ANEXO 01

MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PUCALOMA DE SAN PEDRO DE CORIS

A. ASPECTOS GENERALES

1) Documentacion Legal (Puntaje)* N° Fecha de Puntaje

expedición
a. Ficha registral SUNARP (1) 1
b. RUC (2)
c. Licencia de funcionamiento (3) ###
d. Registro Sanitario (4) ###
B. DE LA ORGANIZACION
N° Varones N° Mujeres N° Jovenes
1) Numero de asociados
9 4 4

2) La Junta Directiva esta activa (Puntaje =1) 1

3) Mantiene una estructura organizacional (Puntaje)* Puntaje

a. Estructura formal sin funcionamiento (1) 1
b. Estructura formal con funcionamiento irregular (2)
c. Estructura formal funcionando (3)
4) Proceso de planificacion (Si cuenta con 1 o más documentos marcar de acuerdo al puntaje)* Puntaje
a. Reglamento (1) 1
b. Plan de trabajo (2)
c. Padron de socios actualizado (3) 3
c. Registro de trabajadores (4)
C. DE LA ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) Maneja libros contables Puntaje
a. Libro compras (1)
b. Libro de ventas (1)
D. ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
1) Eslabon de la cadena productiva (Puntaje)* Puntaje
a. Producción (1) 1
b. Post producción (2)
c. Transformación (3)
d. Comercialización (4) 4
2) Activos fisicos en propiedad- Inventario (Puntaje)* Puntaje
a. Cuenta con un activo fisico (1) 1
b. Dispone de algunos activos fisicos (2) 2
c. Propiedad de activos fisicos relevantes con el proceso productivo del producto final (3)
3) Acceso a servicios tecnicos (Puntaje)* Puntaje
3.1 Temporalidad (frecuencia de visitas de técnicos y/o profesionales del sector público o privado)
a. Acceso esporadico (1) 1
b. Acceso frecuente (2)
c. Acceso permanente especializado (3)
3.2 Institucionalidad
a. Desarrollan actividades con el sector Publico (1)
 ANEXO 01
MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
b. Desarrollan actividades con el sector Privado (1)
 ANEXO 01
MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
4) Los asociados cuentan con suficientes recursos hidricos en sus predios: (Puntaje)* Puntaje
a. Muy pocos (1) 1
b. Pocos (2)
c. Muchos (3)
E. ASPECTOS COMERCIALES DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) El producto lo comercializan a nivel: Puntaje
a. Local (1) 1
b. Regional (2)
c. Nacional (3)
d. Internacional (4)
2) Tienen experiencia en el negocio (en función a que tiempo vienen operando como organización y su Puntaje
nivel
a. <1deaño
comercialización, local, distrital, provincial, regional, nacional o internacional): (Puntaje del 1 al
(1) 1
b. >1 y < 2 años (2)
c. + 2 años (3)
3) El producto final comercializado: (Puntaje)* Puntaje
a. Sin procesar (1) 1
b. Procesado pero sin empaque (2)
c. Procesado con empaque (3)
F. CONEXIÓN COMERCIAL (Puntaje)*
1) Relaciones con terceras instituciones: Puntaje
a. Forma parte de redes de productores (1) 1
b. Cuenta con Contratos Comerciales (2)
G. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) Los recursos de financiamiento provienen de: Puntaje
a. Aportes de los integrantes de la asociacion (1) 1
b. Ingresos provenientes del negocio (2)
c. Ingresos provenientes del negocio + donaciones (3)
d. Ingresos provenientes del negocio+ financiacion del sistema financiero (4)
2) Manejan instrumentos financieros: Puntaje
a. Cuenta ahorros en entidad financiera (1)
b. Seguros: de vida, agrario u otro (2)
PUNTAJE TOTAL 22
NIVEL DE CALIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INCIPIENTE MODERADO AVANZADO
PUNTAJE PARA LA CLASIFICACIÓN < 35 > 35 y < 50 > 50
TIPO DE PIA QUE LE CORRESPONDE A LA ORGANIZACIÓN MODERADO
*= La cifra entre parentesis es el Puntaje a otorgar en cada item.
 PLAN DE INVERSIÓN
ASOCIATIVA - PIA
Nombre del Plan

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS FRESCA

Nombre de la Organización

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PUCALOMA DE SAN PEDRO DE CORIS

INCIPIENTE
Tipo de PIA:

Presupuesto Total
Aporte PDTS Aporte Org Otros
S/.
Inversion:
33,213.85 5,667.15 38,881.00

N° Contrato

Nombre del Formulador:

ELIO PARI QUISPE

SAN PEDRO DE CORIS, NOVIEMBRE DEL 2018

Lugar y Fecha :

47
 ÍNDICE

I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PIA

1.1. Organización:
1.2. Ubicación
1.3. Accesibilidad
1.4. Conformación de la Organización
1.5. N° de Familias Socias participantes
1.6. Situación Jurídica
1.7. Junta Directiva
1.8. Representante Legal (Persona de Contacto)
1.9. Apoyo recibido en los últimos (03) años
1.10. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años
1.11. Estructura patrimonial de la organización

II. DATOS DEL NEGOCIO

2.1. Caracterización del Negocio
2.2 Analisis FODA
2.3. Estrategia para el logro de los Objetivos del PIA
2.4. Análisis de Mercado y Articulación Comercial
2.5. Medio Ambiente
2.6. Requerimientos de Inversiones

III. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

IV. FLUJO DE CAJA ECONOMICO

V. ANEXOS

5.1 Crecimiento Poblacional e Ingresos por Ventas

5.2 Costos de Producción
5.3 Padrón de Familias
I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PIA

1.1. Organización:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PUCALOMA DE SAN

Nombre:
PEDRO DE CORIS

Tipo de Organización: Asociación

1.2. Ubicación

Región HUANCAVELICA

Provincia CHURCAMPA

Distrito SAN PEDRO DE CORIS

Centro Poblado PUCALOMA

Altura
LATITUD LONGITUD
Coordenadas Geográficas m.s.n.m.
-12,578,680 -74,435,409 3425

1.3. Accesibilidad Tramos Tipo Estado Km Horas

Tipo de Acceso Tramo 1 CARRETERA AFIRMADAREGULAR 95.68 4.5
Tramo 2 CARRETERA AFIRMADAMALA 8 0.15
Tramo 3
Tramo 4

1.4. Conformación de la organización (Padrón de socios en Anexo3)

Mayores de 30 Menores de 30
Sexo Total
años años

Mujeres 4 0 4

Varones 5 4 9

Total 9 4 13

1.5. N° de Familias Socias participantes 13

1.6. Situación Jurídica

Fecha de constitucion 20 DE SETIEMBRE DEL 2018

Fecha de Formalizacion 15 DE OCTUBRE DEL 2018

N° de Partida Registral

N° Resolución

N° de RUC

Otros

1.7. Junta Directiva

Vigencia
Fecha de
Cargo Nombres y apellidos DNI Sexo Hasta
Nacimiento
(mes/año)

Presidente JORGE GERONIMO HUARI 20997136 M 5/1/1970

Tesorero WILFREDO BARRIENTOS DELGADILLO 40719896 M 11/9/1960

Secretario JAVIER TELLO BARRIENTOS 47968550 M 11/30/1992

Fiscal JUAN GELMAR BARRIENTOS MALLMA 41965562 M 4/15/1979

Vocal

Vocal

1.8. Representante Legal (Persona de Contacto)

Correo
Nombres y Apellidos DNI Direccion - Domicilio Teléfono
Electrónico
JORGE GERONIMO HUARI 20997136 Carretera Coris - Pucaloma 991388699

1.9. Apoyo recibido en los últimos tres (03) año:

Valoración
Institución Tiempo de Apoyo Tipo de Apoyo S/.

1.10. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años

(Ferias, Misiones Comerciales, Ruedas de Negocio, etc.).

Nombre del Evento Lugar Tipo de Evento

1.11. Estructura patrimonial de la organización
Descripción del Patrimonio con el
cuenta la Organización Costo
Unidad de Valor Total
(sólo el que se relaciona con el Cantidad Unitario Familia Propietaria
medida Estimado (s/.)
Negocio) Estimado

a. Equipos

b. Infraestructura

c. Maquinaria

d. Semovientes 0 -

e. Vehiculos Menores 4500 1 -

Motocarga Unidad 1 4500 4500 1

f. Plantaciones Permanentes

g. Terrenos para uso del PIA 3250

Terreno para construccion de
estanques Hectárea 0.650 5000 3250 1 2 3 4 5 6… 13

h. Otros 0 -

VALOR ESTIMADO TOTAL (S/.) 7750 -

II. DATOS DEL NEGOCIO
2.1 Caracterización del Negocio

Actividad ACUICOLA

Rubro PISCICULTURA

Producto 1 TRUCHA EVISCERADO

Producto 2

2.2. Análisis FODA del Negocio

FORTALEZAS
Productores organizados y formalizados
El terreno cuenta con abundante recurso hidrico naturales
para establecer la producción de Truchas y su posterior
comercialización.
El agua, tiene condiciones de calidad y cantidad. pues es una
fuente de agua limpia, sin contaminación y con poco
sedimento, asi mismo los parametros de Oxigeno, pH y
temperatura son optimas para el desarrollo de la truchicultura.
El terreno se encuentra cerca de una carretera que servira
como acceso para la distribución y comercializacion de la
carne de trucha
OPORTUNIDADES
La trucha eviscerada tiene una demanda
insatisfecha en crecimiento en el distrito de
Churcampa.
Existencia de fondos publicos y privados para el
financiamiento del plan de negocio de la produccion
de truchas.
Creciente desarrollo de la actividad turistica en el
Distrito de San Pedro de Coris que inside en la
actividad acuicola.

DEBILIDADES AMENAZAS
Bajo conocimiento en el manejo de la crianza de truchas. Reglamentaciones legales para el uso del agua, que
Alto costo de produccion requieren permisos especiales en la Oficina del ALA
Alto costo de trasporte y ANA gobierno.
Contaminacion ambiental y de los recursos hidrico por la Productos sustitutos
presencia de una Empresa Minera (Doe Run) que opera Existencia de competidores
aguas abajo.

2.3. Estrategias para el logro de los Objetivos del PIA

estrategia de produccion: El manejo técnico-productivo se realizará con la compra de alevinos, la produccion se iniciará en 04 pozas
circulares contruidos de concreto armado con diametro de 4 metros, donde se realizara la siembra de alevinos con un densidad de 3400
(10 y 30 kg./m²) en cada poza.
El manejo tecnificado de la produccion permitira realizar la selección e inventario cada mes, asmismo se programarán la dosificación de
alimentos mediante tablas alimenticias (conversion segun edad) después de cada inventario. En el desarrollo de esta actividad piscicola se
utilizanran alimentos artificiales balanceados puesto que la trucha arco iris es una especie carnívora. Como nutrientes necesarios se
utilizaran proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales, fibras y vitaminas que permitira un crecimiento y desarrollo optimo en menor
tiempo.
El periodo que demora el desarrollo productivo de las truchas desde la siembra de 5 cm peso promedio 1.4 g hasta la cosecha de 250 g
promedio es de aproximadamente seis meses.

estrategia de comercializacion y ventas: Actualmente, el mercado objetivo son los distritos de Pachamarca, Paucarbamba y San Pedro de
Coris (Doe Run Peru- Mina cobriza). la venta de trucha sera en la presentación trucha eviscerada. La organizacion estima una produccion
de 4 tn po año para la comercializacion.
2.4. Análisis de Mercado y Articulación Comercial
2.4.1. Oferta Actual Sin Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

La asociacion actualmente tiene una produccion de truchas extensiva en el Rio Coris. Es por ello que este recurso hidrico con que cuenta tiene una potencialidad para el
cultivo de la trucha de forma intensiva, asi mismo en esta parte de la region de Huancavelica no hay piscigranjas que desarrollan la produccion y comercialización de trucha
fresca; de manera que la oferta de la producción generada por la organizacion sera absorvida por la gran demanda de los consumidores del Distrito de San Pedro de Coris
y asimismo de la provincia de Churcampa.

2.4.2. Demanda Actual Sin Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

Existe una demanda de trucha fresca en la provincia de Churcampa. Los compradores son los restaurantes de la ciudad de San Pedro de Coris (trabajadores de la empresa
Minera Doe Run Peru- Cobriza), Paucarbamba, Pachamarca, Churcampa.

Destino Actual de los Productos:

Producto Lugar venta A quién vende

TRUCHA RESTAURANTS Y RECREOS CAMPESTRES

SAN PEDRO DE CORIS,
PACHAMARCA

2.4.3. Oferta Optimizada Con Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

La asociacion con la implementacion del PIA se proyecta una produccion de 4 toneladas de trucha de variedad arco iris por año.
• El precio de venta de trucha eviscerada es de s/.14 el kilogramo (trucha eviscerda, con peso de 250 g, longitud promedio entre 24 a 28
cm, de buena calidad).
Los ingresos de venta mensual proyectados es de 333.3 kilos.
TRUCHA EVISCERADO S/. 4667.00 mensuales.

2.4.4. Demanda Optimizada Con Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

La demanda trucha actualmente es de 4.7 kg/ por persona (consumo percapita anual) en el departamento de Huancavelica, la
poblacion demandante es la provincia de Churcampa con una poblacion 46 761, proyectanda al año 2019.
Los consumidores son los restaurantes, recreos campestres, ferias sabatinas, de los distritos de Pachamarca, Paucarbamba y
San Pedro de Coris:
VENTA DE TRUCHA EVISCERADA
- RESTAURANT LOCALES (PAUCARBAMBA)
- RECREO CAMPESTRE TEXAS (PACHAMARCA)
- MINA DOE RUN PERU- MINA COBRIZA (SAN PEDRO DE CORIS)
- FERIA SABATINA DE TUCUCCASA
- INTERMEDIARIOS

Destino de los Productos Con PIA:

Producto Lugar venta A quién venderá

RESTAURANT MAYELI (PAUCARBAMBA)

PAUCARBAMBA
RECREO CAMPESTRE TEXAS
PACHAMARCA
TRUCHA EVISCERADA (PACHAMARCA)
SAN PEDRO DE CORIS
MINA DOE RUN PERU- MINA COBRIZA (SAN
CHURCAMPA
PEDRO DE CORIS)

2.4.5. OFERTA Y DEMANDA (LOCAL PROVINCIA DE CHURCAMPA)

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT/SUPERAVIT PARTICIPACIÓN*

2018 4000 217168 -213168 1.842%
2019 4944 227908 -222964 2.169%
2020 6111 236340 -230230 2.586%
2021 7553 245084 -237531 3.082%
2022 9335 254154 -244819 3.673%
* Participación del PIA, al primer año de ejecución
2.5. MEDIO AMBIENTE

2. 5.1 Aspectos que favorecen al Medio Ambiente

Aspectos que favorecen al Descripción Propuestas

Medio Ambiente

EL sistema de producción es Reducir y minimizar

una integración de la significativamente los
piscicultura con el entorno, desechos que van
el agua que se utiliza para la desde ,
CRIANZA DE TRUCHA cría de los peces es agua de alimento no ingerido,
montaña, próxima a los productos de excreción,
nacimientos de los ríos y materias fecales, químicos,
manantiales microorganismos, parásitos
etc.

2.5.2 Aspectos que dañan al Medio Ambiente

Aspectos que dañan al Medio Descripción Propuestas

Ambiente

Se crían en estanques
circulares con suficiente
espacio para permitir la
PRODUCCION DE TRUCHA Sobrecarga de la densidad natación, adecuándose más
de peces por m3 de agua a las condiciones de los
peces libres, generando
menos estrés y maximizando
la produccion.

2.5.3. Análisis de Impacto Ambiental

TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
PERMANENTES

VARIABLE
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO

MEDIANA
POSITIVO

NEUTRO

FUERTE
LARGA
CORTA

LOCAL

LEVE

MEDIO FISICO NATURAL

1. Agua X X X X
2. Suelo X X X X
3. Aire X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X X X X
2. Fauna X X X X
3. Ambiente X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Persona X X X X
2. Familia X X X X
3. Comunidad X X X X

2.5.4. Plan de Mitigación Ambiental

Actividad Indicador de Impacto Ambiental Factores que posibilitarán el

logro de metas

SE IMPLEMENTARÁ
APROVEHCAMIENTO DE RESIDUOS PORCENTAJE DE RESIDUOS COMPOSTERAS PARA LA
RECICLABLES DESTINADOS AL RECICLAJE ELABORACIÓN DE DESECHOS
ORGÁNICOS
2.6 REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

A.-FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

RUBRO CODIGO POA U.M.

Formulación de Plan de Inversión Asociativa 2.1.3.1 Contrato

Plan de Inversiones
Analisis Económico - Financiero
TOTAL A.- FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA S/.

B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA 2.2.1.3

CODIGO POA U.M.
RUBRO
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1
AT Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre

AT Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2

Especialista Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2.01 Mes/hombre

AT Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3

Especialista Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3.01 Mes/hombre

AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4
Especialista Medioambiental 2.2.1.3.1.4.01 Mes/hombre

TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA (S/.)

RUBRO CODIGO POA U.M.

II. ACTIVIDAD: CAPACITACION 2.2.1.3.2

CURSOS 2.2.1.3.2.1
Técnico-productivos 2.2.1.3.2.1.1 Curso
Curso:
1.- Manejo de alevinos y juveniles ( A cargo del Asistente Tecnico) Curso
- Insumos y Materiales didacticos Varios
Lapiceros Caja
Hojas bond Millar
Cartulina Unidad
Plumon Unidad
- Alimentación por dos dias Persona

Técnico-administrativos 2.2.1.3.2.1.2 Curso

Curso:

Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.1.3 Curso

Curso: Comercializacion y venta de carne de trucha ( A cargo del Asistente Tecnico)
- Insumos y Materiales didacticos Varios
Tarjetas de presentacion Millar
 Afiches Publicitarios Millar
- Alimentación por dos dias/ 14 personas Persona
Medioambiental 2.2.1.3.2.1.4 Curso
Curso:

TOTAL CURSOS (S/.)

TALLERES 2.2.1.3.2.2 UM
Técnico-productivos 2.2.1.3.2.2.1 Taller
1.- Alimentacion de alevinos ( A cargo del Asistente Tecnico) Curso
Insumos y materiales
- Alimento balanceado Bolsa
extruido- preinicio de 1.5 mm, bolsa de 25Kg
- Alimento balanceado
Bolsa
extruido- inicio de 2 mm, bolsa de 40Kg
- Alimentación por dos dias/14 personas Persona

2. Alimentación de juveniles ( A cargo del Asistente Tecnico) Curso

Insumos y materiales
- Alimento balanceado Bolsa
extruido- crecimiento I, bolsa de 40Kg
- Alimento balanceado Bolsa
extruido- crecimiento II, bolsa de 40Kg
- Alimentación por dos dias/14 personas Persona

2. Alimentación de engorde y acabado ( A cargo del Asistente Tecnico) Curso

Insumos y materiales
- Alimento balanceado Bolsa
extruido- engorde y acabado, bolsa de 40Kg
- Alimentación por dos dias/14 personas Persona
Técnico-administrativos 2.2.1.3.2.2.2 Taller

Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.2.3 Taller

1.- Mercado y produccion Taller

Medioambiental 2.2.1.3.2.2.4 Taller

Taller:

TOTAL TALLERES (S/.) Taller

VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 U.M.

Visita Guiada a …………

- Pasajes
- Alojamiento
- Alimentación
- Otros

TOTAL VISITAS GUIADAS (S/.)

 PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 U.M.

Pasantia al centro de produccion de trucha en Ingenio de la provincia de Huancayo Pasantia

- Pasajes ida y vuelta Persona
- Alojamiento una noche Persona
- Alimentación dos dias Persona
- Derecho de entradas Persona

TOTAL PASANTIAS (S/.) Pasantia

TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION (S/.)
III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO 2.2.1.3.3

ACTIVOS CODIGO POA U.M.

Equipos 2.2.1.3.3.1
BALANZA GRAMERA 2.2.1.3.3.1.05 Unidad

EQUIPO DE COMPUTO - LAPTOP 2.2.1.3.3.1.21 Unidad

Laptop Core i3 de 14" Ram de 4Gb, disco 1TB Unidad

EQUIPO DE COMPUTO - IMPRESORA 2.2.1.3.3.1.22 Unidad

Impresora Multifuncional a tinta/color EPSON L380 Unidad

JAVAS PARA TRASPORTE 2.2.1.3.3.1.29 Unidad

KIT HERRAMIENTAS 2.2.1.3.3.1.35 Unidad

Baldes de plástico Unidad
Cuchillos grandes de acero inoxidable Unidad
Botas musleras numero 40 Pares
Escobillas de nylon unidad
Carretilla Buguie Unidad
Pecheras unidad
Guantes de jebe N°8 Par
seine de 3/4 Unidad
Calcal pequeño Unidad
Ictiometro Unidad
Calcal Grande Unidad
Botas muslera Par
Tripode Unidad
Yute para proteccion de alevinos 2*10 metros
Baldes 10 litros Unidad
Tinas de plástico grande unidad

Infraestructura 2.2.1.3.3.2

ESTANQUE DE PECES 2.2.1.3.3.2.09 Estanque

Cimiento y sobrecimiento concreto simple proporcion c:a 1 :8 + 25% PM

Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bolsas

Hormigon m3
Piedra mediana m3

Muros de concreto simple

Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bolsas

Hormigon m3
Piedra mediana m3
Triplay 8 mm Plie

Encofrado y desencofrado

Alambre negro recocido Nº.8 Kilos

Madera nacional para encofrado 2" x6" x 10' Unidad
Clavo para madera de 2" Kg
Cuartones de madera de 2"x 2" x 3 m Unid

Tarrajeo con empermiabilizante

Empermiabilizante Galon
Arena fina m3
Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bolsas

Materiales para salida y entrada de agua

Compuerta de fierro para graduar agua de 8" Unidad

Tuberia PVC 6" C-10 x6 m Unidad

Maquinaria 2.2.1.3.3.3.

Semovientes 2.2.1.3.3.4

TRUCHAS 2.2.1.3.3.4.16 Modulo

Alevinos de 5cm Millar

Vehiculos Menores 2.2.1.3.3.5

Plantaciones Permenentes 2.2.1.3.3.6
Frutales 2.2.1.3.3.6.1 Ha
Forestales 2.2.1.3.3.6.2 Ha

Reinstalación de Plantaciones Permanentes 2.2.1.3.3.7

Frutales 2.2.1.3.3.7.1 Ha

Forestales 2.2.1.3.3.7.2 Ha

TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.)

IV. ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXION COMERCIAL 2.2.1.3.4 UM

DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1

AFICHES
DIPTICOS

TRIPTICOS
VOLANTES
SPOTS RADIALES

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 Signo

MARCA INDIVIDUAL
MARCA COLECTIVA
NOMBRE COMERCIAL
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3

Gira Comercial:……………………. Gira

PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4

Local : Feria

Provincial: Feria

Regional: Feria

Nacional: Feria

Internacional: Feria

TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.)

V. ACTIVIDAD: MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 UM

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan

Compostera Compostera
Herramientas( machete, rastrillo, oz, lampones) Global
Insumos (cal, guano organico,) Global
Materiales (cuartones, tripley) Global
Plastico negro mts.

TOTAL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (S/.)

TOTAL ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE (S/.)

TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.)

 COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
1 1,100.00 1,100
1 800.00
1 300.00

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
5,800
4,800
6 800 4,800

1,000
2 500 1,000
0
0
0

5,800

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
592

1 276

1 276
1 80
1 35 35.0
2 15 30.0
10 0.50 5.0
5 2 10.0
28 7 196

1 316
1
120
1 60 60
 1 60 60
28 7 196
0

2 592

Cantidad Costo Unitario Total S/.

3 2,928
1 1,096
900

2 190 380

2 260 520

28 7 196

1 1,156
960

2 240 480

2 240 480

28 7 196

1 676
480

2 240 480

28 7 196
0 0

0 0

0 0
0

3 2,928

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
 COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
3,720
12 170 2,040
12 40 480
12 80 960
12 20 240

1 3,720 3,720
7,240
 COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
6,249
1 180 180

1,500
1 1,500 1,500

600
1 600 600

10 70 700

1 3,269
15 10 150
12 15 180
6 70 420
12 2 24
4 130 520
4 30 120
4 10 40
1 500 500
3 25 75
2 20 40
2 120 240
4 100 400
1 70 70
30 7 210
4 10 40
12 20 240

13,732
13732
1398
33 26 858
4 85 340
4 50 200

5,990
90 26 2,340
14 85 1,190
6 50 300
45 48 2,160

1,324

25 7.000 175
38 18 684
 10 6.000 60
45 9.000 405

1,380
10 30 300
6 115 690
15 26 390

3,640
1 650 650
13 230 2,990

4,160
4,160
13 320 4,160

24,141

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
0
0

0
 0

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)

1 600 600
1 200.0 200
1 100.0 100
1 200.0 200
25 4.0 100

600
600

37,781.00
III. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL PLAN:
URP:
(S/. Nuevos Soles)

COSTO COSTO TOTAL

RUBRO COD. POA U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) (S/)

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: A + B 38,881.00

A. FORMULACIÓN PLAN DE INVERSION ASOCIATIVA (PLAN) 2.1.3.1 Contrato 1 1,100.00 1,100.00
A1. PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA 1 800.00
A2. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 1 300.00
B. PLAN DE INVERSIÓN PIA (PLAN) 2.2.1.3 Incentivo 1 37,781.00 37,781.00
I. ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1 5,800.00
AT Asistencia Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1 Mes/hombre 6 800.00 4,800.00
AT Técnico - Administrativa 2.2.1.3.1.2 Mes/hombre 2 500.00 1,000.00
AT Articulación Comercial y mercado 2.2.1.3.1.3 Mes/hombre 0 0.00 0.00
AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4 -
II. CAPACITACION 2.2.1.3.2 7,240.00
CURSOS 2.2.1.3.2.1 592.00
Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.1.1 Curso 1 276.00
Técnico Administrativo 2.2.1.3.2.1.2 Curso 0 0.00
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.1.3 Curso 1 316.00
Medioambiental 2.2.1.3.2.1.4 Curso 0 0.00

TALLERES 2.2.1.3.2.2 2,928.00

Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.2.1 Taller 3 2,928.00
Técnico Administrativo 2.2.1.3.2.2.2 Taller 0 0.00
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.2.3 Taller 0 0.00
Medioambiental 2.2.1.3.2.2.4 Taller 0 0.00

0.00
VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 0.00

PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 Pasantia 1 3,720.00

III. PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 2.2.1.3.3 24,141.00

Equipos 2.2.1.3.3.1 6,249.00
BALANZA GRAMERA 2.2.1.3.3.1.05 Unidad 1 180 180
EQUIPO DE COMPUTO - LAPTOP 2.2.1.3.3.1.21 Unidad 1 1500 1500
EQUIPO DE COMPUTO - IMPRESORA 2.2.1.3.3.1.22 Unidad 1 600 600
JAVAS PARA TRASPORTE 2.2.1.3.3.1.29 Unidad 10 70 700
KIT HERRAMIENTAS 2.2.1.3.3.1.35 Unidad 1 3,269 3,269
 Infraestructura 2.2.1.3.3.2 13,732.00
ESTANQUE DE PECES 2.2.1.3.3.2.09 Modulo 1 13,732 13,732
Maquinaria 2.2.1.3.3.3. 0.00

Semovientes 2.2.1.3.3.4 4,160.00

TRUCHAS 2.2.1.3.3.4.16 Modulo 1 4160 4160
Vehiculos Menores 2.2.1.3.3.5

Plantaciones Permenentes 2.2.1.3.3.6

Frutales 2.2.1.3.3.6.1

Forestales 2.2.1.3.3.6.2

Reinstalación de Plantaciones Permanentes 2.2.1.3.3.7

Frutales 2.2.1.3.3.7.1

Forestales 2.2.1.3.3.7.2

IV. IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 2.2.1.3.4

DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2

GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3

PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4

V. MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 600.00

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 600.00
Compostera Modulo 1 600 600

C. PLAN DE DESEMBOLSOS 38,881.00

- PRIMER DESEMBOLSO 2.1.3.1 % 100 1,100.00
2.2.1.3 % 60 22,668.60
- SEGUNDO DESEMBOLSO 2.2.1.4 % 40 15,112.40
 APORTES (S/) (%) PARTICIPACION
PROYECTO
PROYECTO (PDTS) BENEFICARIO OTROS BENEFICARIO OTROS
(PDTS)
33,213.85 5,667.15
1,100.00 0.00 100% 0%

32,113.85 5,667.15 85% 15%

4,930.00 870.00 85% 15%

6,154.00 1,086.00 85% 15%

503.20 88.80 85% 15%

2,488.80 439.20 85% 15%

0.00 0.00 85% 15%

3,162.00 558.00 85% 15%

20,519.85 3,621.15 85% 15%

5,311.65 937.35 85% 15%
11,672.20 2,059.80 85% 15%

0.00 0.00 85% 15%

3,536.00 624.00 85% 15%

510.00 90.00 85% 15%

510.00 90.00 85% 15%

33,213.85 5,667.15
1,100.00 0.00
19,268.31 3,400.29
12,845.54 2,266.86
 Costo de Producción Para 2 TM de Producción de Trucha con proyecto
PRECIO
DECRIPSIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
I. COSTOS VARIABLES
1.1. Insumos
Alevinos Milllar 10.00 330.00
1.2. Alimento
Para Alevinos Sacos 12 185.00
Para Juveniles Sacos 28 168.00
Para Acabado y/o Engrode Sacos 38 168.00
1.3. Sanidad
sal Global 1 20.00
1.4. Gastos de Transporte
Transporte de Alevinos Global 1 100.00
Transporte de alimentos Global 8 50.00
1.5. Mano de obra Mes 12 200.00
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO POR KILO DE TRUCHA

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION DE KILOGRAMO DE TRUCHA

CANTIDAD DE ALEVINOS / EN MILES
MORTALIDAD
EDAD PARA BENEFICIO
RENDIMIENTO DE CARNE/ TRUCHA
PRODUCCION /AÑO
PRODUCCION POR MES
AUTOCONSUMO
KG VENTA/MES

COSTOS DE PRODUCCION VARIABLE DE CARNE DE TRUCHA

CONCEPTO Unidad Cantidad
TRUCHA FRESCA (KG) Unidad 1
COSTO TOTAL VARIABLE

CONCEPTO Unidad Cantidad

COSTOS FIJOS

Luz Mes 1
Agua Mes 1
Licencia de Funcionamiento Mes 1
Materiales e insumos de limpieza Mes 1
TOTAL COSTO FIJOS / MES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO Unidad Cantidad

Venta, administracion y otros Mes 1

TOTAL POR MES

RESUMEN COSTO TOTAL

Concepto Unidad Cantidad

Costos Variables Unidad 1

Costos fijos Mes 1
Costos de operación y mantenimiento Mes 1

COSTO UNITARIO/ KILO TRUCHA

Concepto Unidad Cantidad

Costos variables unitarios KILO 1

Costos fijos unitarios KILO 1
Costo total de produccion unitario
Costos de operación y mantenimiento unitario KILO 1
COSTO UNITARIO / TRUCHA KG (S/.)

PRECIO DE VENTA / TRUCHA KG

PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO
ucha con proyecto
COSTO
COSTO TOTAL
PARCIAL
19,528.0
3,300
3,300
13,308
2,220
4,704
6,384
20
20
500
100
400 3250
2,400
19,528
9.76

AMO DE TRUCHA
13000 3250
15%
6 MESES
250 G
11050 KG DE TRUCHA
921 KG DE TRUCHA
5%
875 KG DE TRUCHA

Precio unitario (S/) Precio total (S/)

9.76 9.76 1250
9.76

Precio unitario (S/) Precio total (S/)

5.00 5.00
40.00 40.00
12.50 12.50
15.00 15.00
72.50

Precio unitario
Precio total (S/)
(S/)
928.00 928.00
 928.00

Precio unitario
Precio Total (S/.)
(S/)
9.76 9.76
72.50 72.50 DATOS
928.00 928.00 Precio de Vta Unitario
Unidades Vendidad
Ingreso Total
Precio unitario
Precio Total (S/.)
(S/) Costo Fijo Total
9.76 9.76 Costo Variable Total
0.08 0.08 Costo Variable Unitario = CVT/ Nº unidades vendidas
9.85 9.85
1.06 1.06 Cantidad de Equilibrio
10.91

12.00 Nuevos soles

32.42 KILO / mes

389.09 SOLES / mes

 PROYECCION DE LA PRODUCCION
Años
Producto Unidad
1 2 3 4

TRUCHA FRESCA KILO 10497.50 11547.25 12701.98 13972.17

TOTAL 10497.50 11547.25 12701.98 13972.17

PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION

Años
Producto Costo (S/.)
1 2 3 4
TRUCHA FRESCA 9.85 103367.59 113704.35 125074.78 137582.26
TOTAL 103367.59 113704.35 125074.78 137582.26

PROYECCION DE INGRESO POR VENTAS

Años
Producto Precio (S/.)
1 2 3 4
TRUCHA FRESCA 12.00 125970.00 138567.00 152423.70 167666.07
TOTAL 125970.00 138567.00 152423.70 167666.07
 5

15369.39
15369.39

5
151340.49
151340.49

5
184432.68
184432.68
 PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN MILES DE SOLES
Unidad Costos
Costos de operación de Cant. unitario (S/.) Costo total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
medida
1. Costos Indirectos 720.00 720.00 727.20 734.47 741.82 749.23
1. Costos Indirectos 720.00 720.00 727.20 734.47 741.82 749.23
Servicios de trasporte Mes 12 50.00 600.00 600.00 606.00 612.06 618.18 624.36
Mantenimiento de equipos y materiales Mes 12 10.00 120.00 120.00 121.20 122.41 123.64 124.87
2. Costos Directos 9360.00 9360.00 9453.60 9548.14 9643.62 9740.05
Mantenimiento del Estanque Mes 12 30.00 360.00 360.00 363.60 367.24 370.91 374.62
Personal para Manejo de la crianza de
Mes 12 500.00 6000.00 6000.00 6060.00 6120.60 6181.81 6243.62
truchas
Personal para Beneficio Mes 12 250.00 3000.00 3000.00 3030.00 3060.30 3090.90 3121.81
3. Gastos de administración 456.00 456.00 460.56 465.17 469.82 474.52
Responsable de administracion y
Mes 12 30.00 360.00 360.00 363.60 367.24 370.91 374.62
contabilidad
Utiles de escritorio: Papel y otros Mes 12 8.00 96.00 96.00 96.96 97.93 98.91 99.90
4. Gastos de ventas 600.00 600.00 606.00 612.06 618.18 624.36
Comercializacion y venta Mes 12 50.00 600.00 600.00 606.00 612.06 618.18 624.36

Total Costos de Operación 11136.00 11136.00 11247.36 11359.83 11473.43 11588.17

COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. Costos Indirectos 720.00 727.20 734.47 741.82 749.23

2. Costos Directos 9360.00 9453.60 9548.14 9643.62 9740.05

3. Gastos de administración 456.00 460.56 465.17 469.82 474.52

4. Gastos de ventas 600.00 606.00 612.06 618.18 624.36

Total Costos de Operación 11136.00 11247.36 11359.83 11473.43 11588.17
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
a) Ingreso por ventas 125970.00 138567.00 152423.70 167666.07
b) Costos 118124.74 128572.86 140055.77 152676.84
Costos de produccion 103367.59 113704.35 125074.78 137582.26
Operativos 11136.00 11247.36 11359.83 11473.43
Depreciación activos (15%) 3621.15 3621.15 3621.15 3621.15
c) Utilidad antes de intereses
7845.26 9994.14 12367.93 14989.23
e impuestos
d) Gastos financieros (interes) 0.00 0.00 0.00 0.00

e) Utilidad antes de impuestos 7845.26 9994.14 12367.93 14989.23

f)Impuesto a la renta (1.5%) 117.68 149.91 185.52 224.84

Utilidad Neta 7727.58 9844.23 12182.41 14764.39
(*)Régimen Especial de Renta – RER
OS
Año 5
184432.68
166549.80
151340.49
11588.17
3621.15

17882.87

0.00

17882.87

268.24
17614.63
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Años
Rubro
0 1 2
a) Ingresos 0.00 125970.00 138567.00
Ventas 0.00 125970.00 138567.00
TRUCHA FRESCA (KG) 10497.50 11547.25
*Precio 12.00 12.00
Prestamo
Aporte propio
b) Egresos 38881.00 118242.42 127841.46
Costos 38881.00 114503.59 124840.35
Costos de inversion 38881.00
Formulacion del PIA 1100.00
Asistencia tecnica 5800.00
Capacitacion 7240.00
Pequeñas inversiones en activos 24141.00
Imagen y conexión comercial 0.00
Medio ambiente 600.00
Costos de produccion 103367.59 113704.35
Costos operativos 11136.00 11136.00
Depreciacion de activos 3621.15 2851.20
Intereses
f)Impuesto a la renta (1.5%) 117.68 149.91
Flujo de caja neto: S/. -38881.00 7727.58 10725.54

TASA DE DESCUENTO
COK 10%

CALCULO DE TIR Y VAN

VAN 8998.3
TIR 17.49%

CALCULO DEL PRI

AÑO FLUJO DE EFECTIVO FLUJO E. ACUMULADO
0 -38881.00 38881.00
1 7727.58 31153.42
2 10725.54 20427.88
3 13064.84 7363.04
4 15647.94 8284.89
5 18499.31 26784.21

PERIODO DE RECUPERACION 3.56 AÑOS

DE INVERSION

RESUMEN

VALOR ACTUAL NETO(VAN) 8998.33

TASA INTERNA DE
RETORNO(TIR)
17.49%
CALCULO DE RATIO
BENEFICIO - COSTO
1.16

PERIODO DE RECUPERACIÓN
DE LA INVERSIÓN(PRI) (AÑO)
3.56

VENTAS EN LOS PRÓXIMOS 5

AÑOS(S/.)
769059.45
UTILIDADES EN LOS
PRÓXIMOS 5 AÑOS (S/.)
65665.21
TADO
Años
3 4 5
152423.70 167666.07 184432.68
152423.70 167666.07 184432.68
12701.98 13972.17 15369.39
12.00 12.00 12.00

139358.86 152018.13 165933.36

136322.14 148942.10 162813.92

125074.78 137582.26 151340.49

11247.36 11359.83 11473.43
2851.20 2851.20 2851.20

185.52 224.84 268.24

13064.84 15647.94 18499.31

CALCULO DE RATIO BENEFICIO - COSTO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Flujo de costos -38,881.00 118,242.42 127,841.46 139,358.86 152,018.13
Flujo de beneficio - 125,970.00 138,567.00 152,423.70 167,666.07

VPC 664513.24
VPB 769059.45
R B/C 1.16
 Año 5
165,933.36
184,432.68
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN DE PRECIOS
VARIACION
DE VAN TIR B/C
PRECIOS
20% 55058,28 33% 1,33
10% 34456,22 26% 1,29
5% 15821,17 23% 1,21
0% 8998.33 17.49% 1.16
-5% 6129,69 14% 1,11
-10% 343,97 5% 1,08
-20% -772,54 1% 1,01

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN DE COSTO DE PRODUCCION

VARIACION
VAN TIR B/C
DE COSTOS

20% 220,33 7% 1,03

10% 1867,88 12% 1,07
5% 2741,64 17% 1,11
0% 8998.33 0.17 1.16
-5% 27089,18 21% 1,25
-10% 33262,95 35% 1,41
-20% 55818,48 43% 1,48
 ANEXO Nº 3: Padrón de Familias que conforman la Organización

Apellidos N° hijos ACTIVO PRIORITARIO

N° de
Fecha Nac. Lugar de Grado de N° de menore
N° Nombres DNI Cargo Vigencia Estado Civil
(dd/mm/aaaa)
Sexo
Residencia instrucción
Idioma miembros
hijos s de 5
Firma
de la familia
Paterno Materno años

2º
JAVIER BAUTISTA EUGENIO 23671131 PRESIDENTE 5/24/2020 CASADO M ILLPE SECUNDARI CASTELLANO TERRENO
A
Titular
1

Cónyuge

2º
VICE_
SEDANO HUAMAN MIGUEL 23712500 5/24/2020 CASADO M ILLPE SECUNDARI CASTELLANO
PRESIDENTE
A
Titular
2

Cónyuge

2º
HUINCHO CHAVEZ ELMER 71035697 SECRETARIO 5/24/2020 CASADO M ILLPE SECUNDARI CASTELLANO
A
Titular
3

Cónyuge

2º
DE DORA
BAUTISTA 23690244 TESORERO 5/24/2020 CASADO F ILLPE SECUNDARI QUECHUA
QUISPE FELICIANA
A
Titular
4

Cónyuge

2º
CHAVEZ CHAVEZ EDUMELIA 45974833 VOCAL 5/24/2020 CASADO F ILLPE SECUNDARI QUECHUA
A
Titular
5

Cónyuge

2º
CABEZAS JAVIER PRIMITIVO 23690218 FISCAL 5/24/2020 CASADO M ILLPE SECUNDARI QUECHUA
A
Titular
6

Cónyuge

2º
HUARCAYA MACHACA LUCIO 23669812 SOCIO 5/24/2020 CASADO M ILLPE SECUNDARI QUECHUA
A
Titular
7

Cónyuge

2º
HUINCHO MENESES SIMEON 23712498 SOCIO 5/24/2020 CASADO M ILLPE SECUNDARI QUECHUA
A
Titular
8

Cónyuge

2º
ALANYA HUAMAN PEDRO 23669861 SOCIO 5/24/2020 CASADO M ILLPE SECUNDARI QUECHUA
A
Titular
9

Cónyuge

2º
LANAZCA BLAZ AMANCIO 23669946 SOCIO 5/24/2020 CASADO M ILLPE SECUNDARI QUECHUA
A
Titular
10

Cónyuge

TOTALES

ESTE ANEXO DEBERA CONTAR ESPACIOS PARA REGISTRAR POR LO MENOS 50 FAMILIAS
Adjuntar copia de DNI de las personas que aparecen en esta lista.