
equipos: Depósito regulador. Separador de grasas y sólidos en suspensión. Sistema de
homogeneización aireada.
Residuos Sólidos
A su vez, la puesta en marcha de maquinarias, sumado a la producción y gestión de
residuos sólidos (restos de proceso, envases y embalajes), requieren de un elevado
consumo de energía.
Página 73
11.5.1 Emisiones Atmosféricas
Las industrias de este sector en particular y las agroalimentarias en general no suelen
presentar ningún efecto medioambiental significativo asociado a ellas, únicamente pueden
ocasionar algún efecto ambiental las emisiones producidas por las calderas utilizadas para
la obtención de vapor, aunque ésta problemática es de tipo horizontal, afectando a todos
los sectores de producción. En cuanto a problemas de ruidos y olores las empresas de este
subsector no suelen provocar efectos ambientales importantes.
Página 74
Anexo
ENCUESTA
I. DATOS GENERALES:
F M
1.1. Sexo:
1.2. Edad: ________
1.3. Lugar de residencia: ___________________
II. INFORMACION
2.1. Centro de estudios
Página 75
a) Radio b) Redes sociales c) Televisión d) Revista
a) si b) no
a) si b) no c) tal vez
a) si b) no c) tal vez
a) si b) no c) tal vez
a) si b) no c) tal vez
Página 76
PREGUNTA 1:
Sexo
Femenino Masculino
53% 47%
Sexo
Masculino 47% 47
Femenino 53% 53
100% 100
Página 77
Página 78
PREGUNTA 2:
EDAD
20-24 64% 64
25-29 36% 36
100% 100
25-29
36%
20-24
64%
Página 79
PREGUNTA 3:
Lugar de residencia
Chiclayo 43% 43
JLO 20% 20
La Victoria 15% 15
Santa Victoria 13% 13
Diego Ferre 9% 9
100% 100
Lugar de residencia
Diego Ferre
9%
Santa Victoria
13%
Chiclayo
43%
La Victoria
15%
JLO
20%
Página 80
PREGUNTA 4:
Centro de estudios
a. USS 34% 34
b. USMP 14% 14
c. UNPRG 12% 12
d. OTRO 40% 40
100% 100
Centro de estudios
a. USS
d. OTRO
34%
40%
b. USMP
c. UNPRG
14%
12%
Página 81
PREGUNTA 5:
Demanda
de yogurt
SI 82% 82
NO 18% 18
100% 100
Demanda de yogurt
NO
18%
SI
82%
Página 82
PREGUNTA 6:
Frecuencia
de
demanda
a. Una vez por mes 62% 62
b. 2 veces por mes 27% 27
c. 3 veces por mes 8% 8
d. 4 veces por mes 3% 3
e. 5 a mas 0% 0
100% 100
c. 3 d. 4
veces veces Frecuencia de demanda e. 5 a mas
por por
0%
seman seman
a a
8% 3%
b. 2 veces por
semana
27% a. Una vez por
semana
62%
Página 83
PREGUNTA 7:
Consumo
mensual
a. 1 53% 53
b. 2 32% 32
c. 3 7% 7
d. 4 8% 8
e. 5 a mas 0% 0
100% 100
a. 1
53%
b. 2
32%
Página 84
PREGUNTA 8:
Momento
de
consumo
a. Mañana 81% 81
b. Tarde 12% 12
c. Noche 7% 7
100% 100
c. Momento de consumo
Noche
7%
b. Tarde
12%
a. Mañana
81%
Página 85
PREGUNTA 9:
Preferencia
en
presentación
a. Bajo en azucar 43% 43
b. Textura suave 20% 20
c. Espeso 23% 23
d. Cultivos 14% 14
probioticos
100% 100
Preferencia en presentación
d. Cultivos
probioticos
14%
a. Bajo en
c. Espeso
azucar
23%
43%
b. Textura
suave
20%
Página 86
PREGUNTA 10:
Presentación
a. Galon de litro 45% 45
b. Galon de 2 litro 22% 22
c. Galon de 500 ml 33% 33
100% 100
Presentación
a. Galon de litro
c. Galon de 500 33%
ml
45%
b. Galon de 2
litro
22%
Página 87
PREGUNTA 11:
Lugar de
compra
a. Super mercado 54% 54
b. Mercado 18% 18
c. Bodega 20% 20
d. Mini marquet 8% 8
100% 100
Lugar de compra
d. Mini marquet
8%
c. Bodega
20%
a. Super
mercado
b. Mercado 54%
18%
Página 88
PREGUNTA 12:
Medio de
preferencia
a. Radio 11% 11
b. Redes sociales 62% 62
c. Telivisión 22% 22
d. Revista 5% 5
100% 100
a. Radio
c. Telivisión 11%
22%
b. Redes
sociales
62%
Página 89
PREGUNTA 13:
Ocupación
a. Estudiante 64% 64
universitario
b. Tecnico 10% 10
c. Profesional 18% 18
d. Otros 8% 8
100% 100
Ocupación
d. Otros
8%
c. Profesional
18%
b. Tecnico
a. Estudiante
10%
universitario
64%
Página 90
PREGUNTA 14:
Caracteristica
que buca
a. Calidad 75% 75
b. Precio 8% 8
c. Presentación 17% 17
d. Otros 0% 0
100% 100
b. Precio
8%
a. Calidad
75%
Página 91
PREGUNTA 15:
Envase
a. Vidrio 38% 38
b. Plástico 54% 54
c. Bolsitas 8% 8
d. Otros 0% 0
100% 100
Envase
d. Otros
c. Bolsitas 0%
8%
a. Vidrio
38%
b. Plástico
54%
Página 92
PREGUNTA: 16
Motivo de
compra
a. Conservar físico y salud 38% 38
b. Recomendación 12% 12
c. Medica 5% 5
d. Costumbre 7% 7
e. Por que es barato 12% 12
f. Por que es complemento de sus 26% 26
alimentos
100% 100
b.
Recomendación
12%
e. Por que es
barato
12%
d. Costumbre
c. Medica
7%
5%
Página 93
PREGUNTA 17:
Conoce la
semilla
Chia
a. Si 68% 68
b. No 32% 32
100% 100
b. No
32%
a. Si
68%
Página 94
PREGUNTA 18:
Chia en
Yogurt
a. Si 76% 76
b. No 7% 7
c. Tal vez 17% 17
100% 100
Chia en Yogurt
b. No c. Tal vez
7% 17%
a. Si
76%
Página 95
PREGUNTA 19:
Yogurt
surtido
a. Si 88% 88
b. No 7% 7
c. Tal vez 5% 5
100% 100
a. Si
88%
Página 96
PREGUNTA 20:
Yogurt
sutido con
Chia
a. Si 85% 85
b. No 0% 0
c. Tal vez 15% 15
100% 100
a. Si
85%
Página 97
PREGUNTA 21:
Confia en
este
nuevo
sabor
a. Si 80% 80
b. No 10% 10
c. Tal vez 10% 10
100% 100
a. Si
80%
Página 98
PREGUNTA 22:
Precio
a. S/.5 30% 30
b. S/.4 33% 33
c. S/.6 37% 37
100% 100
Precio
a. S/.5
29%
50%
b. S/.4
17%
c. S/.6
4%
Página 99
ENTREVISTAS
ENTREVISTA N°1
ENTREVISTADO: si
ENTREVISTADO: si
ENTREVISTADO: si lo recomendaría
Página 100
ENTREVISTA N°2:
ENTREVISTADO: No lo conoce
ENTREVISTADO: Calidad
Página 101
ENTREVISTA N°3:
ENTREVISTADO: regular
ENTREVISTADO: buena
ENTREVISTADO: si quisiera que llame más la atención tal vez cambiar el color
de etiqueta
Página 102
Página 103