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05
EVALUACIÓN
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
a) Agua potable
Para el caso de agua potable se utiliza la metodología costo-beneficio dado que se
pueden estimar los beneficios; en cambio, para los proyectos de alcantarillado
sanitario, dada la dificultad para estimar los beneficios sociales, mediante una
cuantificación monetaria, por lo general, se utiliza el método de costo-eficacia.
Para AP, según los indicadores de rentabilidad social, es aceptado en tanto el
VANS sea mayor o igual a cero y, la TIRS sea mayor o igual a la tasa social de
descuento vigente.
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
Usuarios domésticos
Beneficios sociales
En AP los beneficios de los usuarios domésticos, son básicamente de dos tipos:
(i) Los que están asociados a mayor consumo de agua (m3) debido a una reducción
del precio (tarifa por m3).
(ii) y los que corresponden a los costos evitados por recursos liberados, por dejar
otras formas de abastecimiento de agua. El costo del agua, consumo de quienes
no cuentan con servicio público en sus viviendas se deben obtener de la
información del diagnóstico, principalmente a partir de las encuestas realizadas.
Beneficios sociales incrementales de la situación “con proyecto”
menos “sin proyecto”
1. Determinación del indicador base para la cuantificación
El indicador base, en el caso de los usuarios domésticos, es el número
de viviendas (familias) que demanda el servicio en condiciones de
calidad y cobertura adecuada. Estas viviendas, de los que aún no
cuentan con el servicio o, que teniéndolo, no es de calidad.
Grafico N° 001
Grafico N° 002
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
Usuarios no domésticos
Los beneficios están asociados, a un mayor consumo de agua (m3) debido
a una eliminación del racionamiento que pudiera existir en la situación actual
de los usuarios existentes.
Beneficios sociales
En el caso de los usuarios no domésticos, los beneficios están asociados,
así mismo a un mayor consumo de agua (m3) debido a una eliminación del
racionamiento que se pudiera tener en la situación actual
Cuadro N° 02
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
Beneficios Totales
Año Beneficios del Proyecto Beneficios Totales
(miles de S/)
b) Alcantarillado sanitario
Se identifica los beneficios de manera cualitativa, relacionados con el nivel de
bienestar de la población.
Reducción de incidencia de enfermedades y, por lo tanto, reducción de los gastos
en salud para la sociedad.
Disminución de la contaminación ambiental, al evitar el vertido de las aguas
residuales sin adecuado tratamiento.
Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Mejoramiento del paisaje y recuperación de la naturaleza.
Incremento de turismo por disponer de un ambiente limpio y saludable.
Incremento de actividades económicas al contarse con un ambiente apropiado
que pueda atraer posibles inversiones.
Factores de Corrección
Precio Básico Factor de
Corrección
I. Bienes No Transables 0.847
II. Bienes Transables 0.819
III. Mano de Obra Calificada 0.926
IV. Mano de Obra No Calificada1/ 0.410
obras Civiles Estructuras 0.380 0.090 0.290 0.140 0.060 0.040 1.000
b) Evaluación costo-eficacia
Se utiliza esta metodología para el caso del proyecto de AS.
c) Proceso de estimación de indicadores
En esta etapa debemos de tomar en cuenta a las medidas de reducción del
riesgo identificadas las mismas que forman parte del proyecto.
Evaluación de rentabilidad social de las MRR
Se realiza la evaluación de la MRR con la metodología costo beneficio, las
mismas que una vez calculados se incorporan a la evaluación del PIP.
Estimación de costos sociales en la situación “sin MRR”
Costos sociales sin MRR
COBERTURA VEGETAL PARA PROTECCION DE LA CAPTACION Glb. 1 20,000.00 3,600.00 23,600.00 4,248.00 27,848.00 0.725 20,185.50
REUBICACION LINEA DE CONDUCCION (Progresiva 0+100 a 7+120) Ml 7120 328,298.67 59,093.76 387,392.43 69,730.64 457,123.07 0.725 331,343.64
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo) 17,414.93 3,134.69 20,549.62 3,698.93 24,248.55 0.926 22,452.36
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 367,250.88 66,105.16 433,356.04 78,004.09 511,360.12 375,963.45
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA EXISTENTE Ml 1020 1,012,397.59 182,231.57 1,194,629.16 215,033.25 1,409,662.41 0.726 1,023,420.22
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo) 50,619.88 9,111.58 59,731.46 10,751.66 70,483.12 0.926 65,262.15
Metodología costo-beneficio
1. Las medidas son rentables socialmente
Dado que resultado de la evaluación económica tenemos que las MRR
son rentables socialmente procedemos a incorporarlos en el flujo
general del proyecto.
VAN
18,053,415.70
SOCIAL Proyecto Rentable en
TIR Términos Sociales
38.23%
SOCIAL
Metodología costo-eficacia
Utilizamos esta metodología de evaluación para el caso del proyecto de AS, el flujo para estimar
el indicador costo-eficacia, se determinó el indicador costo-eficacia de S/. 869.811/m3 de agua
servida tratada/año para el horizonte de evaluación.
Valor
Factor de actual
Costos de Costos de
Población Costos de descuento del flujo
Años Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Total Reposición neto a
(S/.) Mantenimiento
precios
9% sociales
VAN
17,430,335.46
SOCIAL Proyecto Rentable en
TIR Términos Sociales
35%
SOCIAL
Valor
Factor de actual
Costos de Costos de
Población Costos de descuento del flujo
Años Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Total Reposición neto a
(S/.) Mantenimiento
precios
9% sociales
1 13,151 942,225 -942,225 1.000 -942,225
-
2 13,250 8,481,179 -8,481,179 0.917
7,780,899
3 13,350 44,576 41,613 2,629,148 2,542,959 0.842 2,140,358
4 13,451 45,051 41,927 2,679,773 2,592,796 0.772 2,002,114
5 13,553 45,529 42,243 2,730,780 2,643,008 0.708 1,872,374
6 13,655 46,010 42,562 2,782,172 2,693,600 0.650 1,750,655
7 13,758 46,495 42,883 2,833,951 2,744,573 0.596 1,636,499
8 13,861 46,983 43,206 2,886,121 2,795,931 0.547 1,529,470
9 13,966 47,477 45,305 2,944,735 2,851,952 0.502 1,431,299
10 14,071 47,972 45,634 2,997,694 2,904,089 0.460 1,337,123
11 14,177 48,473 44,191 3,051,053 2,958,390 0.422 1,249,656
12 14,284 48,976 44,524 3,104,815 3,011,315 0.388 1,166,983
13 14,392 49,484 48,407 3,171,083 3,073,193 0.356 1,092,627
14 14,501 49,995 45,199 3,225,659 3,130,466 0.326 1,021,091
15 14,610 50,510 45,539 3,280,646 3,184,596 0.299 952,979
16 14,720 51,029 45,883 3,336,048 3,239,136 0.275 889,266
17 14,831 51,552 46,229 3,391,868 3,294,087 0.252 829,681
18 14,943 52,079 46,578 3,448,108 3,349,452 0.231 773,968
19 15,056 52,610 46,929 3,504,773 3,405,234 0.212 721,888
20 15,169 53,145 47,283 3,561,866 3,461,438 0.194 673,214
21 15,284 53,683 47,639 3,619,389 3,518,066 0.178 627,732
22 15,399 54,226 47,999 3,677,345 3,575,121 0.164 585,240
VAN
15,561,094.75
SOCIAL Proyecto Rentable en
TIR Términos Sociales
28%
SOCIAL
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
Valor
Costos de Costos de Factor de actual del
Población Costos de descuento
Años Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto flujo neto
Total Reposición
(S/.) Mantenimiento a precios
9% sociales
1 13,151 1,211,432 -1,211,432 1.000 -1,211,432
-
2 13,250 10,904,374 -10,904,374 0.917
10,004,012
3 13,350 44,576 41,613 2,629,148 2,542,959 0.842 2,140,358
4 13,451 45,051 41,927 2,679,773 2,592,796 0.772 2,002,114
5 13,553 45,529 42,243 2,730,780 2,643,008 0.708 1,872,374
6 13,655 46,010 42,562 2,782,172 2,693,600 0.650 1,750,655
7 13,758 46,495 42,883 2,833,951 2,744,573 0.596 1,636,499
8 13,861 46,983 43,206 2,886,121 2,795,931 0.547 1,529,470
9 13,966 47,477 45,305 2,944,735 2,851,952 0.502 1,431,299
10 14,071 47,972 45,634 2,997,694 2,904,089 0.460 1,337,123
11 14,177 48,473 44,191 3,051,053 2,958,390 0.422 1,249,656
12 14,284 48,976 44,524 3,104,815 3,011,315 0.388 1,166,983
13 14,392 49,484 48,407 3,171,083 3,073,193 0.356 1,092,627
14 14,501 49,995 45,199 3,225,659 3,130,466 0.326 1,021,091
15 14,610 50,510 45,539 3,280,646 3,184,596 0.299 952,979
16 14,720 51,029 45,883 3,336,048 3,239,136 0.275 889,266
17 14,831 51,552 46,229 3,391,868 3,294,087 0.252 829,681
18 14,943 52,079 46,578 3,448,108 3,349,452 0.231 773,968
19 15,056 52,610 46,929 3,504,773 3,405,234 0.212 721,888
20 15,169 53,145 47,283 3,561,866 3,461,438 0.194 673,214
21 15,284 53,683 47,639 3,619,389 3,518,066 0.178 627,732
22 15,399 54,226 47,999 3,677,345 3,575,121 0.164 585,240
VAN
13,068,773.80
SOCIAL Proyecto Rentable en
TIR Términos Sociales
22%
SOCIAL
Valor
Factor de actual
Costos de Costos de
Población Costos de descuento del flujo
Años Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Total Reposición neto a
(S/.) Mantenimiento
precios
9% sociales
1 13,151 673,018 -673,018 1.000 -673,018
-
2 13,250 6,057,985 -6,057,985 0.917
5,557,785
3 13,350 44,576 41,613 2,366,234 2,280,044 0.842 1,919,068
4 13,451 45,051 41,927 2,411,796 2,324,819 0.772 1,795,187
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
VAN
15,547,874.43
SOCIAL Proyecto Rentable en
TIR Términos Sociales
35%
SOCIAL
Valor
Costos Factor de
Costos de actual del
Población de Costos de descuento
Años Operación y Beneficios Flujo Neto flujo neto
Total Inversión Reposición
Mantenimiento a precios
(S/.)
9% sociales
1 13,151 673,018 -673,018 1.000 -673,018
-
2 13,250 6,057,985 -6,057,985 0.917
5,557,785
3 13,350 44,576 41,613 1,577,489 1,491,300 0.842 1,255,197
4 13,451 45,051 41,927 1,607,864 1,520,887 0.772 1,174,404
5 13,553 45,529 42,243 1,638,468 1,550,696 0.708 1,098,552
6 13,655 46,010 42,562 1,669,303 1,580,731 0.650 1,027,367
7 13,758 46,495 42,883 1,700,371 1,610,993 0.596 960,582
8 13,861 46,983 43,206 1,731,672 1,641,483 0.547 897,947
9 13,966 47,477 45,305 1,766,841 1,674,058 0.502 840,153
10 14,071 47,972 45,634 1,798,617 1,705,011 0.460 785,034
11 14,177 48,473 44,191 1,830,632 1,737,968 0.422 734,137
12 14,284 48,976 44,524 1,862,889 1,769,389 0.388 685,696
13 14,392 49,484 48,407 1,902,650 1,804,759 0.356 641,655
14 14,501 49,995 45,199 1,935,395 1,840,202 0.326 600,235
15 14,610 50,510 45,539 1,968,388 1,872,338 0.299 560,291
16 14,720 51,029 45,883 2,001,629 1,904,717 0.275 522,917
17 14,831 51,552 46,229 2,035,121 1,937,340 0.252 487,957
18 14,943 52,079 46,578 2,068,865 1,970,209 0.231 455,262
19 15,056 52,610 46,929 2,102,864 2,003,325 0.212 424,692
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
VAN
8,031,250.64
SOCIAL Proyecto Rentable en
TIR Términos Sociales
23%
SOCIAL
Valor
Costos Factor de
Costos de actual del
Población de Costos de descuento
Años Operación y Beneficios Flujo Neto flujo neto
Total Inversión Reposición
Mantenimiento a precios
(S/.)
9% sociales
1 13,151 673,018 -673,018 1.000 -673,018
-
2 13,250 6,057,985 -6,057,985 0.917
5,557,785
3 13,350 44,576 41,613 525,830 439,641 0.842 370,037
4 13,451 45,051 41,927 535,955 448,977 0.772 346,693
5 13,553 45,529 42,243 546,156 458,384 0.708 324,731
6 13,655 46,010 42,562 556,434 467,863 0.650 304,079
7 13,758 46,495 42,883 566,790 477,413 0.596 284,665
8 13,861 46,983 43,206 577,224 487,035 0.547 266,425
9 13,966 47,477 45,305 588,947 496,164 0.502 249,008
10 14,071 47,972 45,634 599,539 505,933 0.460 232,946
11 14,177 48,473 44,191 610,211 517,547 0.422 218,617
12 14,284 48,976 44,524 620,963 527,463 0.388 204,409
13 14,392 49,484 48,407 634,217 536,326 0.356 190,683
14 14,501 49,995 45,199 645,132 549,939 0.326 179,378
15 14,610 50,510 45,539 656,129 560,080 0.299 167,602
16 14,720 51,029 45,883 667,210 570,298 0.275 156,568
17 14,831 51,552 46,229 678,374 580,593 0.252 146,234
18 14,943 52,079 46,578 689,622 590,965 0.231 136,556
19 15,056 52,610 46,929 700,955 601,415 0.212 127,496
20 15,169 53,145 47,283 712,373 611,945 0.194 119,017
21 15,284 53,683 47,639 723,878 622,555 0.178 111,083
22 15,399 54,226 47,999 735,469 633,245 0.164 103,661
-
VAN
1,990,914.4
SOCIAL Proyecto No Rentable en
3
Términos Sociales
TIR
4%
SOCIAL
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
b) Metodología Costo-Eficacia
La rentabilidad social del proyecto de AS puede ser muy sensible a las
variaciones de los costos de inversión, los costos de O&M, así como al hecho
de que la población realmente se conecte a las redes. Ver cuadros posteriores.
VARIACIÓN DE ALTERNATIVA UNICA
ESCENARIOS
LA INVERSIÓN VACS IE C/E
Incr. Costos 10% 63,930 85 751
Inversión 5% 61,024 85 716
4% 60,443 85 710
Escenario Pesimista
2% 59,280 85 696
NEUTRO 0% 58,118 85 682
Incr. Costos 2% 56,956 85 669
Inversión 4% 55,793 85 655
5% 55,212 85 648
Escenario Optimista
10% 52,306 85 614
SENCIBILIDAD - M3
SENCIBILIDAD - BENEFICIARIOS
b) Organización y gestión
La EPS Mantaro cuenta con un área responsable de la O&M de los servicios de AP
y AS, pero también del resto de áreas de la entidad, que brindan el soporte necesario
al área encargada de dicha O&M para que esta se realice de manera adecuada
(administración de personal, logística, talleres, recaudación, informática, imagen
institucional, entre otras).
c) La apropiación del PIP por parte de los usuarios
Se cuenta con el apoyo de la población, a través de su participación en actividades
como: cuidado de la infraestructura, evitar fugas y desperdicios, colaborar con los
planes para la expansión de la cobertura de la micromedición, evitar los ingresos
ilícitos de aguas de lluvia al alcantarillado, apoyar los programas para la disminución
de conexiones inactivas y detección de conexiones clandestinas, realizar el pago
correspondiente por los servicios etc.
d) Capacidades para mantenimiento y reparaciones de los equipos
Se cuenta en la EPS con personal idóneo y las herramientas necesarias para
la O & M.
e) Gestión del riesgo de desastres
Se realizó el análisis de riesgo del proyecto que permito identificar peligros
tales como deslizamientos e inundaciones que podrían afectar al sistema de
AP y As para lo cual se propuso MRR correctivas que fueron costeadas en
incorporadas en el presupuesto del proyecto.
5.2.2 Elaboración de la matriz de sostenibilidad
Incumplimiento de
arreglos
institucionales con
sectores por donde Seguimiento y Programación de
atraviesa la LC monitoreo actividades 9, 000
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
Disponibilidad de
terrenos, permisos,
licencias,
autorizaciones y Seguimiento y programación de
otros monitoreo actividades
Entre los criterios ambiéntales que más se utilizan para evaluar los impactos de
las acciones humanas se encuentran:
a.- La probabilidad de riesgos para la salud de la población:
Durante la ejecución de la obra, se deberá coordinar con la población a fin de
ubicar un campamento y ubicar silos permanentes para el uso de los
trabajadores a fin de no contaminar el medio ambiente,
La ejecución de la obra beneficiará toda la población de la zona norte del
distrito de Concepción, ya que ésta disminuirá la presencia de malos olores y
la proliferación de insectos y roedores. Así como la contaminación de las
áreas libres destinadas al cultivo agrícola especialmente al cultivo de tallos
menores.
b.- La cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles de ser
emitidos al aire agua y suelo.
Durante el proceso de ejecución de la obra, se producirá ruidos por las
perforaciones de rocas y excavaciones de zanjas, para lo cual se coordinará
con los pobladores a fin de contrarrestarlo.
El almacenamiento del hidrocarburo será depositado en cilindros, los cuales
garantizarán el contenido de estas a fin de evitar filtraciones, que afecten al
medio.
c.- Los efectos sobre la conservación de los recursos naturales incluyendo
fauna, flora, bosques, ecosistemas naturales, áreas protegidas, suelos, agua
y clima.
Las actividades que generan impacto negativo son la tala de árboles y
arbustos, movimiento de tierra, el uso de explosivos. Para revertir los
impactos negativos se solicitará el apoyo de la población de la zona norte
del distrito de Concepción, para la siembra de plantones (reforestación),
estabilidad de taludes, obras de protección, educación ambiental entre otras.
El análisis de Impacto Ambiental se ha realizado de acuerdo a las
características del proyecto y el nivel de estudio del presente documento,
empleando la metodología descrita en los manuales del Sistema Nacional de
Inversión Pública - SNIP.
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
AIRE 1 4 * 1
AGUA * 1 * 1
SUELO 2 4 1 1
FLORA 1 4 4 4
FAUNA * * 1 *
FAUNA * * * *
ACUATICA - - - -
ESTETICO 3 4 5 5
ES HUMANO 5 5 5 5
SOCIO ECONOMICO 0 0 0 0
b) Ejecución de obras:
Actos preparatorios, proceso de selección y firma de contrato.
Ejecución de obras.
Recepción y liquidación de obras.
Entrega de las obras al área encargada de la operación, dentro de la propia
institución
c) Adquisición de equipamiento:
Actos preparatorios, proceso de selección y firma de contrato del consultor
que elaborará las especificaciones técnicas o expediente de equipamiento,
de ser el caso.
Elaboración de las especificaciones técnicas o expediente de equipamiento.
Proceso de aprobación de las especificaciones técnicas o expediente de
equipamiento.
Actos preparatorios, proceso de selección y contratación del o los
proveedores del equipamiento.
Proceso de preparación y entrega del equipamiento por los proveedores
(incluye tiempos de fabricación o de importación, si fuera el caso).
Recepción del equipamiento.
Recursos para la
FASE DE INVERSION
DURACIÓN Responsables gestion del
ETAPAS
EN MESES M ES ES proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
EXPEDIENTE TECNICO 3
SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS 3
IMPACTO AMBIENTAL DE AP 3
IMPACTO AMBIENTAL DE UBS 3
IMPACTO AMBIENTAL DE AS 3
APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES DE CONTRACIÓN 3
PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA Y COMPONENTE SOCIAL 3
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES AP 3
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES UBS 3
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES AS 3
COBERTURA VEGETAL PARA PROTECCION DE LA CAPTACION 1
REUBICACION LINEA DE CONDUCCION (Progresiva 0+100 a 7+120) 6
LINEA DE CONDUCCION (Progresiva 7+120 a 10+500) 3
CAMARA ROMPE PRESION 1
VALVULA DE AIRE 2
VALVULA DE PURGA 1
CASETA UBS ARRASTRE HIDRAULICO 4
BAÑOS 4
BIO FILTROS 4
RED DE ALCANTARILLADO 5
MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA EXISTENTE 3
MEJORAMIENTO PTAR 4
RESERVORIO 2
LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION 4
CONEXION DOMICILIARIA 4
EDUCACIÓN SANITARIA 17
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo) 17
Organización
La ejecución estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras
públicas. El mismo que cuenta con:
Capacidad técnica
La Municipalidad Provincial de Concepción está constituido por grupos de
profesionales multidisciplinarios, los cuales ya estuvieron inmersos en la
ejecución de obras de igual hasta de mayor envergadura dentro del distrito, por
lo tanto este personal estará a cargo de la supervisión constante durante la
ejecución del proyecto hasta su entrega
Capacidad financiera
Con respecto a la capacidad financiera, la Municipalidad Provincial de
Concepción, a través de sus autoridades municipales, se encargaran de la
búsqueda de financiamiento
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Provincia de Concepción-Junín”
c) Plan de implementación
Teniendo en cuenta la interdependencia de actividades y tareas, se prepara el cronograma de actividades, de naturaleza mensual.
con un cronograma de ejecución mensual valorizado que permita mostrar cómo se va a realizar la evolución de las inversiones.
Cronograma financiero de ejecución de obras
Descripción Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Comprobar
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE AGUA POTABLE 8,258,827 111,344 111,344 111,344 0 0 0 25,732 19,299 19,299 922,711 922,711 922,711 887,184 835,882 1,006,114 118,358 118,358 15,970 15,970 523,624 523,624 523,624 523,624 0
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES AP 57,896 19,299 19,299 19,299 0
COBERTURA VEGETAL PARA PROTECCION DE LA CAPTACION 6,433 6,433 0
REUBICACION LINEA DE CONDUCCION (Progresiva 0+100 a 7+120) 4,622,022 770,337 770,337 770,337 770,337 770,337 770,337 0
LINEA DE CONDUCCION (Progresiva 7+120 a 10+500) 457,123 152,374 152,374 152,374 0
RESERVORIO 204,777 102,388 102,388 0
CAMARA ROMPE PRESION 116,847 116,847 0
VALVULA DE AIRE 131,090 65,545 65,545 0
VALVULA DE PURGA 170,232 170,232 0
LINEAS DE ADUCCION 63,878 15,970 15,970 15,970 15,970 0
REDES DE DISTRIBUCION 2,094,498 523,624 523,624 523,624 523,624 0
CONEXION DOMICILIARIA 334,031 111,344 111,344 111,344 0
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE 8,272,064 61,891 61,891 61,891 0 0 0 63,589 63,589 63,589 528,766 2,091,273 2,091,273 2,091,273 571,390 521,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES UBS 13,354 4,451 4,451 4,451 0
CASETA UBS ARRASTRE HIDRAULICO 6,977 1,744 1,744 1,744 1,744 0
BAÑOS 14,045 3,511 3,511 3,511 3,511 0
BIO FILTROS 7,443 1,861 1,861 1,861 1,861 0
IMPACTO AMBIENTAL DE UBS 12,997 4,332 4,332 4,332 0
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES AS 177,415 59,138 59,138 59,138 0
EMISOR PRINCIPAL 3,129,898 521,650 521,650 521,650 521,650 521,650 521,650 0
COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 4,538,298 1,512,766 1,512,766 1,512,766 0
EQUIPAMIENTO EPS 198,963 49,741 49,741 49,741 49,741 0
IMPACTO AMBIENTAL DE AS Y FLETE TERRESTRE 172,675 57,558 57,558 57,558 0
EDUCACIÓN SANITARIA 77,377 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 62,867 10,478 10,478 10,478 10,478 10,478 10,478 0
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo) 826,544.56 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 48,620 0
SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS 4,959 1,653 1,653 1,653 0
EXPEDIENTE TECNICO 63,629 21,210 21,210 21,210 0
APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0 0
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES DE CONTRACIÓN 0 0
PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA Y COMPONENTE SOCIAL 0 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 17,566,268 196,097 196,097 196,097 0 0 0 142,493 136,060 136,060 1,504,649 3,067,156 3,067,156 3,042,106 1,470,922 1,591,413 182,008 182,008 79,619 69,142 576,796 576,796 576,796 576,796 0
8,641,864.82 8,924,403.06 0.00
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción,
Provincia de Concepción-Junín”
d) Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución es por administración indirecta
5.4.2 Fase de postinversión
Fuentes de financiamiento
Recursos propios y financiamiento del Ministerio de vivienda
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
sector II de la ciudad de Concepción, Distrito de Concepción, Provincia de Concepción-Junín”
Redes colectoras con Cobertura del servicio de AS y UBS al Reporte anual de la operación y
seguridad física 100% de la población EPS mantenimiento
Diseño adecuado de emisor (UBS 0.64%, AS 99.36%)
Adecuado funcionamiento de
la PTAR
Población recibe educación El 30% de la población beneficiaria Encuesta a usuarios 100% de
sanitaria mejora sus prácticas sanitarias al participación
primer año. de la población
El nivel de tarifas cubre los 100% de la población beneficiaria paga beneficiaria en
costos operativos por los servicios de AP y AS los talleres
Se cuenta con instrumentos Se cuenta con un plan de capacitación
de gestión sanitaria, un protocolo de atención en
caso de emergencia (Fortalecimiento
institucional)
Cobertura vegetal y Prestación del servicio de AP las 24 Encuesta a usuarios Ejecución del
forestación para proteger horas proyecto no
estructura de captación presenta
Reforzamiento de la cámara retraso
de la captación
Reubicación de la línea de 07Km de la LC reubicados Encuesta a usuarios Informe de la
conducción. unidad
ejecutora
Construcción de 01 nuevo 01 Reservorio de 100m3 construido Encuesta a usuarios Informe de la
reservorio. unidad
ejecutora
Construcción de la nueva línea 10.5 Km de Línea de aducción Encuesta a usuarios Informe de la
de aducción. construida unidad
ejecutora
Mejoramiento de la red de Nueva red de distribución cubre el Encuesta a usuarios Informe de la
distribución existente. 100% de la población unidad
Ampliación de las redes de ejecutora
distribución de agua potable
Instalación de Conexiones 100% de la población es cubierta con Encuesta a usuarios Informe de la
domiciliarias. el servicio de AP y AS unidad
Mejoramiento de las redes ejecutora
colectoras.
Ampliación de las redes Ampliación de redes colectoras en Encuesta a usuarios Informe de la
colectoras 70% unidad
ejecutora
Reubicación del emisor sector 340 m del emisor reubicados Encuesta a usuarios Informe de la
La Yucha. unidad
ejecutora
Mejoramiento y ampliación del Ampliación del emisor en 1511m Encuesta a usuarios Informe de la
emisor Ferrocarril unidad
ejecutora