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MAPA DE PROCESOS
CILPAIS IRG S.A.
PROCESOS DE DIRECCIÓN
GERENCIA SGC
PROCESOS DE REALIZACIÓN
CONTOL CALIDAD
PROCESOS DE APOYO
ALMACEN
RECURSOS HNOS
MANTENIMIENTO
CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO
AUDITORIA INTERNA
ANEXO B.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
CILPAIS IRG S.A
PROCESO: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS DUEÑO: SUPERVISOR DE PRODUCCION
Describir las actividades necesarias para la Revisión y Mantenimiento de
Este proceso aplica a todas las actividades que se deriven de la
cilindros de acero con costura para el almacenamiento de GLP, según los
OBJETIVO: requrimientos de la NTC 522-2 Primera actualización y resoluciones emitidas
ALCANCE: Revisión y Mantenimiento de cilindros desde 5 hasta 45 Kg de
capacidad.
por el Ministerio de Minas y Energia.
Revisión y
Almacenista -
Almacén Consecutivo Nif Asignación de Nif Cilindros Identificados Mantenimiento de NA NA Marcadores para Metal
Supervisor de Pcc
Cilindros
Cilindros y Válvulas
Revisión y Revisión y
Clasificados Para Procedimiento de
Mantenimiento de Cilindros Identificados Revisión de cilindros y Válvulas Mantenimiento de Lista de Chequeo Operario Galgas, Ultrasonido
Mantenimiento y Revisión de Cilindros
Cilindros Cilindros
Destrucción
Revisión y Revisión y Plan de calidad,
Cilindros Clasificados Mantenimiento tipo A, B1,B2 y
Mantenimiento de Cilindros Reparados Mantenimiento de Procedimientos NA Operario - Soldador NA
para Mantenimiento B3
Cilindros Cilindros internos
REQUISITOS A
ISO 9001:2000, NTC 522-1/2, Resoluciones Ministerio de Minas y Energia, Procedimientos internos
CUMPLIR:
SEGUIMIENTO Y
Ver Tablero de Indicadores
MEDICIÓN:
ANEXO C.
CONTROL DE COPIAS
REVISION Y MANTTO
GERENCIA CONTROL CALIDAD
CILINDROS
ELABORO: Ing ALEJANDRO RODRIGUEZ C. REVISO: Ing. ALEJANDRO RODRIGUEZ C. APROBO: Ing.FABIO SILVA DURÁN
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PLAN DE CALIDAD REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
PC-004
1 INICIO
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PLAN DE CALIDAD REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
PC-004
RESPONSABLE AUTORIDAD PARA
HABILIDAD
INSTRUMENTO METODO MUESTRA Y RESPONSABLE VERIFICACIÓN DISPOSICIÓN OBSERVACIONE
No ACTIVIDAD CARACTERÍSTICA A CONTROLAR PROCED REGISTRO REQUERIDA EN LA
MEDICIÓN VERIFICACIÓN FRECUENCIA INSPECCIÓN PRODUCTO NO PRODUCTO DE S
OPERACIÓN
CONFORME RECHAZO
NO Apto para SI
9
100% de los
Verificar el aplastamiento total del cilindro de manera que no Acta de SUPERVISOR DE No hay
10 Destrucción NA NA Visual. cilindros No OPERARIO EL GERENTE. Inducción Interna
pueda ser reparado. Destrucción CALIDAD observaciones.
conformes
NO Posee Nif SI
11
100% de los
Asignar y Verificar que el numero asignado se ubique de manera clara sobre SUPERVISOR DE No hay
12 Marcar NA NA Visual. cilindros que no NA OPERARIO EL GERENTE. Inducción Interna
la superficie del cilindro utilizando marcador de metal. CALIDAD observaciones.
posean Nif
Aplicar presión de
Control de
Banco de prueba, 500 psi y mantenerla
Prueba Inspeccionar la soldadura a todo lo largo de las juntas para 100% de los producción SUPERVISOR DE No hay
13 Manómetro, PCC-P-023 mínimo 120 OPERARIO EL GERENTE. Inducción Interna
Hidrostática determinar fugas, poros grietas u otros defectos en las soldaduras cilindros. PCC-R-001. CALIDAD observaciones.
Martillo de 500g segundos, golpear las
011
juntas.
NO SI
14 Roto
100% de los
Verificar el aplastamiento total del cilindro de manera que no Acta de SUPERVISOR DE No hay
15 Destrucción NA NA Visual. cilindros No OPERARIO EL GERENTE. Inducción Interna
pueda ser reparado. Destrucción CALIDAD observaciones.
conformes
NO Posee Nif SI
16
100% de los
Retirar SUPERVISOR DE No hay
17 Cuello NA Retirar cuello con pulidora o plasma sin afectar la tapa del cilindro NA Visual. cilindros que no NA OPERARIO EL GERENTE. Inducción Interna
CALIDAD observaciones.
posean Nif
- Control de
Verificar que la soldadura no presente defectos tales como los que 100% de los SUPERVISOR DE No hay
18 Soldar Nif NA NA Visual. producción OPERARIO EL GERENTE. Inducción Interna
se indican en la grafica de defectos de soldadura cilindros soldados CALIDAD observaciones.
PCC-R-001.
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PLAN DE CALIDAD REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
PC-004
RESPONSABLE AUTORIDAD PARA
HABILIDAD
INSTRUMENTO METODO MUESTRA Y RESPONSABLE VERIFICACIÓN DISPOSICIÓN OBSERVACIONE
No ACTIVIDAD CARACTERÍSTICA A CONTROLAR PROCED REGISTRO REQUERIDA EN LA
MEDICIÓN VERIFICACIÓN FRECUENCIA INSPECCIÓN PRODUCTO NO PRODUCTO DE S
OPERACIÓN
CONFORME RECHAZO
NO SI
24 Roto
100% de los
Verificar el aplastamiento total del cilindro de manera que no Acta de SUPERVISOR DE No hay
25 Destrucción NA NA Visual. cilindros No OPERARIO EL GERENTE. Inducción Interna
pueda ser reparado. Destrucción CALIDAD observaciones.
conformes
Verificar que el peso estampado en el cuello del cilindro - Control de La anterior tara se
Bascula 100% de los SUPERVISOR DE
26 Tara y Rotulado corresponda con el peso que registra el indicador de la bascula y la PCC-P-021 Visual. producción OPERARIO EL GERENTE. remueve con Inducción Interna
electronica cilindros. CALIDAD
identificación del tipo de mantenimiento efectuado PCC-R-001. pulidora
Si los cilindros no
Control de cumplen se debe
Equipo de Verificar que la pintura cumpla con el 85% de adherencia; según la 4 de cada 1000 SUPERVISOR DE JEFE DE CONTROL
27 Pintura CAL-P-002 Visual. adherencia. EL GERENTE. retirar la pintura Inducción Interna
adherencia NTC 811 Tercera Actualización cilindros. CALIDAD DE CALIDAD
CAL-R-001 (granallado) y
volver a pintar.
Verificar la presencia de sellante en la rosca de la válvula si no es
100% de los - Control de
así aplicarlo. -Verificar que después de realizado el acople SUPERVISOR DE No hay
28 Valvulado NA PCC-P-027 Visual. cilindros producción OPERARIO EL GERENTE. Inducción Interna
mecánico de la válvula con la brida esta se encuentre 3 a 4 hilos CALIDAD observaciones.
valvulados. PCC-R-001.
por fuera de la brida..
Aplicar aire a 70 psi
al cilindro y verificar Control de
-Verificar que no se presenten fugas (Burbujas) de aire en la unión ausencia de fugas 100% de los producción
Prueba SUPERVISOR DE No hay
29 Neumatica Manómetro brida-válvula y además que la conexión al pico de llenado se PCC-P-028 aplicando solución cilindros PCC-R-001. - OPERARIO EL GERENTE. Inducción Interna
CALIDAD observaciones.
encuentre en buenas condiciones. jabonosa en la valvulados. Neumática
conexión brida- CAL-R-012.
válvula.
Remisión, No hay
30 Despacho NA Cliente, Capacidad, y Cantidad de cilindros ALM-P-006 Visual 100% Almacenista NA NA Inducción Interna
Entrega observaciones.
31 FIN
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ANEXO D.
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
RMC-R-001
DISTRIBUIDOR PLANTA RESPONSABLE REVISIÓN FECHA HOJA No
CAPACIDAD TIPO MANTTO CRITERIO CAPACIDAD TIPO MANTTO CRITERIO CAPACIDAD TIPO MANTTO CRITERIO
No NIF No NIF No NIF
30 80 100 A B1 B2 B3 RECHAZO 30 80 100 A B1 B2 B3 RECHAZO 30 80 100 A B1 B2 B3 RECHAZO
1 26 51
2 27 52
3 28 53
4 29 54
5 30 55
6 31 56
7 32 57
8 33 58
9 34 59
10 35 60
11 36 61
12 37 62
13 38 63
14 39 64
15 40 65
16 41 66
17 42 67
18 43 68
19 44 69
20 45 70
21 46 71
22 47 72
23 48 73
24 49 74
25 50 75
CONVENCIONES:
MANTENIMIENTO TIPO A 1. RECHAZO POR SOLDADURA: No superficies lisas o aspecto uniforme y/o defectos tales como agrietamiento, 7. RECHAZO POR ACCIÓN DEL FUEGO: Variaciones en su geometria original, Evidencia de exposición a
LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA, PINTURA porosidad, salpicadura s y socavado temperaturas excesivas
MANTENIMIENTO TIPO B1 2. RECHAZO POR ABOLLADURAS: Abolladura en soldadura o proxima a ella con profundidad mayor a 6.35mm 8. RECHAZO POR DEFECTOS EN BRIDA: Grietas, Reducción número de hilos (14), Cresta de los hilos desgastadas
CAMBIO ARO BASE: Cuando ésta no soporte verticalmente el cilindro, la (1/4") ó Abolladura no proxima a soldadura pero con profundidad mayor a 1/10 de diametro promedio de la abolladura. o corroidas, Hilos partidos, planos o corroidos
distancia entre fondo y piso es menor a 25mm, Fabricada y soldada 9. RECHAZO POR TAPA, CUERPO Y FONDO: Entalladuras, fugas, desprendimiento de metal o disminución de
incumpliendo requisitos NTC 522-1 3. RECHAZO POR ABOMBAMIENTO: Abombamientos visibles y definidos espesor por golpe, No cumple relación de llenado de mínimo el 42%, Abolladuras, abombamiento o corrosión.
MANTENIMIENTO TIPO B2 4. RECHAZO POR CORROSION AISLADA: Picadura con profundidad mayor al 15% del espesor minimo calculado
CAMBIO CUELLO PROTECTOR: Cuando no tiene altura para proteger del cuerpo ó inferior a 1.9mm 10. RECHAZO POR DESTRUCCIONES PREVIAS: Presencia de deformaciones ocasionadas por cualquier proceso
la valvula, Irregularidad en aristas (causan lesiones), Fabricado y soldado 5. RECHAZO POR CORROSION EN LÍNEA: Picadura con longitud mayor a 6mm o profundidad mayor al 15% del mecánico.
incumpliendo requisitos NTC 522-1 espesor minimo calculado del cuerpo ó inferior a 1.9mm 11. RECHAZO POR PRUEBA HIDROSTÁTICA: Presencia de defectos en prueba hidrostatica (roto) en
MANTENIMIENTO TIPO B3 6. RECHAZO POR CORROSION GENERAL: Picadura mas profunda mayor al 15% del espesor minimo calculado del mantenimiento.
CAMBIO ARO BASE Y CUELLO PROTECTOR cuerpo ó inferior a 1.9mm
OBSERVACIONES:
FIRMA
HOJA DE CONTROL Y REVISION
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 1
CONTROL DE COPIAS
ELABORO: REVISO:
Objetivo.
Determinar las funciones que debe realizar el personal que preste sus servicios a la
organización en todos sus procesos, adicionalmente establecer los requisitos que permitan
determinar la competencia del recurso humano.
Alcance.
Responsabilidad:
Definiciones:
Desarrollo:
REVISO: APROBO:
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
REVISO: APROBO:
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 40
IDENTIFICACIÓN
Denominación del Cargo: OPERARIO DE MANTENIMIENTO
Tipo de contratación: Indirecta (Cooperativa de Trabajo Asociado)
Proceso: Revisión y Mantenimiento de Cilindros
Área: Operativa
Categoría del cargo: Operativo
Actualización: Julio de 2008
Código: RMC-C-001
Realizar las labores que el supervisor de producción asigne dentro de la planta de producción, de
acuerdo con la programación establecida.
Revisar y clasificar los cilindros recibidos de acuerdo con los requisitos establecidos en las
normas de calidad y las reglamentarias aplicables, para ello cada una de las etapas del proceso de
revisión se deben realizar conforme lo establecen los documentos de la organización.
Diligenciar correctamente los registros asignados que hacen parte del sist. de gestión de calidad de
la organización y participar activamente en la actualización y mejoramiento continuo del mismo.
Conocer y entender tanto la política como los objetivos de la calidad, adicionalmente ejecutar y
participar en todas las actividades conducentes al logro de los mismos.
REVISO: APROBO:
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 41
Utilizar, almacenar y proteger los elementos de protección personal, al igual que la dotación
suministrada por la organización.
Cumplir con las demás funciones asignadas por su superior, inherentes a su cargo.
REVISO: APROBO:
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 42
JEFE INMEDIATO
Supervisor de Producción
PERSONAL A CARGO
No aplica
AUTORIDAD
Aceptación o rechazo de cilindros
Clasificación de cilindros para mantenimiento tipo A, B1,B2 y B3.
EDUCACIÓN
Noveno grado de educación básica
FORMACIÓN
Conocimientos básicos en Sistema de gestión de la calidad Iso 9000 versión 2000. (4 horas)
Conocimiento de Norma técnica aplicable al producto. (4 horas)
Inducción para el conocimiento del cargo y generalidades de la organización. (8 horas)
Acreditación de soldador ó calificación como soldador u operario. Si realiza trabajos de
soldadura ó inspección de soldaduras.
HABILIDAD
Habilidad para manejo de materiales, maquinas y herramientas.
Habilidad para manejo de cargas
Destreza para la realización de trabajos manuales
EXPERIENCIA
Experiencia mínima de seis meses en el desempeño de cargos similares.
REVISO: APROBO:
ANEXO G.
CALIDAD
NTC 522-2 Primera Reforzar conocimientos respecto a contenido de la
Operativo 4 Horas AREA CALIDAD EVALUACIÓN/TALLER
actualización norma
Procedimientos y plan de
Operativo 2 Horas AREA CALIDAD Divulgar metodos de trabajo NA
calidad
TECNICA
Fortalecer conocimientos y apoyar la realización de
Defectologia de soldaduras Operativo 4 Horas ELECTROMANUF
actividades de producción
EVALUACIÓN
OBSERVACIONES.
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
MATRIZ DE ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS
PROCESO
PROCESO NUEVO - REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS PROCESO IMPLEMENTADO
IMPLEMENTADO
REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
DESVALVULADO DE CILINDROS
VALVULADO
CILINDROS
DESTRUCCIÓN DE
CILINDROS Y RECEPCIÓN DE CILINDROS
VÁLVULAS
PRUEBA NEUMÁTICA
SOLDADURA NIF,
SOLDADURA BASE GRANALLADO DESPACHO DE
CUELLO
CILINDROS