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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL A.H. 19 DE
MARZO EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE
ESTUDIO DE PRE INVERSION A

NIVEL DE PERFIL
NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL

MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL A.H. 19 DE MARZO EN EL DISTRITO
DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH”
NUEVO CHIMBOTE 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

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CONTENIDDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
MODULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
D. Análisis Técnico del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del Proyecto
H. Impacto Ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
MODULO II:
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto y Localización

2.2. Institucionalidad
2.3. Marco de Referencia
MODULO III:
IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico
3.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia
3.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios
3.1.3. Los Involucrados en el Proyecto
3.2. Definición del Problema, sus Causas y Efectos
3.3. Planteamiento del Problema
MODULO IV:
FORMULACION
4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto

4.2. Determinación de la brecha Oferta- Demanda
4.2.1. Análisis de la Demanda
4.2.2. Análisis de la Oferta
4.2.3. Determinación de la Brecha
4.3. Análisis Técnico de la Alternativas
4.3.1. Aspectos Técnicos
4.3.2. Metas de Productos
4.3.3. Requerimiento de Recursos

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4.4. Costos a Precios de Mercado

4.4.1. Costos de Inversión
4.4.2. Costos de Reposición
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento
MODULO V:
EVALUACION
5.1. Evaluación Social

5.1.1. Beneficios Sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social
5.1.4. Análisis de Sensibilidad
5.2. Evaluación Privada
5.3. Análisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto Ambiental
5.5. Gestión del Proyecto
5.5.1. Fase de Ejecución
5.5.2. Fase de Post Inversión
5.5.3. Financiamiento
5.6. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
MODULO VI:
CONCLUCION Y RECOMENDACIONES
MODULO VII:
ANEXOS

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MODULO I:
RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL MINICOMPLEJO

DEPORTIVO DEL A.H. 19 DE MARZO EN EL DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH”
Localización del Proyecto
El proyecto se localiza en el A.H. 19 de Marzo en el Distrito de Nuevo Chimbote,

Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
Gráfico Nº 01 Macro Localización del Proyecto

Departamento: Ancash- Provincia: Santa- Distrito Nuevo Chimbote
Fuente: INEI

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Gráfico Nº 03. Micro Localización del Proyecto

A.H. 19 de Marzo del Distrito de Chimbote
Sub Lote 1- Mz G
A.H. 19 de Marzo
Área= 1,909.80 m2
A.H. 19 de Marzo
del Distrito de
Nuevo Chimbote
Fuente: Google Earth
Institucionalidad
Unidad Formuladora del Proyecto
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversión recae en la Oficina de

la Unidad Formuladora, perteneciente a la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, esta oficina
estará a cargo del desarrollo del PIP de acuerdo a los contenidos mínimos y
normatividad del SNIP.
 Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

 Sector : Gobiernos Locales
 Pliego : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
 Nombre : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
 Persona Responsable : Sr. Juan Rommel Montes López
 Dirección : Centro Cívico S/N- Nuevo Chimbote
 E-mail : jromses@hotmail.com
 Teléfono : 043-318121 fax. 043-318289

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Unidad Ejecutora recomendada del Proyecto
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a la

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote como Unidad Ejecutora, porque posee
experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, además que tiene
competencia funcional y legal para la ejecución de Obras; cuenta con capacidad
logística, técnica, operativa y administrativa, y dispone de recursos humanos y
físicos, además cuenta con la capacidad de contratación que garantiza el
cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala. El órgano de la
Municipalidad que se hará cargo de la ejecución del proyecto es la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano.
 Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

 Sector : Gobiernos Locales
 Pliego : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
 Persona Responsable : Dr. Valentín Fernández Bazán
 Dirección : Centro Cívico S/N- Nuevo Chimbote
 Teléfono : 043-318121 fax. 043-318289
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital

de Nuevo Chimbote, será la unidad municipal encargada de ejecutar la Fase de
Inversión del Proyecto, elaborando y/o monitoreando la elaboración del
expediente técnico definitivo, las acciones del contrato de obra y finalmente la
ejecución y/o supervisión de la obra.
Institución encargada de la Operación y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote será la encargada de la Operación

y Mantenimiento de la infraestructura deportiva, una vez que se haya concluido
con la ejecución de la obra.
B. Planteamiento del Proyecto
Objetivos Central
“Población del A.H. 19 de Marzo recibe adecuadamente los Servicios Deportivos

y Recreativos del Minicomplejo Deportivo en el Distrito de Nuevo Chimbote,
Provincia del Santa- Ancash”.

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Medios Fundamentales o Medios Indirectos
 Provisión de infraestructura deportiva que cumple con estándares técnicos.

 Provisión de adecuado y suficiente equipamiento y material deportivo
 Fortalecer la capacidad de gestión del personal que administra la
infraestructura deportiva.
 Fortalecer capacidades para implementar un programa de formación
deportiva e identificación de talentos.
Alternativas de Solución
Alternativa N°01
 Demolición de piso de cancha deportiva y tribunas.

Esto comprende los trabajos de demolición de la infraestructura existente
(campo deportivo de concreto y tribunas), con la finalidad de construir la
nueva infraestructura deportiva.
 Construcción de ambientes complementarios

Se construirán ambientes nuevos como depósito área 11.25m2, oficina de
administración área 22.48m2, tópico área 11.27m2, boletería 8.18m2,
SS.HH. para damas y caballeros cada uno con un área de 23.34m2,
vestuarios y duchas para damas y caballeros, cada uno con un área 20.89
m2, una Sala de Usos Múltiples área 90.09m2, los cuales serán
construidas bajo el sistema mixto (aporticado con albañilería), con pisos de
cerámico de 0.40x0.40m, tarrajeados y pintados, con puertas y ventanas
de madera, instalación del sistema eléctrico y sanitario, construcción de
cisterna subterránea e instalación de tanque elevado prefabricado de
2500lt.
Construcción de 134.04 ml de cerco perimétrico de albañilería confinada

con tubo de fierro galvanizado y malla metálica, veredas de circulación de
concreto fć=175 kg/cm2 pulido y bruñado con juntas asfálticas de 1”y piso
adoquinado.
Construcción de graderías de concreto fć=175 kg/cm2 a ambos lados del

campo deportivo, los cuales estarán techados con una cobertura metálica
con planchas de policarbonato.

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Sembrado de grass y plantas ornamentales, zona de estacionamiento con

carpeta asfáltica en caliente e=1 ½”.
 Construcción de nueva base de piso de cancha deportiva e

instalación de baldosas de polipropileno.
Se realizaran trabajos de conformación de base para la instalación del
campo multideportivo de 20x32m (medidas incluido zona de seguridad
alrededor del campo multideportivo), el cual estará conformado por
baldosas de polipropileno, donde se practicaran las disciplinas deportivas
de fulbito, voleibol y basquetbol.
 Adquisición de equipamiento y material deportivo y recreativo.

Se realizara el equipamiento del campo deportivo con dos arcos de futbol
inc. /tablero de basquetbol, net de voleibol.
Adquisición de kits de deportes para las distintas disciplinas deportivas
(fulbito, voleibol, basquetbol).
También se ha considerado el equipamiento para el área de recreación
para los niños, con torre de juegos infantiles.
 Adquisición de mobiliario para ambientes administrativos.

Equipamiento de oficina de administración con un escritorio, una silla
giratoria, cuatro sillas de madera, un estante, una computadora, una
impresora multifuncional, para el salón de usos múltiples un escritorio con
silla de madera, sillas de plástico, pizarra acrílica móvil, para kitchenette
una cocina, un lavadero de cocina, frigobar, barra en “L” de melamine,
bancas altas; para tópico con un escritorio, silla giratoria, sillas de madera,
camilla de tópico, biombo, implementos de medicina y botiquín, estantería
para medicina, para deposito estantería para guardar kits deportivos; para
boletería un escritorio, una silla de madera; caseta de vigilancia
prefabricada.
 Taller de capacidad de administración de infraestructura deportiva y

marketing deportivo.
Este taller será de suma importancia, porque brindara las herramientas
necesarias para una adecuada administración de los programas deportivos
que se realicen, así como un adecuado marketing para captar un mayor
interés de la población en la práctica deportiva.

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 Taller de capacitación sobre el funcionamiento general del programa de

formación deportiva a encargados de área deportiva.
Esta capacitación está orientada a los funcionarios encargados de
promover las actividades deportivas, que en este caso recae la
responsabilidad en la Gerencia de Cultura, Desarrollo Humano y Social de
la municipalidad.
 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a

encargados área deportiva y entrenadores.
Esta capacitación estará orientada a los entrenadores que dictaran las
clases de las distintas disciplinas deportivas, una vez que se concluya con
la construcción de la infraestructura proyectada.
Alternativa N°02

Esto comprende los trabajos de demolición de la infraestructura existente
(campo deportivo de concreto y tribunas), con la finalidad de construir la
nueva infraestructura deportiva.

administración área 22.48m2, tópico área 11.27m2, boletería 8.18m2,
SS.HH. para damas y caballeros cada uno con un área de 23.34m2,
vestuarios y duchas para damas y caballeros, cada uno con un área 20.89
m2, una Sala de Usos Múltiples área 90.09m2, los cuales serán
construidas bajo el sistema mixto (aporticado con albañilería), con pisos de
cerámico de 0.40x0.40m, tarrajeados y pintados, con puertas y ventanas
de madera, instalación del sistema eléctrico y sanitario, construcción de
cisterna subterránea e instalación de tanque elevado prefabricado de
2500lt.
Construcción de 134,04 ml de cerco perimétrico de albañilería confinada

(columnas y vigas de concreto fć=175kg/cm2) y tubería 4” PVC relleno con
concreto, 720.96 m2 veredas de circulación de concreto fć=175 kg/cm2
pulido y bruñado con juntas asfálticas de 1”y piso terrazo.
Construcción de tribunas de concreto fć=175 kg/cm2 a ambos lados del

campo deportivo, los cuales estarán techados con una cobertura metálica
con planchas de policarbonato.

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Sembrado de grass y plantas ornamentales, zona de estacionamiento con

carpeta asfáltica en caliente e=1 ½”.
 Construcción de nueva base de piso de cancha deportiva e

instalación de baldosas de polipropileno.
Se realizaran trabajos de conformación de base para la instalación del
campo multideportivo de 20x32m (medidas incluido zona de seguridad
alrededor del campo multideportivo), el cual estará conformado por
baldosas de polipropileno, donde se practicaran las disciplinas deportivas
de fulbito, voleibol y basquetbol.

Se realizara el equipamiento del campo deportivo con dos arcos de futbol
inc. /tablero de basquetbol, net de voleibol.
Adquisición de kits de deportes para las distintas disciplinas deportivas
(fulbito, voleibol, basquetbol).
También se ha considerado el equipamiento para el área de recreación
para los niños, con torre de juegos infantiles.

Equipamiento de oficina de administración con un escritorio, una silla
giratoria, cuatro sillas de madera, un estante, una computadora, una
impresora multifuncional, para el salón de usos múltiples un escritorio con
silla de madera, sillas de plástico, pizarra acrílica móvil, para kitchenette
una cocina, un lavadero de cocina, frigobar, barra en “L” de melamine,
bancas altas; para tópico con un escritorio, silla giratoria, sillas de madera,
camilla de tópico, biombo, implementos de medicina y botiquín, estantería
para medicina, para deposito estantería para guardar kits deportivos; para
boletería un escritorio, una silla de madera; caseta de vigilancia
prefabricada.
 Taller de capacidad de administración de infraestructura deportiva y

marketing deportivo.
Este taller será de suma importancia, porque brindara las herramientas
necesarias para una adecuada administración de los programas deportivos
que se realicen, así como un adecuado marketing para captar un mayor
interés de la población en la práctica deportiva.

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 Taller de capacitación sobre el funcionamiento general del programa de

formación deportiva a encargados de área deportiva.
Esta capacitación está orientada a los funcionarios encargados de
promover las actividades deportivas, que en este caso recae la
responsabilidad en la Gerencia de Cultura, Desarrollo Humano y Social de
la municipalidad.
 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a

encargados área deportiva y entrenadores.
Esta capacitación estará orientada a los entrenadores que dictaran las
clases de las distintas disciplinas deportivas, una vez que se concluya con
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
La brecha se ha determinado comparando la oferta optimizada y la demanda, que nos

muestra que existe un déficit en el servicio que se ofrece (infraestructura deportiva
existente), ya que no cubre la demanda de la población deportista, debido a diversos
factores que fueron descritos en el diagnóstico del proyecto.
A continuación en el Cuadro N° 37 se muestra la proyección del balance oferta-

demanda.
Cuadro N° 37 Proyección de la Brecha Oferta- Demanda (hora/año)
HORIZONTE 10 AÑOS
TASA DE CRECIMIENTO 3.57%
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta
Optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Horas/año)
Demanda
(Horas/año)
36,512 37,816 39,166 40,564 42,012 43,512 45,065 46,674 48,340 50,066 51,853
Brecha
(Horas/año)
-36,512 -37,816 -39,166 -40,564 -42,012 -43,512 -45,065 -46,674 -48,340 -50,066 -51,853
Fuente: Elaboración Propia.

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Determinación del N° de Canchas

El cálculo del número de canchas permitirá determinar los demás recursos requeridos
como: N° de arcos de fulbito, net de voleibol, castillos de básquetbol según la
disciplina deportiva.
Para el cálculo de requerimiento de canchas deportivas, se empleará la siguiente
formula:
A continuación determinamos la Demanda (horas/año) y Oferta Unitaria (horas/año).
Cuadro N° 38 Demanda (hora/año) por Disciplina Deportiva
Disciplina deportiva Fulbito Voleibol Basquetbol

Población objetivo total 2,629
Población objetivo por disciplina (jugadores) 1,183 920 526
Frecuencia Diaria (hora/día) 6 4 3
Frecuencia Semanal (días/semana) 6 4 3
Frecuencia Anual (semanas/año) 52 52 52
Demanda por Disciplina Deportiva (hora/año) 4,160 2,378 2,339
Demanda Total (hora/año) 8,877
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 39 Oferta Unitaria (hora/año) por Disciplina Deportiva

Oferta Unitaria por Disciplina Deportiva (hora/año) 3,276 2,184 1,820
Oferta Total (hora/año) 7,280
Reemplazando en la formula (1) obtenemos el N° de Canchas:
N° Canchas= 8,877 horas/año = 1.22 = 01 cancha deportiva

7,280 horas/año
Cabe indicar que esta cancha deportiva será multifuncional, donde se practicaran las
disciplinas de fulbito, básquet y vóley.

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D. Análisis Técnico del Proyecto
Localización del Proyecto
El terreno donde se propone la construcción del Minicomplejo Deportivo se ubica

en el Sub Lote 1- Mz G del A.H. 19 de Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote,
Provincia del Santa, Departamento Ancash.
Tecnología de la Construcción
Las edificaciones han sido planteadas, diseñadas y estructuradas, de manera tal

de proveer espacios adecuados al uso para el cual están destinados, así como
lograr un buen comportamiento frente a los sismos, siguiendo los lineamientos
establecidos en las Normas Técnicas, del Reglamento Nacional de Edificaciones
vigente.
El planteamiento arquitectónico del proyecto contemplara lo siguiente:

 Demolición de infraestructura existente.
 Construcción de Campo Deportivo Multifuncional (para las prácticas deportivas
de fulbito, voleibol y básquet).
 Construcción de graderías techadas a ambos lados del campo deportivo.
 Construcción de ambientes complementarios como:
- Bloque 01: Construcción de área administrativa, área para depósito, tópico,
cuarto limpieza, servicios higiénicos para damas y caballeros, vestuarios
para damas y caballeros.
- Bloque 02: Construcción de un Salón de Usos Múltiples, donde se
realizaran las capacitaciones a los deportistas.
- Boletería
 Construcción de veredas de circulación
 Acondicionamiento de área de juegos recreativos
 Acondicionamiento de áreas verdes
 Construcción de cerco perimétrico
 Instalaciones eléctricas y sanitarias para el funcionamiento adecuado de la
 Zona de estacionamiento.
El sistema constructivo a emplear será el sistema constructivo mixto (aporticado y

albañilería confinada).

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Se emplearan zapatas aisladas conectadas mediante vigas de cimentación, con

columnas y vigas de concreto armado haciendo un pórtico, los cuales estarán
complementados por muros de albañilería confinada en sus cuatro lados
(columnas y vigas de confinamiento), con techo de losa aligerada, pisos con
acabado cerámico, muros tarrajeados y pintados, todas las instalaciones
eléctricas y sanitarias estarán empotrados en pisos y muros.
Tamaño óptimo del proyecto
El tamaño óptimo del proyecto es el adecuado, pues se ha diseñado en función

de la brecha de oferta-demanda y los factores críticos que determinan el tamaño
del PIP.
Las alternativas de solución presentadas cumplen con tener relación con el
objetivo central; ser técnicamente posibles y pertinentes; y corresponder a las
competencias de la institución a cargo de la formulación.
E. Costos del Proyecto
Costos de Inversión a Precios de Mercado
Son los costos necesarios para implementar el proyecto y dejarlo en óptimas

condiciones para empezar a operar. Está asociado directamente a las metas del
proyecto. Incluye los costos de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), Obras
Civiles (Inc. Mitigación Ambiental), Gestión de Proyecto, Supervisión,
Equipamiento y Gestión Deportiva.

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Cuadro N° 59 Costos de Inversión a Precios de Mercado

(Alternativa N°01)
N° CONCEPTO COSTO (S/.)

1.00.00 INFRAESTRUCTURA 1,318,316.32
1.01.00 Obras Civiles (Inc. Mitigación Ambiental) 1,239,170.33
Estructuras 540,559.83
Arquitectura 279,792.26
Instalaciones Eléctricas 38,139.78
Instalaciones Sanitarias 26,460.97
Mitigación Ambiental 5,000.00
Costo Directo (CD) 889,952.84
Gastos Generales (10% CD) 88,995.28
Utilidad (8%CD) 71,196.23
Sub Total 1,050,144.35
IGV (18%) 189,025.98
1.02.00 Estudio Definitivo (Expediente Técnico 3.5% CD) 31,148.35
1.03.00 Supervisión de Obra (5% CD) 44,497.64
1.04.00 Gestión de Proyecto 3,500.00
2.00.00 EQUIPAMIENTO 39,816.00
2.01.00 Equipamiento y Material Deportivo 39,816.00
3.00.00 GESTION DEPORTIVA
3.01.00 Talleres y Capacitaciones 8,000.00
COSTO TOTAL S/. 1,366,132.32

(Alternativa N°02)

Sub Total 1,150,639.62
IGV (18%) 207,115.13
3.00.00 GESTION DEPORTIVA 8,000.00
COSTO TOTAL S/. 1,491,955.81

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Costos de Reposición a Precios de Mercado
Es necesario estimar los costos por reposición o el reemplazo de activos o bienes

que tendrá lugar durante el horizonte de evaluación del proyecto, ya que algunos
equipos y/o materiales cumplen su vida útil antes de los 10 años considerados.
A continuación se identifica y especifica la reposición de activos o bienes, así

como se valoriza la reposición durante en el horizonte del proyecto.
Cuadro N° 61 Costos de Reposición

(Alternativa N°01 y N°02)
Descripción Unidad Metrado Costo (S/.) Parcial (S/.)

Electrobomba 0.5HP Und. 1.00 728.32 728.32
Reflectores 400w Und. 8.00 496.00 3,968.00
Farolas Esféricas 0.35m-70W Und. 5.00 309.00 2,163.00
Baldosas deportivas de polipropileno m2 10.00 118.44 1,184.40
Net de voleibol Und. 1.00 150.00 150.00
Red de canasta de básquet Und. 2.00 20.00 40.00
Pelotas oficiales (fulbito, básquet y voleibol) Glb 1.00 600.00 600.00
Costos de Reposición S/. 8,215.72
La reposición de activos se programara en el año 5 de la fase de postinversión,

con el fin de que estos brinden los beneficios esperados desde el año 6 hasta el
año 10 y la infraestructura brindando un adecuado servicio.
Cuadro N° 62 Proyección de los Costos de Reposición

HORIZONTE 10 AÑOS
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Costos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,215.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición

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Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado
Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto”.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”, se

considera cero, ya que la infraestructura deportiva, no recibe ningún tipo de
mantenimiento en la actualidad.
Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con Proyecto”,

contemplan los gastos para mantener la capacidad instalada de los servicios, es
decir para mantener la infraestructura y equipamiento con niveles aceptables de
seguridad y confort.
Cuadro N° 63 Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario “Con Proyecto”

COSTO
COSTO COSTO ANUAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD MENSUAL
UNITARIO (S/.) (S/.)
(S/.)
I. OPERACIÓN 113,640.00
1.1 Remuneración Administrativos 106,800.00
1.1.1 Administrador Und. 1 2,500.00 2,500.00 30,000.00
1.1.2 Vigilante Und. 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00
1.1.3 Entrenadores deportivos Und. 2 2,000.00 4,000.00 48,000.00
1.2 Servicios suministros públicos 4,440.00
1.2.1 Energía eléctrica Glb. 1 250.00 250.00 3,000.00
1.2.2 Agua y desagüe Glb. 1 120.00 120.00 1,440.00
1.3 Materiales de oficina 2,400.00
1.3.1 Materiales oficina Glb. 1 200.00 200.00 2,400.00
II. MANTENIMIENTO 16,200.00
2.1 Artículos de limpieza 3,600.00
2.1.1 Insumos Glb. 1 300.00 300.00 3,600.00
2.2 Remuneración operarios 9,600.00
2.2.1 Operario limpieza Und. 1 800.00 800.00 9,600.00
2.3 Resanes y reparaciones 3,000.00
2.3.1 Servicio técnico Glb. 1 - - 3,000.00
TOTAL S/. 129,840.00

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Cuadro N° 64 Costos de Operación y Mantenimiento Periódico “Con Proyecto”

COSTO COSTO
COSTO
RUBRO UNIDAD CANT. UNITARIO MENSUAL
ANUAL (S/.)
(S/.) (S/.)
I. OPERACIÓN 113,640.00
1.1.2 Vigilante Und. 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00
II. MANTENIMIENTO 27,700.00
2.1.1 Insumos Glb. 1 300.00 300.00 3,600.00
2.4 Mantenimiento General 11,500.00
2.4.1 Pintado de infraestructura Glb. 1 - - 5,000.00
2.4.2 Mantenimiento piso campo deportivo Glb. 1 - - 3,000.00
2.4.3 Mantenimiento inst. eléctricas sanitarias Glb. 1 - - 3,500.00
TOTAL S/. 141,340.00
F. Evaluación Social
Beneficios Sociales
El principal beneficio que generará el proyecto es del tipo social, debido a la

satisfacción que tendrán los deportistas y la población en general del A.H. 19 de
Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote. Por tal motivo los beneficios no son
cuantificables monetariamente, siendo un beneficio social dado las características
de la intervención.
Los beneficios incrementales cualitativos serán los siguientes:

 Preparación y entrenamiento de talentos deportivos del A.H. 19 de Marzo del
Distrito de Nuevo Chimbote, en las diferentes disciplinas (fulbito, vóley y
básquet), y en mejores condiciones que las actuales.
 Desarrollo de actividades que incentiven la actividad deportiva y recreativa
de la población, para un correcto desarrollo.
 Acceder a espacios deportivos que cumplan con estándares técnicos.
 Acceder a equipamientos y materiales deportivos adecuados.
 Mejorar la gestión y promoción de prácticas deportivas.

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Costos de Inversión a Sociales
Para el cálculo de los costos de inversión a precios sociales, se han utilizado

factores y parámetros de evaluación establecidos en el Anexo SNIP-10, Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía y
Finanzas, cuyos factores específicos se muestran en el Cuadro Nº 67.
Cuadro N° 67
Factores de Corrección a Precios Sociales
Descripción Factor
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada (Resto Costa) 0.680
Materiales Transables 0.867
Materiales No transables 0.847
Fuente: Anexo SNIP-10-Directiva General SNIP-MEF
Cuadro N° 68 Costos de Inversión a Precios Sociales

(Alternativa N°01)
COSTOS FACTOR DE COSTOS

N° CONCEPTO
PRIVADOS (S/.) CORRECCION SOCIALES (S/.)
1.00.00 INFRAESTRUCTURA 1,318,316.32 1,107,476.36
1.01.00 Obras Civiles (Inc. Mitigación ambiental) 1,239,170.33 1,038,707.28
1.01.01 Mano de Obra 370,835.37 303,141.06
Mano de Obra Calificada 222,501.22 0.909 202,273.84
Mano de Obra No Calificada 148,334.15 0.680 100,867.22
1.01.02 Materiales 620,445.29 0.847 525,517.16
1.01.03 Equipos y Herramientas 58,863.70 0.847 49,857.55
Costo Directo (CD) 1,050,144.35 878,515.77
1.01.04 Gastos Generales (10% CD) 105,014.44 0.847 88,995.28
1.01.05 Utilidad (8%CD) 84,011.55 0.847 71,196.23
1.02.00 Estudio Definitivo (Exp. Tec. 3.5%CD) 31,148.35 0.909 28,316.68
1.03.00 Supervisión (5% CD) 44,497.64 0.909 40,452.40
1.04.00 Gestión de Proyecto 3,500.00 0.909 3,181.82
2.00.00 EQUIPAMIENTO 39,816.00 33,724.15
2.01.00 Equipamiento y Material Deportivo 39,816.00 0.847 33,724.15
3.00.00 GESTION DEPORTIVA 8,000.00 7,272.73
3.01.00 Talleres y Capacitaciones 8,000.00 0.909 7,272.73
TOTAL S/. 1,366,132.32 S/. 1,148,473.24

20
ccc

(Alternativa N°02)

N° CONCEPTO
1.01.00 Obras Civiles (Inc. Mitigación Ambiental) 1,357,754.75 1,137,741.47
1.01.01 Mano de Obra 418,730.60 342,293.23
1.01.02 Materiales 674,070.27 0.847 570,937.52
Costo Directo (CD) 1,150,639.62 962,220.17
1.01.05 Utilidad (8%CD) 92,051.17 0.847 78,009.47
1.03.00 Supervisión (5% CD) 48,755.92 0.909 44,323.56
2.00.00 EQUIPAMIENTO 39,816.00 33,724.15
TOTAL S/. 1,491,955.81 S/. 1,254,088.40
a. Costos de Reposición
Cuadro N° 70 Costos de Reposición a Precios Sociales
Costo Costo Costo Social

Descripción Unidad Metrado F.C.
Unitario (S/.) Mercado (S/.) (S/.)
Electrobomba 0.5HP Und. 1.00 728.32 728.32 0.847 616.89
Reflectores 400w Und. 8.00 496.00 3,968.00 0.847 3,360.90
Farolas Esféricas 0.35m-70W Und. 5.00 309.00 1,545.00 0.847 1,308.62
Baldosas deportivas de polipropileno m2 10.00 118.44 1,184.40 0.847 1,003.19
Net de voleibol Und. 1.00 150.00 150.00 0.847 127.05
Red de canasta de básquet Und. 2.00 20.00 40.00 0.847 33.88
Pelotas oficiales (fulbito, básquet y
Glb. 1.00 600.00 600.00 0.847 508.20
voleibol)
COSTO TOTAL S/. 8,215.72 S/. 6,958.71
b. Costos de Operación y Mantenimiento
Se estiman los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a

precios sociales, afectando cada componente por un factor de corrección como se
muestra en el Cuadro N°71 y 72.

21
ccc
Cuadro N° 71 Costos O&M Rutinario “Con Proyecto” a Precios Sociales

COSTO COSTO
COSTO ANUAL COSTO ANUAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MENSUAL F.C.
MERCADO (S/.) SOCIAL (S/.)
(S/.) (S/.)
III. OPERACIÓN 9,470.00 113,640.00 102,881.77
1.1 Remuneración Administrativos 8,900.00 106,800.00 97,088.29
1.1.1 Administrador Und. 1 2,500.00 2,500.00 30,000.00 0.909 27,272.73
1.1.2 Vigilante Und. 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00 0.909 26,179.20
1.1.3 Entrenadores deportivos Und. 2 2,000.00 4,000.00 48,000.00 0.909 43,636.36
1.2 Servicios suministros públicos 370.00 4,440.00 3,760.68
1.2.1 Energía eléctrica Glb. 1 250.00 250.00 3,000.00 0.847 2,541.00
1.2.2 Agua y desagüe Glb. 1 120.00 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68
1.3 Materiales de oficina 200.00 2,400.00 2,032.80
1.3.1 Materiales oficina Glb. 1 200.00 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80
IV. MANTENIMIENTO 1,350.00 16,200.00 14,316.60

2.1 Artículos de limpieza 3,600.00 3,049.20
2.1.1 Insumos Glb. 1 300.00 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
2.2 Remuneración operarios 9,600.00 8,726.40
2.2.1 Operario limpieza Und. 1 800.00 800.00 9,600.00 0.909 8,726.40
2.3 Resanes y reparaciones 3,000.00 2,541.00
2.3.1 Servicio técnico Glb. 1 - - 3,000.00 0.847 2,541.00
TOTAL S/. 129,840.00 S/. 117,198.37
Cuadro N° 72 Costos O&M Periódico “Con Proyecto” a Precios Sociales

COSTO COSTO
(S/.) (S/.)
I. OPERACIÓN 9,470.00 113,640.00 102,881.77
1.1.2 Vigilante Und. 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00 0.909 26,179.20
II. MANTENIMIENTO 1,350.00 16,200.00 24,057.10

2.1.1 Insumos Glb. 1 300.00 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
2.4 Mantenimiento General 11,500.00 9,740.50
2.4.1 Pintado de infraestructura Glb. 1 - - 5,000.00 0.847 4,235.00
2.4.2 Mantenimiento piso
Glb. 1 - - 3,000.00 0.847 2,541.00
campo deportivo
2.4.3 Mantenimiento inst.
Glb. 1 - - 3,500.00 0.847 2,964.50
eléctricas sanitarias
TOTAL S/. 129,840.00 S/. 126,938.87

22
ccc
Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
Se presenta los indicadores de rentabilidad para las dos alternativas planteadas

utilizando la metodología costo- efectividad.
Cuadro N° 75 Evaluación del Proyecto Costos-Efectividad
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
CONCEPTO UNIDAD
N°01 N°02
Inversión a Precios Sociales Soles (S/.) 1,148,473.24 1,254,088.40
Tasa Social de Descuento (TSD) 9% 9% 9%
Valor Actual de Costos Sociales (VACS) Soles (S/.) 1,910,943 2,016,558
Beneficiarios (Población Deportista Promedio) Deportistas 3,204 3,204
Ratio C-E soles/deportistas 596 629
Análisis de Sensibilidad
Para realizar el análisis de sensibilidad se determinó cuáles son las variables que
pueden afectar la rentabilidad del proyecto. Al no existir Línea de Corte para este
tipo de proyectos no tenemos punto de comparación para poder indicar hasta
cuando el proyecto sigue siendo socialmente rentable. Se ha considerado como
rango de variación 0% a 20%, de incremento en la variable “inversión” y
“beneficiario”, teniendo como limite el porcentaje máximo que el proyecto podría
incrementarse en la etapa de inversión y no realizar la verificación de viabilidad
según la normativa del SNIP.
Cuadro N° 76 Sensibilidad de Costos del Proyecto

(Alternativa N°01)
FACTOR DE ALTERNATIVA 01
VARIACION VAC Beneficiarios C/E VAC Beneficiarios C/E
-20% 1,681,248 3,204 525 1,910,943 2,563 746
-15% 1,738,672 3,204 543 1,910,943 2,723 702
-10% 1,796,096 3,204 561 1,910,943 2,883 663
-5% 1,853,519 3,204 579 1,910,943 3,044 628
0% 1,910,943 3,204 596 1,910,943 3,204 596
5% 1,968,367 3,204 614 1,910,943 3,364 568
10% 2,025,790 3,204 632 1,910,943 3,524 542
15% 2,083,214 3,204 650 1,910,943 3,684 519
20% 2,140,638 3,204 668 1,910,943 3,845 497

23
ccc

(Alternativa N°02)
-20% 1,765,740 3,204 551 2,016,558 2,563 787
-15% 1,828,445 3,204 571 2,016,558 2,723 741
-10% 1,891,149 3,204 590 2,016,558 2,883 699
-5% 1,953,854 3,204 610 2,016,558 3,044 663
0% 2,016,558 3,204 629 2,016,558 3,204 629
5% 2,079,262 3,204 649 2,016,558 3,364 599
10% 2,141,967 3,204 669 2,016,558 3,524 572
15% 2,204,671 3,204 688 2,016,558 3,684 547
20% 2,267,376 3,204 708 2,016,558 3,845 525

24
ccc
Como se puede apreciar el indicador de efectividad es directamente proporcional

a la inversión, con un grado mediano de sensibilidad, mientras que el mismo
indicador es inversamente proporcional a la variación de beneficios del proyecto.
De las dos alternativas propuestas el que muestra menor sensibilidad ante

posibles variaciones en su costo de inversión y beneficiarios es la Alternativa N°
01.
G. Sostenibilidad del Proyecto
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de

mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y
político en que el proyecto se desarrolla.

25
ccc
Fuentes de Financiamiento para la Etapa de Operación y Mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto, serán asumidos por la

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Fuente de financiamiento proveniente
del Canon minero, sobre Canon y regalías.
Arreglos Institucionales en las Fases de Inversión y Post Inversión
Institucionalmente, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Municipalidad

Distrital de Nuevo Chimbote, quienes han priorizado y participado en el estudio,
precisando la importancia de viabilizar el proyecto.
Como marco referencial en el ámbito sectorial, al proyecto se le asigna el carácter

estratégico, por lo tanto se asume la priorización en la asignación de recursos
presupuestales a lo largo de su implementación.
La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote en coordinación con el Ministerio

de Economía y Finanzas, el Instituto Peruano de Deporte (IPD), Infobras, y otros
órganos de control del Estado, velaran por el cumplimiento del proyecto en la
Fase de Inversión y Post Inversión.
Capacidad de Gestión del Operador
Etapa Pre Operativa

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote será la encargada de dirigir todas
las etapas relacionadas con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las
Unidades Formuladora y Ejecutora serán las encargadas de gestionar la
ejecución de los estudios de preinversión e inversión del proyecto.
Etapa de Inversión
La institución responsable en su condición de Unidad Ejecutora es la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Esta entidad garantiza la ejecución de
las obras con la calidad requerida y en los plazos previstos, porque posee

26
ccc
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, coordinará el proceso de

selección de contratistas para la ejecución de obras y vigilará para que éstas
tengan la idoneidad y experiencia en este tipo de obras.
Asimismo, supervisará a las empresas contratistas que resulten ganadoras de las

licitaciones durante todo el proceso de inversión desde la elaboración de los
expedientes técnicos hasta la ejecución de obras y su conformidad final.
Riesgo sobre la Sostenibilidad del PIP
Riesgos identificados para la sostenibilidad del proyecto:
 Desastres: Movimientos telúricos o sismos que pudieran afectar la

estructura de las instalaciones del Minicomplejo Deportivo. Como medida
adoptada se ha considerado un diseño estructural antisísmico de acuerdo
a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Indisponibilidad de recursos financieros: insuficiencia de recursos
financieros de entidades involucrados directamente en el proyecto en la
etapa operativa. Como medida adoptada se ha considerado la firma de
cartas de compromiso de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote,
para financiar los costos de operación y mantenimiento.
Capacidad y Disposición a pagar de los usuarios
De las encuestas realizadas a la población beneficiada, estos manifestaron que

tienen la capacidad y disposición de pagar una tarifa para hacer uso de las
instalaciones del Minicomplejo Deportivo, que servirá para garantizar la
sostenibilidad del proyecto, es decir que se pueda cubrir un porcentaje de la
operación y/o mantenimiento de la infraestructura.
Para el análisis de costos y determinar la tarifa promedio a cobrar a los

beneficiarios, se tomara como referencia a otros Complejos Deportivos que tienen
características similares de servicio, la cual detallamos:
Sustento de tarifa de uso de campos deportivos:

Cuando los beneficiarios quieran hacer uso de los campos deportivos, esto
variará en función al día y la noche, debido al uso de la energía eléctrica. Por lo
tanto se realiza el siguiente análisis:

27
ccc
El alquiler de campo deportivo en el día será por el monto de S/. 10.00 Nuevos
Soles/hora. Este monto dividido por el grupo de jugadores que participarán
resulta por persona S/. 1.00 Nuevos Soles, monto accesible para las personas.
El alquiler de campo deportivo en la noche, se propone el pago de S/. 15.00

Nuevos Soles/hora. Este monto dividido por el grupo de jugadores que
participarán resulta por persona S/. 1.50 Nuevos Soles, monto accesible para las
personas.
Cuadro N° 78 Flujo de Caja

Alquiler de Campo Deportivo
Día Disciplina Deportiva Ingresos

Turno Lun- Domingo Total Alquiler Campo Total
Sábado Fulbito Voleibol Basquetbol
Vie /Feriado Deportivo Ingresos
Mañana (8-12 am) 8 2 2 12 6 4 2 S/. 10.00 S/. 120.00
Tarde (2-6 pm) 4 2 1 7 3 2 2 S/. 10.00 S/. 70.00
Noche (6-10 pm) 3 2 1 6 3 2 1 S/. 15.00 S/. 90.00
Total 15 6 4 25 12 8 5 S/. 280.00
N° semanas/año 52 52 52 52 52
Total (hr/año) 1,300 624 416 260 S/. 14,560.00
Cuadro N° 79 Flujo de Costos Incrementales

Precios de Mercado
AÑOS
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) COSTOS CON PROYECTO 129,840 129,840 129,840 129,840 138,055.72 141,340 129,840 129,840 129,840 129,840
Costos de Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 8,215.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de O&M 129,840 129,840 129,840 129,840 129,840 141,340 129,840 129,840 129,840 129,840
(B) COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de O&M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(C) INGRESOS 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560
Alquiler Campo Deportivo 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560
TOTAL COSTOS
115,280 115,280 115,280 115,280 123,495.72 126,780 115,280 115,280 115,280 115,280
INCREMENTALES
% COSTO O&M CUBIERTO 11.21% 11.21% 11.21% 11.21% 10.55% 10.30% 11.21% 11.21% 11.21% 11.21%

28
ccc
Proyectando los gastos por operación y mantenimiento y los ingresos percibidos

por alquiler de la cancha deportiva tenemos como resultado que los ingresos
cubrirían el 11.21% de los gastos por operación y mantenimiento en los 4
primeros años y en un 10.55% el 5to y 10.30% el 6to año, debido a los Gastos de
Operación y Mantenimiento Periódicos, en tanto para el 7mo año en adelante
cubrirá en un 11.21% anualmente, con los cuales se podría cubrir parte de los
costos proyectados para poder hacerse más sostenible el proyecto, se debe
tomar en cuenta que los supuestos de uso así como la frecuencia pueden variar
por temporalidades para el uso de la losa deportiva del Minicomplejo Deportivo.
Impacto Ambiental
Impactos Negativos
a. Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan

impactos negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras
en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución más no luego de
terminado este.
b. Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter

momentáneo y bastante localizado.
c. Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la

ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte
de materiales.
d. Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.-
Generación de Empleo.- En la etapa de construcción el proyecto

incrementara la población económicamente activa, puesto que este proceso
producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad
ejecutora, empleos para los residentes de la zona de influencia y más aún
empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal.- Todos los pagos que se realicen,

ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecución de los trabajos,
explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de
materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

29
ccc
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Durante la construcción
 Se deberá exigir al contratista que tenga en buen estado de mantenimiento a

su maquinaria pesada, de tal manera que la emanación de gases
contaminantes sea la menor posible y no signifique un riesgo para las
personas que transitan por la zona, asisten a las instalaciones actuales.
 Para evitar que se afecte la salud de los trabajadores por la emanación de
polvo, se debe humedecer ligeramente el suelo y proveer a los trabajadores de
una mascarilla que los proteja.
 Los materiales excedentes del movimiento de tierras que se realice, deberá
ser dispuesto adecuadamente en un botadero que no afecte la salud de las
personas y no altere el medio ambiente.
 Se debe señalizar adecuadamente el lugar de trabajo y mantener ordenado
toda el área colocando las herramientas y materiales en sus respectivos
almacenes para evitar accidentes.
 Los residuos inorgánicos deben ser retirados y dispuestos adecuadamente al
finalizar la obra.
 Se debe proveer en el lugar de la obra, de letrinas provisionales para que los
trabajadores cubran sus necesidades fisiológicas.
 Se debe contar con tachos de residuos orgánicos e inorgánicos por separado,
para que sean conducidos periódicamente a los correspondientes rellenos
sanitarios autorizados.
Durante la Operación
 Los residuos sólidos que se generen por la ingesta de alimentos debe ser
dispuesto diariamente para evitar contaminación y contagio de enfermedades.
 Los servicios higiénicos, duchas de los vestuarios, deben mantenerse limpios
todo el tiempo, garantizando el abastecimiento constante de agua.
De acuerdo a la Naturaleza del Proyecto y del análisis de impacto a los medios

físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en
servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña
envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes, por lo que no aplica la clasificación de Categorización de Impacto
Ambiental del PIP.

30
ccc
H. Gestión del Proyecto
Para la Fase de Ejecución
a. Organización que se adoptara
La organización que se adoptara será la de la Municipalidad Distrital de

Nuevo Chimbote.
b. Unidad Ejecutora y Órgano Técnico que coordinara la ejecución de

todos los componentes del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote será la Unidad Ejecutora,

porque posee experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, además
que tiene competencia funcional y legal para la ejecución de Obras; cuenta
con capacidad logística, técnica, operativa y administrativa, y dispone de
recursos humanos y físicos, además cuenta con la capacidad de contratación
que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala. El
órgano técnico de la Municipalidad que se hará cargo de la ejecución del
proyecto es la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad

Distrital de Nuevo Chimbote, será la unidad municipal encargada de ejecutar
la Fase de Inversión del Proyecto, elaborando y/o monitoreando la
elaboración del expediente técnico definitivo, las acciones del contrato de
obra, su ejecución y/o supervisión de la obra, hasta su liquidación.
c. Programación de las Actividades Previstas
La programación de las actividades previstas, comprende los plazos

considerados para llevar a cabo los componentes del proyecto, dentro de los
cuales se considera la elaboración del Expedientes Técnico, como requisito
previo para la ejecución de la obra.
El periodo de ejecución de la obra es de 04 meses, o el equivalente a 120

días calendarios.
A continuación se presenta un Cronograma General de la programación de

las actividades previstas.

31
ccc
Cuadro N°77 Cronograma General Actividades Previstas
MESES
COMPONENTES Duracion
1 2 3 4 5 6 7 8
Selección 01 mes
Expediente Técnico
Elaboración 01 mes
Selección 01 mes
Ejecución de Obra
Ejecución 04 meses
Gestion de Proyecto Ejecución 01 mes
Selección 01 mes
Supervión
Supervisión 05 meses
Selección 01 mes
Equipamiento
Adquisición 01 mes
Selección 01 mes
Capacitación
Ejecución 01 mes
Cuadro N°78 Cronograma General- Metas Financieras
PERIODO TOTAL POR

METAS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 COMPONENTE
100.00% 100.00%
Expediente Tecnico
31,148.35 31,148.35
Obras Civiles (Inc. Mitigación 18.37% 24.94% 31.85% 24.84% 100.00%

Ambiental) 227,635.40 309,019.24 394,688.74 307,826.95 1,239,170.33
100.00% 100.00%
Equipamiento
39,816.00 39,816.00
100.00% 100.00%
Gestion de Proyecto
3,500.00 3,500.00
100.00% 100.00%
Gestión Deportiva
8,000.00 8,000.00
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
Supervisión
8,899.53 8,899.53 8,899.53 8,899.53 8,899.52 44,497.64
TOTAL POR PERIODO 31,148.35 3,500.00 236,534.93 317,918.77 451,404.27 316,726.48 8,899.52 1,366,132.32
d. Modalidad de Ejecución del Proyecto
La ejecución del proyecto se ha previsto realizarlo bajo la modalidad de

Administración Indirecta (Contrata).

32
ccc
e. Condiciones previas para el inicio oportuno de la ejecución
Como la obra será ejecutado por Contrata, estará sujeto a lo dispuesto en la

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el cual en su Capítulo
VII: Obras- Artículo 184° Inicio de plazo de ejecución de obra, indica lo
siguientes: El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el
día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
 Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

 Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra
completo.
 Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se
ejecutará la obra.
 Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como
obligación.
 Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las
condiciones y oportunidad, según establecidas en las bases.
Para la Fase de Post-Inversión
a. Encargado de la Operación y Mantenimiento
El encargado de la Operación y Mantenimiento será la Municipalidad Distrital

de Nuevo Chimbote, a través de la Gerencia de Servicios Generales, quienes
se encargaran del mantenimiento de la infraestructura y la Gerencia de
Cultura, Desarrollo Humano y Social, quienes estarán a cargo de su
operación.
b. Organización que se adoptara
La organización que se adoptara será la de la Gerencia de Cultura,

Desarrollo Humano y Social, de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote.
Las Funciones de la Organización:

 Administrar la infraestructura deportiva en operación y mantenimiento.
 Capacitaciones deportivas.
 Programación y realización de eventos deportivos.
 Promover la práctica deportiva.

33
ccc
c. Condiciones previas para el inicio oportuno de la operación.
Para que la infraestructura deportiva entre en operación de forma oportuna,

se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Haber concluido con los trabajos de ejecución de la obra, así como su

equipamiento respectivo, el cual debe ser verificado, mediante una
inspección a las instalaciones, y levantarse un acta de conformidad (Acta
de Recepción de Obra).
 Que se haya realizado las capacitaciones mediante talleres al personal

que se encargara de la administración y promoción de los programas
deportivos, así como a los entrenadores que dictaran las clases de las
diferentes disciplinas deportivas.
Financiamiento
El financiamiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de

Nuevo Chimbote, a través de su fuente de financiamiento proveniente del Canon
Minero, sobre Canon y regalías.
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto, también serán asumidos

por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Fuente de financiamiento
proveniente del Canon Minero, sobre Canon y regalías.
J. Marco Lógico
En el cuadro N° 80 se muestra la Matriz de Marco Lógico de la Alternativa

seleccionada.

34
ccc
Cuadro N° 83 Matriz de Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

 Registro de actividades deportivas
e identificación de talentos
deportivos, que estará a cargo de
 Reducir en un 100% la necesidad de infraestructura deportiva para el año 5.
Mejora del nivel de vida de la población del A.H. la Gerencia de Cultura, Desarrollo
FIN
19 de Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote  3,204 beneficiarios mejoran su nivel de desarrollo en prácticas deportivas, Humano y Social de la
durante el horizonte de evaluación.
municipalidad.
 Encuestas a los pobladores de la
zona.
Desarrollo de la población de la
Población del A.H. 19 de marzo recibe  Encuestas a los usuarios. zona a partir de las mejoras en la
PROPOSITO
 Recuperación del 100% de área deportiva y recreativa, encontrada en malas

adecuadamente los servicios deportivos y  Mediciones en campo. infraestructura deportiva.
condiciones en el A.H. 19 de Marzo.
recreativos del Minicomplejo Deportivo en el  Estadísticas de uso de la
 Cobertura al 100% de la demanda de disciplinas deportivas.
Distrito de nuevo Chimbote, Provincia del Santa- infraestructura. Incremento de las particas
Ancash  Calidad del servicio al 100% para los usuarios de la infraestructura deportiva. deportivas por parte de los
pobladores de la zona.
 100% de Infraestructura de Minicomplejo Deportivo (01 Campo Multideportivo,
Interés de las instituciones
con graderías techadas, Ambientes Complementarios como: 01 Oficina
involucradas en la ejecución del
Provisión de infraestructura deportiva que Administrativa, 01 Tópico, 01 Boletería, 01 Deposito, 01 ambiente para Servicios
proyecto.
cumple con los estándares técnicos. Higiénicos para Damas, 01 ambiente para Servicios Higiénicos para Caballeros,
01 ambiente para Vestidores de Damas y 01 ambiente para Vestidores de
La municipalidad promueve
Provisión de adecuado y suficiente hombres, cuarto de limpieza, 01 Salón de Usos Múltiples, 134.04ml construcción  Informes de Avance de Obra.
COMPONENTES
actividades deportivas.
equipamiento y material deportivo. de cerco perimétrico, 720.96m2 veredas de circulación, áreas verdes), operativo  Informe técnico sobre la nueva
al culminar el periodo de ejecución de la obra. infraestructura implementada.
La población deportista del A.H.
Fortalecer la capacidad de gestión del personal  Informes de la Supervisión.
19 de Marzo, utiliza la
que administra la infraestructura deportiva.  100% de Equipamiento y Material Deportivo operativo y disponible al culminar la  Lista de Asistentes a infraestructura deportiva
obra. capacitaciones. adecuadamente.
Fortalecer capacidades para implementar un
programa de formación deportiva e  100% de talleres de capacitación realizados sobre la administración de La infraestructura tiene un
identificación de talentos. infraestructura deportiva y marketing deportivo, sobre el funcionamiento general mantenimiento oportuno y
del programa de formación deportiva a encargados de área deportiva, proceso adecuado.
de enseñanza de cada deporte a encargados área deportiva y entrenadores.

35
ccc
…...Continuación del Cuadro N° 83 Matriz de Marco Lógico
Costo de Inversión del Proyecto: S/. 1,366,132.32

Demolición de piso de cancha deportiva y
graderías existentes. Infraestructura S/. 1,318,316.32
1.00  Resolución de Aprobación del Los acuerdos, contratos y
Construcción de ambientes complementarios Obras Civiles (Inc. Mitigación expediente Técnico adquisiciones se realizan en el
1.01 S/. 1,239,170.33
(área administrativa, vigilancia, deposito, Ambiental y Gestión de Proyecto) tiempo programado.
servicios higiénicos de damas y caballeros, Estructuras 540,559.83
 Contrato de Ejecución de Obra
vestuarios de damas y caballeros, salón de Arquitectura 279,792.26
usos múltiples) Instalaciones Eléctricas 38,139.78  Informes de Valorizaciones de
Instalaciones Sanitarias 26,460.97 Obra del Contratista. Financiamiento oportuno para
Construcción de nueva base de piso de la ejecución adecuada del
cancha deportiva e instalación de baldosas Mitigación Ambiental 5,000.00  Informes de Avance de Obra del proyecto.
de polipropileno. Costo Directo (CD) 889,952.84 Supervisor.
ACCIONES
Adquisición de equipamiento y material Gastos Generales (10% CD) 88,995.28  Informe de Liquidación de Obra,
deportivo y recreativo. Utilidad (10% CD) 71,196.23 culminado los trabajos.
Adquisición de mobiliario para ambientes Sub Total 1,050,144.35
 Acta de Recepción de la Obra.
administrativos. IGV (18%) 189,025.98
Taller de capacidad de administración de 1.02 Expediente Técnico (3.5% CD) S/. 31,148.35
infraestructura deportiva y marketing 1.03 Supervisión de Obra(5% CD) S/. 44,497.64
deportivo. 1.04 Gestión de Proyecto S/. 3,500.00
Taller de capacitación sobre el 2.00 Equipamiento S/. 39,816.00
funcionamiento general del programa de Equipamiento y Material Deportivo S/. 39,816.00
formación deportiva a encargados de área
deportiva. 3.00 Gestión Deportiva S/. 8,000.00
Taller de capacitación sobre proceso de Talleres y Capacitaciones S/. 8,000.00
enseñanza de cada deporte a encargados
área deportiva y entrenadores.

36
ccc
ccc
MODULO II:
ASPECTOS GENERALES

37
ccc
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
a. Nombre del Proyecto:

DEPORTIVO DEL A.H. 19 DE MARZO EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH”
b. Localización del Proyecto:
Departamento /Región : Ancash

Provincia : Santa
Distrito : Nuevo Chimbote
Localidad : A.H. 19 de Marzo
Región Geográfica : Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud : 22 m.s.n.m.
Gráfico Nº 01 Macro Localización del Proyecto

Departamento: Ancash- Provincia: Santa
Fuente: INEI

38
ccc
Gráfico Nº 02. Macro Localización del Proyecto

Provincia: Santa- Distrito: Nuevo Chimbote
Fuente: INEI
Gráfico Nº 03. Micro Localización del Proyecto

A.H. 19 de Marzo del Distrito de Chimbote
A.H. 19 de Marzo
Fuente: Google Earth

39
ccc
Gráfico Nº 04. Localización del Proyecto Georeferenciado con Coordenadas UTM WGS 84
A.H. 19 DE MARZO
Sub Lote 1- Mz G
A.H. 19 de Marzo
Área= 1,909.80 m2 A.H. PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
SUB SECTOR SAN LUIS
SECTOR CH-1
TERRENO DE LA UNIVERSIDAD
SAN PEDRO
Ubigeo del Distrito de Nuevo Chimbote
De acuerdo a la información obtenida de la RENIEC el Distrito de Nuevo Chimbote,

Provincia del Santa, Departamento de Ancash, tiene como UBIGEO: 2109.

40
ccc
2.2. INSTITUCIONALIDAD
La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, es una institución pública que

corresponde al grupo de gobiernos locales, con las responsabilidades y prerrogativas
que la ley le otorga, basa su accionar en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°
27972 y las demás normas que se apliquen.
Para atender la necesidad de los servicios deportivos en el A.H 19 de Marzo y su

entorno, cuenta con las áreas orgánicas y el personal profesional capacitado que se
requiere, como son:
a. Unidad Formuladora del Proyecto
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversión recae en la Oficina de la

Unidad Formuladora, perteneciente a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, esta oficina estará a
cargo del desarrollo del PIP de acuerdo a los contenidos mínimos y normatividad
del SNIP.
 Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

 Sector : Gobiernos Locales
 Pliego : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
 Nombre : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
 Persona Responsable : Sr. Juan Rommel Montes López
 Dirección : Centro Cívico S/N- Nuevo Chimbote
 E-mail : jromses@hotmail.com
 Teléfono : 043-318121 fax. 043-318289
b. Unidad Ejecutora recomendada del Proyecto
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a la

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote como Unidad Ejecutora, porque posee

41
ccc
 Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

 Sector : Gobiernos Locales
 Pliego : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
 Persona Responsable : Dr. Valentín Fernández Bazán
 Dirección : Centro Cívico S/N- Nuevo Chimbote
 Teléfono : 043-318121 fax. 043-318289
c. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de

Nuevo Chimbote, será la unidad municipal encargada de ejecutar la Fase de
Inversión del Proyecto, elaborando y/o monitoreando la elaboración del expediente
técnico definitivo, las acciones del contrato de obra y finalmente la ejecución y/o
supervisión de la obra.
d. Institución encargada de la Operación y Mantenimiento
Actualmente en la zona del proyecto existe una losa deportiva de concreto con
graderías a ambos lados, en condiciones deficientes, cuya infraestructura no recibe
un mantenimiento adecuado.
Se sabe que esta infraestructura deportiva existente se construyó en el año 2008 y

se proveyó los mecanismos de operación y mantenimiento, haciendo entrega de su
administración a los directivos del entonces A.H. 19 de Marzo, por el normal
cambio dirigencial también cambiaron las condiciones, por lo cual las gestiones
para su buena operación y mantenimiento quedaron postergados y olvidados.
Las coordinaciones con la actual directiva del A.H 19 de Marzo se ha efectuado en

un clima de paz existiendo entendimiento para el apoyo mutuo en la ejecución del
Proyecto de Inversión Pública, de las experiencias anteriores con respecto a la
Unidad Productora de Servicios se ha concluido que la Municipalidad Distrital de
Nuevo Chimbote será la encargada de la Operación y Mantenimiento de la
U.P., una vez que se haya concluido con la ejecución de la obra.

42
ccc
2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del PIP
La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote viene trabajando arduamente para

atender las demandas de su población, con la finalidad de satisfacer sus necesidades
básicas, así como en la creación de espacios de recreación deportiva. Debido a su
limitado presupuesto institucional, esta necesidad de espacios de recreación deportiva
es cubierta con la construcción de pequeñas y medianas infraestructuras como losas
deportivas de uso múltiple con graderías de dos o tres niveles como tribunas.
El A.H. 19 de Marzo, se encuentra ubicado en el Distrito Nuevo Chimbote, Provincia

del Santa, cuenta con una infraestructura deportiva que fue construida el año 2008 y
que debido a la falta de mantenimiento por una inadecuada administración de los
directivos del A.H., esto debido a cambios dirigenciales, las gestiones para su buena
operación y mantenimiento quedaron postergados y olvidados.
La zona donde se desarrollara el proyecto tiene un área total de 1,909.80 m2,

existiendo dentro de esta área una losa deportiva de concreto con graderías a ambos
lados, siendo esta la única infraestructura existente. En tal sentido es necesario la
mejora de la infraestructura deportiva, lo cual le permitirá convertirse en un eje de
desarrollo del asentamiento humano y zonas colindantes, toda vez que permitirá a los
niños y jóvenes acceder a la práctica deportiva por cuanto se contará con zonas de
esparcimiento, campo deportivo multifuncional; así mismo contará con la seguridad
pues se instalará un cerco perimétrico, se instalará iluminación, servicios higiénicos y
obras complementarias tales como juegos, a fin de garantizar las condiciones para
una adecuada realización de actividades deportivas.
El presente Proyecto, nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa
de los Pobladores del A.H. 19 de Marzo, y la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote atiende esta iniciativa, aprovechando que el Gobierno Central dentro de sus
políticas de estado viene generando el Mejoramiento de la Administración Municipal
Local, por ello a través del Ministerio de Economía y Finanzas- MEF, está
incentivando a la mejora de los servicios locales mediante el premio al esfuerzo en la
Mejora de la Gestión y la Modernización Municipal (Meta 29: “Elaborar un Perfil de
Proyecto Viable de Mejoramiento de Infraestructura Deportiva Municipal”).

43
ccc
Por esta razón el Gobierno Local del Distrito de Nuevo Chimbote, por intermedio del
señor ALCALDE y de la Gerencia de Obras, presentan el proyecto “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL A.H.
19 DE MARZO EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL
SANTA- ANCASH”, con lo cual se espera lograr la transformación de esta zona en un
lugar donde se fomente la cultura deportiva además de ser punto de esparcimiento de
los habitantes del Sector.
Situación Legal de Terreno
En cuanto a la situación legal del terreno donde se realizara el proyecto (Sub Lote 1-
Mz G del A.H. 19 de Marzo), el área está considerado como zona de recreación y
esparcimiento aprobada por la Municipalidad Provincial del Santa, por lo que se ha
realizado las gestiones necesarias ante esta entidad para la autorización
correspondiente sobre esta área, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica
de Municipalidades- Ley Nº 27972, que en su Artículo 89 Destino de Suelos
Urbanos establece: “Las tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas
solamente pueden destinarse a los fines previstos en la zonificación aprobada por la
municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de
Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión de uso, para
cualquier fin, de terrenos urbanos y suburbanos, se someterá necesariamente a la
aprobación municipal”.
Se anexa documento (OFICIO N°0019-2015-MDNCH-GDU), de Solicitud de

Autorización para uso del Terreno, enviado a la Municipalidad Provincial del Santa.
2.3.2. Pertinencia del PIP, según Lineamiento de Políticas relacionadas al Proyecto.
El proyecto se sustenta en los siguientes lineamientos de política nacional, sectorial,

regional y local, que a continuación se indican:
 Políticas Nacionales relacionadas al proyecto
El Instituto Peruano de Deporte (IPD), es el ente rector del deporte nacional, y en

coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e
imparte la política deportiva, recreativa y de educación física, coordina, evalúa e
investiga a nivel nacional, el desarrollo del deporte; la recreación y la educación
física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías.

44
ccc
El Sistema Deportivo Nacional y las políticas de Estado en relación al deporte se

rigen por la Ley No. 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, de los
cuales es oportuno mencionar los siguientes artículos:
Artículo 6.- Sistema Deportivo Nacional

El Sistema Deportivo Nacional, es el conjunto de órganos y organismos
públicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente, que articulan y
desarrollan la actividad deportiva, recreativa y educación física a nivel
nacional, regional y local. Está conformado por:
- El Instituto Peruano del Deporte-IPD.

- Los Gobiernos Regionales a través de los Consejos Regionales del
Deporte.
- Las organizaciones deportivas de los organismos públicos, privados, y
comunales.
Artículo 17.- Apoyo a las Municipalidades

El Instituto Peruano del Deporte a través de sus respectivos Consejos
Regionales, apoyaran con la asistencia técnica especializada a las
municipalidades para la elaboración de planes y programas de promoción y
desarrollo en materia deportiva, recreativa y de educación física.
Artículo 76.- Reserva de aportes para infraestructura deportiva

De conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, en todo proyecto de
habilitación y urbanización de tierras que se desarrollen en el país, se reserva
obligatoriamente para infraestructura deportiva no menos del 50% del área
destinada para parques, bajo responsabilidad de la entidad aportante.
Artículo 77.- Información de Infraestructura deportiva

Los Gobiernos Regionales, Locales, las entidades públicas y privadas, y las
personas naturales y jurídicas informarán y coordinarán con el Instituto
Peruano del Deporte en materia de infraestructura deportiva con el objeto de
adecuar sus planes al Plan Nacional de Deporte.
 Políticas Sectoriales relacionadas al Proyecto
Los lineamientos de política sectorial del estado se enfatizan en el Programa de

Promoción de la Cultura y Actividades Deportivas; promoviendo la inversión con la
adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva existente.

45
ccc
El rol del Ministerio de Educación es ser un ente promotor y regulador, tiene claro
los compromisos a nivel nacional como:
- Formular una política nacional concertada entre distintos gremios

asociaciones y niveles de gobierno.
- Diseñar y liderar una estrategia de desarrollo rural
- Promover la sostenibilidad de las actividades culturales y deportivas.
- Articular diferentes intereses y mediar en los conflictos
- Monitorear y evaluar los resultados de la política de Educación y Cultura.
- Participar activamente en el desarrollo institucional.
Los objetivos estratégicos del Sector Educación y Deporte son los siguientes:
- Promover las actividades deportivas.

- Contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las
condiciones de vida en las áreas rurales.
- Propiciar el mejoramiento de infraestructuras que apoyen el deporte y la
cultura.
 Políticas Regionales relacionadas al Proyecto
Ley N°27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su Artículo 4

establece que: “Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y
el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo”.
De acuerdo a la Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización, un

Gobierno Regional tiene competencias compartidas en la promoción, gestión y
regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel,
correspondientes a sectores como en este caso Deporte y Cultura.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021 de la Región de

Ancash, es un instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del
desarrollo regional y del presupuesto participativo, que contiene los siguientes
objetivos estratégicos como son: Cobertura y calidad de los servicios de educación
y salud, Gestión sostenible y participativa de territorios, Promoción de la cadena de

46
ccc
valor agraria, Desarrollo de la actividad turística y Fortalecimiento de la

institucionalidad para el desarrollo.
 Políticas Locales relacionadas al proyecto
Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, en su Título V – de las competencias

y funciones específicas de las Municipalidades, Articulo 82, Inciso 18: Normar,
coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en
general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el
empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines indicados.
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la

Provincia del Santa al 2021, en el Eje: Desarrollo Social- Cultural, que tiene como
objetivo estratégico mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el
acceso equitativo al aprovechamiento de las oportunidades, teniendo como
objetivos específicos:
- Promover el mejoramiento de la calidad educativa

- Promover el mejoramiento de la salud pública
- Brindar mayor seguridad ciudadana, con la participación de las
organizaciones sociales debidamente fortalecidas
- Respetar la equidad de género, con la participación en todos los niveles de
gobierno.
- Coberturar los servicios básicos de agua, desagüe, luz y comunicaciones.
Así mismo el proyecto también se enmarcado dentro del Plan de Desarrollo

Concertado del Distrito de Nuevo Chimbote al 2021, en el Eje de Desarrollo
Social, que tiene como objetivos:
- Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles

- Alta calidad de los servicios universales de salud
- Fortalecimiento de la identidad del poblador con su territorio y la práctica de
valores.
- Promover el desarrollo de capacidades de liderazgo local y regional
- Fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales y del regional
para una gestión eficiente y transparente
- Mejorar los instrumentos y medios que garanticen una mejor seguridad
ciudadana de equidad de género e intergeneracional.
- Promover el funcionamiento de redes sociales

47
ccc
2.3.3. Prioridad del PIP
Es obligación del Estado velar por el fomento y desarrollo de la educación y la cultura,

por lo cual siendo el deporte parte de la educación integral (cultura), se encuentra
dentro del ámbito de su responsabilidad estatal.
El Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, ha realizado la

incorporación de la Meta 29 en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la
Gestión y Modernización Municipal denominada “Elaborar un Perfil de Proyecto
Viable de Mejoramiento y/o Ampliación de Infraestructura Deportiva Municipal”, con lo
cual busca fortalecer las capacidades de los funcionarios de las municipalidades en la
formulación y evaluación de proyectos de infraestructura deportiva que estén
orientados especialmente al desarrollo de los talentos deportivos.
La Municipalidad dentro de sus políticas locales (Ley Orgánica de Municipalidades

N°27972, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Nuevo Chimbote al 2,021),
tienen competencia para normar, coordinar y fomentar el deporte y recreación, así
como mejorar la calidad de la educación de la ciudadanía.
Es por esta razón, que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, mediante

Resolución de la Gerencia N° 521-2015-MDNCH, ha priorizado la elaboración del PIP:
DEPORTIVO DEL A.H. 19 DE MARZO EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -
PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH”, a través de la Meta 29- Plan de Incentivos a la
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, con la finalidad de atender la
necesidad de la población de la zona, que no cuenta con infraestructura deportiva en
buenas condiciones de servicio.
2.3.4. Marco Legal
Las principales normas legales vigentes vinculadas a la competencia, responsabilidad,

explotación, regulación, organización y gestión de infraestructura deportiva son los
siguientes:
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, ley que establece las

funciones y competencias de las municipalidades.
 Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que tiene como
objetivo normar, desarrollar y promover el deporte como actividad física de la
persona en sus diferentes disciplinas y modalidades.

48
ccc
 Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece y norma la

estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales.
 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021 de la Región de Ancash.
 Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia del Santa al 2021.
 El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal fue

creado mediante Ley N°29332 y modificado mediante Decreto de Urgencia
N°119 – 2009; se incorpora a las Leyes de Presupuesto del Sector Público de
cada año y se reglamenta anualmente mediante decreto supremo.
 Ley Nº 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes
Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo
de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo
Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de
2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente).
 Decreto Legislativo Nº 1091 (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 21

de junio de 2008, vigente desde el 08 de julio de 2009). Decreto Legislativo que
promueve los servicios especializados en elaboración de estudios de
preinversión y evaluación de Proyectos de Inversión Pública, y que modifica la
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Decreto Legislativo Nº 1005. Decreto Legislativo que autoriza al Ministerio de

Economía y Finanzas a delegar sus atribuciones de evaluación y declaración de
viabilidad de los proyectos a financiarse con operaciones de endeudamiento u
otra que conlleve el aval o garantía del Estado. (Publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 3 de mayo de 2008).
 Ley Nº 28802 que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº

27293. (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio de 2006).
 R.M.N°372-2004-EF-15: Delegación de facultades a OPIS Nacionales,

Regionales, y locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversión
Pública.
 R.DN°005-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N°004-2004-

EF/68.01Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversión Pública Menores.

49
ccc
 El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales,

tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a
las particularidades del proyecto.
 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto

Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de
Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por
Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el
24 de Noviembre de 2007).
 Ley Nº 28056, ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento, donde

se establecen disposiciones que aseguren la efectiva participación de la
Sociedad Civil en el proceso de programación participativa del presupuesto.
 La formulación sigue la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública

(SNIP) elaborada por la Dirección General de Programación Multianual del
Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas vigente según Resolución
Directoral N° 004-2009-EF/68.01 modificadas con RD. N° 003-2009-EF/68.01 y
004-2009-EF/68.01.
 R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva Nº

001-2011-EF/68.01.
2.3.5. Clasificación Funcional Programática
Según el anexo SNIP-04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, vigente,

el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programática:
 Función 21: CULTURA Y DEPORTE

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la
convivencia social, preservar y difundir la cultura.
 Programa 046: DEPORTES

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
Recreación y las aptitudes físicas del individuo.

50
ccc
 Sub Programa 102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de
la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de
carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

51
ccc
ccc
MODULO III:
IDENTIFICACION

52
ccc
3.1 DIAGNOSTICO.
3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia.
a. Área de Estudio
Para el proyecto se ha considerado como área de estudio al Distrito de Nuevo

Chimbote, que es uno de los 9 distritos que conforman la Provincia del Santa,
ubicada en el Departamento de Ancash, perteneciente a la Región Ancash.
El Distrito de Nuevo Chimbote tiene un superficie de 389.73 km2, su creación política

se logró el 27/05/1994, mediante Ley N°26318, con los siguientes límites:
Norte : Distrito de Chimbote

Sur : Distritos de Samanco y Nepeña
Este : Distrito de Nepeña
Oeste : Océano Pacífico (península El Ferrol)
La densidad poblacional del Distrito de Nuevo Chimbote es de 290.4 Hab/Km2, se

encuentra situado a una altitud de 22 m.s.n.m. Su población según censo del INEI fue
de 115,669.00 habitantes en el año 2007, y proyectando la población al año 2,015 es
de 151,127.00 habitantes con una tasa ínter censal de 3.57%.
Gráfico Nº 05 Área de Estudio del Proyecto

Distrito: Nuevo Chimbote
Fuente: Google Maps

53
ccc
b. Área de Influencia
El área de influencia del PIP es el A.H. 19 de Marzo, se ubica en el Distrito de Nuevo

Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
El A.H 19 de Marzo, tiene un área aproximada de 118,860.75 m2, presenta un área

útil de 58.03 % en ella se encuentra el área destinado a vivienda de aprox. 49.49%, y
el 8.54 % para área de equipamiento urbano como parques, área deportiva, y
servicios complementarios como locales comunales, educación, servicios de salud, y
equipamiento vendible, el área de circulación en general comprende un 27.21 %.
Gráfico Nº 06 Área de Influencia del Proyecto

A.H. 19 de Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote
A.H. 19 de Marzo del

Distrito de Nuevo
Chimbote
Fuente: Google Maps
Actualmente el A.H. 19 de Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote, no cuenta con áreas
deportivas y de esparcimiento adecuadas, siendo la población afectada ascendente a
2,060 habitantes conformados en 412 familias y/o viviendas. Los cuales no gozan de
una adecuada infraestructura, para sus prácticas deportivas.

54
ccc
El área destinada para el proyecto es el Sub Lote 1- Mz G del A.H. 19 de Marzo (Ver
gráfico N° 04), colindante con la Calle 1, Calle 4 y Calle 5, cuyas dimensiones son las
siguientes:
Área : 1,909.80 m2
Frente : 63.66 m.
Derecha : 30.00m
Izquierda : 30.00 m.
Fondo : 63.66 m
En este terreno se halla construido una losa deportiva de concreto simple y cuenta
con dos arcos de tubo metálico que también sirve de base a los tableros para el
basquetbol, así mismo cuenta con dos tribunas de concreto a ambos lados de la losa
con tres graderías, cuatro postes de 9.00 m de concreto que soportan los reflectores.
Esta infraestructura deportiva no cuenta con cerco perimétrico, ni personal que cuide
las instalaciones.
El acceso al A.H 19 de Marzo, se realiza principalmente a través de la Prolongación

de la Av. Pacífico y la Av. Alcatraces, ingresando al asentamiento humano en una
distancia aproximado de 100m (ver gráfico N° 07).
Gráfico Nº 07 Vía de Acceso

Ruta de Acceso a la
Zona del Proyecto
A.H. 19 de Marzo
del Distrito de
Nuevo Chimbote

55
ccc
Análisis de Peligros en el área de Influencia
Diversos son los riesgos que se presentan en la población a causa de las

inclemencias de la naturaleza, para ello se ha identificado un conjunto de aspectos
generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona donde se pretende ejecutar el
proyecto.
Una vez identificado los peligros en la zona de ejecución del proyecto, corresponde
caracterizarlos específicamente según la frecuencia e intensidad de ocurrencia. Así la
Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los
peligros identificados, lo cual se ha definido básicamente de acuerdo a la opinión de
los pobladores de la zona en un análisis retrospectivo y prospectivo. Por otra parte la
intensidad se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual
aunque tiene una connotación científica generalmente se ha evaluado en función al
valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas e indirectas y de
largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente
en el historial de pérdidas ocurridas. Para definir el grado de Frecuencia (a) e
Intensidad (b), se ha utilizado la siguiente escala: B=Bajo: 1, M=Medio: 2, Alto=Alto: 3,
S.I.= Sin Información: 4.
Estos se definen en la siguiente matriz de identificación de peligros que se ha

elaborado sobre la base de los antecedentes, diagnostico, probabilidad de ocurrencia
y la disponibilidad de información.
Cuadro N° 01 Lista de Identificación de Peligros Naturales en la Zona de

Ejecución del Proyecto
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la
zona en la cual se pretende ejecutar el X
proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo X
análisis?
Todo desastre natural es
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de
impredecible, por lo tanto no se
peligros naturales durante la vida útil del X
puede negar la probabilidad de
proyecto?
existencia.
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Vientos Fuertes X 1 1
Lluvias Intensas X 1 1
Sismos X 1 1

56
ccc
Como se puede observar en la identificación establecida, si existe probabilidad de que

ocurran accidentes naturales pero este riesgo es bajo o moderado según el caso.
Es preciso señalar que no existen estudios que pronostiquen con exactitud la

ocurrencia de estos y otros posibles peligros en la zona donde se ejecutara el
proyecto. Bajo este contexto es posible indicar que la información existente sobre
ocurrencia de peligros es suficiente para decidir continuar con la formulación y
evaluación del proyecto.
3.1.2 Unidad Productora de Bienes o Servicios
La Unidad Productora de servicios está conformado por una losa deportiva, dos tramo
de tribunas con tres gradas y cuatro postes con reflectores para iluminación eléctrica
con su muro de control eléctrico.
Esta infraestructura existente, fue construida en el año 2008, y las condiciones

actuales en las que se encuentra la UP, no permiten que se ofrezca un adecuado
servicio deportivo a los pobladores del A.H 19 de Marzo y sus zonas colindantes.
La actual gestión municipal ha venido recibiendo reclamos y pedidos por parte de la

comunidad del A.H 19 de Marzo por lo cual y de acuerdo a los planes de trabajo está
prestando atención a la UP, proponiendo la mejora de las instalaciones de la UP, con
la elaboración de un proyecto de inversión pública, que planteará el mejoramiento del
servicio deportivo existente.
Foto Nº 01: Unidad Productora del Servicio

57
ccc
a. Análisis de las Condiciones Actuales de la Unidad Productora
Se analizaran las condiciones actuales en las que la U.P. viene prestando los
servicios deportivos a la población del A.H. 19 de Marzo y zonas aledañas.
El análisis se realizara teniendo en cuenta las condiciones de la infraestructura

deportiva, equipamiento deportivo, capacidades de gestión respecto al
mantenimiento, capacidades de gestión respecto a la enseñanza de destrezas y
técnicas deportivas que se brinda a la comunidad.
A continuación se describen las condiciones actuales de la U.P.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Foto N° 02: LOSA DEPORTIVA DESCRIPCION
 Losa deportiva de 20.00m x

32.00m, de concreto simple, de
espesor de e=0.10m.
 Losa Deportiva conformado por
32 paños de 4.00m x 4.00m.
 Con juntas de dilatación
rellenadas de mastique de
asfalto.
 Pintura de líneas que delimitan el
campo de fulbito, el campo de
vóleibol, y el campo de
CONDICION ACTUAL U.P. basquetbol.
 Losa de concreto cuyos bordes, “uñas” o sardinel sumergido, se hallan, en parte,

expuestos por la erosión del suelo y por la intervención de niños que realizan
excavaciones a manera de juego.
 Los paños de concreto presentan entre ellos desniveles muy visibles.
 Las juntas de dilatación se han deteriorado por la intemperie y por la acción
irresponsable de terceras personas.
 La pintura de las líneas demarcatorias de la losa están desgastadas.

58
ccc
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Foto N° 03: TRIBUNAS DESCRIPCION
 Las tribunas son de concreto, de

20.00m de largo, son dos bloques,
con tres graderías cada una,
tarrajeados con mortero cemento
arena y pintados.
CONDICION ACTUAL U.P.
 Las tribunas presentan ralladuras en sus acabados y desprendimientos de concreto por

acciones ajenas a su uso.
 La pintura de las graderías está deteriorada.
Foto N° 04: INSTALACIONES ELECTRICAS
DESCRIPCION
 La U.P. cuenta con cuatro postes de concreto armado con lámparas reflectoras, sistema
eléctrico conectado subterráneo hasta un muro de ladrillo donde se ubica la caja de llaves
de control y el medidor con la acometida de la red de alumbrado público.
 La base de los postes están desprotegidos y las luminarias no encienden.

 El muro de los controles eléctricos, y su tablero están en mal estado.
 Todo el sistema no funciona porque la energía eléctrica ha sido cortada por la empresa
Hidrandina.
 El sistema eléctrico en su conjunto se halla en mal estado.

59
ccc
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Foto N° 05: ARCOS Y TABLERO DE BASQUET DESCRIPCION
 Los dos arcos y que a su vez

soportan los tableros de
basquetbol son de tubo metálico
de Ø 2” pintados con pintura
esmalte blanco, anclados al piso
de concreto.
 La estructura metálica de los arcos y tableros presentan corrosión y fuerte oxido, así como
el anclado de los arcos se ha destruido.
 Los arcos no cuentan con malla protectora o red.
 No se cuenta con kits de deportes para fulbito, voleibol y basquetbol.
CAPACIDADES DE GESTIÓN
CAPACIDADES DE GESTIÓN- MANTENIMIENTO
 La administración municipal que ejecuto la construcción de la infraestructura

deportiva existente en el año 2008, proveyó los mecanismos de operación y
mantenimiento, en la fecha, haciendo entrega de su administración a los directivos
de entonces del A.H. 19 de Marzo, por el normal cambio dirigencial también
cambiaron las condiciones, por lo cual las gestiones para su buena operación y
mantenimiento quedaron postergados y olvidados.
CAPACIDADES DE GESTIÓN- ENSEÑANZA DE DESTREZAS Y TÉCNICAS DEPORTIVAS
 Actualmente en la Unidad Productora, no se brinda enseñanza alguna sobre las

destrezas y técnicas deportivas, además que no se cuenta con una infraestructura
deportiva adecuada.

60
ccc
Estas condiciones actuales en que se encuentra la U.P., genera preocupación entre

los pobladores que realizan sus prácticas deportivas. Se realizó una encuesta para
conocer cuál es la percepción respecto al servicio que reciben. Los datos obtenidos se
muestran en el siguiente Cuadro N°02:
Cuadro N° 02 Percepción de los Usuarios respecto al Servicio Ofrecido
SERVICIO OFRECIDO EN INFRAESTRUCTURA USUARIOS USUARIOS

DEPORTIVA EXISTENTE ENCUESTADOS (Hab.) ENCUESTADOS (%)
Muy Bueno 0 0.00%

Bueno 0 0.00%
Regular 30 20.00%
Malo 57 38.00%
Muy Malo 63 42.00%
TOTAL 150 100.00%
Según el cuadro que se muestra, se indica que de un total de 150 usuarios

encuestados, ninguno considera que el servicio ofrecido sea Muy Bueno (0%) o
Bueno (0%), la mayoría considero al servicio ofrecido dentro del rango Regular (20%),
Malo (38%) y Muy Malo (42%), con lo cual se concluye que la percepción de los
usuarios es que reciben el servicio de forma inadecuada.
Además se consideró en la encuesta preguntar a los usuarios, cuáles eran los

problemas percibidos en la U.P., que hacen que reciban el servicio de forma
inadecuada. Los datos obtenidos se muestran en el siguiente Cuadro N°03:
Cuadro N° 03 Problemas Percibidos por los Usuarios en la U.P.
USUARIOS USUARIOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS ENCUESTADOS ENCUESTADOS
(Hab.) (%)
Falta de Mantenimiento de la Infraestructura 27 18.00%
Carencia de infraestructura complementaria 32 21.33%
Falta de Seguridad 20 13.33%
Deterioro y Falta de Equipamiento 24 16.00%
Inadecuado Uso de la Infraestructura Deportiva 12 8.00%
Organización y Gestión deficiente de los moradores 14 9.33%
Presupuesto limitado de la Municipalidad 18 12.00%
Otros problemas percibidos 3 2.00%
TOTAL POBLACION ENCUESTADA 150 100.00%

61
ccc
b. Exposición y Vulnerabilidad de la Unidad Productora
El análisis de vulnerabilidad permite establecer si en la programación del proyecto,

se está considerando el Análisis de Riesgo, referido a las vulnerabilidades que
pueden afectar al proyecto en lo que respecta a exposición, fragilidad y resiliencia,
que se puede ver en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 04 Lista de Verificación sobre la generación de Vulnerabilidades
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) Si No

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es

posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos X
expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con
X
el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta

las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia X
de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños X
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para
X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se
X
generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Fuente: Elaboración Propia- Formato de “Pautas Metodológicas para la incorporación del Análisis del Riesgo
de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”

62
ccc
La información del cuadro anterior, indica que el proyecto está tomando en cuenta
las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar al proyecto.
Cuadro N° 05 Identificación del Grado de Vulnerabilidad por Factores de

Exposición, Fragilidad y Resiliencia
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD

VARIABLE
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIANO ALTO
(A) Localización del proyecto respecto de la

X
EXPOSICIÓN condición de peligro.
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
FRAGILIDAD
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
RESILIENCIA (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
X
por parte de la población.
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia
X
de desastres.
(K) Existencia de recursos financieros para
X
respuesta ante desastres.
Fuente: Elaboración Propia- Formato de “Pautas Metodológicas para la incorporación del Análisis del Riesgo
de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”
La información del cuadro anterior indica que el grado de vulnerabilidad por

factores de exposición, fragilidad y resiliencia es bajo.
Asimismo, cabe indicar que durante la ejecución del proyecto, no se va a afectar

significativamente áreas verdes y los desmontes por excavación de zanjas y los de
las demoliciones de la infraestructura existente, serán transportados a botaderos
autorizados.

63
ccc
3.1.3 Los Involucrados en el Proyecto
Es importante identificar los involucrados en el proyecto, que vienen a ser las

entidades de Gobierno Nacional, Regional y Local, que se relacionan con el PIP,
además de los beneficiarios o perjudicados con el proyecto, ya que nos permitirá
analizar cómo perciben el problema, cuáles son sus expectativas e intereses, su
disposición o sus posibilidades de participar en cualquiera de las fases del Ciclo del
Proyecto, los cuales nos permitirán definir la solución apropiada para el problema, y
que sea acorde con los intereses de los involucrados.
a. Identificación de los Involucrados
A continuación se identifican y describen los involucrados del proyecto, los cuales

son los siguientes:
 Entidades del Gobierno Nacional
El Instituto Peruano de Deporte (IPD)

Es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional y en coordinación con los
organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la política
deportiva, recreativa y de educación física, coordina, evalúa e investiga a
nivel nacional, el desarrollo del deporte; la recreación y la educación física en
todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías.
El IPD dentro de sus funciones está el de promover y coordinar con las
municipalidades la realización de actividades deportivas en su respectivo
ámbito, las cuales deben estar enmarcadas dentro del Programa
Presupuestal (PP) del IPD 0101 “Incremento de la práctica de actividades
físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”.
Con la incorporación de la Meta 29 en el marco del Plan de Incentivos a la

Mejora de la Gestión y Modernización Municipal denominada “Elaborar un
Perfil de Proyecto Viable de Mejoramiento y/o Ampliación de Infraestructura
Deportiva Municipal”, el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF, busca
fortalecer las capacidades de los funcionarios de las municipalidades en la
formulación y evaluación de proyectos de infraestructura deportiva que estén
orientados especialmente al desarrollo de los talentos deportivos.

64
ccc
 Entidades del Gobierno Regional
Gobierno Regional de Ancash (GRA)
Máxima instancia regional encargada de fomentar el desarrollo regional

integral, sostenible, promoviendo la inversión pública y privada; garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de sus habitantes, promoviendo
el empleo; de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y
locales de desarrollo.
 Entidades del Gobierno Local
Municipalidad del Nuevo Chimbote
Es la Entidad, encargada de la Ejecución del presente Proyecto de Inversión

Pública. Y a la vez la responsable en la Etapa de Mantenimiento del PIP,
para llegar a alcanzar el horizonte proyectado, para la vida del proyecto.
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Distrital

de Nuevo Chimbote, su participación es activa, y pasa por intentos anteriores
de solución, gestiones ante organismos competentes para solucionar la
situación negativa.
La elaboración del presente estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, y su

viabilidad se considera prioritaria dentro del presente año 2015 (Meta 29 en
el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal) para solucionar el problema que presenta el A.H.
19 DE MARZO, que durante muchos años no ha sido atendida dado a los
escasos recursos de la Municipalidad.
 Beneficiarios Directos:
Población del A.H. 19 de Marzo- Junta Directiva
La junta directiva del A.H 19 de Marzo ha venido gestionando ante la

municipalidad para que se atienda a una serie de problemas que acoge su
pueblo, pero hasta el momento no han sido atendidas.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del A.H. 19
de Marzo y los pueblos del entorno, quienes se beneficiaran con la Ejecución
del presente PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL

65
ccc
MINICOMPLEJO DEPOTIVO DEL A.H. 19 DE MARZO EN EL DISTRITO

DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH”.
Los pobladores de la zona de influencia, participan a través de los constantes

pedidos ante las autoridades locales, y regionales para solucionar la
situación negativa que afecta a la Población y el Medio Ambiente, dado que
la infraestructura deportiva que existe en el área se encuentra en total
descuido y abandono por parte de sus autoridades y la población, lo cual son
inadecuadas condiciones para realizar actividades deportivas, la población
está completamente de acuerdo que se efectúe la ejecución de este
proyecto, dentro del presente año.
b. Matriz de Involucrados
A continuación en el Cuadro N° 06 se resume la participación de los

involucrados:

66
ccc
Cuadro N° 06: Matriz de Involucrados
Problemas Expectativas e Participación/

Involucrados Fortalezas
Percibidos Intereses Compromisos
 En la etapa de pre
inversión: mediante
 Como ente rector
la revisión y
del sistema
conformidad de
 Mejorar las deportivo
entregables del
 Inadecuada nacional, cuenta
destrezas y estudio de
formación con paquetes
técnicas preinversión
deportiva de los tecnológicos
deportivas en formulado por la
jóvenes. deportivos para
las disciplinas municipalidad.
 Bajo nivel que demandan cada disciplina
técnico de los los jóvenes deportiva.  En la etapa de
deportistas de deportistas. inversión: mediante
 Trabaja en
las distintas la capacitación a
El Instituto  Seleccionar coordinación
los técnicos
disciplinas permanente con
Peruano de futuros talentos deportivos de la
deportivas. las federaciones
Deporte (IPD) deportivos con Municipalidad, del
 Inadecuada miras hacia el deportivas
paquete
infraestructura alto nacionales.
tecnológico
y equipamiento rendimiento.  Alianzas con deportivo a aplicar.
deportivo para
 Mejoramiento gobiernos
 En la etapa post
la práctica regionales y
del rendimiento inversión: mediante
deportiva de los locales.
deportivo de la la asesoría y
jóvenes
población  Experiencia en seguimiento al
deportistas.
deportista. ejecución de programa de
proyectos capacitación
deportivos. implementado por
la municipalidad.
 Alto nivel de  En la etapa de pre

pandillaje y inversión: mediante
drogadicción. la formulación y
declaración de
 Inadecuada viabilidad del perfil
infraestructura de proyecto.
deportiva.
 Propietario y  En la etapa de
 Reducidos  Promover la administrador de inversión: mediante
locales y participación las el financiamiento
canchas vecinal en infraestructuras de recursos
inadecuadas actividades deportivas. financieros
Municipalidad para el deportivas y requeridos para la
recreativas.  Identificación y
Distrital de entrenamiento ejecución del
cercanía con la
Nuevo y enseñanza  Dotar de una proyecto.
población.
Chimbote deportiva de la adecuada
población.  Posee fondos  En la etapa de post
infraestructura inversión: mediante
para inversión en
 Bajo nivel de y equipamiento el financiamiento
deportivo. proyectos
actividad física de los gastos de
deportivos.
y deportiva de operación y
la población. mantenimiento.
 Elevado También de los
sedentarismo costos
de la población remunerativos de
escolar del los técnicos
distrito. deportivos
capacitados por el
IPD.

67
ccc
...continuación de Cuadro N° 06: Matriz de Involucrados
Problemas Expectativas e Participación/

Involucrados Fortalezas
Percibidos Intereses Compromisos
 Losa deportiva
está
deteriorada y
no cumple con
estándares
 Bienestar y
técnicos
tranquilidad de
reglamentarios.
la población.
 La
 Preferencia por
infraestructura
la actividad
deportiva no
deportiva ante  Disposición a
tiene cerco participar
opciones de
perimétrico. activamente en las
ocio.
 No hay actividades
 Mejorar la recreativas y
servicios
calidad de vida torneos deportivos
higiénicos.
Población mediante  Mayoría posee que organice la
beneficiaria  No hay actividades aptitud física para Municipalidad a
vestuarios o recreativas y la práctica través del proyecto.
del A.H. 19 de
camerinos para deportivas. deportiva.
Marzo cambiarse.  Disposición a
 Contar con participar en los
 No hay adecuados programas de
programas de espacios enseñanza de
enseñanza de deportivos. técnicas y
disciplinas
 Entusiasmo destrezas
deportivas. deportivas.
por desarrollar
 No se destrezas y
organizan técnicas
eventos de deportivas de
competencia nivel
deportiva. competitivo.
 El sistema
eléctrico de la
infraestructura
deportiva está
en mal estado.

68
ccc
c. Descripción de la población afectada por el problema
Actualmente en el A.H. 19 de Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote, no cuenta con

áreas deportivas y de esparcimiento como parques y jardines. Sólo existe una losa
deportiva con dos tribunas que no se da abasto para la población demandante. Las
áreas verdes están en estado de abandono. Es por ello que la Municipalidad de
Nuevo Chimbote se encuentra en la necesidad de gestionar y brindar una
adecuada infraestructura deportiva para solucionar esta necesidad de la población.
Por tanto, con el fin de brindar igualdad a la población y dar atención a sus
necesidades, ejecutara el presente Proyecto de Inversión Pública.
Según la tasa de crecimiento ínter censal del Distrito de Nuevo Chimbote, el A.H
19 de Marzo, del Distrito de Nuevo Chimbote se encuentra según el mapa de
pobreza de FONCODES en el quintil 2 del índice de carencias (1= más pobre y el
5=menos pobre a nivel nacional). Presenta un cuadro de bajos niveles de ingresos
económicos, analfabetismo en mujeres 20%, desnutrición crónica en niños de 6 a
9 años 20%, elevada tasa de desempleo, la población del objetivo son todos los
pobladores del A.H 19 de Marzo que practican deporte. Los Pobladores tienen
diversas ocupaciones porque se han posesionado en ese lugar buscando el sueño
de la casa propia y sus centros de trabajo se ubican en Nuevo Chimbote y
Chimbote sus construcciones son en su mayoría de material rústico (estera, caña
guayaquil y carrizo) madera triplay y un menor porcentaje de material noble. Su
desplazamiento vehicular es mayormente hacia la ciudad de Nuevo Chimbote y
Chimbote entre otros.
d. Aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales
 Población
El Distrito de Nuevo Chimbote. Es uno de los 9 distritos que conforman la

Provincia del Santa, ubicada en el Departamento de Ancash, perteneciente a la
Región Ancash.

Población según INEI al 2007 : 115,669 habitantes, considerando la tasa de
crecimiento poblacional de 3.57%, se proyecta al año 2015 (151,127
habitantes). Datos obtenidos del INEI- Aplicativo de Sistema de Consultas-
Población 2000 al 2015

69
ccc
Determinación de la tasa de crecimiento
Formula de Proyección de la Población

Pt = Po*(1+r)n……… (1)
Donde:
Pt = Población en el año “T”, que vamos a
estimar.
Po = Población en el año base
r = Tasa de crecimiento anual.
n = Número de años entre el “año base”
(año cero) y el año “n”.
Aplicando la formula (1), obtenemos la tasa

de crecimiento:
Datos:
Pt=119,804 (población año 2008)
Po=115,669 (población año base 2007)
r=?
n=01 (año 2008)
Resultado:
Fuente: INEI- Aplicativo de Sistema de Tasa crecimiento (r)=0.0357= 3.57%
Consultas-Población Año 2000-2015.
Cuadro N° 07 Proyección de la Población del

Distrito de Nuevo Chimbote
POBLACION AÑO 2007 (Hab.) 115,669

TASA DE CRECIMEINTO (%) 3.57
POBLACION DE REFERENCIA
Año N° Habitantes
2015 151,127
2016 156,522
2017 162,110
2018 167,897
2019 173,891
2020 180,099
2021 186,529
2022 193,188
2023 200,085
2024 207,228
2025 214,626

70
ccc
El A.H. 19 de Marzo; es el ámbito de intervención previsto para el proyecto,

se ubica en:

Provincia : Del Santa
Departamento : Ancash
Población al año 2015 : 2,060 habitantes, considerando la tasa de
crecimiento poblacional del 3.57%, se proyecta al año 2025 (2,927
habitantes).
El Asentamiento Humano 19 de Marzo se creó el año de 1,990, comprende

una superficie de 76,342.16 m², dividida en 16 manzanas, incluida en estos
las áreas de servicios de salud y educación así como el equipamiento
deportivo, recreativo y local comunal.
Cuadro N° 08 Proyección de la Población del

A.H. 19 de Marzo
POBLACION AÑO 2015 (Hab.) 2,060

TASA DE CRECIMEINTO (%) 3.57
POBLACION DE REFERENCIA
AÑO Nº HABITANTES
2015 2,060
2016 2,134
2017 2,210
2018 2,289
2019 2,371
2020 2,456
2021 2,544
2022 2,635
2023 2,729
2024 2,826
2025 2,927
 Vivienda
En el A.H 19 de Marzo, predominan las viviendas de un piso representando un

97.4% de los cuales el 39.9% son de material noble y 57.4% con paredes de
esteras triplay techos de calamina y/o esteras u otros. El 2.1% de viviendas
restantes son viviendas de 2 pisos y de material noble.

71
ccc
 Servicios Básicos
El A.H. 19 de Marzo cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe,

además cuenta con energía eléctrica.
e. Grupos afectados con la ejecución del proyecto
Con la ejecución del proyecto, para la mejora de la infraestructura deportiva

existente, afectara en pequeña escala y de manera muy temporal a:
- Los grupos humanos o vecinos de las Mz. A, D, E, H, LL, M, N y F, del A.H.

19 de Marzo, que colindan con la zona donde se ejecutara el proyecto,
viéndose afectados su tranquilidad y salud por:
 La transitabilidad de los vehículos de materiales, ingreso y salida de

máquinas y herramientas;
 Los ruidos molestos por los equipos grandes
 La acumulación de desmontes.
 La generación de polvo por el movimiento de tierras.
 Otras molestias propias de las obras civiles.
- Los grupos de personas que practican deporte en las condiciones que

presenta la Unidad de Prestadora de servicios, loza deportiva, dejaran de
hacer deporte en el lugar de manera temporal en tanto se ejecute y mejore la
UP.
Estas condiciones de afectación a los grupos deberán ser consideradas en los

instrumentos como el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Salud y Seguridad en
la Obra, otros.

72
ccc
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
3.2.1 Definición del Problema Central
Luego del análisis de campo y estudio se define que el problema central es:
“POBLACION DEL A.H. 19 DE MARZO RECIBE INADECUADAMENTE LOS

SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH”
El problema central definido, se pudo constatar mediante la visita de campo a la zona

del proyecto, observándose que la población no cuenta con una adecuada
infraestructura deportiva, este problema se agudiza en la medida que sigue creciendo
la población. Además la infraestructura existente no se da abasto y no presta los
servicios de enseñanza y práctica de otros deportes. Por estas razones los pobladores
realizan constantes reclamos exigiendo que la Municipalidad Distrital cumpla con
mejorar la infraestructura deportiva.
Actualmente el área donde se brinda los servicios deportivos, es un área qué forma
parte del área destinada a parque, en donde la población del A.H. 19 de Marzo
práctica sus actividades deportivas y recreativas, además esta se encuentra en estado
de abandono, la infraestructura deportivo existente carece de mantenimiento, por lo
cual se aprecia su deterioro, además no cuenta con otras infraestructuras necesarias
como cerco perímetro, servicios higiénicos, vestuarios, y obras complementarias
necesarias para brindar un adecuado servicio.
3.2.2 Causas del Problema Central
Las principales causas identificadas que generan el problema central son:
Causas Directas
 Inadecuadas condiciones físicas del servicio deportivo.

 Inadecuado y/o insuficiente equipamiento deportivo.
 Inadecuada gestión y promoción deportiva.

73
ccc
Causas Indirectas
 Infraestructura deteriorada no cumple con los estándares técnicos

deportivos.
 Deteriorado, obsoleto e insuficiente equipamiento y material deportivo.
 Limitada capacidad del personal que administra la infraestructura deportiva.
 Ausencia de programas de formación deportiva e identificación de talentos.
3.2.3 Efectos del Problema Principal
Se identificó los principales efectos que se dan en la población con la situación

problemática que afrontan, los cuales son:
Efectos Directos
 Deportistas con alto riesgo de sufrir lesiones.

 Bajo rendimiento de deportistas en competencias (juegos escolares).
 Disminución de la práctica deportiva y recreativa por la población.
Efectos Indirectos
 Escasa aparición de talentos deportivos.

 Incremento de actividades nocivas como drogadicción, pandillaje,
alcoholismo.
Efectos Final
 Bajo nivel de vida de la población del A.H. 19 de Marzo del Distrito de

Nuevo Chimbote.

74
ccc
3.2.4 Árbol de Causas- Efectos
EFECTO FINAL
Bajo nivel de vida de la población del A.H. 19 de Marzo del Distrito
de Nuevo Chimbote
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Escasa aparición de talentos Incremento de actividades nocivas como
deportivos. drogadicción, pandillaje, alcoholismo.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Deportistas con alto riesgo de Bajo rendimiento de deportistas en Disminución de la práctica deportiva
sufrir lesiones. competencias (juegos escolares). y recreativa por la población.
PROBLEMA CENTRAL
“POBLACIÓN DEL A.H. 19 DE MARZO RECIBE INADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
Y RECREATIVOS DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH”
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuadas condiciones Inadecuado y/o insuficiente Inadecuada gestión y promoción
físicas del servicio deportivo. equipamiento deportivo. deportiva.
CAUSA INDIRECTA 1 CAUSA INDIRECTA 2 CAUSA INDIRECTA 3 CAUSA INDIRECTA 4

Infraestructura deteriorada Deteriorado, obsoleto e Limitada capacidad del Ausencia de programas de
no cumple con los insuficiente equipamiento y personal que administra la formación deportiva e
estándares técnicos material deportivo. infraestructura deportiva. identificación de talentos.
deportivos.

75
ccc
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1 Definición del Objetivo Central
La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el

mismo que se define como:
“POBLACION DEL A.H. 19 DE MARZO RECIBE ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH”
El planteamiento del objetivo central se consigue expresando, en positivo, el problema

central identificado, como se muestra a continuación:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“POBLACIÓN DEL A.H. 19 DE MARZO RECIBE “POBLACIÓN DEL A.H. 19 DE MARZO RECIBE
INADECUADAMENTE LOS SERVICIOS ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL
MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL DISTRITO MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL DISTRITO
DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL
SANTA- ANCASH” SANTA- ANCASH”
3.3.2 Análisis y Determinación de Medios
Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De
esta manera se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de
causas, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el
problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a
través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros
serán llamados medios de primer nivel, y el segundo llamado medios fundamentales.
De esta manera se tiene los siguientes medios:
Medios de Primer Nivel o Medios Directos
 Adecuadas Condiciones físicas del servicio deportivo.

 Adecuado equipamiento deportivo.
 Adecuada gestión y promoción deportiva.

76
ccc
Medios Fundamentales o Medios Indirectos
 Provisión de infraestructura deportiva que cumple con estándares técnicos.

 Provisión de adecuado y suficiente equipamiento y material deportivo
 Fortalecer la capacidad de gestión del personal que administra la
 Fortalecer capacidades para implementar un programa de formación
deportiva e identificación de talentos.
3.3.3 Análisis y Determinación de los Fines
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran una
vez que se alcance el objetivo central, es decir se resuelva el problema central. En
este sentido, los fines del proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el
proyecto.
De esta manera se tiene los siguientes fines:
Fines directos
 Deportistas con bajo riesgo de sufrir lesiones.

 Mejora del rendimiento de deportistas en competencias (juegos escolares).
 Incremento de la práctica deportiva y recreativa por la población.
Fines indirectos
 Incremento de talentos deportistas.

 Disminución de actividades nocivas como drogadicción, pandillaje,
alcoholismo.
Fin último
 Mejora del nivel de vida de la población del A.H. 19 de Marzo del Distrito de
Nuevo Chimbote.

77
ccc
3.3.4 Árbol de Objetivos o Árbol de Medios – Fines
FIN ÚLTIMO
Mejora del nivel de vida de la población del A.H. 19 de Marzo del
Distrito de Nuevo Chimbote
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Incremento de talentos deportivos Disminución de actividades nocivas como
drogadicción, pandillaje, alcoholismo.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Deportistas con bajo riesgo de sufrir Mejora del rendimiento de deportistas Incremento de la práctica deportiva y
lesiones. en competencias (juegos escolares). recreativa por la población.
OBJETIVO CENTRAL
“POBLACIÓN DEL A.H. 19 DE MARZO RECIBE ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH”
MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO

Adecuadas condiciones físicas del Adecuado equipamiento deportivo. Adecuada gestión y promoción
servicio deportivo. deportiva.
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 4
Provisión de Provisión de adecuado y Fortalecer la capacidad de Fortalecer capacidades para
infraestructura suficiente equipamiento y gestión del personal que implementar un programa de
deportiva que cumple material deportivo. administra la infraestructura formación deportiva e
con los estándares deportiva. identificación de talentos.
técnicos.

78
ccc
3.3.5 Análisis de Medios Fundamentales y Acciones
a. Análisis de los Medios Fundamentales
Estos medios fundamentales se han identificado como imprescindibles porque

constituyen el eje de la solución del problema identificado, siendo necesario que se
lleven a cabo.
Medios Imprescindibles

Provisión de Provisión de adecuado y Fortalecer la capacidad Fortalecer capacidades

infraestructura deportiva suficiente equipamiento de gestión del personal para implementar un
que cumple con los y material deportivo. que administra la programa de formación
estándares técnicos. infraestructura deportiva e
deportiva. identificación de
talentos.
En cuanto a la interrelación de los Medios Fundamentales tenemos que: El Medio

Fundamental 1: “Provisión de infraestructura deportiva que cumple con los
estándares técnicos” y el Medio Fundamental 2: “Provisión de adecuado y
suficiente equipamiento y material deportivo”, son independientes; mientras que el
Medio Fundamental 3: “Fortalecer la capacidad de gestión del personal que
administra la infraestructura deportiva” y el Medio Fundamental 4: “Fortalecer
capacidades para implementar un programa de formación deportiva e identificación
de talentos”, son complementarios.
b. Planteamiento de Acciones
Para cada medio fundamental se identifican todas las acciones posibles que
permitan que dichos medios puedan lograrse. A continuación en el siguiente
esquema se muestra el planteamiento de las acciones:

79
ccc
Grafico N°08 Planteamiento de Acciones
MEDIO DE 1ER. MEDIO DE 1ER. MEDIO DE 1ER.

ORDEN ORDEN ORDEN
Adecuadas Adecuado equipamiento Adecuada gestión y
condiciones físicas deportivo. promoción deportiva.
del servicio deportivo.

Provisión de Provisión de adecuado Fortalecer la capacidad Fortalecer capacidades

infraestructura y suficiente de gestión del personal para implementar un
deportiva que cumple equipamiento y que administra la programa de formación
con los estándares material deportivo. infraestructura deportiva e
técnicos. deportiva. identificación de
talentos.
Acción 1.1: Acción 2.1: Acción 3.1: Taller Acción 4.1: Taller
Demolición de piso Adquisición de de capacidad de de capacitación
de cancha deportiva equipamiento y administración de sobre el
y tribunas. material deportivo y infraestructura funcionamiento
recreativo. deportiva y general del
marketing deportivo. programa de
Acción 1.2: formación deportiva
Construcción de Acción 2.2: a encargados de
ambientes Adquisición de área deportiva.
complementarios mobiliario para
como depósito, ambientes
administración, administrativos. Acción 4.2: Taller
tópico, boletería, de capacitación
salón de usos sobre proceso de
múltiples, enseñanza de cada
Acción 1.2a: deporte a
vestuarios, baños y Veredas de Circulación: Concreto f’c=175
duchas, encargados área
Kg/cm2, pulido y bruñado con juntas asfálticas deportiva y
construcción de de 1”y piso adoquinado.
nuevas tribunas entrenadores.
Cerco perimétrico: Albañilería Confinada, y
techadas, cerco tubo de fierro galvanizado y malla metálica.
perimétrico,
veredas de
circulación, área
recreativa, zona de Acción 1.2b:
estacionamiento. Veredas de Circulación: Concreto f’c=175
Kg/cm2, pulido y bruñado con juntas asfálticas
Acción 1.3: de 1”y piso terrazo.
Construcción de Cerco perimétrico: Albañilería confinada,
nueva base de piso columnas y vigas de concreto fć=175kg/cm2
de cancha y tubería 4” PVC relleno con concreto.
deportiva e
instalación de
baldosas de
polipropileno.

80
ccc
c. Interrelación de las Acciones
En el Cuadro N°12 se muestra el resultado del análisis de interrelación entre las

acciones planteadas para cada uno de los medios fundamentales.
Cuadro N°12 Resultado del Análisis de la Interrelación de Acciones
Medio Fundamental Acciones Análisis

Acción 1.1: Demolición de piso de cancha deportiva
y tribunas.
Acción 1.2: Construcción de ambientes
M.F. 1 complementarios como depósito, administración,
Provisión de vigilancia, salón de usos múltiples, vestuarios, baños
Las tres acciones son
infraestructura deportiva y duchas, construcción de nuevas tribunas techadas,
complementarias
que cumple con los cerco perimétrico, veredas de circulación, área
estándares técnicos. recreativa, zona de estacionamiento.
Acción 1.3: Construcción de nueva base de piso de
cancha deportiva e instalación de capa sintética
(poliuretano).
M.F. 2 Acción 2.1: Adquisición de equipamiento y material
Provisión de adecuado y deportivo y recreativo. Las dos acciones son
suficiente equipamiento y Acción 2.2: Adquisición de mobiliario para ambientes complementarias
material deportivo. administrativos.
M.F. 3
Fortalecer la capacidad de
Acción 3.1: Taller de capacidad de administración de
gestión del personal que Independiente
infraestructura deportiva y marketing deportivo.
administra la
M.F. 4 Acción 4.1: Taller de capacitación sobre el

Fortalecer capacidades funcionamiento general del programa de formación
para implementar un deportiva a encargados de área deportiva. Las dos acciones son
programa de formación Acción 4.2: Taller de capacitación sobre proceso de complementarias
deportiva e identificación enseñanza de cada deporte a encargados área
de talentos. deportiva y entrenadores.
Acciones Análisis
Acción 1.2a:
Acción 1.2: Construcción Veredas de Circulación: Concreto f’c=175 Kg/cm2,
de ambientes pulido y bruñado con juntas asfálticas de 1”y piso
complementarios como adoquinado.
depósito, administración, Cerco perimétrico: Albañilería confinada y tubo de
vigilancia, salón de usos fierro galvanizado y malla metálica.
múltiples, vestuarios, Mutuamente
baños y duchas, Acción 1.2b: Excluyentes
construcción de nuevas Veredas de Circulación: Concreto f’c=175 Kg/cm2,
tribunas techadas, cerco pulido y bruñado con juntas asfálticas de 1”y piso
perimétrico, veredas de terrazo.
circulación, área Cerco perimétrico: Albañilería confinada, columnas y
recreativa. vigas de concreto fć=175kg/cm2 y tubería 2” PVC
relleno con concreto.

81
ccc
3.3.6 Alternativas de Solución
A partir del análisis de la interrelación de acciones, se determinan las alternativas que

dan solución al problema. En el Cuadro N° 13 se muestra el planteamiento de las
alternativas de solución.
Cuadro N°13 Planteamiento de Alternativa de Solución
Alternativa Conjunto de Acciones

Esto comprende los trabajos de demolición de la infraestructura existente (campo
deportivo de concreto y tribunas), con la finalidad de construir la nueva infraestructura
deportiva.

administración área 22.48m2, tópico área 11.27m2, boletería área 8.18m2, SS.HH.
para damas y caballeros cada uno con un área de 23.34m2, vestuarios y duchas para
damas y caballeros, cada uno con un área 20.89 m2, una Sala de Usos Múltiples área
90.09m2, los cuales serán construidas bajo el sistema mixto (aporticado con
albañilería), con pisos de cerámico de 0.40x0.40m, tarrajeados y pintados, con
puertas y ventanas de madera, instalación del sistema eléctrico y sanitario,
construcción de cisterna subterránea e instalación de tanque elevado prefabricado de
2500lt.
Construcción de 134.04 ml de cerco perimétrico de albañilería confinada con tubo de

fierro galvanizado y malla metálica, veredas de circulación de concreto fć=175
kg/cm2 pulido y bruñado con juntas asfálticas de 1”y piso adoquinado.
Alternativa 1 Construcción de graderías de concreto fć=175 kg/cm2 a ambos lados del campo
deportivo, los cuales estarán techados con una cobertura metálica con planchas de
policarbonato.
Sembrado de grass y plantas ornamentales, zona de estacionamiento con carpeta

asfáltica en caliente e=1 ½”.
 Construcción de nueva base de piso de cancha deportiva e instalación de

baldosas de polipropileno.
Se realizaran trabajos de conformación de base para la instalación del campo
multideportivo de 20x32m (medidas incluido zona de seguridad alrededor del campo
multideportivo), el cual estará conformado por baldosas de polipropileno, donde se
practicaran las disciplinas deportivas de fulbito, voleibol y basquetbol.

Se realizara el equipamiento del campo deportivo con dos arcos de futbol inc. /tablero
de basquetbol, net de voleibol.
Adquisición de kits de deportes para las distintas disciplinas deportivas (fulbito,
voleibol, basquetbol).
También se ha considerado el equipamiento para el área de recreación para los
niños, con torre de juegos infantiles.

82
ccc
…continuación del Cuadro N°13 Planteamiento de Alternativa de Solución

Equipamiento de oficina de administración con un escritorio, una silla giratoria, cuatro
sillas de madera, un estante, una computadora, una impresora multifuncional, para el
salón de usos múltiples un escritorio con silla de madera, sillas de plástico, pizarra
acrílica móvil, para kitchenette una cocina, un lavadero de cocina, frigobar, barra en “L”
de melamine, bancas altas; para tópico con un escritorio, silla giratoria, sillas de madera,
camilla de tópico, biombo, implementos de medicina y botiquín, estantería para
medicina, para deposito estantería para guardar kits deportivos; para boletería un
escritorio, una silla de madera; caseta de vigilancia prefabricada.
 Taller de capacidad de administración de infraestructura deportiva y marketing

deportivo.
Este taller será de suma importancia, porque brindara las herramientas necesarias para
una adecuada administración de los programas deportivos que se realicen, así como un
Alternativa 1 adecuado marketing para captar un mayor interés de la población en la práctica
deportiva.
 Taller de capacitación sobre el funcionamiento general del programa de formación

deportiva a encargados de área deportiva.
Esta capacitación está orientada a los funcionarios encargados de promover las
actividades deportivas, que en este caso recae la responsabilidad en la Gerencia de
Cultura, Desarrollo Humano y Social de la municipalidad.
 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados

Esta capacitación estará orientada a los entrenadores que dictaran las clases de las
distintas disciplinas deportivas, una vez que se concluya con la construcción de la
infraestructura proyectada.

Esto comprende los trabajos de demolición de la infraestructura existente (campo
deportivo de concreto y tribunas), con la finalidad de construir la nueva infraestructura
deportiva.

administración área 22.48m2, tópico área 11.27m2, boletería área 8.18m2, SS.HH. para
damas y caballeros cada uno con un área de 23.34m2, vestuarios y duchas para damas
y caballeros, cada uno con un área 20.89 m2, una Sala de Usos Múltiples área
90.09m2, los cuales serán construidas bajo el sistema mixto (aporticado con albañilería),
con pisos de cerámico de 0.40x0.40m, tarrajeados y pintados, con puertas y ventanas
de madera, instalación del sistema eléctrico y sanitario, construcción de cisterna
Alternativa 2
subterránea e instalación de tanque elevado prefabricado de 2500lt.
Construcción de 134.04 ml de cerco perimétrico de albañilería confinada (columnas y

vigas de concreto fć=175kg/cm2) y tubería 4” PVC relleno con concreto, veredas de
circulación de concreto fć=175 kg/cm2 pulido y bruñado con juntas asfálticas de 1”y
piso terrazo.
Construcción de tribunas de concreto fć=175 kg/cm2 a ambos lados del campo

deportivo, los cuales estarán techados con una cobertura metálica con planchas de
policarbonato.
Sembrado de grass y plantas ornamentales, zona de estacionamiento con carpeta

asfáltica en caliente e=1 ½”.

83
ccc
…continuación del Cuadro N°13 Planteamiento de Alternativa de Solución
 Construcción de nueva base de piso de cancha deportiva e instalación de

baldosas de polipropileno.
Se realizaran trabajos de conformación de base para la instalación del campo
multideportivo de 20x32m (medidas incluido zona de seguridad alrededor del campo
multideportivo), el cual estará conformado por baldosas de polipropileno, donde se
practicaran las disciplinas deportivas de fulbito, voleibol y basquetbol.

Se realizara el equipamiento del campo deportivo con dos arcos de futbol inc. /tablero
de basquetbol, net de voleibol.
Adquisición de kits de deportes para las distintas disciplinas deportivas (futsal, voleibol,
basquetbol).
También se ha considerado el equipamiento para el área de recreación para los niños, con
torre de juegos infantiles

Equipamiento de oficina de administración con un escritorio, una silla giratoria, cuatro
sillas de madera, un estante, una computadora, una impresora multifuncional, para el
salón de usos múltiples un escritorio con silla de madera, sillas de plástico, pizarra
acrílica móvil, para kitchenette una cocina, un lavadero de cocina, frigobar, barra en “L”
de melamine, bancas altas; para tópico con un escritorio, silla giratoria, sillas de madera,
Alternativa 2 camilla de tópico, biombo, implementos de medicina y botiquín, estantería para
medicina, para deposito estantería para guardar kits deportivos; para boletería un
escritorio, una silla de madera; caseta de vigilancia prefabricada.
 Taller de capacidad de administración de infraestructura deportiva y marketing

deportivo.
Este taller será de suma importancia, porque brindara las herramientas necesarias para
una adecuada administración de los programas deportivos que se realicen, así como un
adecuado marketing para captar un mayor interés de la población en la práctica
deportiva.
 Taller de capacitación sobre el funcionamiento general del programa de formación

deportiva a encargados de área deportiva.
Esta capacitación está orientada a los funcionarios encargados de promover las
actividades deportivas, que en este caso recae la responsabilidad en la Gerencia de
Cultura, Desarrollo Humano y Social de la municipalidad.
 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a encargados

Esta capacitación estará orientada a los entrenadores que dictaran las clases de las
distintas disciplinas deportivas, una vez que se concluya con la construcción de la
infraestructura proyectada.

84
ccc
ccc
MODULO IV:
FORMULACION

85
ccc
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es

compatible con la vida útil de sus principales componentes, de acuerdo a los
parámetros de evaluación según Anexo SNIP-10, establecidos en la Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada mediante Resolución Directoral N°
003-2011-EF/68.01, periodo que se considera suficiente para hacer un análisis de la
evaluación de los resultados que se espera alcanzar.
A continuación en el Cuadro N° 14, se muestra el horizonte de evaluación del proyecto

indicando los plazos correspondientes para cada fase del proyecto.
Cuadro N° 14 Horizonte de Evaluación del Proyecto
POST INVERSION
FASES INVERSION AÑO CERO (Meses)
AÑOS (1-10)
INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8
Expediente Selección
Técnico Elaboración
Ejecución de Selección
Obra Ejecución
Gestion de
Ejecución
Proyecto
Selección
Supervión
Supervisión
Selección
Equipamiento
Adquisición
Selección
Capacitación
Ejecución
POST INVERSION Operación y Mantenimiento
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA
4.2.1 Análisis de la Demanda
La demanda se estima en función a la necesidad de la población de disponer con una

infraestructura deportiva en adecuadas condiciones físicas, de seguridad y confort para
la realización de actividades deportivas y recreativas, el mismo que es necesario para el
desarrollo social de los moradores.

86
ccc
4.2.1.1 Servicios que serán proporcionados a los usuarios en la Post-Inversión
Una vez concluida la etapa de inversión del proyecto, esta infraestructura entrara en
funcionamiento brindando a los pobladores del A.H. 19 de Marzo un adecuado
servicio deportivo y de recreación. El servicio que ofrecerá este Minicomplejo
Deportivo será el siguiente:
 Disposición de 01 cancha reglamentaria para la práctica deportiva de futbol

(futsal), basquetbol y voleibol.
 Disposición de equipamiento deportivo para las disciplinas deportivas.
 Formación de destrezas y técnicas deportivas en las disciplinas de fútbol
(futsal), basquetbol y voleibol.
4.2.1.2 Parámetros y Supuestos de la Demanda
Para realizar la proyección de la demanda se ha tomado en cuenta la tasa de

crecimiento anual del Distrito de Nuevo Chimbote, esta tasa es igual a 3.57%, (según
censo INEI 2007) dicha tasa se utilizará para la proyección de la población beneficiada
por el proyecto, para un horizonte de evaluación de 10 años.
a. Población Total
Es la población censal de la zona de influencia directa que incluye todas las

edades; en nuestro caso está conformada por el 100% de la población del A.H. 19
de Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote, la cual suma un total de 2,060 hab., que
hacen aproximadamente 412 familias asumiendo un promedio por familia de
5hab/lote (recomendaciones proporcionada por el INEI según data 2007) y la zona
de influencia indirecta que incluye a la población colindante que de alguna forma
serán también beneficiados con el proyecto. En el siguiente cuadro se muestra la
población total considerada.
Cuadro N° 16 Población Total (Zona de influencia Directa e Indirecta)
Localidad Lotes Habitantes % Población

A.H. 19 de Marzo 412 2,060 100% 2,060
A.H. Independencia 350 1,750 50% 875
A.H. Las Américas 280 1,400 60% 840
A.H. Las Begonias 495 2,475 60% 1,485
POBLACION TOTAL 5,260
Fuente: Encuestas realizadas.

87
ccc
Cuadro N° 17 Distribución de la Población Total (Edad y Sexo)
Grupos de Edades Hombres Mujeres Total %

Menores de 5 años 433 440 873 16.60%
De 5 años a 14 años 570 612 1,182 22.47%
De 15 años a 29 años 998 1,032 2,030 38.59%
De 30 años a 49 años 375 389 764 14.52%
Mayores de 49 años 195 216 411 7.82%
Total 2,571 2,689 5,260 100.00%
b. Población de Referencia
La población de referencia, es un segmento de la población total que está en el

rango de la edad deportiva de 5 a 49 años.
Cuadro N° 18 Población de Referencia en Edad Deportiva

(Entre 5 a 49 años)
Grupos de Edades Hombres Mujeres Total %

De 5 años a 14 años 570 612 1,182 29.73%
De 15 años a 29 años 998 1,032 2,030 51.05%
De 30 años a 49 años 375 389 764 19.22%
Total 1,943 2,033 3,976 100.00%
c. Población Potencial
La población potencial, es un segmento de la población de referencia que desea

realizar o ya realiza actividades deportivas.
Para determinar la población potencial, consideramos un % de la población

referencial, dicho porcentaje se obtuvo de las encuestas realizadas como se
muestra en el siguiente cuadro:

88
ccc
Cuadro N° 19 Resultados de Encuesta Realizada

(Población Encuestada: 150Hab.)
Población en Edad Deportiva

Hombres Mujeres Total %
(5 a 49 años)
Realiza Deporte 25 28 53 35%
Le gustaría hacer deporte 32 35 67 45%
No le gusta hacer deporte 13 17 30 20%
Total 70 80 150 100.00%
Como se observa en el Cuadro N°19, la población que realiza deporte es el 35% y

la población que le gustaría hacer deporte es el 45%, que juntos representan la
población potencial en un 80% del total de encuestados en edad deportiva.
Con los datos obtenidos de las encuestas, se determina que la población

potencial, estará dada por el 80% de la población referencial lo cual alcanza un
total de 3,181 personas.
Cuadro N° 20 Proyección de la Población Potencial
Horizonte 10 años
Tasa de Crecimiento 3.57%
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población 3,181 3,294 3,412 3,534 3,660 3,791 3,926 4,066 4,211 4,361 4,517
d. Población Demandante Efectiva Sin Proyecto
Es un segmento de la población potencial, que realiza actividades deportivas en el

recinto de intervención.

(Población Potencial Encuestada)
Población en Edad Deportiva
Hombres Mujeres Total %
(5 a 49 años)
Recibe el Servicio 25 28 53 44%
No recibe el servicio 32 35 67 56%
Total 50 55 120 100.00%

89
ccc
Como se observa en el Cuadro N°21, la población que realiza deporte está

representado por el 44% del total de la población potencial encuestado en edad
deportiva.

demandante efectiva sin proyecto, estará dada por 44% de la población
potencial lo cual alcanza un total de 1,400 personas.
Cuadro N° 22 Proyección de Población Demandante Efectiva Sin Proyecto
Horizonte 10 años
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población 1,400 1,450 1,502 1,556 1,612 1,670 1,730 1,792 1,856 1,922 1,991
e. Población Demandante Efectiva Con Proyecto
Es la población demandante efectiva en la situación sin proyecto, más un

porcentaje de la población potencial que actualmente no utiliza el recinto deportivo,
pero que lo haría en caso se realicen mejoras de sus instalaciones.

(Población Encuestada- No Recibe el Servicio)
Población No Recibe el Servicio Hombres Mujeres Total %

Le gustaría hacer deporte si hay mejoras 32 35 67 69%
No le gustaría hacer deporte aunque haya mejoras 13 17 30 31%
Total 45 52 97 100.00%
Como se observa en el Cuadro N°23, la población que le gustaría hacer deporte si

hay mejoras, está representada por el 69% del total de la población encuestada
que no recibe el servicio.

demandante efectiva Con Proyecto, estará dada por:

90
ccc
 Población Demandante Efectiva Sin Proyecto: 1,400 hab. (44% Pob. Potencial)
 Población que no recibe el servicio: 1,781 hab. (56% Pob. Potencial)
Población le gustaría hacer deporte si hay mejoras:

1,229 hab. (69% Pob. No Recibe el servicio)
Población no le gustaría hacer deporte aunque haya mejoras:

552 hab. (31% Pob. No Recibe el servicio)
 Población Demandante Efectiva Con Proyecto: 2,629 personas
Cuadro N° 24 Proyección de Población Demandante Efectiva Con Proyecto
Horizonte 10 años
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población 2,629 2,722 2,819 2,920 3,024 3,132 3,244 3,360 3,480 3,604 3,733
f. Población Objetivo
Es un segmento de la población demandante efectiva con proyecto, que ha sido

priorizado porque existen restricciones o limitaciones que impidan atender toda la
brecha. En caso de no haber restricciones, la población objetivo es igual a la
población demandante Efectiva C/P.
Cuadro N° 25 Proyección de Población Objetivo
Horizonte 10 años
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población 2,629 2,722 2,819 2,920 3,024 3,132 3,244 3,360 3,480 3,604 3,733

91
ccc
g. Demanda de Partidos
Para estimar la demanda de los partidos, se utiliza el número de partidos de fulbito,

básquetbol, voleibol, que la población demandante tiene preferencia de realizar
diario, para el presente análisis, se usara la metodología de la Conversión de la
Población Objetivo en horas anuales, para su cálculo se requiere:
 Población objetivo.
De acuerdo a la encuesta realizada, se determinó la preferencia de las
disciplinas deportivas de la población objetivo, los cuales se muestran en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 26 Preferencia de Disciplinas Deportivas

(Población Encuestada)
Disciplina Deportiva Pob. Objetivo % Preferencias

Fulbito 54 45%
Voleibol 42 35%
Basquetbol 24 20%
Total 120 100%
Fuente: Encuesta realizada.
Cuadro N° 27 Preferencia de Disciplinas Deportivas

(Población Objetivo)
Disciplina Deportiva Pob. Objetivo % Preferencias

Fulbito 1,183 45%
Voleibol 920 35%
Basquetbol 526 20%
Total 2,629 100%
 El número de jugadores por partido o uso compartido de recinto según

Cuadro N° 28 Número de jugadores por partido o juego compartido
Disciplina Deportiva Promedio de Jugadores por juego

Fulbito 12
Voleibol 12
Basquetbol 10
Fuente: DINADAF - Programa de Formación Deportiva

92
ccc
 Duración o tiempo promedio del partido.
Cuadro N° 29 Tiempo Promedio de Partido
Duración o Tiempo Promedio del

Disciplina Deportiva
Partido
Fulbito 1.5 hora
Voleibol 1 hora
Basquetbol 1 hora
Fuente: Encuestas realizadas
 La frecuencia semanal de juego.
Cuadro N° 30 Frecuencia Semanal por Disciplina Deportiva
Disciplina Frecuencia
Fulbito 3 veces por semana
Voleibol 2 veces por semana
Basquetbol 2 veces por semana
Fuente: Encuestas realizadas
 Frecuencia anual
La frecuencia anual de juego por cada partido se extrae del número de
semanas que tiene un Año (52 Semanas).
La fórmula propuesta para determinar la Conversión de la Población Objetivo en

horas anuales es la siguiente:
Reemplazando datos en la formula anterior, obtenemos la demanda (hora/año) por

disciplina deportiva que se muestra en el siguiente cuadro:

93
ccc
Disciplina Deportiva Fulbito Voleibol Basquetbol

Población objetivo (jugadores) 1,183 920 526
Número de jugadores por partido (jugadores) 12 12 10
Duración o tiempo promedio del partido (hora) 1.5 1 1
La frecuencia semanal de juego (vez por semana) 3 2 2
Frecuencia Anual (semanas por año) 52 52 52
Demanda (hora/año) 23,069 7,973 5,470
La demanda total (horas/año) de la población objetivo es 36,512 horas/año.
Cuadro N° 32 Proyección de la Demanda (hora/año) de la Población Objeto
HORIZONTE 10 AÑOS
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población
36,512 37,816 39,166 40,564 42,012 43,512 45,065 46,674 48,340 50,066 51,853
(Horas/año)
4.2.2 Análisis de la Oferta
a. Oferta en la Situación Sin Proyecto
La oferta de la situación actual está determinada por las características físicas de

la zona y su capacidad prestadora de servicios en la actualidad. Por lo tanto la
oferta actual de la infraestructura deportiva en el A.H. 19 de Marzo, está
conformada por una losa y tribunas de concreto, que brinda una limitada capacidad
prestadora de servicio en cuanto a calidad y cobertura; debido a que dichas
instalaciones no cumplen con los estándares normativos actuales de seguridad y
habitabilidad de acuerdo a las particularidades del proyecto; pues se puede
observar que la losa y tribunas de concreto se encuentran deterioradas, en donde
los beneficiarios a pesar de las deficientes condiciones realizan sus actividades
deportivas exponiéndose a posibles accidentes y/o lesiones; además no cuenta

94
ccc
con ambientes y elementos complementarios importantes y necesarios en una

zona de recreación tales como la instalación de servicios higiénicos y/o vestuarios,
instalación de un adecuado sistema de iluminación, instalación de cerco
perimétrico, habilitación de áreas de circulación peatonal, habilitación de áreas
verdes, suministro e instalación de equipamiento recreativo, entre otros. En general
el área de estudio presenta un panorama desolador (El resto del terreno del área
total de estudio se encuentra a nivel de terreno natural, solo se puede observar la
acumulación de arena y residuos sólidos que convierten el área de estudio en un
foco de infección y peligro latente para los habitantes aledaños al área de estudio,
en especial la población infantil).
Debido a la situación actual, es inminente el incremento de la contaminación del

aire por emisiones de partículas suspendidas y acumulación de polvo, arena y
residuos sólidos. Por lo tanto es necesario contrarrestar esta situación delicada,
debido a que los pobladores en especial los jóvenes, a pesar de la situación actual
tienen que seguir tomando en cuenta estas áreas para el desarrollo de las
actividades deportivas diarias. Así mismo, debido al abandono del área de estudio
y aprovechando la deficiente iluminación, esta viene siendo ocupada a altas horas
de la noche por personas de mal vivir, quienes se alojan en sus instalaciones
creando inseguridad en la población.
A continuación en el Cuadro N°34, se muestra la Oferta de Disponibilidad de la

Losa Deportiva (Oferta en la Situación Sin Proyecto), que brinda la infraestructura
deportiva (losa deportiva existente):
Cuadro N° 33 Horario de Disponibilidad (Losa Deportiva)
Turno Lun-Vie Sábado Domingo/Feriados

Mañana 8-12am 8-12am 8-12am
Tarde 2-6pm 2-6pm 2-6pm
Nota: No se considera el horario nocturno ya que no se cuenta con iluminación

artificial, no hay energía eléctrica en la losa deportiva.

95
ccc
Cuadro N° 34 Oferta de Disponibilidad de Losa Deportiva (hora/año)

Sin Proyecto
Días Disciplina Deportiva

Turno Domingo/ Total
Lun-Vie Sábado Fulbito Voleibol Basquetbol
Feriados
Mañana (8-12 am) 12 6 6 24 12 9 3
Tarde (2-6 pm) 18 6 7 31 15 12 4
Total 24 12 13 55 27 21 7
N° semanas/año 52 52 52 52
Total Oferta (hr/año) 2,860 1,404 1,092 364
La oferta de disponibilidad de la Losa Deportiva (horas/año) en la situación sin

proyecto es de 2,860 horas/año.
Cuadro N° 35 Proyección de la Oferta (hora/año)

Sin Proyecto
HORIZONTE 10 AÑOS
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Losa Deportiva
2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860
(Horas/año)
b. Oferta Optimizada
Del análisis realizado sobre las condiciones actuales en que se encuentra la unidad
productora, se desprende que las medidas de optimización no pueden concretarse,
entonces no procede estimar la oferta optimizada, pues:
 La losa deportiva existente no cumple con las dimensiones estandarizadas,

así también su superficie de juego está deteriorada y no es la adecuada
para absorber caídas y/o golpes de los deportistas que hacen uso de la
infraestructura.
 Sus graderías están deterioradas y mal ubicas, no cumplen con las
dimensiones mínimas de separación que debe haber con la losa deportiva,
no existen áreas de circulación.

96
ccc
 La infraestructura deportiva está expuesta porque no cuenta con cerco

perimétrico, lo que dificulta que dicha infraestructura se pueda mantener en
buenas condiciones.
Cuadro N° 36 Proyección de la Oferta Optimizada (hora/año)
HORIZONTE 10 AÑOS
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Losa Deportiva
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Horas/año)
4.2.3 Determinación de la Brecha
La brecha se ha determinado comparando la oferta optimizada y la demanda, que nos

muestra que existe un déficit en el servicio que se ofrece (infraestructura deportiva
existente), ya que no cubre la demanda de la población deportista, debido a diversos
factores que fueron descritos en el diagnóstico del proyecto.
A continuación en el Cuadro N° 37 se muestra la proyección del balance oferta-

demanda.
Cuadro N° 37 Proyección de la Brecha Oferta- Demanda (hora/año)
HORIZONTE 10 AÑOS
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta
Optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Horas/año)
Demanda
(Horas/año)
36,512 37,816 39,166 40,564 42,012 43,512 45,065 46,674 48,340 50,066 51,853
Brecha
(Horas/año)
-36,512 -37,816 -39,166 -40,564 -42,012 -43,512 -45,065 -46,674 -48,340 -50,066 -51,853

97
ccc
Determinación del N° de Canchas

El cálculo del número de canchas permitirá determinar los demás recursos requeridos
como: N° de arcos de fulbito, net de voleibol, castillos de básquetbol según la
Para el cálculo de requerimiento de canchas deportivas, se empleará la siguiente
formula:
A continuación determinamos la Demanda (horas/año) y Oferta Unitaria (horas/año).

Población objetivo total 2,629
Población objetivo por disciplina (jugadores) 1,183 920 526
Demanda por Disciplina Deportiva (hora/año) 4,160 2,378 2,339
Demanda Total (hora/año) 8,877
Cuadro N° 39 Oferta Unitaria (hora/año) por Disciplina Deportiva

Oferta Unitaria por Disciplina Deportiva (hora/año) 3,276 2,184 1,820
Oferta Total (hora/año) 7,280
Reemplazando en la formula (1) obtenemos el N° de Canchas:
N° Canchas= 8,877 horas/año = 1.22 = 01 cancha deportiva

7,280 horas/año
Cabe indicar que esta cancha deportiva será multifuncional, donde se practicaran las
disciplinas de fulbito, básquet y vóley.

98
ccc
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1 Aspectos Técnicos
4.3.1.1 Localización del Proyecto
El terreno donde se propone la construcción del Minicomplejo Deportivo se ubica en el

Sub Lote 1- Mz G del A.H. 19 de Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del
Santa, Departamento Ancash.
Gráfico Nº 08 Localización del Proyecto

Departamento: Ancash- Provincia: Santa- Distrito: Nuevo Chimbote

99
ccc
El área destinada para el proyecto es de 1,909.80m2, cuenta con los servicios

básicos de agua, alcantarillado y energía eléctrica.
 Los linderos del terreno: El terreno donde se plantea la construcción del

Minicomplejo Deportivo, presenta las siguientes dimensiones:
Cuadro N° 40 Linderos del Terreno del Proyecto
VISTA DIMENSIONES CALLE COLINDANTE

Frente 63.66 ml Calle 4
Derecha 30.00 ml Sub Lote 2 Mz. G (Área destinada a parque)
Izquierda 30.00 ml Calle 1
Fondo 63.66 ml Calle 5
Perímetro del Terreno 187.32ml

Gráfico Nº 09 Fotografía Satelital de Zona del Proyecto

Sub Lote 1- Mz G
A.H. 19 de Marzo
Área= 1,909.80 m2
A.H. 19 de Marzo
del Distrito de
Nuevo Chimbote
 Accesibilidad: El terreno donde se va a construir el Minicomplejo Deportivo,

cuenta con vías asfaltadas y veredas de circulación; para fácil acceso vehicular
y peatonal por cualquiera de las calles que lo circundan.

100
ccc
 Seguridad: La infraestructura se encuentra en una zona segura y de fácil

acceso. El área de estudio tiene una topografía casi plana. La superficie está
cubierta de arena, existe la seguridad de la no ocurrencia de inundaciones,
deslizamientos de taludes, huacos, etc.
 Riesgo: No existen inconvenientes en cuanto a su localización y como se ha

explicado líneas arriba, se presenta como una zona adecuada técnica y socio-
económicamente para realizar el proyecto, por encontrarse en un lugar
estratégico de fácil concentración de la población objetivo.
Riesgo sísmico, es la medida del daño que puede causar la actividad sísmica
de una región en una determinada obra.
De acuerdo al estudio de suelos para el presente proyecto, la evaluación del

riesgo sísmico de la región en estudio ha sido estimada usando los criterios
probabilísticos y determinísticos.
Una aproximación de la probabilidad de ocurrencia y el periodo medio de

retorno para sismo de magnitudes de 7.0 y 7.5 Mb. Se puede observar en el
cuadro siguiente.
Cuadro N° 41 Intensidad Sísmica
Magnitud Probabilidad de ocurrencia Periodo Medio de

(Mb) 20 años 30años 40 años Retorno (años)
7 38.7 52.1 62.5 40.8
7.5 23.9 33.3 41.8 73.9
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones vigente
De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica para el Territorio Peruano (Normas

Técnicas de Edificaciones E.030 para Diseño Sismo Resistente), el área de
estudio se ubica en la Zona 03. El factor por ductilidad y amortiguamiento
depende de las características del proyecto según los materiales usados y el
sistema de estructuración para resistir la fuerza sísmica.

101
ccc
4.3.1.2 Tecnología de Construcción
a. Normas Aplicables
Reglamento Nacional de Edificaciones.

 Norma Técnica A.10 “Condiciones Generales de Diseño”
 Norma Técnica A.100 “Recreación y Deporte”
 Norma Técnica A.120 “Accesibilidad para Personas con Discapacidad”
 Norma Técnica A.130 “Requisitos de Seguridad”
 Norma Técnica E-020 "Cargas".
 Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente".
 Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones".
 Norma Técnica E-060 “Concreto Armado”.
 Norma Técnica IS.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificación”.
 Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”.
Las edificaciones han sido planteadas, diseñadas y estructuradas, de manera

tal de proveer espacios adecuados al uso para el cual están destinados, así
como lograr un buen comportamiento frente a los sismos, siguiendo los
lineamientos establecidos en las Normas Técnicas, del Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente.
b. Parámetros para Análisis Sísmico
El proyecto se ubica en la Zona 3 del mapa de Zonificación Sísmica del Perú,

los parámetros de diseño sismo resistente que debe adoptarse son los
siguientes:
Factor de zona Z = 0.40

Factor de uso e importancia U = 1.50 (Edificación esencial)
Factor de suelo S = 1.40
Factor de amplificación sísmica C = 2.50
c. Planteamiento Arquitectónico
 Descripción del Planteamiento Arquitectónico
Para el planteamiento arquitectónico del proyecto, es necesario conocer las

condiciones actuales en que la infraestructura deportiva viene prestando los
servicios a la población del A.H. 19 de Marzo. A continuación en el Cuadro
N°42, se muestra las condiciones actuales de la Infraestructura Deportiva.

102
ccc
Cuadro N° 42 Condiciones Actuales de la Infraestructura Deportiva
Losa Deportiva
 Losa de concreto de 20x32m,
cuyos bordes, “uñas” o sardinel
sumergido, se hallan expuestos por
la erosión del suelo.
 Los paños de concreto presentan
entre ellos desniveles muy visibles.
 Las juntas de dilatación se han
deteriorado por la intemperie y por Graderías
la acción irresponsable de terceras  Graderías de concreto L=20ml, presentan
personas. ralladuras en sus acabados y
 La pintura de las líneas desprendimientos de concreto por acciones
demarcatorias de la losa están ajenas a su uso.
desgastadas.  La pintura de las graderías está deteriorada.
Instalaciones Eléctricas
 La base de los postes están
desprotegidos y las luminarias no
encienden.
 El muro de los controles eléctricos, y su
tablero están en mal estado.
 El sistema eléctrico en su conjunto
se halla en mal estado.
Equipamiento Deportivo
 La estructura metálica de los arcos y
tableros presentan corrosión y fuerte oxido,
así como el anclado de los arcos se ha
destruido.
 Los arcos no cuentan con malla protectora
o red.
 No se cuenta con kits de deportes para
fulbito, voleibol y basquetbol.

103
ccc
Conocida las condiciones actuales y la demanda de la población de contar

con una adecuada infraestructura para realizar sus prácticas deportivas y
recreativas, se plantearon los ambientes necesarios con los que contara el
Minicomplejo Deportivo, y que estarán diseñados de acuerdo a los
lineamientos técnicos del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El proyecto contemplara lo siguiente:
 Demolición de infraestructura existente.

 Construcción de Campo Deportivo Multifuncional (para las prácticas
deportivas de fulbito, voleibol y básquet).
 Construcción de graderías techadas a ambos lados del campo
deportivo.
 Construcción de ambientes complementarios como:
Bloque 01: Construcción de área administrativa, área para depósito,
tópico, cuarto limpieza, servicios higiénicos para damas y caballeros,
vestuarios para damas y caballeros.
Bloque 02: Construcción de un Salón de Usos Múltiples inc.
Kitchenette.
Boletería
 Construcción de veredas de circulación
 Acondicionamiento de área de juegos recreativos
 Acondicionamiento de áreas verdes
 Construcción de cerco perimétrico
 Instalaciones eléctricas y sanitarias para el funcionamiento adecuado
de la infraestructura deportiva.
 Programa Arquitectónico y Cuadro de Áreas
Como se mencionó en la descripción del planteamiento arquitectónico, las

instalaciones consideradas para el Minicomplejo Deportivo cumplen las
condiciones generales de diseño; recreación y deporte; accesibilidad para
personas con discapacidad y seguridad.
A continuación en el Cuadro N° 43, se muestra el Programa Arquitectónico

que se ha plantado, indicando sus áreas respectivas, que serán necesarios
para el cálculo del aforo de los ambientes proyectados.

104
ccc
Cuadro N° 43 Programa Arquitectónico
COMPONENTES Y/O AMBIENTES

BLOQUE 01 Área (m2)
Oficina Administrativa inc.SS.HH 22.48
Tópico 11.27
Deposito 11.25
SS.HH.Damas 23.34
SS.HH. Caballeros 23.34
Vestidores Damas 20.89
Vestidores Caballeros 20.89
Cuarto de Limpieza 2.12
BLOQUE 02 Área (m2)
Salón de Usos Múltiples- SUM 82.28
CAMPO MULTIDEPORTIVO Área (m2)
Campo Multideportivo (inc. zona de seguridad) 640.00
Graderías con Cobertura 116.00
AREA RECREATIVA Área (m2)
Zona destinada a recreación 61.97
VEREDAS Área (m2)
Veredas de Circulación 720.96
AREAS VERDES Área (m2)
Jardines 82.53
CERCO PERIMETRICO Metro Lineal (ml)
Cerco perimétrico de la infraestructura 134.04
ESTACIONAMIENTO Área (m2)
Zona de Estacionamiento 138.26
BOLETERIA Área (m2)
Zona de para boletería 8.18
Calculo de Ocupantes de la Edificación

Para el cálculo de ocupantes de los ambientes proyectados, se tendrá en
cuenta lo establecido en el R.N.E.- Norma A.100 Recreación y Deportes-
Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad- Art.7.- El número de ocupantes de
una edificación para recreación y deportes se determinara de acuerdo a la
siguiente tabla:

105
ccc
Cuadro N° 44
Cálculo de Ocupantes de Ambientes Proyectados

BLOQUE 01 CANTIDAD AREA (m2) N° OCUPANTES
Oficina Administrativa 01 22.48 02
Tópico 01 11.27 02
Deposito 01 11.25 01
Vestidores Damas 01 20.89 07
Vestidores Caballeros 01 20.89 07
SS.HH. Damas 01 23.34 07
SS.HH. Caballeros 01 23.34 07
BLOQUE 02 CANTIDAD AREA (m2) N° OCUPANTES
Salón de Usos Múltiples- SUM 01 82.28 55
BOLETERIA CANTIDAD AREA (m2) N° OCUPANTES
Boletería 01 8.18 01
TOTAL DE OCUPANTES DE AMBIENTES PROYECTADOS 89 personas
Capacidad de las Graderías

Según R.N.E.- Norma A.100 Recreación y Deportes- Capitulo II: Condiciones
de Habitabilidad- Art.19 Tribunas en locales de recreación y deportes, deberán
reunir las siguientes condiciones:
a. La altura máxima será de 0.45m.

b. La profundidad mínima será 0.80m.
c. El ancho mínimo por espectador será 0.55m
Cuadro N° 45
Cálculo de Capacidad de Graderías

Cantidad de N° Ocupante
Graderías N° Ocupantes
Graderías por Gradería
Características de la Gradería Proyectada
(Compuesto por 03 gradas de 10ml de
longitud cada uno).
04 48 192
- Altura de 0.45m
- Profundidad de 0.90m
- Ancho mínimo por espectador 0.55m
TOTAL CAPACIDAD DE GRADERIAS 192 personas
El aforo total de la infraestructura proyectada es de 281 personas.

106
ccc
 Descripción del Sistema Constructivo

Para la construcción de los ambientes proyectados, se empleara el sistema
constructivo mixto (aporticado y albañilería confinada).
Se emplearan zapatas aisladas conectadas mediante vigas de cimentación,

con columnas y vigas de concreto armado haciendo un pórtico, los cuales
estarán complementados por muros de albañilería confinada en sus cuatro
lados (columnas y vigas de confinamiento), con techo de losa aligerada,
pisos con acabado cerámico, muros tarrajeados y pintados, todas las
instalaciones eléctricas y sanitarias estarán empotrados en pisos y muros.
A continuación se describen los trabajos que se van a realizar:
Estructuras
 Trabajos Preliminares
Corresponden los trabajos iniciales de demolición de la infraestructura
existente (losa y graderías de concreto), y la limpieza del área del proyecto,
el cual no debe tener la presencia de maleza y otros materiales que impida
realizar los trabajos iniciales de trazo y replanteo.
A continuación se realizan los trabajos de trazo, niveles y replanteo, que

consiste en llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos,
proporcionando la ubicación e identificación de todos los elementos que se
detallan en los planos y que servirán para el control de las diferentes
partidas, que conforman el proyecto.
Se ha considerado la remoción de 04 postes de alumbrado de la losa

deportiva y 02 postes de alumbrado público que se encuentran dentro del
terreno del proyecto.
 Movimientos de Tierra
Se inicia con los trabajos de corte de terreno a nivel de subrasante, que
consiste en el nivelado del terreno con corte y excavado en todo el ancho
que corresponde a las explanaciones proyectadas, incluirá el volumen de
elementos sueltos o dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger
dentro de los límites del área, según necesidades del trabajo.
Luego se realizan los trabajos de excavación de zanjas p/ zapatas,

cimientos corridos de toda las infraestructura proyectada (campo
multideportivo, tribunas, área administrativa, vigilancia, salón de usos
múltiples, ss.hh., vestuarios, veredas, cerco perimétrico, etc.).

107
ccc
Se consideran también la conformación de base granular e=4" compactado

c/equipo liviano, para veredas y pisos.
 Obras de Concreto Simple

Corresponde los trabajos de vaciado de solado C:H 1:10 e=4” en zapatas;
construcción de cimientos corridos C:H 1:10+30%PM, sobrecimientos
corridos C:H 1:8+25%PM, cuyas especificaciones de dimensiones,
materiales, proporciones y resistencia estarán consignados en los planos
estructurales.
También se consideran los trabajos de conformación de falso piso de

espesor 10 cm., que se vaciará sobre la capa de terreno debidamente
nivelada y compactada y que servirá de base previa a la ejecución de los
pisos. Se hará con concreto de C/H en proporción 1:8, debiendo tener
cuidado durante el vaciado en dejar empotrados las tuberías de las
instalaciones eléctricas y sanitarias.
Posteriormente a la conformación del falso piso, corresponde colocar el

contrapiso de 25mm, que se construirá en toda el área de pisos proyectados
en que se vaya a colocar pisos de cerámico.
Se utilizara concreto f'c=175 kg/cm2 en veredas de circulación que tendrán

un espesor de 10cm.
 Obras de Concreto Armado

Se proyecta la construcción de estructuras de concreto armado como: vigas
de cimentación f’c=210Kg/cm2; columnas y vigas f’c=210Kg/cm2, columnas
y vigas de confinamiento f’c=175Kg/cm2, con acero corrugado
f’y=4200Kg/cm2 grado 60.
Las viguetas de las losas aligeradas de los ambientes proyectados, serán

de concreto armado f’c=210Kg/cm2, con acero corrugado f’y=4200Kg/cm2,
así como también el concreto utilizado en las bancas y lavaderos de los
servicios higiénicos, cisterna subterránea, sardineles y graderías del campo
multideportivo será f’c=175kg/cm2.
 Albañilería
Corresponden los trabajos de construcción de los muros de los ambientes
proyectados, que serán de ladrillo de 9x13x24 King Kong 18 huecos, según
consta en planos, sin defectos o fallas, será de un color uniforme y no
presentarán vitrificaciones.

108
ccc
Arquitectura
 Revoques y Enlucidos
Se consideran los trabajos de tarrajeo primario mezcla 1:5 e=1.5cm, que se
realizaran en los muros de los ambientes de los servicios higiénicos, donde
se colocara enchape.
Para el resto de los ambientes se considera los trabajos de tarrajeo interior

y exterior con cemento-arena, mezcla 1:5 e=1.5cm, en muros, vigas y
columnas. Se considera también el tarrajeo de las tribunas proyectadas.
En el caso del tarrajeo de la cisterna subterránea, a la mezcla de mortero se

le aplicara un impermeabilizante.
 Vestiduras y Derrames
Los derrames de los vanos de las puertas y ventanas así como terminales
de muros serán de la misma calidad que el tarrajeo o enlucido, cuando
correspondan según los planos de detalles.
 Cielorrasos
Los cielorrasos de los ambientes proyectados estarán conformados por una
mezcla de C: A 1:4 e=1.5cm.
 Pisos y Pavimentos
Se ha considerado colocar cerámico de 0.40x0.40m en todos los ambientes
proyectados. Las veredas de circulación estarán conformadas también por
adoquines, como se indican en los planos.
 Zócalos y Contrazócalos
Estos serán colocados en los zócalos en los servicios higiénicos y los
vestuarios de damas y caballeros.
 Carpintería de Madera
Las puertas y ventanas de los ambientes serán de madera tornillo,
acabadas con barniz, con bisagras de 3 1/2” x 3 1/2” y cerradura de 3
golpes, debidamente instalados.
Las divisiones de los ambientes de los servicios higiénicos estarán

conformados de melamine con perfiles de aluminio, con bisagra 2” y
accesorios diversos de fijación.
También se ha considerado la instalación de bancas ornamentales según

detalle de los planos.

109
ccc
 Carpintería Metálica
Comprende los trabajos de construcción del cerco perimétrico, puerta
principal y laterales, que estará conformado por parantes c/tubos de
D=3"x2.50mm de FºGº; malla metálica cocada 2”, según diseño, incluido
suministro, instalación y pintura.
Se ha considerado el techado de graderías con estructura metálica que

estará compuesto por parantes F°G° D=5", con tubo F°G° D=2” y platina de
1½”x 3/16x6m, incluido suministro, instalación y pintado de la estructura
metálica.
Para la construcción de postes de los reflectores será de fierro negro 6”-4”

L=7.90m. (inc. accesorios) y los postes de las farolas serán de F°G°
4”x4.00m (inc. soporte tipo brazo p/farola).
Instalación de puertas en tabiquería de melapack ½” y marco de aluminio,

estas serán instaladas en las duchas de los vestidores.
 Cobertura Liviana
Se considera la instalación de planchas de policarbonato para la cobertura
de las graderías del campo multideportivo.
 Campo Multideportivo
Comprende los trabajos necesarios para la instalación de las baldosas
deportivas, las cuales contaran con líneas demarcatorias para las distintas
disciplinas deportivas.
 Vidrios y Cristales
Se instalaran vidrios transparentes e= 6mm, en los ambientes de oficinas y
en los servicios higiénicos se instalara vidrio tipo lluvia.
 Pintura
Se realizaran los trabajos de pintado de muros interiores y exteriores,
columnas, vigas, cielorrasos, zócalos, de todos los ambientes con pintura
látex. Así como en las graderías del campo multideportivo, muro bajo de
cerco perimétrico, sardineles peraltados, jardineras.
 Jardines
Se ha considerado los trabajos de mejoramiento del suelo con material
orgánico, para el sembrado de grass y plantas ornamentales.

110
ccc
Instalaciones Eléctricas
Contemplan la ubicación del tablero de distribución con sus llaves

termomagnético para cada circuito, el cableado total para centros de luz y
tomacorrientes y colocación de cajas para interruptores y tomacorrientes e
instalación de aparatos eléctricos.
También se considera la instalación de farolas de 70 watts y reflectores de

400w para iluminación del campo multideportivo.
Instalación de electrobomba de 0.5HP, instalación de pozo a tierra.
Instalaciones Sanitarias
Contempla el tendido de tuberías de agua de ½” y ¾” de PVC, tuberías de

desagüe de 2” y 4” PVC, con sus respectivos accesorios, así como la
instalación de aparatos sanitarios y grifería en general. Se instalaran sumideros
de 2” y registros roscados de 4”.
Además se considera los trabajos de instalación de válvula de pie 1 ½” en la

cisterna subterránea y tubería de rebose 2”.
Se realizara la instalación del tanque elevado prefabricado de cap. 2500lt.
4.3.1.3 Tamaño óptimo del proyecto
El tamaño óptimo del proyecto es el adecuado, pues se ha diseñado en

función de la brecha de oferta-demanda y los factores críticos que
determinan el tamaño del PIP.
Las alternativas de solución presentadas cumplen con tener relación con el

objetivo central; ser técnicamente posibles y pertinentes; y corresponder a
las competencias de la institución a cargo de la formulación.
4.3.2 Metas de Productos
Se construirá un Minicomplejo Deportivo, el cual contara con un campo deportivo

multifuncional de material sintético (baldosas deportivas), para las prácticas deportivas
de fulbito, voleibol y basquetbol; con 04 graderías de concreto con cobertura metálica
y cubierta de policarbonato; cerco perimétrico con tubos de fierro galvanizado y malla
metálica; servicios higiénicos y vestuarios para damas y caballero, oficina
administrativa, tópico, salón de usos múltiples inc. kitchenette, deposito, boletería, los
cuales estarán construidos con zapatas, columnas y vigas de concreto armado,

111
ccc
cimientos de concreto simple, sobrecimientos de concreto armado, con muros de

albañilería confinada, tarrajeados y pintados, techos de losa aligerada, pisos de
cerámico, ventanas y puertas de madera, veredas de circulación de concreto y
adoquinado, instalaciones sanitarias y eléctricas, área recreativa para niños, áreas
verdes.
Así mismo para la construcción de la infraestructura deportiva a proyectar, se ha

considerado como trabajos preliminares la demolición de la infraestructura existente
(losa y tribunas de concreto), el cual no cumple con las normas técnicas y estándares
reglamentados; los trabajos de movimiento de tierras que comprende la nivelación del
terreno y las excavaciones para la cimentación de toda la infraestructura proyectada.
En el cuadro siguiente se especifica las metas del proyecto:
Cuadro N° 46 Metas del Proyecto
Componente N° 01: Infraestructura
1.1 Demolición de Estructura Existente Metrado Unidad

Demolición de losa deportiva y tribunas de concreto 112.00 m3
1.2 Construcción de Ambientes Complementarios Metrado Unidad

Oficina Administrativa inc. servicios higiénicos 22.48 m2
Servicios Higiénicos para Damas 23.34 m2
Servicios Higiénicos para Caballeros 23.34 m2
Vestuario para Damas 20.89 m2
Vestuario para Caballeros 20.89 m2
Área de Deposito 11.25 m2
Tópico 11.27 m2
Cuarto de limpieza 2.12 m2
Salón de Usos Múltiples- SUM 82.28 m2
Boletería 8.18 m2
Graderías con cobertura liviana 116.00 m2
Cerco Perimétrico 134.04 ml
Veredas de Circulación 720.96 m2
Áreas Verdes 82.53 m2
Áreas Recreativas 61.97 m2
Instalaciones Sanitarias 1.00 Glb.
Instalaciones Eléctricas 1.00 Glb.
Zona de Estacionamiento 138.26 m2
1.3 Construcción de Campo Deportiva Metrado Unidad

Campo Deportivo Multifuncional 15x28m, inc. área de seguridad 640.00 m2

112
ccc
… continuación del Cuadro N° 46 Metas del Proyecto
Componente N° 02: Equipamiento
2.1 Adquisición de Equipamiento y Material Deportivo Metrado Unidad

Equipamiento y Material Deportivo
Futsal
Arcos de futbol inc. tablero de básquet 2.00 Und.
Kits de fulbito (pelotas oficiales, chalecos de plástico, conos
1.00 Glb.
de plástico de entrenamiento).
Voleibol
Net de voleibol inc. parantes 1.00 Und.
Kits de voleibol (pelotas oficiales, net de voleibol) 1.00 Glb.
Basquetbol
Kits de básquet (pelotas oficiales, chalecos de plástico, red de
1.00 Glb.
canasta de básquet)
Equipamiento Recreativo
Torre de juegos infantiles 1.00 Glb.
2.2 Adquisición de Equipos y Mobiliario p/. Ambientes

Metrado Unidad
Complementarios
Oficina Administrativa
Computadora 1.00 Und.
Impresora multifuncional 1.00 Und.
Escritorio 1.00 Und.
Silla giratoria 1.00 Und.
Sillas de madera 4.00 Und.
Estantes de melamine 1.00 Und.
Salón de Usos Múltiples- SUM
Silla de madera 1.00 Und.
Sillas de plástico 50.00 Und.
Pizarra acrílica 1.00 Und.
Kitchenette
Cocina 1.00 Und.
Lavadero de cocina 1.00 Und.
Friobar 1.00 Und.
Barra en "L" para cocina de melamine 1.00 Glb.
Bancas altas de fierro con asiento circular. 6.00 Und.
Tópico
Camilla de tópico 1.00 Und.
Biombo 1.00 Und.
Implementos de medicina y botiquín 1.00 Glb.
Estantería para medicina 2.00 Und.

113
ccc
… continuación del Cuadro N° 46 Metas del Proyecto
Componente N° 02: Equipamiento

2.2 Adquisición de Equipos y Mobiliario p/. Ambientes
Metrado Unidad
Complementarios
Deposito
Estantería para guardar kits deportivos 2.00 Und.
Boletería
Vigilancia
Caseta de vigilancia prefabricada 1.00 Glb.
Componente N° 03: Capacitación
Descripción Metrado Unidad

Taller de capacidad de administración de infraestructura deportiva
1.00 Glb.
y marketing deportivo.
Taller de capacitación sobre el funcionamiento general del
1.00 Glb.
programa de formación deportiva a encargados de área deportiva.
Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada
1.00 Glb.
deporte a encargados área deportiva y entrenadores.
4.3.3 Requerimientos de Recursos
a. Programa Arquitectónico
En el Cuadro Nº 47 se muestra el programa arquitectónico propuesto, donde se

indican todos los ambientes y/o componentes con los que contara el proyecto del
Minicomplejo Deportivo. Todos los ambientes planteados serán construidos en el
área disponible para el proyecto (1,909.80 m2). A continuación se muestra el
programa arquitectónico propuesto:

114
ccc
Cuadro N° 47 Programa Arquitectónico
COMPONENTES Y/O AMBIENTES CANTIDAD UNIDAD

Oficina Administrativa inc. ss.hh. 22.48 M2
Servicios Higiénicos de Damas 23.34 M2
Servicios Higiénicos de Caballeros 23.34 M2
Vestuario de Damas inc. duchas 20.89 M2
Vestuario de Caballeros inc. duchas 20.89 M2
Área de Deposito 11.25 M2
Tópico 11.27 M2
Cuarto de Limpieza 2.12 M2
Salón de Usos Múltiples- SUM 82.28 M2
Boletería 8.18 M2
Campo Multideportivo Inc. Zona de seguridad 640.00 M2
Graderías con cobertura liviana 116.00 M2
Veredas de Circulación 720.96 M2
Áreas Verdes 82.53 M2
Área Recreativa 61.97 M2
Cerco Perimétrico 134.04 ML
Zona de Estacionamiento 138.26 M2
b. Programa de Recursos Humanos
El cuadro siguiente se muestra la determinación de requerimiento de personal

necesario, con el que debe contar la infraestructura deportiva para su correcto
funcionamiento.
Cuadro N° 48 Programa de Recursos Humanos
PERSONAL CANTIDAD
Administración
Administrador 01
Deportes
Entrenador 02
Mantenimiento
Operario de Limpieza 01
Seguridad
Personal Vigilancia (día) 01
Personal Vigilancia (noche) 01
TOTAL 06

115
ccc
c. Programa de Equipamiento y Material Deportivo
En el cuadro siguiente se muestra el equipamiento con el que debe contar las

distintas áreas proyectadas, con la finalidad que en la infraestructura deportiva
se brindar un adecuado servicio.
Cuadro N° 49 Programa de Equipamiento y Material Deportivo
DESCRIPCIÓN METRADO UNIDAD

Equipamiento de Oficina Administrativa
Computadora 1.00 Und.
Impresora multifuncional 1.00 Und.
Escritorio tres cuerpos “L” 1.00 Und.
Estantes de melamine 1.00 Und.
Equipamiento de Salón de Usos Múltiples- SUM
Sillas de plástico 50.00 Und.
Pizarra acrílica 1.00 Und.
Equipamiento Kitchenette
Cocina 1.00 Und.
Lavadero de cocina 1.00 Und.
Friobar 1.00 Und.
Barra en "L" para cocina de melamine 1.00 Glb.
Bancas altas de madera con asiento circular 6.00 Und.
Equipamiento de Tópico
Camilla de tópico 1.00 Und.
Biombo 1.00 Und.
Implementos de medicina y botiquín 1.00 Glb.
Estantería para medicina 2.00 Und.
Equipamiento de Deposito
Estantería para guardar kits deportivos 2.00 Und.
Equipamiento de Boletería
Equipamiento y Material Deportivo Fulbito
Arcos de futbol inc. tablero de básquet 2.00 Und.
Kits de fulbito (pelotas oficiales, chalecos de plástico, conos de
1.00 Glb.
plástico de entrenamiento).
Equipamiento y Material Deportivo Voleibol
Net de voleibol inc. parantes 1.00 Und.
Kits de voleibol (pelotas oficiales, net de voleibol) 1.00 Glb.
Equipamiento y Material Deportivo Basquetbol
Kits de básquet (pelotas oficiales, chalecos de plástico, red de
1.00 Glb.
canasta de básquet)
Equipamiento Recreativo
Torre de juegos infantiles 1.00 Glb.
Equipamiento de Vigilancia
Caseta de vigilancia prefabricada 1.00 Glb.

116
ccc
d. Programa de Gestión
Se refiere a las capacitaciones que deben recibir el personal encargado del

funcionamiento y gestión de la infraestructura deportiva proyectada, para
brindar un adecuado servicio.
Cuadro N° 50 Programa de Gestión
DESCRIPCIÓN METRADO UNIDAD

 Taller de capacidad de administración de infraestructura
deportiva y marketing deportivo.
Taller que brindara las herramientas necesarias para una adecuada 1.00 Glb.
administración de los programas deportivos que se realicen, así
como un adecuado marketing para captar un mayor interés de la
población en la práctica deportiva.
 Taller de capacitación sobre el funcionamiento general del
programa de formación deportiva a encargados de área
deportiva.
Taller de capacitación del personal encargado del manejo y 1.00 Glb.
promoción de las actividades deportivas, que en este caso estaría
dirigido a la Gerencia de Cultura, Desarrollo Humano y Social de la
municipalidad.
 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada
deporte a encargados área deportiva y entrenadores.
Esta capacitación es para los entrenadores que dictaran las clases 1.00 Glb.
de las distintas disciplinas deportivas, una vez que se concluya con
e. Programa de Operación y Mantenimiento
Se consideran todas las actividades y/o acciones necesarias para mantener la

infraestructura deportiva en buenas condiciones de servicio, después que esta
se encuentra en la fase de post-inversión.
En el rubro de operación se considera la remuneración del personal

administrativo, pago de suministro de servicios, compra de materiales de
oficina.
En el rubro de mantenimiento se considera la compra de artículos de limpieza,

remuneración de operarios, costos de servicios de reparación y resanes.
A continuación en el Cuadro 51 y 52, se muestra el Programa de Operación y

Mantenimiento Rutinario y Periódico para la infraestructura proyectada.

117
ccc
Cuadro N° 51
Programa de Operación y Mantenimiento Rutinario
RUBRO UNIDAD CANTIDAD

I. OPERACIÓN
1.1 Remuneración Administrativos
1.1.1 Administrador Und. 01
1.1.2 Vigilante Und. 02
1.1.3 Entrenadores deportivos Und. 02
1.2 Servicios suministros públicos
1.2.1 Energía eléctrica Glb. 01
1.2.2 Agua y desagüe Glb. 01
1.3 Materiales de oficina
1.3.1 Materiales oficina Glb. 01
II. MANTENIMIENTO
2.1 Artículos de limpieza
2.1.1 Insumos Glb. 01
2.2 Remuneración operarios
2.2.1 Operario Limpieza Und. 01
2.3 Resanes y reparaciones
2.3.1 Servicio técnico Glb. 01
Cuadro N° 52
Programa de Operación y Mantenimiento Periódico
RUBRO UNIDAD CANTIDAD

I. OPERACIÓN
1.1 Remuneración Administrativos
1.1.1 Administrador Und. 01
1.1.2 Vigilante Und. 02
1.1.3 Entrenadores deportivos Und. 02
1.2 Servicios suministros públicos
1.2.1 Energía eléctrica Glb. 01
1.2.2 Agua y desagüe Glb. 01
1.3 Materiales de oficina
1.3.1 Materiales oficina Glb. 01
II. MANTENIMIENTO
2.1 Artículos de limpieza
2.1.1 Insumos Glb. 01
2.2 Remuneración operarios
2.2.1 Operario Limpieza Und. 01
2.3 Resanes y reparaciones
2.3.1 Servicio técnico Glb. 01
2.4 Mantenimiento General
2.4.1 Pintado de infraestructura Glb. 01
2.4.2 Mantenimiento piso campo deportivo Glb. 01
2.4.3 Mantenimiento inst. eléctricas y sanitarias Glb. 01

118
ccc
1.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
El costo total del proyecto se ha clasificado en dos grandes rubros que son la Inversión,
y la Operación y Mantenimiento. Estos costos se han calculado a precios privados
considerando los escenarios Sin Proyecto y Con Proyecto con la finalidad de determinar
los costos incrementales.
1.4.1 Costos de Inversión
Son los costos necesarios para implementar el proyecto y dejarlo en óptimas

condiciones para empezar a operar. Está asociado directamente a las metas del
proyecto. Incluye los costos de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), Obras
Civiles (Inc. Mitigación Ambiental), Gestión de Proyecto, Supervisión, Equipamiento y
Gestión Deportiva.
En los siguientes Cuadros N° 53, 54, 55, 56, 57 y 58 se muestra los costos de
inversión por componentes del proyecto y en el cuadro N° 59 y 60, el resumen de
costos de inversión para las alternativas propuestas.
Cuadro N° 53 Costos de Obra Civiles

(Alternativa N°01)
DESCRIPCION COSTOS S/.

Demolición de Estructura Existente
Demolición de losa deportiva y tribunas de concreto 5,293.12
Construcción de Ambientes Complementarios
Oficina Administrativa inc. Servicios higiénicos, SS.HH. para damas y caballeros,
Vestuarios para damas y caballeros, Salón de Usos Múltiples- SUM, Área de
Deposito, Tópico, Boletería, Graderías con cobertura liviana, Cerco Perimétrico, 759,525.28
Veredas de Circulación, Áreas Verdes, Áreas Recreativas, Inst. Sanitarias, Inst.
Eléctricas, zona de estacionamiento.
Construcción de Campo Multideportivo
Campo Deportivo Multifuncional 15x28m, inc. área de seguridad 120,134.44
(Baldosas Deportivas de Polipropileno)
Sub Total 1,044,244.35
IGV (18%) 187,963.98
Presupuesto Obras Civiles S/. 1,232,208.33

119
ccc
Cuadro N° 54 Costos de Obra Civiles

(Alternativa N°02)
DESCRIPCION COSTOS S/.

Demolición de Estructura Existente
Demolición de losa deportiva y tribunas de concreto 5,293.12
Construcción de Ambientes Complementarios
Oficina Administrativa inc. Servicios higiénicos, SS.HH. para damas y caballeros,
Vestuarios para damas y caballeros, Salón de Usos Múltiples- SUM, Área de
Deposito, Tópico, Boletería, Graderías con cobertura liviana, Cerco Perimétrico, 844,690.76
Veredas de Circulación, Áreas Verdes, Áreas Recreativas, Inst. Sanitarias, Inst.
Eléctricas, zona de estacionamiento.
Construcción de Campo Multideportivo
Campo Deportivo Multifuncional 15x28m, inc. área de seguridad 120,134.44
(Baldosas Deportivas de Polipropileno)
Sub Total 1,144,739.62
IGV (18%) 206,053.13
Presupuesto Obras Civiles S/. 1,350,792.75
Cuadro N° 55 Costos de Mitigación Ambiental

Actividad Unidad Cantidad Costo (S/.) Parcial (S/.)

Riego para el control del material particulado Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
Acopio y Recojo de residuos solidos Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
Educación Ambiental (charlas y volanteo) Glb. 1.00 3,000.00 3,000.00
Gastos Generales (10% CD) 500.00
Utilidad (8%CD) 400.00
Sub Total 5,900.00
IGV (18%) 1,062.00
Presupuesto Mitigación Ambiental S/. 6,962.00
Cuadro N° 56 Costos de Gestión de Proyecto

Obtención de Certificado de Inexistencia de

Glb. 1.00 1,500.00 1,500.00
Restos Arqueológicos (CIRA).
Obtención de Licencias, Autorizaciones, etc. Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
Costos de Proceso de Selección Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
Presupuesto Gestión de Proyecto 3,500.00

120
ccc
Cuadro N° 57 Costos de Equipamiento

Costo
Descripción Unidad Cantidad Parcial (S/.)
Unitario (S/.)
Equipamiento de Oficina Administrativa 4,608.00
Computadora Und. 1.00 1,900.00 1,900.00
Impresora multifuncional Und. 1.00 750.00 750.00
Escritorio tres cuerpos "L" Und. 1.00 950.00 950.00
Silla giratoria Und. 1.00 120.00 120.00
Sillas de madera Und. 4.00 72.00 288.00
Estantes de melamine Und. 1.00 600.00 600.00
Equipamiento de Salón de Usos Múltiples- SUM 2,832.00
Escritorio Und. 1.00 260.00 260.00
Silla de madera Und. 1.00 72.00 72.00
Sillas de plástico Und. 50.00 45.00 2,250.00
Pizarra acrílica móvil c/. Parantes Und. 1.00 250.00 250.00
Equipamiento Kitchenette 3,390.00
Cocina Und. 1.00 900.00 900.00
Lavadero de cocina Und. 1.00 100.00 100.00
Frigobar Und. 1.00 650.00 650.00
Barra en "L" para cocina de melamine Glb. 1.00 1,500.00 1,500.00
Bancas altas de madera asiento circular Und. 6.00 40.00 240.00
Equipamiento de Tópico 2,874.00
Escritorio Und. 1.00 260.00 260.00
Silla giratoria Und. 1.00 120.00 120.00
Sillas de madera Und. 2.00 72.00 144.00
Camilla de tópico Und. 1.00 700.00 700.00
Biombo Und. 1.00 150.00 150.00
Implementos de medicina y botiquín Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
Estantería para medicina Und. 2.00 250.00 500.00
Equipamiento de Deposito 2,000.00
Estantería para guardar kits deportivos Und. 2.00 1,000.00 2,000.00
Equipamiento de Boletería 332.00
Escritorio Und. 1.00 260.00 260.00
Silla de madera Und. 1.00 72.00 72.00
Equipamiento y Material Deportivo Fulbito 7,800.00
Arcos de futbol inc. tablero de básquet Und. 2.00 2,900.00 5,800.00
Kits de fulbito (pelotas oficiales, chalecos de
Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00
plástico, conos de plástico de entrenamiento).
Equipamiento y Material Deportivo Voleibol 2,980.00
Net de voleibol inc. parantes Und. 1.00 980.00 980.00
Kits de voleibol (pelotas oficiales, net de voleibol) Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00
Equipamiento y Material Deportivo Basquetbol 2,000.00
Kits de básquet (pelotas oficiales, chalecos de
Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00
plástico, red de canasta de básquet)
Equipamiento Recreativo 9,000.00
Torre de juegos infantiles Glb. 1.00 9,000.00 9,000.00
Equipamiento Vigilancia 2,000.00
Caseta de vigilancia prefabricada Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL 39,816.00

121
ccc
Cuadro N° 58 Costos de Programas de Gestión Deportiva

Taller de capacidad de administración de

Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00
infraestructura deportiva y marketing deportivo.
Taller de capacitación sobre el funcionamiento
general del programa de formación deportiva a Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00
encargados de área deportiva.
Taller de capacitación sobre proceso de
enseñanza de cada deporte a encargados área Glb. 1.00 3,000.00 3,000.00
deportiva y entrenadores.
Presupuesto Gestión Deportiva S/. 8,000.00

(Alternativa N°01)

Sub Total 1,050,144.35
IGV (18%) 189,025.98
3.00.00 GESTION DEPORTIVA
COSTO TOTAL S/. 1,366,132.32

122
ccc

(Alternativa N°02)

Sub Total 1,150,639.62
IGV (18%) 207,115.13
3.00.00 GESTION DEPORTIVA 8,000.00
COSTO TOTAL S/. 1,491,955.81
1.4.2 Costos de Reposición
Es necesario estimar los costos por reposición o el reemplazo de activos o bienes que
tendrá lugar durante el horizonte de evaluación del proyecto, ya que algunos equipos
y/o materiales cumplen su vida útil antes de los 10 años considerados.
A continuación se identifica y especifica la reposición de activos o bienes, así como se

valoriza la reposición durante en el horizonte del proyecto.
Cuadro N° 61 Costos de Reposición


Electrobomba 0.5HP Und. 1.00 728.32 728.32
Reflectores 400w Und. 8.00 496.00 3,968.00
Farolas Esféricas 0.35m-70W Und. 5.00 309.00 2,163.00
Baldosas deportivas de polipropileno m2 10.00 118.44 1,184.40
Net de voleibol Und. 1.00 150.00 150.00
Red de canasta de básquet Und. 2.00 20.00 40.00
Pelotas oficiales (fulbito, básquet y voleibol) Glb 1.00 600.00 600.00
Costos de Reposición S/. 8,215.72

123
ccc
La reposición de activos se programara en el año 5 de la fase de postinversión, con el

fin de que estos brinden los beneficios esperados desde el año 6 hasta el año 10 y la
infraestructura brindando un adecuado servicio.
Cuadro N° 62 Proyección de los Costos de Reposición

HORIZONTE 10 AÑOS
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Costos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,215.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición
1.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento
a. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto”.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”, se

considera cero, ya que la infraestructura deportiva, no recibe ningún tipo de
mantenimiento en la actualidad.
b. Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto”.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con Proyecto”,

contemplan los gastos para mantener la capacidad instalada de los servicios, es
decir para mantener la infraestructura y equipamiento con niveles aceptables de
seguridad y confort.

124
ccc
Cuadro N° 63 Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario “Con Proyecto”

COSTO
COSTO COSTO ANUAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD MENSUAL
UNITARIO (S/.) (S/.)
(S/.)
III. OPERACIÓN 113,640.00
1.1.2 Vigilante Und. 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00
IV. MANTENIMIENTO 16,200.00
2.1.1 Insumos Glb. 1 300.00 300.00 3,600.00
TOTAL S/. 129,840.00
Cuadro N° 64 Costos de Operación y Mantenimiento Periódico “Con Proyecto”

COSTO COSTO
COSTO
RUBRO UNIDAD CANT. UNITARIO MENSUAL
ANUAL (S/.)
(S/.) (S/.)
V. OPERACIÓN 113,640.00
1.1.2 Vigilante Und. 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00
VI. MANTENIMIENTO 27,700.00
2.1.1 Insumos Glb. 1 300.00 300.00 3,600.00
2.4 Mantenimiento General 11,500.00
2.4.1 Pintado de infraestructura Glb. 1 - - 5,000.00
2.4.2 Mantenimiento piso campo deportivo Glb. 1 - - 3,000.00
2.4.3 Mantenimiento inst. eléctricas sanitarias Glb. 1 - - 3,500.00
TOTAL S/. 141,340.00

125
ccc
1.4.4 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
Con la estimación de los costos de inversión, reposición y O&M a precios de mercado

durante el horizonte de evaluación se elaborarán los flujos de costos incrementales
para cada una de las alternativas, organizándolos por componentes. En el Cuadro N°
65 y 66, se muestran los Flujos de Costos Incrementales de ambas alternativas
propuestas.

126
ccc
Cuadro N° 65 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado (Alternativa N°01)
AÑOS
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) COSTOS CON PROYECTO
I. COSTOS DE INVERSION 1,366,132.32
01.00 INFRAESTRUCTURA 1,318,316.32
01.01 Obras Civiles (Inc. Mitigación Ambiental) 1,239,170.33
Costo Directo 889,952.84
Gastos Generales (10%CD) 88,995.28
Sub Total 1,050,144.35
IGV (18%) 189,025.98
01.02 Expediente Técnico (3.5% CD) 31,148.35
01.03 Supervisión de Obra (5% CD) 44,497.64
01.04 Gestión de Proyecto 3,500.00
2.00 EQUIPAMIENTO 39,816.00
Equipamiento y Material Deportivo 39,816.00
3.00 GESTION DEPORTIVA 8,000.00
Talleres de Capacitación 8,000.00
II. COSTOS DE REPOSICION 0.00 0.00 0.00 0.00 8,215.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 129,840.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00 141,340.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00
Costos de Operación y Mantenimiento 129,840.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00 141,340.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00
(B) COSTOS SIN PROYECTO
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,366,132.32 129,840.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00 138,055.72 141,340.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00 129,840.00
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAN DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1,366,132.32 119,119.27 109,283.73 100,260.30 91,981.93 89,726.75 84,276.42 71,026.93 65,162.32 59,781.94 54,845.82
2,211,597.73
VALOR ACTUAL COSTO (VACT)

127
ccc
Cuadro N° 66 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado (Alternativa N°02)
AÑOS
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.00 INFRAESTRUCTURA 1,444,139.81
01.01 Obras Civiles (Inc. Mitigación Ambiental) 1,357,754.75
Costo Directo 975,118.32
Sub Total 1,150,639.62
IGV (18%) 207,115.13
01.02 Expediente Técnico (3.5% CD) 34,129.14
01.03 Supervisión de Obra (5% CD) 48,755.92
01.04 Gestión de Proyecto 3,500.00
VALOR ACTUAL COSTO (VACT) 2,337,421.21

128
ccc
ccc
MODULO V:
EVALUACION

129
ccc
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
Sobre la base del diagnóstico y de las estimaciones de la demanda y oferta, se

cuantificará y valorizará los beneficios sociales que se generaría con el proyecto
5.1.1 Beneficios Sociales
El principal beneficio que generará el proyecto es del tipo social, debido a la

satisfacción que tendrán los deportistas y la población en general del A.H. 19 de Marzo
del Distrito de Nuevo Chimbote. Por tal motivo los beneficios no son cuantificables
monetariamente, siendo un beneficio social dado las características de la intervención.
a. Beneficios Sin Proyecto
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de tener adecuadas áreas

deportivas, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación
actual, que implica no contar con una infraestructura adecuada que genere
comodidad y confort a los asistentes y usuarios del recinto. Se seguirá practicando
deporte en áreas no adecuadas. Por lo tanto la utilización de este campo deportivo
es limitada generando malestar en la población por no contar con una infraestructura
con la capacidad y equipamiento adecuado.
b. Beneficios Con Proyecto
En este escenario el número de población que practica algún deporte y la que asiste
a eventos deportivos se incrementa al contar con una infraestructura deportiva
adecuada y segura, para realizar actividades deportivas y recreativas.
c. Beneficios Incrementales
Los beneficiarios incrementales se calculan como la diferencia de los beneficios en

la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto” considerando un
horizonte de 10 años.
Los beneficios incrementales cualitativos serán los siguientes:
 Preparación y entrenamiento de talentos deportivos, en las diferentes disciplinas

(fulbito, vóley y básquet), y en mejores condiciones que las actuales.
 Desarrollo de actividades que incentiven la actividad deportiva y recreativa de la
población, para un correcto desarrollo.
 Acceder a espacios deportivos que cumplan con estándares técnicos.

130
ccc
 Acceder a equipamientos y materiales deportivos adecuados.

 Mejorar la gestión y promoción de prácticas deportivas.
5.1.2 Costos Sociales
Los costos sociales expresan el costo real que asumirá la sociedad en conjunto por la
implementación, operación y mantenimiento de los bienes y servicios que brindará el
proyecto.
Los costos sociales se calcularán como los costos a precios de mercado afectados por
un factor de corrección.
c. Costos de Inversión
Para el cálculo de los costos de inversión a precios sociales, se han utilizado

factores y parámetros de evaluación establecidos en el Anexo SNIP-10, Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía y
Finanzas, cuyos factores específicos se muestran en el Cuadro Nº 67.
Cuadro N° 67
Factores de Corrección a Precios Sociales
Descripción Factor
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada (Resto Costa) 0.680
Materiales Transables 0.867
Materiales No transables 0.847
Fuente: Anexo SNIP-10-Directiva General SNIP-MEF
Estos factores han sido aplicados a los precios de mercado de los componentes del
proyecto. El costo de inversión a precios sociales de las alternativas planteadas se
muestra en los Cuadros N° 68 y 69.

131
ccc

(Alternativa N°01)

N° CONCEPTO
1.01.00 Obras Civiles (Inc. Mitigación ambiental) 1,239,170.33 1,038,707.28
1.01.01 Mano de Obra 370,835.37 303,141.06
1.01.02 Materiales 620,445.29 0.847 525,517.16
Costo Directo (CD) 1,050,144.35 878,515.77
1.01.05 Utilidad (8%CD) 84,011.55 0.847 71,196.23
1.03.00 Supervisión (5% CD) 44,497.64 0.909 40,452.40
2.00.00 EQUIPAMIENTO 39,816.00 33,724.15
TOTAL S/. 1,366,132.32 S/. 1,148,473.24

(Alternativa N°02)

N° CONCEPTO
1.01.00 Obras Civiles (Inc. Mitigación Ambiental) 1,357,754.75 1,137,741.47
1.01.01 Mano de Obra 418,730.60 342,293.23
1.01.02 Materiales 674,070.27 0.847 570,937.52
Costo Directo (CD) 1,150,639.62 962,220.17
1.01.05 Utilidad (8%CD) 92,051.17 0.847 78,009.47
1.03.00 Supervisión (5% CD) 48,755.92 0.909 44,323.56
2.00.00 EQUIPAMIENTO 39,816.00 33,724.15
TOTAL S/. 1,491,955.81 S/. 1,254,088.40

132
ccc
d. Costos de Reposición
Cuadro N° 70 Costos de Reposición a Precios Sociales
Costo Costo Costo Social

Descripción Unidad Metrado F.C.
Unitario (S/.) Mercado (S/.) (S/.)
Electrobomba 0.5HP Und. 1.00 728.32 728.32 0.847 616.89
Reflectores 400w Und. 8.00 496.00 3,968.00 0.847 3,360.90
Farolas Esféricas 0.35m-70W Und. 5.00 309.00 1,545.00 0.847 1,308.62
Baldosas deportivas de polipropileno m2 10.00 118.44 1,184.40 0.847 1,003.19
Net de voleibol Und. 1.00 150.00 150.00 0.847 127.05
Red de canasta de básquet Und. 2.00 20.00 40.00 0.847 33.88
Pelotas oficiales (fulbito, básquet y
Glb. 1.00 600.00 600.00 0.847 508.20
voleibol)
COSTO TOTAL S/. 8,215.72 S/. 6,958.71
e. Costos de Operación y Mantenimiento
Se estiman los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto a

precios sociales, afectando cada componente por un factor de corrección como se
muestra en el Cuadro N°71 y 72.
Cuadro N° 71 Costos O&M Rutinario “Con Proyecto” a Precios Sociales

COSTO COSTO
(S/.) (S/.)
VII. OPERACIÓN 9,470.00 113,640.00 102,881.77
1.1.2 Vigilante Und. 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00 0.909 26,179.20
VIII. MANTENIMIENTO 1,350.00 16,200.00 14,316.60

2.1.1 Insumos Glb. 1 300.00 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
TOTAL S/. 129,840.00 S/. 117,198.37

133
ccc
Cuadro N° 72 Costos O&M Periódico “Con Proyecto” a Precios Sociales

COSTO COSTO
(S/.) (S/.)
III. OPERACIÓN 9,470.00 113,640.00 102,881.77
1.1.2 Vigilante Und. 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00 0.909 26,179.20
IV. MANTENIMIENTO 1,350.00 16,200.00 24,057.10

2.1.1 Insumos Glb. 1 300.00 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
2.4 Mantenimiento General 11,500.00 9,740.50
2.4.1 Pintado de infraestructura Glb. 1 - - 5,000.00 0.847 4,235.00
2.4.2 Mantenimiento piso
Glb. 1 - - 3,000.00 0.847 2,541.00
campo deportivo
2.4.3 Mantenimiento inst.
Glb. 1 - - 3,500.00 0.847 2,964.50
eléctricas sanitarias
TOTAL S/. 129,840.00 S/. 126,938.87
f. Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
Con la estimación de los costos de inversión, reposición y O&M a precios sociales

durante el horizonte de evaluación se elaborarán los flujos de costos incrementales
para cada una de las alternativas, organizándolos por componentes. En el Cuadro
N°73 y 74, se muestran los Flujos de Costos Incrementales de ambas alternativas
propuestas.

134
ccc
Cuadro N° 73 Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales (Alternativa N°01)
AÑOS
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.00 Obras Civiles (Inc. Mitigación ambiental) 1,038,707.28
Mano de Obra Calificada 202,273.84
Mano de Obra No Calificada 100,867.22
Materiales 525,517.16
Equipos y Herramientas 49,857.55
Utilidad (10%CD) 71,196.23
01.02.00 Expediente Técnico (3.5% CD) 28,316.68
VALOR ACTUAL COSTO TOTAL (VACT) 1,910,942.89

135
ccc
Cuadro N° 74 Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales (Alternativa N°02)
AÑOS
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mano de Obra Calificada 228,398.51
Mano de Obra No Calificada 113,894.72
Materiales 570,937.52
Equipos y Herramientas 48,989.42
Utilidad (10%CD) 78,009.47
01.02.00 Expediente Técnico (3.5% CD) 31,026.49
01.04.00 Gestión de Proyectos 3,181.82
VALOR ACTUAL COSTO TOTAL (VACT) 2,016,558.06

136
ccc
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
En vista de que los beneficios no son cuantificables y medibles monetariamente, se ha

procedido a la evaluación a través de la metodología costo/efectividad considerando los
costos a precios sociales y la tasa social de descuento del 9%.
Metodología costo / efectividad (CE)
Este método de evaluación es el más indicado para evaluar este proyecto, debido a que
el beneficio principal es la satisfacción de la población que practica y asiste a eventos
deportivos. Estos beneficios no pueden valorarse monetariamente.
Para aplicar este método, empleará el Índice de Costo Efectividad (ICE) que relaciona
el Valor Actualizado de Costo Total del Proyecto (VACT) con respecto al indicador
social del proyecto (número de beneficiarios promedio anual). El Índice de Costo
Efectividad representa el costo por beneficiario por año.
Las fórmulas de cálculo son las siguientes:
Donde:
ICE = Índice de Costo Efectividad
VACT = Valor Actualizado del Costo Total Incremental
VAE= Valor Anual Equivalente
TSD = Tasa Social de Descuento
INV = Costo de inversión a precios sociales
XBeneficiarios= Nº de beneficiarios promedio anual
Ci = Costo anual del período i a precios sociales
N = Horizonte del proyecto en años
En el Cuadro N°75, se muestra la evaluación del proyecto por el método de costo-

efectividad.
Cuadro N° 75 Evaluación del Proyecto Costos-Efectividad
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
CONCEPTO UNIDAD
N°01 N°02

137
ccc
Como se puede observar en el cuadro resumen, la Alternativa N° 01, el Costo Efectividad -

ICE es de S/. 596 por persona atendida; y la Alternativa N° 02 el Costo-Efectividad- ICE es
de S/. 629 por persona atendida. Deduciéndose que la mejor alternativa y la más rentable
corresponde a la primera.
5.1.4 Análisis de Sensibilidad
Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riesgos no

necesariamente controlables, dichos riesgos afectan su funcionamiento normal a lo
largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su
viabilidad.
Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad

social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios
y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejaría de ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las
variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. El análisis de sensibilidad
consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del
proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.
Al no existir Línea de Corte para este tipo de proyectos no tenemos punto de

comparación para poder indicar hasta cuando el proyecto sigue siendo socialmente
rentable. Se ha considerado como rango de variación 0% a 20%, de incremento en la
variable “inversión” y “beneficiario”, teniendo como limite el porcentaje máximo que el
proyecto podría incrementarse en la etapa de inversión y no realizar la verificación de
viabilidad según la normativa del SNIP.

(Alternativa N°01)
-20% 1,681,248 3,204 525 1,910,943 2,563 746
-15% 1,738,672 3,204 543 1,910,943 2,723 702
-10% 1,796,096 3,204 561 1,910,943 2,883 663
-5% 1,853,519 3,204 579 1,910,943 3,044 628
0% 1,910,943 3,204 596 1,910,943 3,204 596
5% 1,968,367 3,204 614 1,910,943 3,364 568
10% 2,025,790 3,204 632 1,910,943 3,524 542
15% 2,083,214 3,204 650 1,910,943 3,684 519
20% 2,140,638 3,204 668 1,910,943 3,845 497

138
ccc

(Alternativa N°02)
-20% 1,765,740 3,204 551 2,016,558 2,563 787
-15% 1,828,445 3,204 571 2,016,558 2,723 741
-10% 1,891,149 3,204 590 2,016,558 2,883 699
-5% 1,953,854 3,204 610 2,016,558 3,044 663
0% 2,016,558 3,204 629 2,016,558 3,204 629
5% 2,079,262 3,204 649 2,016,558 3,364 599
10% 2,141,967 3,204 669 2,016,558 3,524 572
15% 2,204,671 3,204 688 2,016,558 3,684 547
20% 2,267,376 3,204 708 2,016,558 3,845 525

139
ccc
Como se puede apreciar el indicador de efectividad es directamente proporcional a la

inversión, con un grado mediano de sensibilidad, mientras que el mismo indicador es
inversamente proporcional a la variación de beneficios del proyecto.
De las dos alternativas propuestas el que muestra menor sensibilidad ante posibles
variaciones en su costo de inversión y beneficiarios es la Alternativa N° 01.
5.2 EVALUACIÓN PRIVADA
No hay evaluación privada.

140
ccc
5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el
proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de

vista:
5.3.1 Fuentes de Financiamiento para la Etapa de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto, serán asumidos por la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Fuente de financiamiento proveniente del
Canon minero, sobre Canon y regalías.
5.3.2 Arreglos Institucionales en las Fases de Inversión y Post Inversión
Institucionalmente, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Municipalidad

Distrital de Nuevo Chimbote, quienes han priorizado y participado en el estudio,
precisando la importancia de viabilizar el proyecto.
Como marco referencial en el ámbito sectorial, al proyecto se le asigna el carácter

estratégico, por lo tanto se asume la priorización en la asignación de recursos
presupuestales a lo largo de su implementación.
La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote en coordinación con el Ministerio de

Economía y Finanzas, el Instituto Peruano de Deporte (IPD), Infobras, y otros órganos
de control del Estado, velaran por el cumplimiento del proyecto en la Fase de
Inversión y Post Inversión.
5.3.3 Capacidad de Gestión del Operador
Etapa Pre Operativa

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote será la encargada de dirigir todas las
etapas relacionadas con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las
Unidades Formuladora y Ejecutora serán las encargadas de gestionar la ejecución de
los estudios de preinversión e inversión del proyecto.
Etapa de Inversión
La institución responsable en su condición de Unidad Ejecutora es la Municipalidad
Distrital de Nuevo Chimbote. Esta entidad garantiza la ejecución de las obras con la

141
ccc
calidad requerida y en los plazos previstos, porque posee experiencia en la ejecución

de este tipo de proyectos, además que tiene competencia funcional y legal para la
ejecución de Obras; cuenta con capacidad logística, técnica, operativa y
administrativa, y dispone de recursos humanos y físicos, además cuenta con la
capacidad de contratación que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que
la ley señala. El órgano de la Municipalidad que se hará cargo de la ejecución del
proyecto es la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, coordinará el proceso de
selección de contratistas para la ejecución de obras y vigilará para que éstas tengan la
idoneidad y experiencia en este tipo de obras.
Asimismo, supervisará a las empresas contratistas que resulten ganadoras de las

licitaciones durante todo el proceso de inversión desde la elaboración de los
expedientes técnicos hasta la ejecución de obras y su conformidad final.
5.3.4 Uso Eficiente de los Servicios a Brindar
Desde el punto de vista estratégico para el proyecto, supone que la población del A.H.
19 de Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote ocupe las instalaciones del Minicomplejo
Deportivo, para la práctica de actividades deportivas y asistencia a eventos deportivos
que se realicen en el asentamiento humano, integrando así a la población de la zona.
Asimismo se supone la participación activa de los dirigentes de las ligas deportivas y
de los clubes deportivos de la zona, a fin se solidificar su organización, mejorar la
gestión de los mismos.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto; ello implica
la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el apoyo en la
conservación en la etapa de operación.
La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, conjuntamente con las ligas deportivas,
clubes y organizaciones de base, promoverá la realización de eventos deportivos y
culturales como parte de la promoción del Minicomplejo Deportivo del A.H. 19 de
Marzo, con la finalidad de estimular a la población en general a incrementar la práctica
de actividades deportivas y la asistencia a eventos deportivos para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
5.3.5 Conflictos Sociales
No existen conflictos sociales.

142
ccc
5.3.6 Capacidad y Disposición a pagar de los usuarios
De las encuestas realizadas a la población beneficiada, estos manifestaron que tienen

la capacidad y disposición de pagar una tarifa para hacer uso de las instalaciones del
Minicomplejo Deportivo, que servirá para garantizar la sostenibilidad del proyecto, es
decir que se pueda cubrir un porcentaje de la operación y/o mantenimiento de la
infraestructura.
Para el análisis de costos y determinar la tarifa promedio a cobrar a los beneficiarios,

se tomara como referencia a otros Complejos Deportivos que tienen características
similares de servicio, la cual detallamos:
Sustento de tarifa de uso de campos deportivos:

Cuando los beneficiarios quieran hacer uso de los campos deportivos, esto variará en
función al día y la noche, debido al uso de la energía eléctrica. Por lo tanto se realiza
el siguiente análisis:
El alquiler de campo deportivo en el día será por el monto de S/. 10.00 Nuevos
Soles/hora. Este monto dividido por el grupo de jugadores que participarán resulta por
persona S/. 1.00 Nuevos Soles, monto accesible para las personas.
El alquiler de campo deportivo en la noche, se propone el pago de S/. 15.00 Nuevos

Soles/hora. Este monto dividido por el grupo de jugadores que participarán resulta por
persona S/. 1.50 Nuevos Soles, monto accesible para las personas.
Cuadro N° 78 Flujo de Caja- Alquiler de Campo Deportivo
Día Disciplina Deportiva Ingresos

Turno Lun- Domingo Total Alquiler Campo Total
Sábado Fulbito Voleibol Basquetbol
Vie /Feriado Deportivo Ingresos
Mañana (8-12 am) 8 2 2 12 6 4 2 S/. 10.00 S/. 120.00
Tarde (2-6 pm) 4 2 1 7 3 2 2 S/. 10.00 S/. 70.00
Noche (6-10 pm) 3 2 1 6 3 2 1 S/. 15.00 S/. 90.00
Total 15 6 4 25 12 8 5 S/. 280.00
N° semanas/año 52 52 52 52 52
Total (hr/año) 1,300 624 416 260 S/. 14,560.00

143
ccc
Cuadro N° 79 Flujo de Costos Incrementales-Precios de Mercado
AÑOS
DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) COSTOS CON PROYECTO 129,840 129,840 129,840 129,840 138,055.72 141,340 129,840 129,840 129,840 129,840
Costos de O&M 129,840 129,840 129,840 129,840 129,840 141,340 129,840 129,840 129,840 129,840
(B) COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de O&M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(C) INGRESOS 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560
Alquiler Campo Deportivo 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560
TOTAL COSTOS
115,280 115,280 115,280 115,280 123,495.72 126,780 115,280 115,280 115,280 115,280
INCREMENTALES
% COSTO O&M CUBIERTO 11.21% 11.21% 11.21% 11.21% 10.55% 10.30% 11.21% 11.21% 11.21% 11.21%
Proyectando los gastos por operación y mantenimiento y los ingresos percibidos por
alquiler de la cancha deportiva tenemos como resultado que los ingresos cubrirían el
11.21% de los gastos por operación y mantenimiento en los 4 primeros años y en un
10.55% el 5to y 10.30% el 6to año, debido a los Gastos de Operación y
Mantenimiento Periódicos, en tanto para el 7mo año en adelante cubrirá en un 11.21%
anualmente, con los cuales se podría cubrir parte de los costos proyectados para
poder hacerse más sostenible el proyecto, se debe tomar en cuenta que los supuestos
de uso así como la frecuencia pueden variar por temporalidades para el uso de la losa
deportiva del Minicomplejo Deportivo.
5.3.7 Riesgos de Desastres
La infraestructura se encuentra en una zona segura y de fácil acceso. El área de

estudio tiene una topografía casi plana. La superficie está cubierta de arena, existe la
seguridad de la no ocurrencia de inundaciones, deslizamientos de taludes, huacos,
etc.
No existen inconvenientes en cuanto a su localización, es una zona adecuada técnica

y socio-económicamente para realizar el proyecto, por encontrarse en un lugar
estratégico de fácil concentración de la población objetivo.
La construcción del Minicomplejo Deportivo se realizara según el Reglamento
Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificación E-030 "Diseño Sismo
Resistente".

144
ccc
5.4 IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación del Impacto Ambiental del proyecto tiene como objetivo identificar,
predecir, interpretar y comunicar de los posibles impactos ambientales que el proyecto
podría ocasionar en los componentes del medio ambiente, así como el impacto del
mismo en el proyecto, para lo cual se señalará y propondrá las medidas correctivas
apropiadas a la zona a fin de evitar que la ocurrencia de impactos ambientales
perjudique el entorno ambiental, lo mismo que la salud y bienestar de los habitantes de
la zona.
Por las características particulares de la obra y de la infraestructura a proyectarse, no

generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos
que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha
planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a
continuación:
Impactos Negativos
 Cambio del paisaje como consecuencia de la construcción de la infraestructura.

 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre
otros.
 Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
 Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.
Los principales impactos ambientales que se generarán por el PIP denominado

DEPORTIVO DEL A.H. 19 DE MARZO EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH”, son:
a. Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos

negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecución más no luego de terminado este.
b. Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter

momentáneo y bastante localizado.
c. Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la

ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de
materiales.

145
ccc
d. Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.-
Generación de Empleo.- En la etapa de construcción el proyecto incrementara la

población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos
trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora, empleos para
los residentes de la zona de influencia y más aún empleos generados
indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal.- Todos los pagos que se realicen, ya sea

por licencias o impuestos requeridos en la ejecución de los trabajos, explotación de
canteras, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento
de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Durante la construcción
 Se deberá exigir al contratista que tenga en buen estado de mantenimiento a su

maquinaria pesada, de tal manera que la emanación de gases contaminantes sea
la menor posible y no signifique un riesgo para las personas que transitan por la
zona, asisten a las instalaciones actuales.
 Para evitar que se afecte la salud de los trabajadores por la emanación de polvo,
se debe humedecer ligeramente el suelo y proveer a los trabajadores de una
mascarilla que los proteja.
 Los materiales excedentes del movimiento de tierras que se realice, deberá ser
dispuesto adecuadamente en un botadero que no afecte la salud de las personas y
no altere el medio ambiente.
 Se debe señalizar adecuadamente el lugar de trabajo y mantener ordenado toda el
área colocando las herramientas y materiales en sus respectivos almacenes para
evitar accidentes.
 Los residuos inorgánicos deben ser retirados y dispuestos adecuadamente al
finalizar la obra.
 Se debe proveer en el lugar de la obra, de letrinas provisionales para que los
trabajadores cubran sus necesidades fisiológicas.
 Se debe contar con tachos de residuos orgánicos e inorgánicos por separado, para
que sean conducidos periódicamente a los correspondientes rellenos sanitarios
autorizados.

146
ccc
Durante la Operación
 Los residuos sólidos que se generen por la ingesta de alimentos debe ser
dispuesto diariamente para evitar contaminación y contagio de enfermedades.
 Los servicios higiénicos, duchas de los vestuarios, deben mantenerse limpios todo
el tiempo, garantizando el abastecimiento constante de agua.
Costos de Mitigación Ambiental
En este acápite se realiza la estimación de las inversiones necesarias para la

aplicación de los costos de Mitigación de Impacto Ambiental correspondiente a la
etapa pre operativa y está conformado por los costos de manejo y capacitación
ambiental. Este es un costo adicional que será cubierto por el proyecto. El costo de
mitigación asciende a S/. 6,962.00 Nuevos Soles, tal como se aprecia en el Cuadro
siguiente.
Cuadro N° 80 Costos de Mitigación Ambiental

(A Precios Privados)

Riego para el control del material particulado Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
Acopio y Recojo de residuos solidos Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
Educación Ambiental (charlas y volanteo) Glb. 1.00 3,000.00 3,000.00
Gastos Generales (10% CD) 500.00
Utilidad (8%CD) 400.00
Sub Total 5,900.00
IGV (18%) 1,062.00
Presupuesto Mitigación Ambiental S/. 6,962.00
5.5 GESTIÓN DEL PROYECTO
En este acápite se analizan las capacidades de organización, técnicas, administrativas

y de carácter financiero de las entidades involucradas en la ejecución, operación y
mantenimiento del proyecto.
5.5.1 Para la Fase de Ejecución
a. Organización que se adoptara
La organización que se adoptara será la de la Municipalidad Distrital de Nuevo

Chimbote.

147
ccc
b. Unidad Ejecutora y Órgano Técnico que coordinara la ejecución de todos los

componentes del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote será la Unidad Ejecutora, porque

posee experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, además que tiene
cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala. El órgano técnico de la
La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de

Nuevo Chimbote, será la unidad municipal encargada de ejecutar la Fase de
Inversión del Proyecto, elaborando y/o monitoreando la elaboración del expediente
técnico definitivo, las acciones del contrato de obra, su ejecución y/o supervisión de
la obra, hasta su liquidación.
Además se contara con los demás órganos técnicos de la municipalidad para

coordinar la ejecución adecuada de todos los componentes del proyecto como son:
- Oficina de programación e Inversiones- OPI

- Sub Gerencia de Obras Publicas
- Jefatura de Estudios y Proyectos
- Jefatura de Liquidaciones de Obras
- Gerencia de Administración
- Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería
c. Programación de las Actividades Previstas
La programación de las actividades previstas, comprende todo el cronograma de

ejecución de obra, dentro del cual se considera en primer lugar los estudios que de
acuerdo a la normatividad vigente establece el SNIP como son la elaboración del
Expedientes Técnico, como requisito previo para la ejecución de la obra.
Luego de ello tendremos que respetar el cronograma de ejecución de obra, tanto

para la infraestructura como también para los demás componentes.

148
ccc
En el anexo se adjunta el Cronograma GANTT con la programación de actividades

para la ejecución de obra. La implementación del proyecto comprende: Actividades
previas del proceso de contratación primero del expediente técnico y luego de la
obra, equipamiento y capacitación. El periodo de ejecución de la obra es de 04
meses, o el equivalente a 120 días calendarios.
A continuación se presenta un Cronograma General de la programación de las

actividades previstas.
Cuadro N° 81 Cronograma General Actividades Previstas
MESES
COMPONENTES Duracion
1 2 3 4 5 6 7 8
Selección 01 mes
Expediente Técnico
Elaboración 01 mes
Selección 01 mes
Ejecución de Obra
Ejecución 04 meses
Gestion de Proyecto Ejecución 01 mes
Selección 01 mes
Supervión
Supervisión 05 meses
Selección 01 mes
Equipamiento
Adquisición 01 mes
Selección 01 mes
Capacitación
Ejecución 01 mes
Cuadro N° 82 Cronograma General- Metas Financieras
PERIODO TOTAL POR

METAS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 COMPONENTE
100.00% 100.00%
Expediente Tecnico
31,148.35 31,148.35
Obras Civiles (Inc. Mitigación 18.37% 24.94% 31.85% 24.84% 100.00%

Ambiental) 227,635.40 309,019.24 394,688.74 307,826.95 1,239,170.33
100.00% 100.00%
Equipamiento
39,816.00 39,816.00
100.00% 100.00%
Gestion de Proyecto
3,500.00 3,500.00
100.00% 100.00%
Gestión Deportiva
8,000.00 8,000.00
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
Supervisión
8,899.53 8,899.53 8,899.53 8,899.53 8,899.52 44,497.64
TOTAL POR PERIODO 31,148.35 3,500.00 236,534.93 317,918.77 451,404.27 316,726.48 8,899.52 1,366,132.32

149
ccc
d. Modalidad de Ejecución del Proyecto
La ejecución del proyecto se ha previsto realizarlo bajo la modalidad de

Administración Indirecta (Contrata).
e. Condiciones previas para el inicio oportuno de la ejecución
Como la obra será ejecutado por Contrata, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el cual en su Capítulo VII: Obras-
Artículo 184° Inicio de plazo de ejecución de obra, indica lo siguientes: El inicio del
plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:
 Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

 Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.
 Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la
obra.
 Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación.
 Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidad, según establecidas en las bases.
Teniendo en cuenta las condiciones descritas para el inicio de la obra, no deben

surgir inconvenientes para que la obra se inicie en el plazo establecido de acuerdo
al cronograma de actividades del proyecto.
5.5.2 Para la Fase de Post-Inversión
a. Encargado de la Operación y Mantenimiento
El encargado de la Operación y Mantenimiento será la Municipalidad Distrital de

Nuevo Chimbote, a través de la Gerencia de Servicios Generales, quienes se
encargaran del mantenimiento de la infraestructura y la Gerencia de Cultura,
Desarrollo Humano y Social, quienes estarán a cargo de su operación.
b. Organización que se adoptara
La organización que se adoptara será la de la Gerencia de Cultura, Desarrollo

Humano y Social, de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

150
ccc
Las Funciones de la Organización:

 Administrar la infraestructura deportiva en operación y mantenimiento.
 Capacitaciones deportivas.
 Programación y realización de eventos deportivos.
 Promover la práctica deportiva.
c. Condiciones previas para el inicio oportuno de la operación.
Para que la infraestructura deportiva entre en operación de forma oportuna, se

debe tener en cuenta lo siguiente:
 Haber concluido con los trabajos de ejecución de la obra, así como su

equipamiento respectivo, el cual debe ser verificado, mediante una
inspección a las instalaciones, y levantarse un acta de conformidad (Acta de
Recepción de Obra).
 Que se haya realizado las capacitaciones mediante talleres al personal que

se encargara de la administración y promoción de los programas deportivos,
así como a los entrenadores que dictaran las clases de las diferentes
disciplinas deportivas.
5.5.3 Financiamiento
El financiamiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Nuevo

Chimbote, a través de su fuente de financiamiento proveniente del Canon Minero, sobre
Canon y regalías.
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto, también serán asumidos por la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Fuente de financiamiento proveniente del
Canon Minero, sobre Canon y regalías.

151
ccc
5.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro N° 83 Matriz de Marco Lógico

 Registro de actividades deportivas
e identificación de talentos
deportivos, que estará a cargo de
 Reducir en un 100% la necesidad de infraestructura deportiva para el año 5.
Mejora del nivel de vida de la población del A.H. la Gerencia de Cultura, Desarrollo
FIN
19 de Marzo del Distrito de Nuevo Chimbote  3,204 beneficiarios mejoran su nivel de desarrollo en prácticas deportivas, Humano y Social de la
municipalidad.
 Encuestas a los pobladores de la
zona.
Desarrollo de la población de la
Población del A.H. 19 de marzo recibe  Encuestas a los usuarios. zona a partir de las mejoras en la
PROPOSITO
 Recuperación del 100% de área deportiva y recreativa, encontrada en malas

adecuadamente los servicios deportivos y  Mediciones en campo. infraestructura deportiva.
condiciones en el A.H. 19 de Marzo.
recreativos del Minicomplejo Deportivo en el  Estadísticas de uso de la
 Cobertura al 100% de la demanda de disciplinas deportivas.
Distrito de nuevo Chimbote, Provincia del Santa- infraestructura. Incremento de las particas
Ancash  Calidad del servicio al 100% para los usuarios de la infraestructura deportiva. deportivas por parte de los
pobladores de la zona.
 100% de Infraestructura de Minicomplejo Deportivo (01 Campo Multideportivo,
Interés de las instituciones
con graderías techadas, Ambientes Complementarios como: 01 Oficina
involucradas en la ejecución del
Provisión de infraestructura deportiva que Administrativa, 01 Tópico, 01 Boletería, 01 Deposito, 01 ambiente para Servicios
proyecto.
cumple con los estándares técnicos. Higiénicos para Damas, 01 ambiente para Servicios Higiénicos para Caballeros,
01 ambiente para Vestidores de Damas y 01 ambiente para Vestidores de
La municipalidad promueve
Provisión de adecuado y suficiente hombres, cuarto de limpieza, 01 Salón de Usos Múltiples, 134.04ml construcción  Informes de Avance de Obra.
COMPONENTES
actividades deportivas.
equipamiento y material deportivo. de cerco perimétrico, 720.96m2 veredas de circulación, áreas verdes), operativo  Informe técnico sobre la nueva
al culminar el periodo de ejecución de la obra. infraestructura implementada.
La población deportista del A.H.
Fortalecer la capacidad de gestión del personal  Informes de la Supervisión. 19 de Marzo, utiliza la
que administra la infraestructura deportiva.  100% de Equipamiento y Material Deportivo operativo y disponible al culminar la  Lista de Asistentes a infraestructura deportiva
obra. capacitaciones. adecuadamente.
Fortalecer capacidades para implementar un
programa de formación deportiva e  100% de talleres de capacitación realizados sobre la administración de La infraestructura tiene un
identificación de talentos. infraestructura deportiva y marketing deportivo, sobre el funcionamiento general mantenimiento oportuno y
del programa de formación deportiva a encargados de área deportiva, proceso adecuado.
de enseñanza de cada deporte a encargados área deportiva y entrenadores.

152
ccc
…...Continuación del Cuadro N° 79 Matriz de Marco Lógico
Demolición de piso de cancha deportiva y Costo de Inversión del Proyecto: S/. 1,366,132.32
graderías existentes.
1.00 Infraestructura S/. 1,318,316.32
 Resolución de Aprobación del Los acuerdos, contratos y
Construcción de ambientes complementarios Obras Civiles (Inc. Mitigación
1.01 expediente Técnico adquisiciones se realizan en el tiempo
(área administrativa, tópico, boletería, Ambiental) S/. 1,239,170.33
programado.
deposito, servicios higiénicos de damas y Estructuras 540,559.83
 Contrato de Ejecución de Obra
caballeros, vestuarios de damas y caballeros, Arquitectura 279,792.26
salón de usos múltiples) Instalaciones Eléctricas 38,139.78  Informes de Valorizaciones de Obra
Construcción de nueva base de piso de Instalaciones Sanitarias 26,460.97 del Contratista. Financiamiento oportuno para la
cancha deportiva e instalación de baldosas de Mitigación Ambiental 5,000.00  Informes de Avance de Obra del ejecución adecuada del proyecto.
polipropileno. Costo Directo (CD) 889,952.84 Supervisor.
ACCIONES
Adquisición de equipamiento y material Gastos Generales (10% CD) 88,995.28  Informe de Liquidación de Obra,
deportivo y recreativo. Utilidad (8% CD) 71,196.23 culminado los trabajos.
Adquisición de mobiliario para ambientes Sub Total 1,050,144.35
 Acta de Recepción de la Obra.
administrativos. IGV (18%) 189,025.98
1.02 Expediente Técnico (3.5% CD) S/. 31,148.35
Taller de capacidad de administración de
infraestructura deportiva y marketing 1.03 Supervisión de Obra(5% CD) S/. 44,497.64
deportivo. 1.04 Gestión de Proyecto S/. 3,500.00
Taller de capacitación sobre el funcionamiento 2.00 Equipamiento S/. 39,816.00

general del programa de formación deportiva a Equipamiento y Material Deportivo S/. 39,816.00
encargados de área deportiva. 3.00 Gestión Deportiva S/. 8,000.00
Taller de capacitación sobre proceso de Talleres y Capacitaciones S/. 8,000.00
enseñanza de cada deporte a encargados

153
ccc
ccc
MODULO VI:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

154
ccc
6.1 CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis y evaluaciones realizadas al

proyecto, las conclusiones son las siguientes:
 El problema principal identificado en el diagnóstico “Población del A.H. 19 de Marzo

recibe inadecuadamente los servicios deportivos y recreativos del Minicomplejo
Deportivo en el Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa- Ancash”.
 El objetivo del proyecto es: “Población del A.H. 19 de Marzo recibe adecuadamente
los servicios deportivos y recreativos del Minicomplejo Deportivo en el Distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia del Santa- Ancash”.
 Los costos de inversión del proyecto, incluyen los costos de infraestructura,

equipamiento, capacitaciones, determinándose que el costo de la alternativa N° 01
es de S/.1,366,132.32 Nuevos Soles y el costo de la alternativa N° 02 es de
S/.1,491,955.81 Nuevos Soles, concluyéndose que la alternativa N°01 es la menos
costosa a precios privados.
 Los costos de inversión a precios de sociales de la alternativa N° 01 es de

S/.1,148,473.24 Nuevos Soles y de la alternativa N° 02 es de S/.1,254,088.40
Nuevos Soles, concluyéndose que la alternativa N°01 es la menos costosa a precios
sociales.
 Se realizó la evaluación del proyecto por la metodología costo-efectividad para

ambas alternativas propuestas, determinándose que la alternativa 01 es la que
presenta un menor ratio C/E (S/. 596 Nuevos Soles), como se muestra en el
siguiente cuadro:
Evaluación del Proyecto Costos-Efectividad
CONCEPTO UNIDAD ALTER.ATIVA N°01 ALTERNATIVA N°02

 Del análisis de sensibilidad de ambas alternativas propuestas, la alternativa N°01,

presenta menos variación en su ratio C/E, ante posibles variaciones en su costo de
inversión y/o beneficiarios en el proyecto, como se muestra en el siguiente cuadro:

155
ccc
Sensibilidad de Costos del Proyecto (Alternativa N°01)
-20% 1,681,248 3,204 525 1,910,943 2,563 746
-15% 1,738,672 3,204 543 1,910,943 2,723 702
-10% 1,796,096 3,204 561 1,910,943 2,883 663
-5% 1,853,519 3,204 579 1,910,943 3,044 628
0% 1,910,943 3,204 596 1,910,943 3,204 596
5% 1,968,367 3,204 614 1,910,943 3,364 568
10% 2,025,790 3,204 632 1,910,943 3,524 542
15% 2,083,214 3,204 650 1,910,943 3,684 519
20% 2,140,638 3,204 668 1,910,943 3,845 497
Sensibilidad de Costos del Proyecto (Alternativa N°02)
-20% 1,765,740 3,204 551 2,016,558 2,563 787
-15% 1,828,445 3,204 571 2,016,558 2,723 741
-10% 1,891,149 3,204 590 2,016,558 2,883 699
-5% 1,953,854 3,204 610 2,016,558 3,044 663
0% 2,016,558 3,204 629 2,016,558 3,204 629
5% 2,079,262 3,204 649 2,016,558 3,364 599
10% 2,141,967 3,204 669 2,016,558 3,524 572
15% 2,204,671 3,204 688 2,016,558 3,684 547
20% 2,267,376 3,204 708 2,016,558 3,845 525
6.2 RECOMENDACIONES
 Considerando las conclusiones expuestas es recomendable aprobar y otorgar la

viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil denominado
“Mejoramiento de los Servicios Deportivos del Minicomplejo Deportivo del A.H. 19 de
Marzo en el Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa- Ancash”, con la finalidad
que se pueda ejecutar las obras de infraestructura, equipamiento y capacitación a la
brevedad posible y de esta forma brindar un adecuado servicio.
 De acuerdo a los resultados de la evaluación, el presente proyecto es conveniente

para la sociedad, y por lo tanto, se recomienda su aprobación y declaración de
viabilidad, y consiguiente elaboración de los estudios definitivos como parte de la
inversión del proyecto.

156
ccc
ccc
MODULO VII:
ANEXOS

157
ccc
7. ANEXOS
7.1 Memoria Descriptiva del Proyecto

7.2 Informe de Encuesta
7.3 Documentos
7.4 Planilla de Metrados Metrados
- Planilla de Metrados- Alternativa N°01
- Planilla de Metrados- Alternativa N°02
7.5 Presupuesto de Obra

- Presupuesto de Obra- Alternativa N°01
- Presupuesto de Obra- Alternativa N°02
7.6 Cronograma
- Cronograma Gantt Valorizado de Ejecución de obra
- Cronograma Valorizado Mitigación Ambiental
7.7 Planos del Proyecto
- U-01 :Plano de Ubicación y Localización

- PT :Plano Topográfico
- PSA :Plano de Situación Actual
- PG-01 :Planta General-Alternativa N° 01 y N°02
- PG-02 :Cortes y elevaciones- Alternativa N° 01 y N°02
- A-01 :Arquitectura Planta Cortes y Elevaciones- Oficinas, SS.HH., Vestidores
- A-02 :Arquitectura Planta Cortes y elevaciones- Salón de Usos Múltiples
- A-03 :Arquitectura Planta Campo Multideportivo
- D-01 : Detalle de Arcos de Fulbito inc. Tablero de Basquetbol
- D-02 :Detalle de Net de Voley
- D-03 :Detalle de torre de Juegos para Niños
- E-01 :Estructuras Cimentación- Oficinas, SS.HH., Vestidores
- E-02 :Estructuras Cimentación- Salón de Usos Múltiples
- E-03 :Estructuras Aligerado- Oficinas, SS.HH., Vestidores
- E-04 :Estructuras Aligerado- Salón de Usos Múltiples
- E-05 :Estructuras Cerco Perimétrico
- E-06 :Estructuras Graderías
- IS-01 :Instalaciones Sanitarias-Red de Agua Potable
- IS-02 :Instalaciones Sanitarias- Red de Desagüe
- IE-01 :Instalaciones Eléctricas

158
ccc
MEMORIA DESCRIPTIVA
DEL PROYECTO

159
ccc
INFORME DE ENCUESTAS

160
ccc
DOCUMENTOS

161
ccc
PLANILLA DE METRADOS
ALTERNATIVA N° 01

162
ccc
PLANILLA DE METRADOS
ALTERNATIVA N° 02

163
ccc
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA N° 01

164
ccc
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA N° 02

165
ccc
CRONOGRAMAS

166
ccc
PLANOS DEL PROYECTO

- U-01 :Plano de Ubicación y Localización
- PSA :Plano de Situación Actual
- PG-01 :Planta General-Alternativa N° 01 y N°02
- PG-02 :Planta General de Techos
- PG-03 :Cortes y Elevaciones- Alternativa N° 01 y N°02
- A-01 :Arquitectura Planta Cortes y Elevaciones- Oficinas, SS.HH., Vestidores
- A-02 :Arquitectura Planta Cortes y elevaciones- Salón de Usos Múltiples
- A-03 :Arquitectura Planta Campo Multideportivo
- D-01 : Detalle de Arcos de Fulbito inc. Tablero de Basquetbol
- D-02 :Detalle de Net de Voley
- D-03 :Detalle de torre de Juegos para Niños
- E-01 :Estructuras Cimentación- Oficinas, SS.HH., Vestidores
- E-02 :Estructuras Cimentación- Salón de Usos Múltiples
- E-03 :Estructuras Aligerado- Oficinas, SS.HH., Vestidores
- E-04 :Estructuras Aligerado- Salón de Usos Múltiples
- E-05 :Estructuras Cerco Perimétrico
- E-06 :Estructuras Graderías
- IS-01 :Instalaciones Sanitarias-Red de Agua Potable
- IS-02 :Instalaciones Sanitarias- Red de Desagüe
- IE-01 :Instalaciones Eléctricas

167

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ccc

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL

NUEVO CHIMBOTE 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

CONTENIDDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

2.1. Nombre del proyecto y Localización

4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

4.4. Costos a Precios de Mercado

5.1. Evaluación Social

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL MINICOMPLEJO

Localización del Proyecto

El proyecto se localiza en el A.H. 19 de Marzo en el Distrito de Nuevo Chimbote,

Gráfico Nº 01 Macro Localización del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Gráfico Nº 03. Micro Localización del Proyecto

Fuente: Google Earth

Unidad Formuladora del Proyecto

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversión recae en la Oficina de

 Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Unidad Ejecutora recomendada del Proyecto

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a la

 Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital

Institución encargada de la Operación y Mantenimiento

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote será la encargada de la Operación

B. Planteamiento del Proyecto

“Población del A.H. 19 de Marzo recibe adecuadamente los Servicios Deportivos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Medios Fundamentales o Medios Indirectos

 Provisión de infraestructura deportiva que cumple con estándares técnicos.

 Demolición de piso de cancha deportiva y tribunas.

 Construcción de ambientes complementarios

Construcción de 134.04 ml de cerco perimétrico de albañilería confinada

Construcción de graderías de concreto f´c=175 kg/cm2 a ambos lados del

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Sembrado de grass y plantas ornamentales, zona de estacionamiento con

 Construcción de nueva base de piso de cancha deportiva e

 Adquisición de equipamiento y material deportivo y recreativo.

 Adquisición de mobiliario para ambientes administrativos.

 Taller de capacidad de administración de infraestructura deportiva y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

 Taller de capacitación sobre el funcionamiento general del programa de

 Taller de capacitación sobre proceso de enseñanza de cada deporte a

 Demolición de piso de cancha deportiva y tribunas.

 Construcción de ambientes complementarios

Construcción de 134,04 ml de cerco perimétrico de albañilería confinada

Construcción de tribunas de concreto f´c=175 kg/cm2 a ambos lados del

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Sembrado de grass y plantas ornamentales, zona de estacionamiento con

 Construcción de nueva base de piso de cancha deportiva e

 Adquisición de equipamiento y material deportivo y recreativo.

 Adquisición de mobiliario para ambientes administrativos.

 Taller de capacidad de administración de infraestructura deportiva y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE