Presupuesto de Gastos Con Enfoque de Resultados

PRESUPUESTO DE GASTOS CON ENFOQUE DE RESULTADOS
PROGRAMA PIA PIM EJECUCION SALDO

REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
130,359.00 187,383.00 165,980.33 21,402.67
CIUDADANA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 181,301.00 440,655.00 389,285.90 51,369.10
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 9,489.00 29,756.00 19,259.00 10,497.00
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
13800.00 8,699.68 5,100.32
POR DESASTRES
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 27,000.00 20,000.00 7,000.00
INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA 19,048.00 19,048.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
39,440.00 19,765.95 19,674.05
BASICA REGULAR
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA 600,000.00 5,355.00 5,355.00
REGULAR
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,
8,810.00 71,423.00 69,960.00 1,463.00
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
NUESTRAS CIUDADES 638,713.00 1,219,369.00 1,027,641.75 191,727.25
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA
46,729.00 37,728.59 9,000.41
DE TRANSPORTE
ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS
8,500.00 1,164.00 1,115.00 49.00
ESPECIALIZADOS
TOTAL 1,577,172.00 2,101,122.00 1,778,484.20 322,637.80
Durante la ejecución del ejercicio presupuestal del año 2018, de la Municipalidad Distrital de
Ascensión presenta un Presupuesto Institucional Modificado de 2,101,122.00 Soles con una
ejecución del presupuesto programado de 1,778,484.20, quedando un saldo por ejecutar de S/
322,637.80, la ejecución presupuestal alcanzo un 84.64% del presupuesto programado
quedando un saldo por ejecutar de un 15.36% del PIM Total. Tal como se muestra en el grafico
siguiente.
GRAFICO Nº 01
EJECUCION DE PRESUPUESTO 2018
2,500,000.00 2,101,122.00
2,000,000.00 1,778,484.20
1,577,172.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00 322,637.80
0.00
PIA PIM EJECUCION SALDO
El saldo por ejecutar corresponde principalmente, a los programas presupuestales como;

seguridad ciudadana, gestión de residuos sólidos, mejora de la inocuidad alimentaria, reducción
de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, programa nacional de saneamiento
urbano, incremento de la competividad del sector artesanía, logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica regular, incremento en el acceso de la población de 3 a 16
años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, incremento de la práctica
de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana nuestras ciudades
reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, acceso de personas
adultas mayores a servicios especializados, en los cuales se programó actividades y proyectos
que no se ejecutaron debido a la transferencia de recursos que dieron en los últimos meses del
año, no alcanzando el tiempo para cumplir con todos los requisitos de ley a fin de dar curso a las
actividades programadas, lo que muchas veces hace que se produzca incumplimiento en la
ejecución del presupuesto programado.
A continuación, se detallan los programas que tuvieron un presupuesto programado en
actividades y proyectos, cuya ejecución presupuestaria fue parcial o no se realizó:
GRAFICO Nº 02
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
200,000.00 187,383.00
165,980.33
150,000.00 130,359.00
100,000.00
50,000.00
21,402.67
0.00
En este rubro se ha tenido durante el año 2018 un Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
de S/. 187,383.00 mostrando una ejecución presupuestaria de monto programado por la suma
de S/. 165,980.33 logrando ejecutarse el 88.57% del presupuesto asignado, quedando un saldo
de S/. 21,402.67 que representa el 11.42% del presupuesto asignado. Los motivos que se puede
exponer son los siguientes: No se pudo adquirir equipos de comunicaciones y seguridad
ciudadana por demora del área de logística y variación de precios.
GRAFICO Nº 03
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
500,000.00 440,655.00
389,285.90
400,000.00
300,000.00
181,301.00
200,000.00
100,000.00 51,369.10
0.00
de S/. 389,285.90 logrando ejecutarse el 88.34% del presupuesto asignado, quedando un saldo
de S/. 51,369.10 que representa el 11.65% del presupuesto asignado lo motivos que se pueden
exponer son los siguientes.
GRAFICO Nº 04
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
35,000.00
29,756.00
30,000.00
25,000.00
19,259.00
20,000.00
15,000.00
9,489.00 10,497.00
10,000.00
5,000.00
0.00
de S/. 19.259.00 logrando ejecutar el 64.72% del presupuesto asignado, quedando un saldo de
S/. 10,497.00 que representa el 35.27% el presupuesto asignado los motivos que se pueden
exponer son los siguientes; se ha devengado los bienes y servicios del año 2018, está pendiente
el pago del consultor y devolución de materiales por no coincidir con las especificaciones
técnicas.
GRAFICO Nº 05
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
16000.00
13800.00
14000.00
12000.00
10000.00 8,699.68
8000.00
6000.00 5,100.32
4000.00
2000.00
0.00
de S/. 8,699.68 logrando ejecutarse el 63.04% del presupuesto asignado, quedando un saldo de
S/. 5,100.32 que representa el 36.95% del presupuesto asignado, los motivos que se pueden
exponer son los siguientes.
GRAFICO Nº 06
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
30,000.00 27,000.00
25,000.00 20,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00 7,000.00
5,000.00
0.00
de S/. 27000mostrando una ejecución presupuestaria del monto programado por la suma de S/.
20,000.00 logrando ejecutarse el 74.07% del presupuesto asignado, quedando un saldo de S/.
7,000.00 que representa el 25.92% del presupuesto asignado, los motivos que se pueden
exponer son los siguientes
GRAFICO Nº 07
INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
25,000.00
19,048.00 19,048.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
de s/. 19,048.00 logrando ejecutarse el 100% del presupuesto asignado.
GRAFICO Nº 08
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
50,000.00
39,440.00
40,000.00
30,000.00
19,765.95 19,674.05
20,000.00
10,000.00
0.00
de S/. 39,440.00 mostrando una ejecución presupuestaria de monto programado, por la suma
de S/. 19,765.95 logrando ejecutar el 50.12% del presupuesto asignado, quedando un saldo de
S/. 19,674.05 que representa el 49.88% del presupuesto asignado, los motivos que se pueden
exponer son los siguientes; Infraestructura educativa en proceso de construcción.
GRAFICO Nº 09
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
800,000.00
600,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
5,355.00 5,355.00
0.00
de S/. 0.00 logrando ejecutarse el 0.00% del presupuesto asignado, quedando un saldo de S/.
5,355.00 que representa el 1del presupuesto asignado.
GRAFICO Nº 10
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA
80,000.00 71,423.00 69,960.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00 8,810.00
1,463.00
0.00
1 2 3 4
S/. 1,463.00 que representa el 2.05% del presupuesto asignado.
GRAFICO Nº 11
NUESTRAS CIUDADES
1,500,000.00
1,219,369.00
1,027,641.75
1,000,000.00
638,713.00
500,000.00
191,727.25
0.00
de S/. 1,219,369.00 mostrando una ejecución presupuestaria de monto programado por la
suma de S/. 1,027,641.75 logrando ejecutarse el 0.84% del presupuesto asignado, quedando
un saldo de S/. 191,727.25 que representa el 1.57% del presupuesto.
GRAFICO Nº 12
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
50,000.00 46,729.00
37,728.59
40,000.00
30,000.00
20,000.00
9,000.41
10,000.00
0.00
S/. 9,000.41que representa el 19.26% del presupuesto asignado.
GRAFICO Nº 13
ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
10,000.00 8,500.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00 1,164.00 1,115.00

49.00
0.00
de S/. 1,164.00mostrando una ejecución presupuestaria de monto programado por la suma de
S/. 1,115.00logrando ejecutarse el 0.96% del presupuesto asignado, quedando un saldo de S/.
S/. 49.00que representa el 4.21% del presupuesto.

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PROGRAMA PIA PIM EJECUCION SALDO

El saldo por ejecutar corresponde principalmente, a los programas presupuestales como;

80,000.00 71,423.00 69,960.00

2,000.00 1,164.00 1,115.00

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