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S
NIT: 812.790.801-2
la empresa "asesorias contables integrales s.a.s" se dedica a la prestacion de servicios y asesorias. Tiene el siguente ESFA al
-
ASESORIAS INTEGRALES CONTABLES S.A.S
Libro Diario
01 de Marzo al 31 de Marzo 2018
DETALLE
CLIENTE AZURE S.A.S ASESORIA MES
NIT 900.593.253-5
DIRECCION CUIDAD TELEFONO
CL 45 58 28 MEDELLIN 5113755
DESCRIPCION
ASESORIA CONTABLE DEL MES (4 HORAS VALOR UNITARIO VALOR IVA
DE ACOMPAÑAMIENTO) 7,500,000 1,425,000
Valor en letras
Un millón quinientos cuarenta y siete mil Pesos M/CTE
CR 63 B 32 E 25 Telefono 266 70 89
FACTURA
RégimenDE VENTAAct
Común. N° Econ.6920.
411 Esta factu
NIT: 812.790.801-2 efectos a una letra de cambio (Artículo 7
DETALLE
CLIENTE RENTING COLOMBIA PROCESAMIENTO ELECTRON
NIT XXXX
DIRECCION CUIDAD TELEFONO
XXXX MEDELLIN XXXX
Valor en letras
Dos millones novecientos setenta y cinco mil Pesos M/CTE
CR 63 B 32 E 25 Telefono 266 70 89
E VENTAAct
Común. N° Econ.6920.
410 Esta factura se asimila en sus
a una letra de cambio (Artículo 774 del código de
comercio)
DETALLE
ASESORIA MES
FORMA DE PAGO
CONTADO
IVA TOTAL
19% 8,925,000
SUBTOTAL 7,500,000
DESCUENTOS
IVA 1,425,000
RETEFUENTE 825,000
RETEIVA
TOTAL FACTURA 8,100,000
r ______________________________
Telefono 266 70 89
E VENTAAct
Común. N° Econ.6920.
411 Esta factura se asimila en sus
a una letra de cambio (Artículo 774 del código de
comercio)
DETALLE
PROCESAMIENTO ELECTRONICO
FORMA DE PAGO
CREDITO
IVA TOTAL
19% 5,533,500
SUBTOTAL 4,650,000
DESCUENTOS
IVA 883,500
RETEFUENTE 511,500
RETEIVA
TOTAL FACTURA 5,022,000
r ______________________________
Telefono 266 70 89
RECIBO DE CAJA 500
BENEFICIARIO
RENTING
NIT POR CONCEPTO DE
DIRECCION
CUIDAD Medellin TELEFONO PAGO DE FACTURA 411 DE ASESORIA
FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO ELABORADO POR
28 DE MAYO DE 2018 28 DE MAYO DE 2018
CODIGO DE CUENTA CONCEPTO TERCERO DEBITO
130505 PAGO DE ASESORIA MES DE MAYO RENTING
110505 PAGO DE ASESORIA MES DE MAYO
ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES 5,022,000
REVISADO POR
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO POR CC/NIT
RECIBO DE CAJA 500
OR CONCEPTO DE
DEBITO CREDITO
5,022,000
5,022,000
5,022,000 5,022,000
COMPROBANTE DE EGRESO
BENEFICIARIO
Papeleria y Servicios PAPYSER
NIT 801052698-5
DIRECCION
CUIDAD Medellin TELEFONO
FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO
23 DE MAYO DE 2018 23 DE MAYO DE 2018
CODIGO DE CUENTA CONCEPTO TERCERO
233595 PAGO DE INSUMO CAFETERIA Papeleria y Servicios PAPYSER
233595 PAGO PAPELERIA Papeleria Gabry
111005 PAGO DE INSUMOS ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES S.A.S
REVISADO POR
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO POR CC/NIT
COMPROBANTE DE EGRESO 380
POR CONCEPTO DE
DEBITO CREDITO
381,360
1,101,974
1,483,334
1,483,334 1,483,334
ASESORIAS INTEGRALES CONTABLES S.A.S
Libro Diario
01 de Mayo al 31 de Mayo 2018
PYG
Debitos Creditos
Gtos de admon 9,359,100 12,150,000 Ventas
Gtos de ventas 0
9,359,100 12,150,000
2,790,900 U.A.I
Impuestos 34% 948,906
1,841,994 U.A.Reserva
Rva legal 10% 184,199
1,657,795 Utilidad periodo
ASEOSRIAS CONTABLES INTEGRALES S.A.S
NIT: 812.790.801-2
la empresa "asesorias contables integrales s.a.s" se dedica a la prestacion de servicios y asesorias. Tiene el siguente ESFA al c
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CMB Muebles y Hogar S.A.S Factura de Venta
NIT: 900123789-5 No. FV-00126
Carrera 22 No. 21-04 Medellin
SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE CMB MUEBLES Y HOGAR S.A.S
IVA
RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
TOTAL
$ 1,207,500
VENDEDOR
Marlon Muñoz
HA VENCIMIENTO
6/1/2018
VALOR TOTAL
$ 1,050,000
$ 1,050,000
$ 199,500
$ 42,000
$ 1,207,500
Arrendamientos Santa fe Factura de Venta
NIT: 800115209-6-5 No. FV-562845
San juan 41-34 Medellin
SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE ARRENDAMIENTOS SANTAFE
IVA
RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 56874912675 Fecha 2018-01-25
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 24 meses
TOTAL A PAGAR
TOTAL
$ 1,501,500
VENDEDOR
David Ramirez
HA VENCIMIENTO
5/1/2018
VALOR TOTAL
$ 1,300,000
$ 1,300,000
$ 247,000
$ 45,500
$ 1,501,500
Papeleria Gabry Factura de Venta
NIT: 70695856-5 No. FV-5632
Carrera 48 45-05 Rionegro
SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE PAPELERIA GABRY
IVA
RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
TOTAL
$ 1,101,974
VENDEDOR
Ruben Gomez
HA VENCIMIENTO
5/11/2018
VALOR TOTAL
$ 316,800
$ 63,000
$ 12,000
$ 146,100
$ 408,000
$ 945,900
$ 179,721
$ 23,648
$ 1,101,974
Papeleria y Servicios PAPYSER Factura de Venta
NIT: 801052698-5 No. FV-659863
Calle 25a sur 48-182 Envigado
RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
TOTAL
$ 381,360
VENDEDOR
Dario Ocampo
HA VENCIMIENTO
5/13/2018
VALOR TOTAL
$ 140,000
$ 223,200
$ 363,200
$ 18,160
$ -
$ 381,360
RB-Gomez S.A.S Factura de Venta
NIT: 900123789-5 No. FV-5647
Carrera 54B 37-25 Rionegro
SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE RB-GOMEZ S.A.S
IVA
RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
TOTAL
$ 4,860,000
VENDEDOR
Maria Jimenez
HA VENCIMIENTO
5/15/2018
VALOR TOTAL
$ 4,500,000
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 495,000
$ 4,860,000
SOMATEC S.A.S Factura de Venta
NIT: 800675892-6 No. FV-8597
Carrera 45 7-120 Patio Bonito
SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE SOMATEC S.A.S
IVA
RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
TOTAL
$ 1,092,500
VENDEDOR
Alcisar Zuluaga
HA VENCIMIENTO
5/28/2018
VALOR TOTAL
$ 950,000
$ 950,000
$ 180,500
$ 38,000
$ 1,092,500