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1
Inicio del sistema introducir Nombre de Usuario y Contraseña.
2
Registro, Actualización y Eliminación de los elementos del Inventario.
3
Cancelar o abonar Facturas por clientes, indicando el Código de la Factura, el
Monto, Fecha y Nº del Depósito.
Anular Factura Emitida.
4
Vista previa detallada de la factura, mostrando: descripción, cantidad, precio y
subtotal.
Vista previa de los depósitos hechos por cliente, mostrando: fecha de ingreso
del depósito en el sistema, Nº del depósito, fecha del depósito y monto del
depósito.
5
El sistema informara el cierre del mes un día antes de terminar el mes.
El sistema informara la solicitud urgente del cierre del mes al pasar al nuevo
mes, si el usuario no confirmo el cierre del mes pasado cuando el sistema lo
solicitó.
De no confirmar el cierre del mes, una vez pasado al nuevo mes, el sistema se
bloqueara de modo que no podrá realizar ninguna operación respecto a los
depósitos y elaboración de facturas.
6
Archivo 2: DEPOSITOS 10/10/2007.XLS conformado por 2 libros, Libro1
mantenimiento para las facturas de y Libro2 para las facturas de reparación,
conformados por: nombre del cliente, Nº factura, tipo(R o M), fecha de
ingreso en el sistema, fecha del depósito, Nº del depósito, monto y la
sumatoria total de lo depositado.
7
Los archivos de Excel, generados por el sistema están encriptados con una
contraseña.