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24/03/19
ACTIVIDAD 1 CURSO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN PROCESOS DE
PANIFICACIÓN
Deberá ser parte activa del análisis siendo auditor del laboratorio y de la práctica.
Además, realice sugerencias y ubique los puntos en donde se tiene que mejorar,
realizando un plan de mejoramiento a los requisitos con los cuales no se cumple
las BPL.
METROLOGÍA SI NO OBSERVACIONES
Existe una carpeta con las hojas de vida 1
de los equipos?
X Cumple
La información de los mantenimientos 1
realizados se encuentra actualizada en
la base de datos de la Corponet? X Cumple
Verifica esta información
constantemente?
Los equipos se encuentran fuera de uso 1
se encuentran marcados con un rotulo X Cumple
que identifiquen el estado GM-F-13?
Cuando aplique, los equipos se 1
desconectan para evitar daños?
X Cumple
Están definidos los equipos que 1
requieren control y seguimiento de X No Cumple
variables? Existe un listado de estos?
Están definidos los rangos de trabajo de 1
temperatura para los equipos?
X Cumple
Se diligencian los formatos de control de 1
variables y control de uso para los X Cumple
equipos?
Se tiene identificado el voltaje al cual 1
trabajan los equipos?
X Cumple
Las balanzas se encuentran en un lugar 1
alejadas de corrientes de aire?
X Cumple
DOCUMENTACION SI NO OBSERVACIONES
El contenido de los protocolos se 1
encuentra actualizado?
X Cumple
Existen documentos con versiones 1
obsoletas en los laboratorios?
X Cumple
El personal de laboratorio conoce la 1
ubicación de protocolos e instructivos?
X Cumple
Todos los protocolos e instructivos se 1
encuentran en las plantillas del sistema X Cumple
de gestión de calidad?
Todos los protocolos e instructivos se
encuentran impresos, firmados,
codificados y disponibles en el lugar de
X Cumple 1
uso?
SEGURIDAD SI NO OBSERVACIONES
Existe un Kit absorbente para el manejo 1
de derrames?
X Cumple
Se tiene un extintor apropiado para una 1
emergencia en el laboratorio?
X No Cumple
Cuentan con la señalización adecuada 1
las actividades del laboratorio?
X Cumple
Se conoce como actuar en caso de un 1
derrame químico según tipo de X No Cumple
sustancia? Guía GC-G-01
Se realizan purgas a las duchas y 1
lavaojos?
X Cumple
Los cables de las conexiones eléctricas 1
en el laboratorio están canalizados y X Cumple
organizados?
Se tienen frascos lava ojos, cuerpos de
jeringas, para usar en caso de
salpicaduras?, o se cuenta con una
X No Cumple 1
ducha lava ojos cercana?
45 100
4 X
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
100% - 8.88%=
91.12%
REQUISITOS DEL PERSONAL SI NO OBSERVACIONES P
Las personas involucradas comprenden
claramente sus responsabilidades y x CUMPLE
conocen los principios de las BPL que
1
les incumben?
El laboratorio cuenta con un número
suficiente de personas con la x CUMPLE
experiencia y las calificaciones
1
adecuadas?
El personal conoce los principios que
rigen las BPL con relación a su trabajo y
reciben adiestramiento inicial y
continuado para satisfacer sus
x CUMPLE 1
necesidades laborales, incluyendo
capacitación en cuestiones relacionadas
con calidad, bioseguridad e higiene?
Existen todas las medidas necesarias, que
impiden el ingreso de personas no x CUMPLE 1
autorizadas al laboratorio?
El personal emplea todos los elementos de
protección para evitar riesgos en la salud y x CUMPLE 1
contaminación de las muestras?
El personal cumple con todos los
requisitos de higiene en cuanto a cabello, x CUMPLE 1
uñas, joyas, etc.?
El personal, antes de ser contratado y
durante el tiempo de empleo, es x CUMPLE
sometido a exámenes médicos
1
pertinentes?
El personal recibe adiestramiento en las
prácticas de higiene personal y debe x CUMPLE
observar un alto nivel de higiene
1
personal?
Si una persona presenta signos de
enfermedad o sufre un accidente de
trabajo con lesiones que puedan
representar riesgo para él mismo o para
x CUMPLE
el desarrollo de su actividad, debe
1
permitírsele continuar con el trabajo
hasta que la condición haya
desaparecido?
En el laboratorio se prohíbe: Fumar,
ingerir alimentos o bebidas, masticar así CUMPLE
como mantener plantas, alimentos o
x 1
bebidas o elementos para fumar o
medicamentos personales?