Fred Poi - CSJ Puno

FORMATO DE PROGRAMACION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO: "F1"
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
Metas para el Año 2017

Valor estimado
Objetivo General del resultado del
Indicador Fundamento Forma de Calculo
del PDI año anterior
(OSEA DEL 2016) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL
Ratio de Sentencias Apeladas

El nivel óptimo de este Devueltas Confirmadas entre 0.73 0.73 0.74 0.74 0.71 0.73
Objetivo General 1 indicador debería ser uno, lo el Total de Sentencias
del PDI: Brindar al cual indicaría que del total de apeladas devueltas
ciudadano un servicio sentencias apeladas todas
predecible, eficiente, Calidad de Expedientes fueron confirmadas, ratificando
Sentencias apeladas
eficaz, efectivo, Judiciales el fallo dado en primera 1,864 468 504 534 449 1,955
devueltas confirmadas
oportuno, inclusivo y instancia, demostrando la
con carácter inexistencia de vicios
universal. procesales y/o sentencias
revocadas o anuladas. Total de Sentencias apeladas
2,553 641 677 724 633 2,675
devueltas
Ratio de Expedientes
Resueltos entre Expedientes
Ingresados (sin considerar 0.92 0.57 0.95 1.13 1.06 0.92
Mide la capacidad resolución ingresos de Otras
Resolución de de casos o expedientes con Dependencias).
Expedientes respecto a los admitidos en un
determinado periodo. Expedientes resueltos en el
23,340 4,071 6,335 7,683 6,363 24,452
Objetivo General 2 periodo
del PDI: Ejercer una
gestión jurisdiccional Expedientes ingresados 25,419 7,157 6,648 6,808 6,017 26,630
y administrativa
moderna, eficiente,
eficaz y Ratio de Expedientes
desconcentrada Pendientes de Resolver al final
1.10 5.74 3.97 3.38 4.22 1.10
Mide la Carga de Expedientes de periodo entre Expedientes
por resolver al iniciar el Resueltos en el Periodo
Congestión de
siguiente periodo, en relación a
Expedientes
la capacidad de resolución de
Expedientes pendientes al
expedientes. 25,606 23,364 25,131 25,945 26,826 26,826
final de periodo
Expedientes resueltos en el
23,341 4,071 6,335 7,683 6,363 24,452
periodo
Formato Desagregado : de Metas de Producción 2017 Proyección de METAS DE RESUELTOS
I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual AÑO 2018

Total Expedientes resueltos
4,071 6,335 7,683 6,363 24,452 25,733
solo Familia (salas y juzgados)
1,239 1,927 2,338 1,936 7,440 7,830
fam y Juzgados de Paz Letarados
en familia
Liquidadores (Procesos
penales en liquidación y donde
se ha implementado
194 302 311 248 1,055 1,110
integramente en NCPP y los
que conocen NCPP en adición
ncpp a sus funciones ; así como
Salas Penales
Juzgados de de apelación
Investigación
que atuan en
Preparatoria adición NCPP
( incluye como 513 799 969 802 3,083 3,244
jip salas liquidadoras donde se
anticorrupción)
haya oojj
Sólo implementado
que actuanel como
NCPP
para delitos de VEN
colegiados+ funcionarios.
CRIMEN 167 259 314 260 1,001 1,053
ORGANIZADO
jup
Sólo ooj que actuan como
Sala de apelaciones+VEN
CRIMEN ORGANIZADO 77 120 146 121 465 489
sap
y otras especialidades que no
ven todo lo anteriormente
mencionado(no ven ni penal
,ni laboral ni NCPP), INCLUYE
NLPT
1,881 2,927 3,605 2,995 11,409 12,007
csj
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
LA VARIABLE: EXPEDIENTES
RESUELTOS a nivel Total y
desagregado
2018 2019
25,733 27,019
Reportes de
Información de
Fuente de Formulario
Información Estadístico
Electrónico (FEE)
Frecuencia del Trimestral y Anual

Reporte
Responsable
del
cumplimiento CORTE SUPERIOR DE
del indicador JUSTICIA DE PUNO
y/o actividad
proyecto
ón de METAS DE RESUELTOS
AÑO 2019
27,019
8,221
1,165
3,407
1,106
514
12,607
FORMATO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS: "F2"
Objetivo General del Plan de Desarrollo Institucional 1.- Brindar al ciudadano un servicio predecible, eficiente, eficaz, efectivo, oportuno, inclusivo y con carácter universal.
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional: 1.1.10 Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de justicia.
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional: 1.1.10 Capacitar con enfoque intercultural a jueces de paz del sistema de justicia estatal
Valor año METAS PARA AÑO 2017 Area Responsable del

Unidad de Medida/ Forma de
N° Actividad/Proyecto anterior cumplimiento de la
Cálculo I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL
2016 Actividad/Proyecto
N° de Jueces Capacitados /
1 Capacitacion a Jueces de Paz N° de Jueces del Distrito 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 ODAJUP
Judicial
Objetivo General del Plan de Desarrollo Institucional 2- Ejercer una gestión jurisdiccional y administrativa moderna, eficiente , eficaz y desconcentrada
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional: 2.2.- Mejorar la gestión de proyectos de inversión
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional: 2.2.3.- Promover la formulación de Proyectos de Inversión Pública
UNIDAD DE
Estudios de Preinvercion, inversion presentados N° de Proyectos de Inversión
2 4 1 1 1 1 4 PLANEAMIENTO Y
para su aprobacion Públicas formulados
DESARROLLO
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional: 2.3.- Contribuir a la autonomía, eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal
2.3.6.- Diseñar e implementar Procesos y Procedimientos orientados a optimizar la programación, ejecución y evaluación
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional:
presupuestaria institucional.
GERENCIA DE
Sumatoria de Consumos en
3 Uso racional de los recursos materiales 566,556 78,146 136,755 136,755 136,755 488,410 ADMINISTRACION
S/.(soles)
DISTRITAL
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional: 2.3.8.- Desarrollar un programa descentralizado de fortalecimiento de las capacidades y aptitudes en gestión presupuestaria.
Desarrollar actividades de difusión y GERENCIA DE

4 cumplimiento en temas vinculados a N°actividades efectuadas 4 1 1 1 1 4 ADMINISTRACION
Ecoeficiencia DISTRITAL
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional: 2.3.9.- Contribuir a los optimos mecanismos de recaudación
SERVICIOS
Recuperación de Multas por órgano Total recaudado por Multas /
5 36,958 9,783 9,783 10,870 9,783 40,219 JUDICIALES
jurisdiccional N° de órganos jurisdiccionales
RECAUDACIONES
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional: 2.5.- Reformar la estructura organizativa y optimizar los procedimientos administrativos.
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional: 2.5.2.- Optimizar y formalizar los procedimientos administrativos existentes.
Realizar el Seguimiento de la Gestion

6 N° de Directivas emitidas 2,714 374 749 749 749 2,621 PRESIDENCIA
Administrativa
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional: 2.6- Fortalecer de la gestión de los recursos humanos (gestión del potencial humano)
2.6.2.- Desarrollar programas de capacitación dirigido a jueces y al personal del Poder Judicial de acuerdo al perfíl de
competencias, funciones desempeñadas y necesidades de la institución
Desarrollar eventos de capacitación vinculados

a temas relacionados con violencia familiar,
N° de eventos de capacitación
7 hostigamiento sexual,igualdad de 8 2 6 10 5 23 PERSONAL
realizados
oportunidades, trata de personas y otros temas
de interes jurisdiccional.
3.- Generar confianza en la ciudadanía y legitimarse ante la sociedad por la eficiencia, eficacia y ética profesional de sus jueces
Objetivo General del Plan de Desarrollo Institucional
y trabajadores
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional: 3.2. Fortalecer el control disciplinario
Táctica del Plan de Desarrollo Institucional: 3.2.6. Desarrollar acciones de control en los órganos jurisdiccionales
Realizar visitas de control de la gestión N° Visitas Ordinarias y

8 270 60 70 70 70 270 ODECMA
jurisdiccional Extraordinarias
Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Institucional: 3.3. Fortalecer la imagen instituional
3.3.4. Estructurar y desarrollar programas de difusión y capacitaciónsobre el Poder Judicial orientados a la ciudadanía,litigantes
y medios de comunicación
IMAGEN
9 Desarrollar programas de difusión a ciudadanía N° de Programas 150 30 40 45 40 155
INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE
Objetivo General del
Indicador Fundamento Forma de Calculo*
PDI
METAS RESULTADO

Objetivo General 1 del El nivel óptimo de este indicador Devueltas Confirmadas entre el Total 0.73 0.55
PDI: Brindar al debería ser uno, lo cual indicaría que de Sentencias apeladas devueltas
ciudadano un servicio Calidad de del total de sentencias apeladas todas
predecible, eficiente, Expedientes fueron confirmadas, ratificando el fallo
eficaz, efectivo, oportuno, Judiciales dado en primera instancia, demostrando Sentencias apeladas devueltas
468 403
inclusivo y con carácter la inexistencia de vicios procesales y/o confirmadas
universal. sentencias revocadas o anuladas.
Total de Sentencias apeladas
641 738
devueltas
Ratio de Expedientes Resueltos entre

Expedientes Ingresados (sin
0.57 0.88
considerar ingresos de Otras
Mide la capacidad resolución de casos o Dependencias) **
Resolución de
expedientes con respecto a los
Expedientes
admitidos en un determinado periodo.
Expedientes resueltos en el periodo 4,071 6,718
Objetivo General 2 del
PDI: Ejercer una gestión Expedientes ingresados ** 7,157 7,598
jurisdiccional y
administrativa moderna,
eficiente, eficaz y Ratio de Expedientes Pendientes de
desconcentrada Resolver al final de periodo entre 5.74 3.59
Mide la Carga de Expedientes por Expedientes Resueltos en el Periodo
Congestión de resolver al iniciar el siguiente periodo,
Expedientes en relación a la capacidad de resolución
de expedientes. Expedientes pendientes al final de
23,364 24,118
periodo
Expedientes resueltos en el periodo 4,071 6,718
Responsable del cumplimiento del indicador y/o actividad proyecto : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
(*): TODAS LAS VARIABLES SE ENCUENTRAN ESTIMADAS EN TRAMITE Y EJECUCION
(**): Sin considerar ingresos de Otras Dependencias.
LA PRODUCCION CONSIDERADA EN FAMILIA, ESTA SIENDO INCLUIDA EN CSJ DEBIDO A QUE LA CSJ DE PUNO NO
Formato Desagregado : de Metas de Producción 2017
SEC FUNC NOMENCLATURA I Trim II Trim

4,071 6,334
Liquidadores (Procesos penales en

liquidación y donde se ha
implementado integramente en NCPP
y los que conocen NCPP en adición a
3 NCPP_PUNO sus funciones ; así como Salas 194 302
Penales de apelación que atuan en
adición como salas liquidadoras
donde se haya implementado el
NCPP para delitos de funcionarios.
Juzgados de Investigación
Preparatoria ( incluye NCPP
1 JIP_PUNO 513 799
anticorrupción + crimen organizado
y/o flagrancia)
Sólo OO.JJ que actuan como

colegiados o unipersonales (incluye
2 JUP_PUNO 167 259
NCPP anticorrupción + crimen
organizado y/o flagrancia)
Sólo OO.JJ que actuan como Sala
de apelaciones (inlcuye NCPP
4 SAP_PUNO 77 120
y/o flagrancia)
Otras especialidades, incluye OO.JJ

que actuan en adición o son
6 CSJ_PUNO 3,120 4,854
liquidadores del Antiguo Código
Laboral
TODAS LAS VARIABLES INCLUYEN TRAMITE + EJECUCION
Formato Desagregado : de RESULTADOS de Producción 2

SEC FUNC NOMENCLATURA I Trim II Trim
Liquidadores (Procesosresueltos
Total Expedientes penales en
liquidación y donde se ha 6,718 0
implementado integramente en NCPP
y los que conocen NCPP en adición a
3 NCPP_PUNO sus funciones ; así como Salas 48
Penales de apelación que atuan en
adición como salas liquidadoras
donde
Juzgadosse haya implementado el
de Investigación
NCPP para delitos de NCPP
Preparatoria ( incluye funcionarios.
1 JIP_PUNO 696
y/o flagrancia)
Sólo OO.JJ que actuan como

colegiados o unipersonales (incluye
2 JUP_PUNO 244
NCPP anticorrupción + crimen
organizado y/o flagrancia)
Sólo OO.JJ que actuan como Sala

de apelaciones (inlcuye NCPP
4 SAP_PUNO 107
y/o flagrancia)
Otras especialidades, incluye OO.JJ
que actuan en adición o son
6 CSJ_PUNO 5,623
liquidadores del Antiguo Código
Laboral

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
RESULTADO % AVANCE DESCRIPCION DE LOGROS
META ANUAL
ANUAL ANUAL PROBLEMAS ENCONTRAD
METAS RESULTADO METAS RESULTADO METAS RESULTADO
0.74 0.74 0.71 0.73 0.55 0.75
504 534 449 1,955 403 0
677 724 633 2,675 738 0
0.95 1.13 1.06 0.92 0.88 0.96
6,335 7,683 6,363 24,452 6,718 0
6,648 6,808 6,017 26,630 7,598 0
3.97 3.38 4.22 1.10 3.59 3.27
25,131 25,945 26,826 26,826 24,118 1
6,335 7,683 6,363 24,452 6,718 0

E LA CSJ DE PUNO NO TIENE META EN FAMILIA
as de Producción 2017 RESUMEN PARA META PARA INGRESO AL SIAF
EJECUCION I % AVANCE I
III Trim IV Trim Anual SEC FUNC NOMENCLATURA META ANUAL META I TRIM
TRIM TRIMESTRE
7,684 6,363 24,452 24,452 4,071 6,718 165%
311 248 1,055 3 NCPP_PUNO 1,055 194 48 25%
969 802 3,083 1 JIP_PUNO 3,083 513 696 136%
314 260 1,001 2 JUP_PUNO 1,001 167 244 146%

146 121 465 4 SAP_PUNO 465 77 107 138%
5,943 4,931 18,849 6 CSJ_PUNO 18,849 3,120 5,623 180%
ADOS de Producción 2017

III Trim IV Trim Anual
0 0 6,718
48
696
244
107
5,623
CRIPCION DE LOGROS Y/0
BLEMAS ENCONTRADOS
O AL SIAF
% AVANCE
ANUAL
27%
5%
23%
24%
23%
30%
FORMATO F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/PROYECTOS - AÑO 2017
PERIODO : I TRIMESTRE 2017
CSJ : Corte Superior de Justicia de PUNO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
Unidad de Medida/
N° Actividad/Proyecto
Forma de Cálculo
META RESULTADO META RESULTADO
Jueces Capacitados /
1 Capacitacion a Jueces de Paz Total de Jueces del 0.90 0.04 0.90
Distrito Judicial
Estudios de Preinvercion, inversion presentados Proyectos de Inversión

2 1 0 1
3 Uso racional de los recursos materiales Monto en Soles 78,146 193,990 136,755
Desarrollar actividades de difusión y cumplimiento

4 Actividades 1 1 1
en temas vinculados a Ecoeficiencia
Total recaudado por

5 Recuperación de Multas por órgano jurisdiccional Multas / N° de órganos 9,783 5,747 9,783 5,747
jurisdiccionales
6 Administrativa ( Acciones Centrales). SEC_FUNC Resolución 374 306 749
05
Desarrollar eventos de capacitación vinculados a

temas relacionados con violencia familiar,
7 hostigamiento sexual,igualdad de oportunidades, Eventos 2 1 6
trata de personas y otros temas de interes
jurisdiccional.
Realizar visitas de control de la gestión Visitas Ordinarias y

8 60 38 70
9 Desarrollar programas de difusión a ciudadanía Programas 30 96 40
(*):Propuesta de nueva tactica para el PDI

RECURSOS S/
Papel 53,593.33
Combustible 32,931.53
Energìa elèctrica 96,435.50
Agua potable 11,029.92
193,990.28
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE DESCRIPCION DE LOGROS
META ANUAL RESULTADO
META ANUAL % AVANCE Y/0 PROBLEMAS
CON RM ACUM
META RESULTADO META RESULTADO ENCONTRADOS
0.90 0.90 0.90 0.04 4%
1 1 4 0 0%
136,755 136,755 488,410 193990 40%
1 1 4 1 25%
10,870 9,783 40,219 11494 29%
749 749 2,621 306 12%
10 5 23 1 4%
70 70 270 38 14%
45 40 155 96 62%
ÁREA RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD/PROYECTO
ODAJUP
UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
DISTRITAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
DISTRITAL
SERVICIOS JUDICIALES
RECAUDACIONES
PRESIDENCIA
PERSONAL
ODECMA
IMAGEN INSTITUCIONAL
PERIODO : II TRIMESTRE 2017

Indicador Fundamento
PDI
Objetivo General 1 del El nivel óptimo de este indicador

PDI: Brindar al debería ser uno, lo cual indicaría que
eficaz, efectivo, oportuno, Judiciales dado en primera instancia, demostrando
inclusivo y con carácter la inexistencia de vicios procesales y/o
Mide la capacidad resolución de casos o

Resolución de
Expedientes

PDI: Ejercer una gestión
jurisdiccional y
eficiente, eficaz y
desconcentrada
Mide la Carga de Expedientes por
de expedientes.
LA PRODUCCION CONSIDERADA EN FAMILIA, ESTA SIENDO I
SEC FUNC NOMENCLATURA

3 NCPP_PUNO
1 JIP_PUNO
2 JUP_PUNO
4 SAP_PUNO
6 CSJ_PUNO
3 NCPP_PUNO
1 JIP_PUNO
2 JUP_PUNO
4 SAP_PUNO
6 CSJ_PUNO
Forma de Calculo*
METAS RESULTADO METAS
Ratio de Sentencias Apeladas Devueltas

Confirmadas entre el Total de Sentencias 0.73 0.55 0.74
apeladas devueltas
Sentencias apeladas devueltas confirmadas 468 403 504
Total de Sentencias apeladas devueltas 641 738 677

Expedientes Ingresados (sin considerar ingresos 1.14 1.03 1.28
de Otras Dependencias) **
Expedientes resueltos en el periodo 8,190 7,835 8,524
Expedientes ingresados ** 7,157 7,598 6,648
Ratio de Expedientes Pendientes de Resolver al

final de periodo entre Expedientes Resueltos en 2.85 3.08 2.95
el Periodo
Expedientes pendientes al final de periodo 23,364 24,118 25,131
E JUSTICIA DE PUNO
N CONSIDERADA EN FAMILIA, ESTA SIENDO INCLUIDA EN CSJ DEBIDO A QUE LA CSJ DE PUNO NO TIENE META EN FAMILIA

I Trim II Trim III Trim
Liquidadores (Procesos penales en liquidación 4,071 12,642 6,184
y donde se ha implementado integramente en
NCPP y los que conocen NCPP en adición a sus
funciones ; así como Salas Penales de 194 722 311
apelación que atuan en adición como salas
liquidadoras
Juzgados dedonde se hayaPreparatoria
Investigación implementado el
( incluye
para delitos de+funcionarios.
NCPP anticorrupción crimen organizado y/o 513 1,049 969
flagrancia)
Sólo OO.JJ que actuan como colegiados o

unipersonales (incluye NCPP anticorrupción + 167 859 314
crimen organizado y/o flagrancia)
Sólo OO.JJ que actuan como Sala de
apelaciones (inlcuye NCPP anticorrupción + 77 158 146
Otras especialidades, incluye OO.JJ que actuan
en adición o son liquidadores del Antiguo Código 3,120 9,854 4,443
Laboral
N TRAMITE + EJECUCION

Total(Procesos
Liquidadores Expedientes resueltos
penales en liquidación 7,835 10,570 0
funciones ; así como Salas Penales de 304 601
liquidadoras donde se haya implementado el
Juzgados
NCPP paradedelitos
Investigación Preparatoria ( incluye
de funcionarios.
NCPP anticorrupción + crimen organizado y/o 733 873
flagrancia)

unipersonales (incluye NCPP anticorrupción + 468 570

apelaciones (inlcuye NCPP anticorrupción + 71 162
en adición o son liquidadores del Antiguo Código 6,259 8,364
Laboral
META ANUAL
RESULTADO METAS RESULTADO METAS RESULTADO
0.67 0.74 0.71 0.73
549 534 449 1,955
825 724 633 2,675
1.04 0.91 0.81 1.04
10,570 6,183 4,863 27,760
10,208 6,808 6,017 26,630
2.25 4.20 5.52 0.97
23,756 25,945 26,826 26,826
10,570 6,183 4,863 27,760
O NO TIENE META EN FAMILIA
2017 RESUMEN PARA META PAR

IV Trim Anual SEC FUNC NOMENCLATURA META ANUAL
4,863 27,760 27,760
248 1,475 3 NCPP_PUNO 1,475
802 3,333 1 JIP_PUNO 3,333
260 1,601 2 JUP_PUNO 1,601
121 503 4 SAP_PUNO 503
3,431 20,849 6 CSJ_PUNO 20,849
ción 2017
IV Trim Anual
0 18,405
905
1,606
1,038
233
14,623
DESCRIPCION
RESULTADO % AVANCE DE LOGROS Y/0
ACUMULADO SEMESTRAL PROBLEMAS
ENCONTRADOS
0.61 83%
952 98%
1,563 119%
1.03 85%
18,405 110%
17,806 129%
1.29 86%
23,756 95%
18,405 110%
RESUMEN PARA META PARA INGRESO AL SIAF

V %
A
N A
C V
E A
N
META EJECUCION I % AVANCE C
SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL E
T
16,713 18,405 R
### 110% A
###
I N
M U
916 905 ###
E 99% ###
A
S L
T
1,562 1,606 R
### 103% ###
E
1,026 1,038 ### 101% ###
236 233 ### 99% ###
12,974 14,623 ### 113% ###

PERIODO : I SEMESTRE 2017
I TRIMESTRE
Unidad de Medida/
Forma de Cálculo
META
1 Capacitacion a Jueces de Paz Total de Jueces del 0.90
Distrito Judicial

2 1
3 Uso racional de los recursos materiales Monto en Soles 78,146

4 Actividades 1
Total recaudado por

5 Recuperación de Multas por órgano jurisdiccional Multas / N° de órganos 9,783
jurisdiccionales
6 Administrativa (Acciones Centrales). SEC_FUNC Resolución 310
05

7 hostigamiento sexual,igualdad de oportunidades, Eventos 2
jurisdiccional.

8 60
9 Desarrollar programas de difusión a ciudadanía Programas 30
META ANUAL
SEC FUNC 05 1,267
RECURSOS
Papel
Combustible
Energìa elèctrica
Agua potable
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO META RESULTADO
0.04 0.90 0.10 0.90 0.90
0 1 0 1 1
193,990 136,755 191,660 136,755 136,755
1 1 1 1 1
5,747 9,783 12,224 10,870 9,783
306 330 338 322 305
1 6 2 10 5
38 70 137 70 70
96 40 98 45 40
META I SEM EJEC I SEM %

640 644 101%
S/
53,593.33 49590.25
32,931.53 43067.72
96,435.50 89523.45
11,029.92 9478.88
193,990.28 191,660.30
DESCRIPCION DE LOGROS
META RESULTADO % AVANCE
SEMESTRAL ACUM SEMESTRAL
ENCONTRADOS
0.90 0.90 0.04 4% 4%
4 2 0 0% 0%
488,410 214,900 385,651 79% 179%
4 2 2 50% 100%
40,219 19,566 17,971 45% 92%
1,267 640 644 51% 101%
23 8 3 13% 38%
270 130 175 65% 135%
155 70 194 125% 277%

CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD/PROYECTO
ODAJUP
UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
DISTRITAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
DISTRITAL
RECAUDACIONES
PRESIDENCIA
PERSONAL
ODECMA
PDI


Resolución de
Expedientes
jurisdiccional y
eficiente, eficaz y
desconcentrada Mide la Carga de Expedientes por
de expedientes.
Forma de Calculo* META ANUAL
SEMESTRAL ACUMULADO ANUAL

Devueltas Confirmadas entre el Total 0.73 0.74 0.61 83%
de Sentencias apeladas devueltas
Sentencias apeladas devueltas

1,955 972 952 49%
confirmadas
Total de Sentencias apeladas
2,675 1,318 1,563 58%
devueltas
Expedientes Ingresados (sin
1.04 1.21 1.03 99%
considerar ingresos de Otras
Dependencias) **
Expedientes resueltos en el periodo 27,760 16,714 18,405 66%
Expedientes ingresados ** 26,630 13,805 17,806 67%
Ratio de Expedientes Pendientes de

Resolver al final de periodo entre 0.97 1.50 1.29 134%
Expedientes Resueltos en el Periodo
Expedientes pendientes al final de

26,826 25,131 23,756 89%
periodo
Expedientes resueltos en el periodo 27,760 16,714 18,405 66%

E JUSTICIA DE PUNO
% AVANCE DESCRIPCION DE LOGROS Y/0
SEMESTRAL PROBLEMAS ENCONTRADOS
83%
98%
119%
85%
110%
129%
86%
95%
110%
Unidad de Medida/ META

N° Actividad/Proyecto META ANUAL
Forma de Cálculo SEMESTRAL
1 Capacitacion a Jueces de Paz Total de Jueces del 0.90 0.90
Distrito Judicial

2 4 2
3 Uso racional de los recursos materiales Monto en Soles 488,410 214,900

4 Actividades 4 2
Total recaudado por

5 Recuperación de Multas por órgano jurisdiccional Multas / N° de órganos 40,219 19,566
jurisdiccionales
6 Administrativa ( Acciones Centrales). SEC_FUNC Resolución 1,267 640
05

7 hostigamiento sexual,igualdad de oportunidades, Eventos 23 8
jurisdiccional.

8 270 130
9 Desarrollar programas de difusión a ciudadanía Programas 155 70
RECURSOS S/
Papel 53,593.33
Combustible 32,931.53
Energìa elèctrica 96,435.50
Agua potable 11,029.92
193,990.28
DESCRIPCION DE LOGROS ÁREA RESPONSABLE DEL
RESULTADO % AVANCE
% AVANCE Y/0 PROBLEMAS CUMPLIMIENTO DE LA
ACUM SEMESTRAL
ENCONTRADOS ACTIVIDAD/PROYECTO
0.04 4% 4% ODAJUP
UNIDAD DE
0 0% 0% PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
GERENCIA DE
385,651 79% 179% ADMINISTRACION
DISTRITAL
GERENCIA DE
2 50% 100% ADMINISTRACION
DISTRITAL
17,971 45% 92%
RECAUDACIONES
644 51% 101% PRESIDENCIA
3 13% 38% PERSONAL
175 65% 135% ODECMA
194 125% 277% IMAGEN INSTITUCIONAL

PERIODO : III TRIMESTRE 2017

PDI


Resolución de
Expedientes

jurisdiccional y
eficiente, eficaz y
desconcentrada
de expedientes.

3 NCPP_PUNO
1 JIP_PUNO
2 JUP_PUNO
4 SAP_PUNO
6 CSJ_PUNO
3 NCPP_PUNO
1 JIP_PUNO
2 JUP_PUNO
4 SAP_PUNO
6 CSJ_PUNO
Forma de Calculo*

apeladas devueltas


el Periodo
E JUSTICIA DE PUNO

4,071 12,642 6,184
Liquidadores (Procesos penales en liquidación

Juzgados de Investigación Preparatoria ( incluye

NCPP anticorrupción + crimen organizado y/o 513 1,049 969
flagrancia)



Laboral

Total(Procesos
penales en liquidación 7,835 10,570 9,881
Juzgados
NCPP paradedelitos
de funcionarios.
NCPP anticorrupción + crimen organizado y/o 733 873 1,155
flagrancia)


Laboral
META ANUAL
0.67 0.74 0.67 0.71 0.73
549 534 469 449 1,955
825 724 695 633 2,675
1.04 0.91 0.98 0.81 1.04
10,570 6,183 9,881 4,863 27,760
10,208 6,808 10,059 6,017 26,630
2.25 4.20 5.00 5.52 0.97
23,756 25,945 49,434 26,826 26,826
10,570 6,183 9,881 4,863 27,760
2017 RESUMEN PARA META

4,863 27,760 27,760
248 1,475 3 NCPP_PUNO 1,475
802 3,333 1 JIP_PUNO 3,333
260 1,601 2 JUP_PUNO 1,601
121 503 4 SAP_PUNO 503
3,431 20,849 6 CSJ_PUNO 20,849
ción 2017
IV Trim Anual
0 28,286
977
2,761
1,638
350
22,560
DESCRIPCION DE
RESULTADO % AVANCE LOGROS Y/0
ENCONTRADOS
0.63 85%
1,421 146%
2,258 171%
1.02 84%
28,286 169%
27,865 202%
1.75 116%
49,434 197%
28,286 169%
A
V %
A
N A
C V
E AL SIAF
RESUMEN PARA META PARA INGRESO A
N
SEMESTRAL ACUMULADO SEMESTRAL E
T
R A
I N
M U
E A
S L
T
16,713 28,286 ### 169% ###
916 977 ### 107% ###
1,562 2,761 ### 177% ###
1,026 1,638 ### 160% ###
236 350 ### 148% ###
12,974 22,560 ### 174% ###

PERIODO : III TRIMESTRE 2017
I TRIMESTRE
Unidad de Medida/
Forma de Cálculo
META
Distrito Judicial

2 1

4 Actividades 1
Total recaudado por

jurisdiccionales
05

jurisdiccional.

8 60
META ANUAL
SEC FUNC 05 1,267
RECURSOS
Papel
Combustible
Energìa elèctrica
Agua potable
0.04 0.90 0.10 0.90 0.86 0.90
0 1 0 1 0 1
193,990 136,755 191,660 136,755 0 136,755
1 1 1 1 1 1
5,747 9,783 12,224 10,870 18,780 9,783
306 330 338 322 328 305
1 6 2 10 2 5
38 70 137 70 204 70
96 40 98 45 51 40

640 972 152%
S/
53,593.33 49590.25
32,931.53 43067.72
96,435.50 89523.45
11,029.92 9478.88
193,990.28 191,660.30
ENCONTRADOS
0.90 0.90 0.33 37% 37%
4 2 0 0% 0%
488,410 214,900 385,651 79% 179%
4 2 3 75% 150%
40,219 19,566 36,751 91% 188%
1,267 640 972 77% 152%
23 8 5 22% 63%
270 130 379 140% 292%
155 70 245 158% 350%

CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD/PROYECTO
ODAJUP
UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
DISTRITAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
DISTRITAL
RECAUDACIONES
PRESIDENCIA
PERSONAL
ODECMA
PERIODO : IV TRIMESTRE 2017

PDI


Resolución de
Expedientes

jurisdiccional y
eficiente, eficaz y
desconcentrada
de expedientes.

3 NCPP_PUNO
1 JIP_PUNO
2 JUP_PUNO
4 SAP_PUNO
6 CSJ_PUNO
3 NCPP_PUNO
1 JIP_PUNO
2 JUP_PUNO
4 SAP_PUNO
6 CSJ_PUNO
Forma de Calculo*

apeladas devueltas


el Periodo
E JUSTICIA DE PUNO

4,071 12,642 6,184
Liquidadores (Procesos penales en liquidación

Juzgados de Investigación Preparatoria ( incluye

NCPP anticorrupción + crimen organizado y/o 513 1,049 969
flagrancia)



Laboral

Total(Procesos
penales en liquidación 7,835 10,570 9,881
Juzgados
NCPP paradedelitos
de funcionarios.
NCPP anticorrupción + crimen organizado y/o 733 873 1,155
flagrancia)


Laboral
META ANUAL
0.67 0.74 1.01 0.71 0.69 0.73
549 534 457 449 558 1,955
825 724 451 633 805 2,675
1.04 0.91 0.75 0.81 0.91 1.04
10,570 6,183 10,185 4,863 9,398 27,760
10,208 6,808 13,498 6,017 10,340 26,630
2.25 4.20 9.48 5.52 6.29 0.97
23,756 25,945 96,526 26,826 59,106 26,826
10,570 6,183 10,185 4,863 9,398 27,760
2017 RESUMEN PARA META

4,863 27,760 27,760
248 1,475 3 NCPP_PUNO 1,475
802 3,333 1 JIP_PUNO 3,333
260 1,601 2 JUP_PUNO 1,601
121 503 4 SAP_PUNO 503
3,431 20,849 6 CSJ_PUNO 20,849
ción 2017
IV Trim Anual
9,398 37,684
89 1,066
993 3,754
604 2,242
85 435
7,627 30,187
DESCRIPCION DE
RESULTADO % AVANCE LOGROS Y/0
ENCONTRADOS
0.70 95%
1,967 202%
2,819 214%
0.91 75%
37,988 227%
41,644 302%
1.56 103%
59,106 235%
37,988 227%
A
V %
A
N A
C V
E AL SIAF
RESUMEN PARA META PARA INGRESO A
N
SEMESTRAL ACUMULADO SEMESTRAL E
T
R A
I N
M U
E A
S L
T
16,713 37,684 ### 225% ###
916 1,066 ### 116% ###
1,562 3,754 ### 240% ###
1,026 2,242 ### 219% ###
236 435 ### 185% ###
12,974 30,187 ### 233% ###

PERIODO : IV TRIMESTRE 2017
I TRIMESTRE
Unidad de Medida/
Forma de Cálculo
META
Distrito Judicial

2 1

4 Actividades 1
Total recaudado por

jurisdiccionales
05

jurisdiccional.

8 60
META ANUAL
SEC FUNC 05 1,267
RECURSOS
Papel
Combustible
Energìa elèctrica
Agua potable
0.04 0.90 0.10 0.90 0.43 0.90 0.71
0 1 0 1 0 1 0
193,990 136,755 191,660 136,755 169,429 136,755 103,084
1 1 1 1 1 1
5,747 9,783 12,224 10,870 18,780 9,783 11,555
306 330 338 322 328 305 299
1 6 2 10 2 5 0
38 70 137 70 204 70 127
96 40 98 45 51 40 36

640 1271 199%
S/
53,593.33 49590.25 45446.5 50471.31
32,931.53 43067.72 36193.51 52613.04
96,435.50 89523.45 77790.4
11,029.92 9478.88 9998.84
193,990.28 191,660.30 169,429.25 103,084.35
ENCONTRADOS
0.90 0.90 0.32 35% 35%
4 2 0 0% 0%
488,410 214,900 658,164 135% 306%
4 2 3 75% 150%
40,219 19,566 48,306 120% 247%
1,267 640 1271 100% 199%
23 8 5 22% 63%
270 130 506 187% 389%
155 70 281 181% 401%

CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD/PROYECTO
ODAJUP
UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
DISTRITAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
DISTRITAL
RECAUDACIONES
PRESIDENCIA
PERSONAL
ODECMA

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FORMATO DE PROGRAMACION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO: "F1"

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

Metas para el Año 2017

Ratio de Sentencias Apeladas

Formato Desagregado : de Metas de Producción 2017 Proyección de METAS DE RESUELTOS

I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual AÑO 2018

Frecuencia del Trimestral y Anual

Valor año METAS PARA AÑO 2017 Area Responsable del

Desarrollar actividades de difusión y GERENCIA DE

Realizar el Seguimiento de la Gestion

Desarrollar eventos de capacitación vinculados

Realizar visitas de control de la gestión N° Visitas Ordinarias y

Ratio de Sentencias Apeladas

Ratio de Expedientes Resueltos entre

Expedientes resueltos en el periodo 4,071 6,718

Formato Desagregado : de Metas de Producción 2017

SEC FUNC NOMENCLATURA I Trim II Trim

Liquidadores (Procesos penales en

Sólo OO.JJ que actuan como

Otras especialidades, incluye OO.JJ

TODAS LAS VARIABLES INCLUYEN TRAMITE + EJECUCION

Formato Desagregado : de RESULTADOS de Producción 2

Sólo OO.JJ que actuan como

Sólo OO.JJ que actuan como Sala

TODAS LAS VARIABLES INCLUYEN TRAMITE + EJECUCION

0.74 0.74 0.71 0.73 0.55 0.75

504 534 449 1,955 403 0

677 724 633 2,675 738 0

0.95 1.13 1.06 0.92 0.88 0.96

6,335 7,683 6,363 24,452 6,718 0

6,648 6,808 6,017 26,630 7,598 0

3.97 3.38 4.22 1.10 3.59 3.27

25,131 25,945 26,826 26,826 24,118 1

6,335 7,683 6,363 24,452 6,718 0

as de Producción 2017 RESUMEN PARA META PARA INGRESO AL SIAF

7,684 6,363 24,452 24,452 4,071 6,718 165%

311 248 1,055 3 NCPP_PUNO 1,055 194 48 25%

969 802 3,083 1 JIP_PUNO 3,083 513 696 136%

314 260 1,001 2 JUP_PUNO 1,001 167 244 146%

5,943 4,931 18,849 6 CSJ_PUNO 18,849 3,120 5,623 180%

ADOS de Producción 2017

Estudios de Preinvercion, inversion presentados Proyectos de Inversión

Desarrollar actividades de difusión y cumplimiento

Total recaudado por

Desarrollar eventos de capacitación vinculados a

Realizar visitas de control de la gestión Visitas Ordinarias y

9 Desarrollar programas de difusión a ciudadanía Programas 30 96 40

(*):Propuesta de nueva tactica para el PDI

0.90 0.90 0.90 0.04 4%

136,755 136,755 488,410 193990 40%

10,870 9,783 40,219 11494 29%

749 749 2,621 306 12%

Objetivo General del

Objetivo General 1 del El nivel óptimo de este indicador

Mide la capacidad resolución de casos o

Objetivo General 2 del

LA PRODUCCION CONSIDERADA EN FAMILIA, ESTA SIENDO I

SEC FUNC NOMENCLATURA

TODAS LAS VARIABLES INCLUYEN TRAMITE + EJECUCION

TODAS LAS VARIABLES INCLUYEN TRAMITE + EJECUCION

SEC FUNC NOMENCLATURA

Ratio de Sentencias Apeladas Devueltas

Sentencias apeladas devueltas confirmadas 468 403 504