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ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE Version 01 MUNICIPIO DE AIPE

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RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS


2017
Marcamos la Diferencia por Aipe

La administración Municipal de Aipe – Huila, pone a disposición de la comunidad, el informe de


Rendición Pública de Cuentas de la Gestión adelantada en la vigencia fiscal 2017

JOSE SEVEL CASTRO TOVAR


Alcalde Municipal

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GABINETE MUNICIPAL

JOSE SEVEL CASTRO TOVAR


Alcalde Municipal

WILLIAN SANCHEZ BAUTISTA


Secretario General y de Gobierno

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JOVANNY ORTIZ PERDOMO


Secretario de Hacienda

HEIDY JOHANA MEDINA GARZÓN


Secretaria de Planeación

ANGEL HARVEY CABRERA LEAL


Secretario de Infraestructura

LUIS CARDENAS GARZÓN


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Secretaria de Educación, Cultura y Deporte


Secretario de la Protección Social (E)

IVAN YESID OLAYA


Secretario de Desarrollo Económico Sostenible

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EQUIPO TECNICO

HEIDY JOHANA MEDINA GARZÓN


Secretaria de Planeación
Coordinadora
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WILLIAN SANCHEZ BAUTISTA


Secretario General y de Gobierno

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Secretario de Hacienda

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Secretario de Infraestructura

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LUIS CARDENAS GARZÓN


Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Secretario de la Protección Social (E)

IVAN YESID OLAYA


Secretaria de Desarrollo Económico Sostenible

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1. Presupuesto

1.1. Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos 2017

Para la vigencia 2017, la administración municipal apropio un presupuesto inicial


de rentas e ingresos de $16.074 millones de pesos, y al finalizar la misma,
alcanzo los $28.829 millones de pesos, incrementándose en 79,36% con respecto

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al presupuesto inicial. El recaudo efectivo alcanzo la suma de $24.760 millones lo


que significa un 85,88% de recaudo esperado.

La principal fuente de ingresos del municipio son los ingresos no tributarios con el
62,33% del recaudo efectivo, y de ellos el 53,68% corresponde a transferencias del
Sistema General de Participaciones -SGP-, seguido por otros recursos de capital con
el 25% y la tercera fuente de ingresos son los ingresos tributarios con el 13%.

Lo que nos permite observar el que municipio no alcanza a cubrir sus gastos de
funcionamiento con los recursos propios, razón por la cual se presento una
actualización del Estatuto Tributario Municipal, para mejorar el ingreso de las rentas
especialmente las conferidas por la Ley 1819 de 2016 “Reforma Estructural
Tributaria”. En el anexo 1 se puede observar detalladamente la ejecución de Rentas
e Ingresos de la vigencia fiscal 2017.
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1.2. Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento, Inversión,


Fondo de Desarrollo Municipal y Servicio a la Deuda 2017

La ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda,


Inversión y Fondos de Desarrollo Municipal ascendió a la suma de $28.829 millones
de pesos al final de periodo, y los compromisos alcanzaron los $25.423 millones de
pesos, donde el 13,55% fueron de Gastos de Funcionamiento ($3.445 millones de
pesos), el 84,83% al cumplimiento del Plan de Desarrollo “Marcamos la Diferencia
por Aipe 2016-2019” ($21.565 millones de pesos), el 0,24% a los Fondos de
Desarrollo Municipal ($60 millones de pesos) y el restante 1,62% al servicio de la
Deuda ($412 millones de pesos).

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De los $3.445 millones de pesos de los Gastos de Funcionamiento, $163 millones


de pesos correspondieron al Concejo Municipal lo que represento el 0,64% de los
mismos; $110 millones de pesos a la Personería Municipal, lo que represento el
0,44% de los Gastos de funcionamiento y los restantes $3.171 millones de pesos
correspondieron a la Administración Municipal, lo que represento el 12,47%.

De los $3.171 millones de pesos de los Gastos de Funcionamiento de la


Administración Municipal, $1.694 millones de pesos se destinaron para Gastos de
Personal, $592 millones de pesos en Gastos Generales y $883 millones de pesos
para transferencias, de estas $734 millones de pesos fueron para pagar Sentencias
y Conciliaciones.

Los compromisos en los gastos de Inversión ascendieron a la suma de $21.565


millones de pesos, con la siguiente distribución:
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Tabla 1 Distribución de la Inversión por Sectores Económicos vigencia 2017


01 enero 2017 hasta 31 diciembre 2017
APROP. APROP. % DE % DE %DE
COD NOMBRE COMPROMISOS APROPIACIÓN COMPROMISOS PARTICIPACIÓN
INICIAL DEFINITIVA
23 INVERSION 13.301.475.351 24.774.851.564 21.565.067.807 186,26% 87,04% 100,00%
2 3 01 EDUCACION 1.038.051.131 3.592.706.040 2.989.148.348 346,10% 83,20% 13,86%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2 3 02 1.058.967.000 1.492.409.158 1.311.053.821 140,93% 87,85% 6,08%
BÁSICO
2 3 03 DEPORTE Y RECREACIÓN 63.536.000 939.965.302 916.446.671 1479,42% 97,50% 4,25%
2 3 04 CULTURA 253.652.000 580.897.686 478.401.019 229,01% 82,36% 2,22%
2 3 05 VIVIENDA 26.000.000 1.514.306.230 1.067.691.962 5824,25% 70,51% 4,95%
SECTOR POBLACION
2 3 06 604.776.000 972.351.751 749.001.730 160,78% 77,03% 3,47%
VULNERABLE

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OTROS SERVICIOS PUBLICOS


2 3 07 DIFERENTES A ACUEDUCTO, 345.000.000 355.090.654 283.000.000 102,92% 79,70% 1,31%
ALCANTARILLADO Y ASEO
2 3 08 AGROPECUARIO 300.000.000 177.970.512 177.696.512 59,32% 99,85% 0,82%
2 3 09 TRANSPORTE 109.000.000 807.061.799 640.845.000 740,42% 79,40% 2,97%
2 3 10 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 20.000.000 120.000.000 119.000.000 600,00% 99,17% 0,55%
2 3 11 EQUIPAMIENTO 90.000.000 53.360.842 53.335.842 59,29% 99,95% 0,25%
2 3 12 DESARROLLO COMUNITARIO 20.000.000 26.800.000 26.800.000 134,00% 100,00% 0,12%
FORTALECIMIENTO
2 3 13 222.000.000 820.573.512 802.940.169 369,63% 97,85% 3,72%
INSTITUCIONAL
2 3 14 JUSTICIA Y SEGURIDAD 539.000.000 2.991.204.257 2.325.997.488 554,95% 77,76% 10,79%
2 3 15 AMBIENTAL 392.801.370 764.023.227 257.585.219 194,51% 33,71% 1,19%
GESTIÓN DEL RIESGO DE
2 3 16 176.486.850 276.379.182 276.379.164 156,60% 100,00% 1,28%
DESASTRES
2 3 17 FONDO LOCAL SALUD 7.948.205.000 9.179.639.260 9.029.598.196 115,49% 98,37% 41,87%
Fuente: Ejecución Presupuestal vigencia 2017

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La tabla 1 nos muestra que el Fondo Local de Salud ejecuta el 41,87% de los
recursos de Inversión, con una cifra comprometida de $9.029 millones de pesos, en
segundo lugar se ubica el Sector Educativo con $2.989 millones de pesos
comprometidos lo que representa el 13,86% de los recursos, en tercer lugar está el
sector de Justicia y Seguridad con $2.325 millones de pesos lo que representa el
10,79%; en cuarto lugar encontramos el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico con $1.311 millones, lo que representa el 6,08%. Estos cuatro sectores
representa el 72,60% del total del presupuesto de inversión, lo que hace el restante
27,40% de los recursos de inversión se distribuyan en los otros catorce sectores.

Los Fondos de Desarrollo Municipal son el tercer componente de la ejecución de


Gastos, aun cuando representan el 0.24% del total de los gastos, estos Fondos

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fueron creados para apoyar económicamente a la comunidad; su ejecución en la


vigencia 2017 fue:

Tabla 2 Distribución de Recursos por Fondos de Desarrollo vigencia 2017


APROP. APROP. % DE % DE %DE
COD NOMBRE COMPROMISOS
APROPIACIÓN COMPROMISOS PARTICIPACIÓN
INICIAL DEFINITIVA
FONDOS DE DESARROLLO
2 3 18 94.000.000 110.112.152 60.146.666 117,14% 54,62% 100,00%
MUNICIPAL
2 3 1801 FORAGRO 43.000.000 46.200.000 15.893.333 107,44% 34,40% 26,42%
2 3 1801 01 153 Concesión de Créditos 25.000.000 25.000.000 0 100,00% 0,00% 0,00%
2 3 1801 02 098 gastos operativos. 0 3.200.000 3.093.333 96,67% 5,14%
2 3 1801 02 153 Gastos Operativos 18.000.000 18.000.000 12.800.000 100,00% 71,11% 21,28%
2 3 1802 FONDEUR 19.000.000 31.912.152 30.253.333 167,96% 94,80% 50,30%
2 3 1802 01 154 Concesión de Créditos 1.000.000 1.000.000 0 100,00% 0,00% 0,00%

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2 3 1802 02 098 gastos operativos 0 12.912.152 12.853.333 99,54% 21,37%


2 3 1802 02 154 Gastos Operativos 18.000.000 18.000.000 17.400.000 100,00% 96,67% 28,93%
2 3 1803 FONDE DE VIVIENDA 11.000.000 11.000.000 5.600.000 100,00% 50,91% 9,31%
Concesión de Créditos y/o
2 3 1803 01 155 5.000.000 5.000.000 0 100,00% 0,00% 0,00%
subsidios
2 3 1803 02 155 Gastos Operativos 6.000.000 6.000.000 5.600.000 100,00% 93,33% 9,31%
2 3 1804 FONDO EDUCATIVO 21.000.000 21.000.000 8.400.000 100,00% 40,00% 13,97%
2 3 1804 01 156 Concesión de Créditos 3.000.000 3.000.000 0 100,00% 0,00% 0,00%
2 3 1804 02 156 Gastos Operativos 18.000.000 18.000.000 8.400.000 100,00% 46,67% 13,97%
Fuente: Ejecución Presupuestal vigencia 2017

En la tabla 2, vemos como estos fondos dependen de la gestión de cartera para


poder seguir cumpliendo con su función.

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Por último, el servicio a la deuda alcanzo los $412 millones de pesos, donde $354
millones de pesos correspondieron a pago de Capital y $58 millones de pesos a
intereses. En el anexo 2 se puede observar detalladamente la ejecución de Gastos
de Funcionamiento, Inversión, Fondos de Desarrollo Municipal y Servicio a la Deuda
de la vigencia fiscal 2017.

1.3. Comparativo Presupuestal de Renta de Ingresos, Gastos de


Funcionamiento, Inversión, Fondos de Desarrollo Municipal y
Servicio a la Deuda

El presupuesto de Rentas e Ingreso tuvo una disminución del 5,51% comparado con
la vigencia fiscal 2016, al pasar de $30.509 millones de pesos en el 2016 a $28.829

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millones de pesos. En el recaudo efectivo, presentó una disminución del 10,62% al


pasar $27.703 millones de pesos en el 2016 a $24.760 millones de pesos en el 2017.

Los ingresos corrientes decrecieron un 9,31% en la apropiación definitiva, y el


recaudo pasó de $19.410 millones de pesos en el 2016 a $17.890 millones de pesos
en el 2017, lo que significa una reducción del 7,38%.

Las rentas que mas decrecieron fueron los ingresos tributarios que pasaron de
$4.878 millones de pesos en el 2016 a $3.903 millones de pesos en el 2017, y el
recaudo efectivo paso de $4.606 millones de pesos en el 2016 a $3.120 millones lo
que representa una reducción del 32,26%.

Tabla 3. Comparativo del Presupuesto de Rentas e Ingresos 2016 - 2017


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2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
INGRESOS
TI 30.509.612.233 27.703.443.937 28.829.844.419 24.760.364.870 94,49% 89,38%
TOTALES
INGRESOS
TI.A 22.190.554.780 19.410.949.981 20.124.173.217 17.890.430.660 90,69% 92,17%
CORRIENTES
TI.A.1 TRIBUTARIOS 4.878.585.000 4.606.138.041 3.903.574.985 3.120.426.693 80,01% 67,74%
TI.A.2 NO TRIBUTARIOS 17.311.969.780 14.804.811.940 16.220.598.232 14.770.003.967 93,70% 99,76%
TI.A.2.6 TRASFERENCIAS 17.171.469.780 14.380.334.853 16.143.059.945 14.693.164.719 94,01% 102,18%
TRANSFERENCIAS
TI.A.2.6.1 DE LIBRE 775.601.919 790.492.813 1.104.340.174 1.108.430.519 142,38% 140,22%
DESTINACIÓN
DEL NIVEL
TI.A.2.6.1.1 760.601.919 762.300.914 1.091.304.723 1.097.135.657 143,48% 143,92%
NACIONAL
DEL NIVEL
TI.A.2.6.1.2 12.000.000 16.086.126 11.035.451 9.811.962 91,96% 61,00%
DEPARTAMENTAL
TI.A.2.6.1.5 CUOTAS PARTES 3.000.000 12.105.773 2.000.000 1.482.900 66,67% 12,25%

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2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
PENSIÓNALES
TRASFERENCIAS
TI.A.2.6.2 16.395.867.861 13.589.842.040 15.038.719.771 13.584.734.200 91,72% 99,96%
PARA INVERSIÓN
DEL NIVEL
TI.A.2.6.2.1 15.483.292.675 12.886.881.405 12.304.022.618 11.814.883.089 79,47% 91,68%
NACIONAL
SISTEMA
TI.A.2.6.2.1.1. GENERAL DE
655.802.026 655.802.026 658.041.363 658.041.363 100,34% 100,34%
1 PARTICIPACIONES
-EDUCACIÓN
SISTEMA
TI.A.2.6.2.1.1. GENERAL DE
3.559.386.710 3.300.195.296 3.908.847.309 3.908.847.308 109,82% 118,44%
2 PARTICIPACIONES
-SALUD-
TI.A.2.6.2.1.1. SISTEMA 81.110.677 81.110.677 99.256.260 99.256.260 122,37% 122,37%
4 GENERAL DE
PARTICIPACIONES
ALIMENTACIÓN
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2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL

ESCOLAR

S.G.P AGUA
TI.A.2.6.2.1.1. POTABLE Y
1.091.469.369 1.091.469.369 1.196.841.317 1.196.841.317 109,65% 109,65%
5 SANEAMIENTO
BÁSICO
S.G.P. POR
TI.A.2.6.2.1.1.
CRECIMIENTO DE 121.323.545 124.919.430
6
LA ECONOMÍA
SISTEMA
GENERAL
FORZOSA
TI.A.2.6.2.1.1.
INVERSIÓN DE 1.029.640.745 1.029.640.745 1.486.325.569 1.486.325.569 144,35% 144,35%
7
PARTICIPACIÓN
PROPÓSITO
GENERAL

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% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
SISTEMA
GENERAL DE
TI.A.2.6.2.1.1.
PARTICIPACIONES 301.886.194 310.886.194 337.256.009 337.256.009 111,72% 108,48%
3
RÍO GRANDE DE
LA MAGDALENA
FONDO DE
SOLIDARIDAD Y
TI.A.2.6.2.1.3 4.442.152.771 4.094.665.655 4.433.638.442 3.940.537.044 99,81% 96,24%
GARANTÍAS
-FOSYGA-
COLJUEGOS 75 %
- INVERSIÓN EN
SALUD. ( LEY 643
TI.A.2.6.2.1.4 50.096.980 39.446.498 62.492.804 62.858.789 124,74% 159,35%
DE 2001, LEY 1122
DE 2007 Y LEY
1151 DE 2007 )
TI.A.2.6.2.1.8 OTRAS 4.271.747.203 2.283.664.945 0,00% 0,00%
TRANSFERENCIAS

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% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
DEL NIVEL
NACIONAL PARA
INVERSIÓN
DEL NIVEL
TI.A.2.6.2.2 734.488.456 528.470.649 364.157.263 363.368.218 49,58% 68,76%
DEPARTAMENTAL
TRANSFERENCIA
REGIMEN
TI.A.2.6.2.2.5 SUBSIDIADO DEL 230.802.049 230.802.049 244.604.587 244.604.587 105,98% 105,98%
DEPARTAMENTO A
LOS MUNICIPIOS
OTRAS
TRANSFERENCIAS
TI.A.2.6.2.2.10 DEL NIVEL 503.686.407 297.668.600 119.552.676 118.763.631 23,74% 39,90%
DEPARTAMENTAL
PARA INVERSIÓN
TI.A.2.6.2.3 TRANSFERENCIA 95.000.000 92.129.986 95.000.000 110.715.338 100,00% 120,17%
SECTOR

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2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
ELÉCTRICO 90%
PARA INVERSIÓN
TI.A.2.6.2.6 SECTOR PRIVADO 83.086.730 82.360.000 0,00% 0,00%
INGRESOS DE
TI.B 8.319.057.453 8.292.493.956 8.705.671.202 6.869.934.210 104,65% 82,85%
CAPITAL
TI.B.1 COFINANCIACIÓN 71.824.029 72.146.536 0,00% 0,00%
COFINANCIACIÓN
TI.B.1.1 NACIONAL - NIVEL 68.824.029 69.146.536 0,00% 0,00%
CENTRAL
COFINANCIACIÓN
TI.B.1.2 DEPARTAMENTAL - 3.000.000 3.000.000 0,00% 0,00%
NIVEL CENTRAL
RECURSOS DEL
TI.B.4 150.000.000 150.000.000
CRÉDITO

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2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
RECUPERACIÓN
DE CARTERA
TI.B.5 94.000.000 28.484.554 94.000.000 19.718.003 100,00% 69,22%
(DIFERENTES A
TRIBUTARIOS)
RECURSOS DEL
TI.B.6 4.495.608.416 4.479.001.948 6.966.840.793 5.403.210.837 154,97% 120,63%
BALANCE
CANCELACIÓN DE
TI.B.6.1 16.606.468 0 776.473.669 776.473.669 4675,73%
RESERVAS
SUPERÁVIT
TI.B.6.2 4.479.001.948 4.479.001.948 6.190.367.124 4.626.737.168 138,21% 103,30%
FISCAL
SUPERÁVIT
FISCAL DE LA
TI.B.6.2.1 4.479.001.948 4.479.001.948 6.190.367.124 4.626.737.168 138,21% 103,30%
VIGENCIA
ANTERIOR
RECURSOS DE
TI.B.6.2.1.1 LIBRE 664.558.591 664.558.591 91.670.512 91.670.512 13,79% 13,79%
DESTINACIÓN

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2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
RECURSOS DE
FORZOSA
TI.B.6.2.1.2 INVERSIÓN (CON 3.814.443.357 3.814.443.357 6.098.696.612 4.535.066.656 159,88% 118,89%
DESTINACIÓN
ESPECIFICA)
VENTA DE
TI.B.7 10.000.000 21.755.255 5.000.000 11.671.785 50,00% 53,65%
ACTIVOS
RENDIMIENTOS
POR
TI.B.8 390.189.607 429.321.337 475.039.719 468.996.895 121,75% 109,24%
OPERACIONES
FINANCIERAS
PROVENIENTES
DE RECURSOS
TI.B.8.1 20.000.000 9.799.197 374.482.340 366.695.396 1872,41% 3742,10%
LIBRE
DESTINACIÓN
TI.B.8.2 PROVENIENTES 370.189.607 419.522.140 100.557.379 102.301.499 27,16% 24,39%
DE RECURSOS

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2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
CON
DESTINACIÓN
ESPECIFICA
TI.B.10 RETIROS FONPET 2.657.435.401 2.657.435.401 249.725.290 51.271.290 9,40% 1,93%
TI.B.13 REINTEGROS 116.065.400 116.065.400
OTROS INGRESOS
TI.B.14 600.000.000 604.348.925 649.000.000 649.000.000 108,17% 107,39%
DE CAPITAL
Fuente: www.chip.gov.co, Ejecuciones de presupuestales de ingresos de 2016 – 2017

Los gasto de funcionamiento aumentaron un 16,03% al pasar de $2.867 millones de


pesos en el 2016 a $3.327 millones de pesos en el 2017.

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Los gastos asociados a la nómina se incrementaron un 8,51%, los servicios


personales indirectos decrecieron un 10,66% y las contribuciones inherentes a la
nómina aumentaron un 20,96%.

Los gasto generales disminuyeron un 32,62% y las transferencias crecieron un


198,46%, principalmente por el pago de la demanda XXX.

Las transferencias al Concejo Municipal disminuyo 0,67% y a la Personería


Municipal creció 7,00%, la tabla 4 muestra un comparativo de los gastos de
funcionamiento de las vigencias 2016 – 2017.

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Tabla 4 Comparativo del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 2016 - 2017


UNIDAD 2.016 2.017 % de % de % de
COD NOMBRE
EJECUTORA DEFINITIVO COMPROMISOS OBLIGACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS OBLIGACIONES Apropiación Compromisos Obligaciones
TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
1 DE 2.867.624.457 2.711.587.392 2.669.052.695 3.327.284.436 3.133.462.461 3.133.462.461 116,03% 115,56% 117,40%
CENTRAL
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACIÓN GASTOS DE
1.1 1.621.365.939 1.544.473.479 1.544.473.479 1.662.468.379 1.657.171.741 1.657.171.741 102,54% 107,30% 107,30%
CENTRAL PERSONAL
ADMINISTRACIÓN 1.1.1 SERVICIOS 743.294.433 717.016.236 717.016.236 806.514.196 803.678.553 803.678.553 108,51% 112,09% 112,09%
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PERSONALES
CENTRAL ASOCIADOS A LA
NOMINA
SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN
1.1.3 PERSONALES 652.020.861 614.155.000 614.155.000 582.523.421 581.038.801 581.038.801 89,34% 94,61% 94,61%
CENTRAL
INDIRECTOS
CONTRIBUCIONES
ADMINISTRACIÓN
1.1.4 INHERENTES A LA 226.050.645 213.302.243 213.302.243 273.430.762 272.454.387 272.454.387 120,96% 127,73% 127,73%
CENTRAL
NOMINA
ADMINISTRACIÓN GASTOS
1.2 889.204.048 832.518.134 789.983.437 599.146.590 592.786.919 592.786.919 67,38% 71,20% 75,04%
CENTRAL GENERALES
ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIAS
1.3 357.054.470 334.595.779 334.595.779 1.065.669.467 883.503.801 883.503.801 298,46% 264,05% 264,05%
CENTRAL CORRIENTES
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TOTAL GASTOS
SECRETARÍA DE
1 DE 38.529.238 38.529.238 38.529.238 37.784.708 37.784.708 37.784.708 98,07% 98,07% 98,07%
SALUD
FUNCIONAMIENTO
SECRETARÍA DE GASTOS DE
1.1 38.529.238 38.529.238 38.529.238 37.784.708 37.784.708 37.784.708 98,07% 98,07% 98,07%
SALUD PERSONAL
SERVICIOS
SECRETARÍA DE PERSONALES
1.1.1 32.784.706 32.784.706 32.784.706 33.784.708 33.784.708 33.784.708 103,05% 103,05% 103,05%
SALUD ASOCIADOS A LA
NOMINA
CONTRIBUCIONES
SECRETARÍA DE
1.1.4 INHERENTES A LA 5.744.532 5.744.532 5.744.532 4.000.000 4.000.000 4.000.000 69,63% 69,63% 69,63%
SALUD
NOMINA
CONCEJO - SOLO 1 TOTAL GASTOS 166.775.199 166.709.171 166.689.978 165.661.350 163.175.914 162.951.914 99,33% 97,88% 97,76%
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DE
MUNICIPIOS
FUNCIONAMIENTO
PERSONERIA - TOTAL GASTOS
SOLO 1 DE 103.418.100 97.531.966 97.531.966 110.657.528 110.632.341 110.615.050 107,00% 113,43% 113,41%
MUNICIPIOS FUNCIONAMIENTO
Fuente: www.chip.gov.co, Ejecuciones de presupuestales de Gastos de Funcionamiento de 2016 – 2017

Los gastos de inversión disminuyeron 8,40% con respecto a la vigencia 2016, al pasar de $27.056 millones de pesos en
el 2016 a $24.784 millones de pesos en el 2017, la tabla 5 muestra el comparativo por sectores económicos así;
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Tabla 5 Comparativo del Presupuesto de Inversión 2016 - 2017


2016 2.017 % de % de % de
COD NOMBRE
DEFINITIVO COMPROMISOS OBLIGACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS OBLIGACIONES Apropiación Compromisos Obligaciones

A TOTAL INVERSIÓN 27.056.709.690 20.424.636.582 16.694.628.470 24.784.851.565 21.304.195.465 17.805.334.333 91,60% 104,31% 106,65%

A.1 EDUCACIÓN 4.023.667.594 3.036.547.135 2.585.869.011 3.613.706.040 2.997.548.348 2.997.548.348 89,81% 98,72% 115,92%

A.2 SALUD 8.543.349.269 8.133.345.172 7.879.142.217 9.179.639.260 9.029.598.197 9.029.598.197 107,45% 111,02% 114,60%
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


A.3 BÁSICO (SIN INCLUIR 1.492.927.157 1.113.842.330 1.110.542.330 1.492.409.158 1.311.053.821 1.224.053.821 99,97% 117,71% 110,22%
PROYECTOS DE VIS)
A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN 720.724.486 112.175.387 112.175.387 939.965.302 916.446.671 670.742.388 130,42% 816,98% 597,94%

A.5 CULTURA 518.860.574 487.646.445 487.646.445 580.897.686 478.401.019 478.401.019 111,96% 98,10% 98,10%
SERVICIOS PÚBLICOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
A.6 ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN 356.644.269 146.613.837 146.613.837 355.090.654 33.000.000 33.000.000 99,56% 22,51% 22,51%
INCLUIR PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
A.7 VIVIENDA 939.599.916 829.328.572 356.104.000 1.525.306.230 1.073.322.179 45.444.521 162,34% 129,42% 12,76%
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A.8 AGROPECUARIO 725.088.842 574.356.804 528.356.804 224.170.512 193.589.845 183.479.845 30,92% 33,71% 34,73%

A.9 TRANSPORTE 909.474.100 214.944.000 189.390.000 807.061.800 640.845.000 640.845.000 88,74% 298,15% 338,37%

A.10 AMBIENTAL 652.928.791 367.115.006 367.115.006 764.023.227 257.585.219 257.585.219 117,01% 70,16% 70,16%

A.11 CENTROS DE RECLUSIÓN 10.000.000 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 200,00%


PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
A.12 192.536.771 190.213.500 190.213.500 276.379.182 276.379.164 276.379.164 143,55% 145,30% 145,30%
DESASTRES
A.13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 48.331.801 45.220.000 45.220.000 151.912.152 149.253.333 149.253.333 314,31% 330,06% 330,06%
ATENCIÓN A GRUPOS
A.14 VULNERABLES - PROMOCIÓN 825.865.889 774.954.266 609.624.266 972.351.751 749.001.730 622.502.156 117,74% 96,65% 102,11%
SOCIAL
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A.15 EQUIPAMIENTO 2.639.468.036 2.558.168.979 971.430.375 53.360.842 53.335.842 53.335.842 2,02% 2,08% 5,49%

A.16 DESARROLLO COMUNITARIO 30.600.000 11.700.000 11.700.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 87,58% 229,06% 229,06%
FORTALECIMIENTO
A.17 856.264.857 536.079.036 536.079.036 830.573.512 792.037.609 792.037.609 97,00% 147,75% 147,75%
INSTITUCIONAL
A.18 JUSTICIA Y SEGURIDAD 3.570.377.338 1.292.386.113 567.406.256 2.971.204.257 2.305.997.488 304.327.871 83,22% 178,43% 53,63%
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En resumen el sector que mas creció fue el de promoción del desarrollo, con el
314,31%, seguido de Centros Carcelarios con el 200%, en tercer lugar, se ubico el
sector vivienda con el 62,34%.

Dentro de los sectores con menor inversión están Equipamiento Municipal con un
decrecimiento del 97,98%, Agropecuario con 69,08% y Justicia y Seguridad con el
16,78%, como se aprecia en la tabla 5.

El servicio a la duda se incrementó en 49,34% con respecto al 2016, esto debido al


crédito obtenido por parte de INFIHUILA con el fin de financiar ….

1.4. Estados Financieros

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A continuación se relacionan los estados financieros de la vigencia 2017.

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2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo

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El Plan de Desarrollo “Marcamos la Diferencia por Aipe 2016 – 2019” según lo


programado para la vigencia 2017, logro un nivel de cumplimiento del 48.29%,
siendo estos los resultados obtenidos por dimensiones:

Tabla 6 Nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo por Dimensiones 2017


Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
TOTAL INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO
I. "MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE 2016 - 48,29% 15.243.401 17.270.515
2016"
1. SOCIAL 65,31% 13.874.272 14.340.486
2. ECONÓMICA 23,62% 582.230 1.220.542
3. INSTITUCIONAL 66,46% 335.480 1.181.524
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4. AMBIENTAL 37,78% 451.419 527.964


Fuente: Secretaria de Planeación

De igual forma el nivel de cumplimiento por programas es el que demuestra la tabla


7.

Tabla 7 Nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo por Programas 2017


Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
TOTAL INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO
I. "MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE 2016 - 48,29% 15.243.401 17.270.515
2016"

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Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
1. SOCIAL 65,31% 13.874.272 14.340.486
1.1. EDUCACION 78,00% 648.814 2.989.148
1.2. SALUD AMBIENTAL 100,00% 16.480 11.000
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
1.3.
TRANSMISIBLES
100,00% 24.720 27.804
1.4. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 100,00% 30.900 20.000
1.5. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 100,00% 30.900 30.000
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
1.6.
REPRODUCTIVOS
100,00% 36.050 16.000
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
1.7.
TRANSMISIBLES
100,00% 21.630 20.000
1.8. SALUD PUBLICA EN EMERGENCIA Y DESASTRES 100,00% 15.450 9.000
1.9. SALUD Y AMBITO LABORAL 100,00% 11.330 10.000
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Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
TRANSVERSAL DE GESTION DIFERENCIAL DE
1.10.
POBLACIONES VULNERABLES
100,00% 25.750 32.284
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
1.11.
SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD
100,00% 8.124.738 8.789.543
1.12. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 38,32% 74.560 583.719
1.13. DEPORTE Y RECREACIÓN 80,00% 84.842 661.239
1.14. CULTURA 41,67% 269.631 478.401
1.15. VIVIENDA 37,86% 10.300 39.845
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA
1.16.
Y PROTECCIÓN FAMILIAR
0,00% 44.413 0
1.17. ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 66,67% 4.317.760 484.120
ATENCIÓN Y APOYO A MADRES / PADRES
1.18.
CABEZA DE HOGAR
0,00% 5.150 0

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Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
1.19. DISCAPACIDAD 25,00% 42.230 17.680
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN
1.20.
REINSERTADA Y DESMOVILIZADA
0 0
SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL
1.21. MARCO DE LA RED UNIDOS – MAS FAMILIAS EN 50,00% 30.900 60.601
ACCIÓN
1.22. ATENCION Y APOYO A LA POBLACIÓN LGTBI 0,00% 0 0
1.23. PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 100,00% 2.575 3.600
1.24. ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 50,00% 5.150 56.501
2. ECONÓMICA 23,62% 582.230 1.220.542
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A
2.1.
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
8,33% 31.180 283.000
2.2. AGROPECUARIO 27,27% 412.000 177.697
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Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
2.3. TRANSPORTE 25,53% 118.450 640.845
2.4. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 33,33% 20.600 119.000
3. INSTITUCIONAL 66,46% 335.480 1.181.524
3.1. CENTROS DE RECLUSIÓN 0,00% 5.150 0
3.2. EQUIPAMIENTO 100,00% 92.700 53.336
3.3. DESARROLLO COMUNITARIO 100,00% 10.300 26.800
3.4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 48,96% 164.500 802.940
3.5. JUSTICIA Y SEGURIDAD 83,33% 62.830 298.448
4. AMBIENTAL 37,78% 451.419 527.964
4.1. AMBIENTAL 40,00% 164.343 251.585
4.2. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 35,56% 287.076 276.379
Fuente: Secretaria de Planeación

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3. Informe de Gestión

3.1. SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO:

El presente informe describe las actividades realizadas durante la vigencia fiscal


2017 que dentro del marco administrativo se adelantaron dentro de la Secretaria
General y de Gobierno y demás Secretarias en aras de cumplir las metras

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propuestas en el Plan de Desarrollo MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE, en el


cual destacamos las siguientes:

NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PROYECTO A DISEÑAR
Actualización del valor histórico de Almacenista General – Secretario
55%
bienes muebles General y de Gobierno
Almacenista General – Secretario
ALMACEN Adecuación Nueva Sede Almacén 100%
General y de Gobierno
Proceso de Plaqueteado de los
Almacenista General 70%
bienes muebles
VICTIMAS DEL Fortalecimiento a la Atención de la
Secretario General y de Gobierno 100%
CONFLICTO Oficina de Victimas
Enlace Municipal – Secretario General
Apoyo Mesa de Participación 100%
y de Gobierno – Alcalde
Entrega Material de las Unidades Enlace Municipal – Secretario General 100%
Productivas y de Gobierno

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NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PROYECTO A DISEÑAR
Capacitación en Mitigación social
para Evitar las violaciones de los Enlace Municipal – Secretario General
100%
Derechos DDHH y en Derecho y de Gobierno
internacional Humanitario – DIH
Enlace Municipal – Secretario General
Atención a la Población Victima 100%
y de Gobierno
Asesoría y Capación a las
Secretario General y de Gobierno 100%
Organizaciones comunitarias
Promotoría de Juntas Atención a las Juntas de Acción Coordinador o enlace de Juntas de
100%
de acción Comunal Comunal Acción Comunal
Capacitación y Taller en agentes
Secretario General y de Gobierno 90%
de Paz
Seguridad y Conformación de la Red Secretario General y de Gobierno 100%
Convivencia Ciudadana Interinstitucional de Inclusión
Social Marcamos la Diferencia por
la familia aipuna con Convivencia
Social y Seguridad Ciudadana

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NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PROYECTO A DISEÑAR
Apoyo a interinstitucional con
Policía Nacional y Ejercito Secretario General y de Gobierno 100%
Nacional
Acondicionamiento de las Nuevas
Secretario General y de Gobierno 70%
Instalaciones
ARCHIVO
Gestión de elementos de gestión
Secretario General y de Gobierno 40%
documental
Atención Procesos Policivos
Inspección de Policía 100%
Cantidad 220
Atención Procesos Remitidos por
Inspección de Policía 100%
fiscalía Cantidad 18
INSPECCION DE Atención a Querellas Policiva
Inspección de Policía 100
POLICIA Cantidad 3
Comparendos por
comportamientos contrarios a la
Inspección de Policía 100%
convivencia ciudadana Ley 1801
de 2016 Cantidad 44

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NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PROYECTO A DISEÑAR
Apoyo al Instituto Penitenciario de
Secretario General y de Gobierno 100%
Colombia
Atención al Público Secretario General y de Gobierno 100%
OTROS
Requerimientos de Órganos de
Control y derechos de Petición Secretario General y de Gobierno 100%
resueltas

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA


DELITOS TOTAL ESTACION AIPE
TT 2016 2016 2017 (-) (%)
HOMICIDIOS 6 6 2 -4 -67%
SECUESTRO SIMPLE 0 0 0 0 0%
SECUESTRO EXTORSIVO 0 0 0 0 0%
EXTORSION 1 1 0 -1 -100%
TERRORISMO 0 0 0 0 0%

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LESIONES COMUNES 63 63 45 -18 -28%


DELITOS SEXUALES 20 20 11 -9 -45%
HURTO COMUN RESIDENCIA 14 14 12 -2 -14%
COMERCIO 12 12 25 13 108%
PERSONAS 31 31 19 -12 -29%
TOTAL 57 57 56 -1 2%
HURTO DE VEHI. AUTOS 0 0 0 0 0%
MOTOS 6 6 2 -4 -67%
TOTAL 6 6 2 -4 -67%
HURTO ABIGEATO CASOS 4 4 6 2 50%
HURTO CELULAR CUANDO EL OBJETO ES EL CEL 5 5 4 -1 -20%
HURTO ENTIDADES FINANCIERAS 0 0 0 0 0%
PIRATERIA TERRESTRE 0 0 0 0 0%
MUERTES EN A/T HOMICIDIOS 5 5 4 -1 -20%
MUERTES 0 0 1 1 100%
TOTAL 5 5 0 0 0%
LESIONES EN A/T LESIONES A/T 41 41 46 5 20%
LESIONES ACCIDENTAL 4 4 1 -3 -75%
TOTAL LESIONES EN A/T 45 45 47 2 10%

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3.2. SECRETARIA DE HACIENDA

La Secretaria de hacienda Municipal es la oficina encarda de formular y adoptar la


política del Municipio en materia tributaria, presupuestal, contable, de tesorería y de
crédito público para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas territoriales y
la financiación de los planes, programas y proyectos del plan de desarrollo municipal
Marcamos la diferencia 2016-2019.

METAS DE RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO Y PREDIAL UNIFICADO


Apropiación porcentaje
Inicial Acumulado recaudado
PREDIAL UNIFICADO $ 263,000,000.00 $ 257,554,334.00 97 %
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,215,000,000.00 $ 1,445,824,816.49 118%

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 Se enviaron 505 oficios de comunicación para notificación personal.


 Se realizaron 778 resoluciones de liquidación y notificaciones personales de
impuesto predial y arrendamiento de solar.
 Se generaron 349 paz y salvos de todos los contribuyentes que cancelaron la
totalidad de la deuda.
 Se realizaron 37 acuerdos de pagos.
 Se realizaron 50 visitas a los diferentes establecimientos de comercio para la
actualización de la base de datos de industria y comercio.
 Se abrieron 56 expedientes con pliegos de cargos a contribuyentes de industria y
comercio.
 Se abrieron 232 expedientes con autos de apertura de contribuyentes de
industria y comercio.
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 Se realizó 145 requerimientos ordinarios en industria y comercio.


 Fueron enviados 145 emplazamientos para declarar industria y comercio.

IMPLEMENTACION CODIGO DE BARRAS


Se celebró el contrato de prestación de servicios Nro. 431 Del 2017, cuyo objeto:
adquirir por parte del municipio, la licencias, garantía y servicio del soporte del
módulo que garantice la aplicabilidad del código de barras para la implementación en
los aplicativos del predial, industria y comercio cobros persuasivos, arrendamientos
de pagos y reportes. El objetivo final es terminar con el recaudo por ventanilla, y que
estos estos impuestos se cancelen directamente en las sucursales bancarias,
minimizando el riesgo de pérdida por hurto.

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DENUNCIA CONTRALORIA COMPARENDOS DE TRANSITO


En las labores de procesos administrativos de prescripción de comparendos, a
solicitud de los usuarios que contaban con el derecho de prescripción y/o caducidad
por el no cobro de infracciones de tránsito en administraciones pasadas, en virtud del
artículo 159 de la ley 769 de 2002 se resolvieron en procesos administrativos 238
solicitudes de petición donde se otorgaban el derecho de prescripción de la
sanciones o multas impuestas por infracciones a tránsito. De igual forma en la
actualidad cursan 18 procesos de cobro persuasivo y coactivo de los comparendos
por infracción a la ley 1801 de 2016, dentro de los cuales 3 fueron archivados por
pago total de la obligación. En cuanto a los procesos de alumbrado público en la
actualidad cursan 14 en contra de las diferentes personas jurídicas o naturales que
son sujetos pasivos del gravamen, realizándose las debidas notificaciones en
cumplimiento del debido proceso coactivo.

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IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION


FINANCIERA:
1. Se formularon las políticas contables del Municipio de Aipe
2. Se hizo el marco conceptual en NICFP del Municipio de Aipe
3. Se hicieron avalúos a los siguientes inmuebles:
Las marías, el Concejo, Alcaldía, ciudadela, zona franca, parque temático, galería
municipal, Instalaciones de la casa de la cultura, Biblioteca, Cainda, Vía peatonal. A
todas las escuelas se hizo el avaluó del terreno con precios de mercado.
4. Se determinó la cartera de los cuatro fondos y se proyectó Acuerdo municipal para
condonación de intereses. Está pendiente concepto del Ministerio de Hacienda.
5. Se creó el Comité Técnico de sostenibilidad financiera y contable y se aprobaron
los avalúos de los inmuebles y se constituyó provisión de obligación de cuotas partes
de bono pensional.
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6. Asesoría a Almacén donde se identificaron todos los bienes muebles del


municipio, clasificados por códigos contables y con su correspondiente depreciación
acumulada.
7. Adición al decreto manual de cartera para los fondos.

PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES


En la vigencia fiscal 2017 se adelantó el pago de sentencias y conciliaciones por el
valor de: $734.739.249 cumpliendo con los fallos proferidos por los juzgados
correspondiente a tres procesos; evitando de esta forma el embargo de las cuentas
del municipio y el aumento de los intereses.

ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CARTERA


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En el municipio se contaba con un manual de cartera, el cual se encontraba alejado


a la realidad económica del país y de nuestro municipio; lo que mediante estudio y
análisis se logró ajustar de tal forma que los contribuyentes tuvieran un poco más de
facilidad en el momento de suscribir un acuerdo de pago; es decir que del 30%
exigidos por el manual anterior como cuota inicial para suscribir un acuerdo de pago,
con el nuevo manual se bajó al 10% en consecuencia le permite al municipio
acelerar la recuperación de la cartera morosa.

ACTUALIZACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO


Se adelantó la actualización del estatuto tributario, incorporando en el mismo todos
los apartes de la reforma tributaria 1819 del 29 de diciembre del 2016; además la
incorporación de algunos tributos no contemplados en el estatuto municipal; lo que le
permitirá al municipio mejorar sus ingreso, siendo más autosuficiente.
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3.3. SECRETARIA DE PLANEACION

Como ente territorial somos el instrumento destinado a orientar, regular y promover


durante nuestro periodo de gobierno todas las actividades en los sectores sociales,
económicos, ambientales e institucionales, en procura del mejoramiento de las
condiciones y de la calidad de vida de los habitantes de la jurisdicción del Municipio
de Aipe.

En cumplimiento del programa de Gobierno del Señor Alcalde José Sevel Castro
Tovar y de su Plan de Desarrollo 2016-2019 presentamos las ejecuciones, avances
de los programas, proyectos y actividades desarrolladas, teniendo en cuenta las
metas programadas en el Plan de Desarrollo “Marcamos la Diferencia Por Aipe”,
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correspondiente a la vigencia 2016 - 2017 de la Secretaria De Planeación. La


Secretaría de Planeación como instancia responsable del crecimiento y el
ordenamiento del territorio, mantiene firme su indeclinable premisa fundamental de
su gestión de “Prestar Asesoría General, en la planeación, organización, desarrollo
de procesos y programas encaminados al cumplimiento de los objetivos señalados
por la Alcaldía de Aipe”.

De otra parte, la Secretaria de Planeación Municipal, continúa su compromiso en el


desarrollo de programas y proyectos en diferentes sectores, que mejoren la calidad
de vida urbana y rural y contribuyan de esta manera a construir equidad social; así
como ha venido cumpliendo con el incremento de la transparencia y eficiencia de la
Administración dentro de su plan de mejoramiento y fortalecimiento institucional. Por
ello presentamos a continuación la gestión realizada en cada una de las actividades
comprendidas y en caminadas dentro de la Secretaria, en los sectores de
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Urbanísticos, catastral, vivienda, mejoramiento de vivienda, sisben, banco de


proyectos y control interno y gestión del riesgo de desastres correspondiente a la
vigencia 2016 – 2017, los cuales permitieron mejorar considerablemente en calidad
de vida, generación de ingresos, crecimiento territorial, organización urbanística,
atención ciudadana, control e inversión de recursos estatales, protección y
conservación del medio ambiente y el ecosistema e ingreso a plataformas en los
diferentes programas sociales y reducción del déficit habitacional. Todos ellos
permitieron mejorar tanto las condiciones de los habitantes del Municipio de Aipe
como el mejoramiento posicional en la evaluación de Municipios según evaluación
de DNP.

La Gestión se ve representada mediante la cuantificación de los alcances y logros


realizados en cada una de las actividades realizadas por la Secretaria de
Planeación, que incluye los siguientes componentes:
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INFORME DE GESTION Y PLANIFICACION DE ACTIVIDADES


GENERAL
FUNCIÒNES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)

 Expedición de certificados y documentos competentes de la secretaria.

Certificados de estratificación 590


Certificados de nomenclatura 465
Apoyo a la gestión de la secretaria
de planeación realizando Escrituración 120
funciones de asistencia de oficina
Contratos de Arrendamiento 91
o administrativa.
Decretos de Estratificación 9
Correspondencia recibida (2016-2017) 3.742

Venta ejidales

BANCO DE PROYECTOS

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FUNCIÒNES ACTIVIDADES REALIZADAS

Estructuración de proyectos a ser


cofinanciación con cargo a
recursos al sistema general de  Se realizó el procedimiento y solicitud de activación del usuario de la secretaria
regalías “SGR” técnica del Órgano Colegiado de Administración y decisión oficio enviado a Mesa
de Ayuda, Grupo de coordinación del Sistema General de Regalías con la
respectiva información requisito del trámite.
.
NÚMERO PROYECTOS VIGENCIA 2016 67
NÚMERO PROYECTOS VIGENCIA 2017 63

GESPROY

FUNCIÒNES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)

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Actualizar la información de los


proyectos en ejecución
financiados con el SGR en la
herramienta GESPROY. ALERTAS SUBSANADAS 267
ALERTAS SIN SUBSANAR 2
Registrar y enviar la información PROYECTOS CERRADOS 8
de manera completa, veraz y sin PROYECTOS DESAPROBADOS 2
errores conforme a como estén
consignados los datos en los
soportes físicos de los proyectos
GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)

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1. Entrega de elementos para dotación a emergencia a cada organismo de


socorro (defensa civil, cruz roja y bomberos)
2. actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre.
Apoyo en las diferente 3. Capacitación a 15 integrantes del CMGRD en temas Primeros Auxilio, Control
emergencias con grandes de Incendio y Control de Derrames de crudo en el rio parte básica.
afectaciones para nuestra 4. Campaña de Prevención a NO A LA POLVORA y de alcohol SI VAS MANEJAR
comunidad Aipuna. NO TOMES, por la temporada decembrina.
5. Dotación Equipos de Comunicación para ALERTAS TEMPARANAS, en cual se
fue beneficiado con 5 radios para el CMGRD y dotación de algunos elementos al
organismo de socorro Defensa Civil.

CATASTRO
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)

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Actas de conciliación 4
Licencias de construcción 55
Apoyo en el proceso revisión y Licencia de Subdivisión 60
seguimiento de la parte catastral y Licencia de reconocimiento de construcción 63
urbanística del municipio de Aipe. Visitas técnicas 84
Levantamiento de planos ejidales 123
Permisos y autorizaciones 7
Certificados varios 29
CONTROL INTERNO MECI
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)
1. Se inicia la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de las
Programar y coordinar la Secretarias de Despacho de la Alcaldía Municipal.
verificación y la evaluación del 2. Se evalúa el cumplimiento de los planes y programas proyectados por el Modelo
Sistema de Control Interno. Estándar de Control Interno.
Verificar el cumplimiento de los 3. Se elaboró el informe anual de Control Interno y se envió a la Contraloría
procesos generados en Modelo Departamental anexando encuestas y el informe de Control Interno Contable.
Estándar de Control Interno para 4. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a cada secretario de la Alcaldía
el Estado Colombiano – MECI Municipal de Aipe.
1000:2005 5. Mapa de Riesgos de Corrupción.
6. Racionalización de Tramites.
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7. Servicio y atención al ciudadano.


8. Informe de seguimiento al Plan de Austeridad y gasto público (Enero – Febrero –
Marzo) vigencia 2016.
9. Se elabora el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
vigencia 2016.
10. Información de la Plataforma del SUIT (Sistema Único de Información de
Tramites).

SISBEN
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)

Apoyo en el fortalecimiento
institucional en los procesos de
gestión y desarrollo administrativo
en el manejo del Software donde Nuevas inclusiones en la metodología sisben 1.060
se opera el SISBEN del Municipio Exclusiones en la metodología sisben 435
de Aipe, en todos sus Actualizaciones de documentos 792
componentes. Retiros por defunción 164
Personas total población sisben 19.643
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AMBIENTAL
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)
Seguimiento y monitoreo de
la parte ambiental de los TIPO DE CERTIFICADO CANTIDAD
proyectos, obras y actividades Certificados de uso de suelo 491
que desarrolle la secretaría de Certificados de zona de riesgo 517
planeación y la alcaldía Visitas técnicas 31
municipal.
VIVIENDA
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)

Resolución Mejoramiento Vivienda


Mejoramiento de las condiciones Resolución 556 de 2015 236
y calidad de vida de los habitantes Resolución 409 de 2015 145
del Municipio de Aipe Resolución 519 de 2015 16
Resolución 369 de 2017 220
Resolución 553 de 2015 220

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3.4. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA


Durante la vigencia del año 2017 se aunaron esfuerzos en contribuir, gestionar y
garantizar que los programas, proyectos y actividades programados para este lapso
de tiempo se desarrollaran acorde a los objetivos propuestos, ejecutando las
siguientes obras:

Demolición de la edificación existente de policía Aipe:


Ante el deterioro del puesto de policía del Municipio de Aipe, el señor Alcalde
gestiono recursos ante los diferentes organismos del orden Nacional, con el fin de
realizar estudios y diseños para la construcción de una nueva edificación para el
funcionamiento del puesto de policía contribuyendo con la seguridad en nuestro
Municipio.
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Ante esta situación lo primero que realizo la Alcaldía fue contratar la demolición del
antiguo puesto de policía.

El valor de este contrato asciende a la suma de $11`360.842,oo

Construcción del comando de la policía del Municipio de Aipe.


Una vez demolido el puesto de policía por parte de la administración Municipal se
procedió a realizar la contratación para la construcción de la nueva estación de
policía, la cual asciende a la suma de $2.001`669.617,oo

Construcción pista de patinodromo en el Municipio de Aipe, Departamento del


Huila.

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Uno de los pilares de la Administración Municipal es el de buscar espacios de sano


esparcimiento para que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos cuenten
con escenarios deportivos, libres de contaminación que permita la práctica del
deporte en sana convivencia.

El valor de este contrato asciende a la suma de $ 585`983.573,oo

Construcción parque infantil en el Municipio de Aipe, Departamento del Huila.


Al igual que el patinodromo, la administración Municipal gestiono recursos para la
construcción de un parque infantil para que los padres de familia puedan acompañar
a sus niños a recrearse y a ejercitarse.

El valor de este contrato asciende a la suma de $120`400.560

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Construcción vías urbanas altos de la floresta en el Municipio de Aipe,


Departamento del Huila.
Ante las peticiones realizadas por los habitantes del Barrio la Floresta, El Municipio
de Aipe en cabeza del Alcalde Municipal, gestionó recursos del orden nacional para
realizar la pavimentación de sus vías y con ello contribuir con el desarrollo de la
comunidad.

El valor de este contrato asciende a la suma de $1.027`847.441

En la actualidad la administración Municipal en cabeza del señor Alcalde, se


encuentra gestionando recursos ante las entidades del orden Departamental,
Nacional e Internacional, para la consecución de obras que generaran un gran
impacto social a sus habitantes.

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Uno de los principales proyectos a desarrollar es la construcción del teleférico Aipe –


Villavieja, con el cual se busca que nuestro Municipio sea reconocido a nivel
Municipal, Departamental y Nacional, como zona turística del Huila.

De igual manera la administración Municipal viene ejecutando obras que fueron


iniciadas en las vigencias 2014, 2015 y 2016, que a la fecha no se han ejecutado en
su totalidad y que buscan mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos.

3.5. SECRETARIA PROTECCION SOCIAL


La Secretaria de Protección Social durante la vigencia 2017, desarrollo las
actividades armonizadamente con el Plan Decenal de Salud Pública y el Plan de
Desarrollo Marcamos la Diferencia por Aipe.

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DIMENSIONES SEGÚN EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL - PLAN DE


DESARROLLO ¨MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE 2016-2019: Existen 10
Dimensiones.

1.- SALUD AMBIENTAL


Estrategia de gestión integral en Vectores EGI, en el 2017 se ha logrado al 100%
implementar las acciones de promoción y prevención y control a los eventos
transmitidos por vectores en el municipio así:

EVENTO 2016 2017 PORCENTAJE OBTENIDO 2017


DENGUE 102 30 Con una reducción del 71% evento para el Municipio
CHIKUNGUYA 01 0 Con un Reducción del 100% casos
ZIKA 155 1 Con un Reducción del 99% casos

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A.-.- ZOONOSIS: Mantener la cobertura útiles de vacunación animal en Zoonosis

VACUNACION 2016 2017 PORCENTAJE OBTENIDO 2017


CANINA 1458 1200 En el 2017 la cobertura alcanzada fue 94%
FELINA 272 350

El Municipio pasó el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) en


semaforización Azul que significa éxito.

ACTIVIDAD ACCION DESARROLLADA PORCENTAJE

Estudio de campo de los casos de dengue, Visita a 28 casos 98%

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ACTIVIDAD ACCION DESARROLLADA PORCENTAJE

chikunguña y zika notificados por Sistema de


Vigilancia Epidemiológico SIVIGILA

Capacitación en enfermedades Dengue, 8 jornadas de capacitación para un total de


90%
chikunguña y zika. 250 participantes

Elaboración de 11 boletines
Boletines epidemiológicos 98%
epidemiológicos.

Promoción y prevención, apoyado en cine


5 jornadas de cine comunitario 90%
comunitario.

Índices Aedicos a los sitios críticos del Levantamiento de 6 índices aedicos en


Municipio: Hospital, Instituciones Educativas, zonas críticas. 95%
Asilo Municipal, Policía, Cementerio, Iglesias. Visita a 352 viviendas de la zona urbana

18 jornadas de sensibilización en lavado y


Jornadas de sensibilización en lavado y
cepillado de albercas para un total de 864 94%
cepillado de albercas.
viviendas

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ACTIVIDAD ACCION DESARROLLADA PORCENTAJE

Jornadas de recolección de Inservibles. 5 Jornadas – 3 Zona Rural 95%

Implementación encuestas Vivienda Saludable


90 Casas – 112 Familias
– Asentamiento el Progreso

2.- DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISBLES: Se


implementó estrategias de IEC en promoción de hábitos saludables, en factores de
riesgo, se elaboró el plan de acción de las prioridades de salud pública , según la
resolución 412,- 518 del 2015 Se obtuvo con un 100% de cumplimiento con esta
dimensión ya que se logró obtener tamizajes de agudeza visual en la población
objeto del municipio, también se logró promover los hábitos laborales, hábitos
higiénicos en salud oral y el ejercicio de los derechos y deberes de los usuarios a los

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servicios de salud bucal. Como también se capacito a la comunidad Aipuna en


actividad Física, estrategias de espacios libre de humo, y en Promoción y Prevención

3.- DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: Se logró obtener


el 100% del plan de acción, evaluación e implementación de las prioridades en
salud pública en lo correspondiente a al fortalecimiento de los diferentes espacios de
gestión intersectorial a nivel Municipal para la prevención de eventos de salud mental
como lo son Consumo de sustancias Psicoactivas, Homicidios, violencia intrafamiliar
entre otros, de igual forma se fortaleció los espacios intersectoriales de Atención
Integral del Victimas del Conflicto Armado. Se fortaleció los centros de escucha por
línea telefónica en las Comisarias.

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4.- DIMENSION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: Se logró


obtener un seguimiento del 100%, en mortalidad por Desnutrición Global en menores
de 5 años de acuerdo a la implementación del plan de acción de Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Y según lo solicitado en el Resolución 518 del 2015, como
también se logró obtener para el municipio el proyecto de Desparasitación que se
aplicó a estudiantes de la zona rural.

5.- DIMENSION DE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y


REPRODUCTIVOS: Se logró mantener el 100% de Mortalidades Maternas Evitables,
se mantuvo la tasa de fecundidad en mujeres adolescentes. Se fortaleció la
Estrategia Intersectorial de Servicios de Salud Amigables para Jóvenes y
Adolescentes.

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6.- DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: Se


realizó seguimiento y verificación a los Biológicos del Plan de Inmunización Ampliado
de Vacunación cumpliendo con las Estrategias a realizar mas no con los Indicadores
a realizar por la Base de Datos del DANE, la cual no está acorde la población actual
del Municipio y por ende no se ha podido cumplir con el 100%.

7.- DIMENSION AMBITO LABORAL: se caracterizó la población formal e informal a


través del censo sanitario, implementación de encuestas al sector Transporte
-municipal con su respectivo diagnóstico, se capacito a los habitantes de la zona
urbana en temas de Enfermedades laborales, manejo de herramientas manuales y
afiliación a riesgos Laborales del municipio de Aipe.

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8.- DIMENSION SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIA Y DESASTRES: Se logró el


100% del Plan Sectorial del Gestión del Riesgo en Salud, durante la vigencia 2017
se realizó un total de 6 Respuestas en Salud con ocasión de las temporadas
emitidas por la Secretaria de Salud Departamental por: Movimientos sísmicos,
semana santa, Temporada Sampedrina, Temporada de lluvias, Ferias Equinas Grado
B Comercial y Ganadera, Temporada Decembrina. Se Verificaron 8 Planes de
Contingencia y se realizó 4 jornadas de Donación de Órganos.

Se realizó uno de los dos Simulacros programados en el cuatrienio.

9.- DIMENSION TRANSVERSAL DE GESTION DIFERENCIAL DE LA POBLACION


VULNERABLE: Se mantuvo la tasa de nacidos vivos de mortalidad infantil,
acompañado de la implementación de las Estrategias dirigidas a la población infantil
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como lo son IAMI (Institución Amiga de la Mujer y la Infancia), y AIEPI (Atención


Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia).

En Discapacidad se realizó 4 Comités Municipales de Discapacidad.

En cuanto al Adulto Mayor se cumplió con el plan de acción del Programa de


Subsidios de Colombia mayor, El municipio de Aipe cuenta con 877 adultos mayores
que gozan del beneficio económico brindado cada 2 meses. Adicionalmente se
encuentran en base datos de priorización o espera 401 adultos mayores.

Durante el año 2017 ingresaron 80 adultos mayores nuevos a disfrutar del subsidio
monetario. Lográndose significativamente la apertura de centros de pago en la zona
rural, El Ministerio de la Protección Social certifico al Municipio con un Porcentaje de

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ejecución de 100 % cumpliendo así con el total de cupos asignados para el


Municipio.

Se dio continuidad a la Atención Integral de los Adulto Mayores del Centro de


Protección del Adulto Mayor del Municipio, según Contrato Interadministrativo 004 de
2017 con la E.S.E Hospital San Carlos. De igual forma es importante resaltar que la
Administración Municipal a través de la Resolución 377 de 2017, destino el inmueble
ubicado en la Calle 4ª N°. 8-86, con un área de 299.0 M2, como Centro TEMPORAL
de Protección al Adulto Mayor del Municipio.

Se articuló con la Gobernación del Huila en la ejecución del programa La Voz de los
Abuelos que beneficio a 100 Adultos Mayores

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El Municipio fue participe del Encuentro Departamental de Adultos Mayores ¨Nuevo


Comienzo otro Motivo para Vivir en el Municipio de Rivera, donde gracias al apoyo
de entidades públicas y privadas pudo participar un total de 08 Adultos Mayores, de
los cuales 01 fue seleccionado a participar del Encuentro Nacional del Adulto Mayor
en San Andrés Islas.

10.- DIMENSION DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA


LA GESTION DE LA SALUD: esta dimensión abarca los procesos y procedimientos
del Régimen Subsidiado y el sistema de vigilancia en salud pública.

En Aseguramiento:

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- A corte de 31 de diciembre el Municipio cuenta con 15.732 Afiliados al


Régimen Subsidiado, de los cuales 11.071 son de la Zona Urbana y 4.661 de
la Zona Rural.
- Se logró la cobertura de la Población Pobre No Asegurada (PPNA).
- A corte de 31 de diciembre el Municipio cuenta con 2370 Afiliados al Régimen
Contributivo.
- Se realizaron los pagos de los recursos según la Secretaria Departamental de
Salud y el Ministerio del Protección Social.

En Vigilancia Epidemiológica:
Se realizaron 10 visitas de campo a eventos de interés en salud pública, 11 comités
de vigilancia Epidemiológica ¨COVE¨ municipales y 4 Comités De Vigilancia
Epidemiológica Comunitaria ¨COVECOM¨.

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ACTIVIDAD ACCION DESARROLLADA PORCENTAJE

Acompañamiento en Monitoreos a expendios 3 Monitoreos a expendios de alimentos y bebidas 100%


de alimentos, temporada ferias, conciertos,
san pedro.

Acompañamiento en Monitoreos a expendios 4 Monitoreos para un total de 41 visitas 94%


de bebidas alcohólicas.

Control a expendios de carnes. 2 controles a un total de 32 visitas 96%

Capacitaciones en normatividad sanitaria 30 manipuladoras de las diferentes sedes. 92%


2674 en relación a manipulación de Capacitación a 50 personas temporada de ferias.
alimentos.

Desnaturalización de productos decomisados 1 desnaturalización de 8 arrobas de canal de carne 100%


por policía nacional.

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Control a expendios de pescado, temporada 5 establecimientos vigilados 100%


Semana Santa.

3.6. SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

En el transcurso del año se celebraron contratos como:

CONTRATO VALOR

Mudanza, cargue y descargue de materiales de las


Sedes Educativas de la I.E. “Jesús María Aguirre Charry” $ 20.000.000
Compraventa de herramientas tecnológicas (tabletas)
Para las I.E. del municipio de Aipe – Huila $353.080.000
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Programa de Restaurante escolar para los estudiantes de la


I.E. Agropecuaria de Aipe, Sede Principal, Sede los Cauchos,
Sede Buenos Aires y Sede Praga. $77.637.900
- Aporte municipio $72.237.900
- Aporte asociación padres de familia $5.400.000
- 60 días calendario escolar
Adición No. 001 de 2017 Restaurante escolar $38.818.950
- Aporte municipio $36.118.950
- Aporte Asociación padres de familia $2.700.000
- 30 días calendario escolar
Servicio de transporte escolar para los alumnos de las
I.E. Jesús María Aguirre Charry, Agropecuaria de Aipe
La Ceja Mesitas, Santa Rita área rural municipio Aipe
41 días calendario escolar $371.685.17
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Cofinanciación del programa de alimentación escolar


Por parte de los 35 municipios no certificados en Educación $803.664.945
Compraventa de menaje para el fortalecimiento del Restaurante
Escolar de la I.E. Agropecuaria de Aipe – Huila $20.474.627
Arrendamientos de inmuebles destinados prestación de servicio
Público Educativo.
- Resolución No. 198 de 2017 I.E. la Ceja Mesitas $9.356.800
- Resolución No. 197 de 2017 I.E Santa Rita $72.285.000
Recursos de Calidad
- Resolución No. 269 I.E. Jesús María Aguirre Charry $262.885.580
- Resolución No. 270 de 2017 I.E. Agropecuaria de Aipe
$35.599.089
- Resolución No. 271 I.E la Ceja Mesitas $19.800.676
- Resolución No. 272 de 2017 I.E Santa Rita $43.182.327
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Construcción de parque Infantil


Municipio de Aipe Departamento del Huila, $121.323.545
Convenio de Asociación No. 004 de 2017 $83.752.000
- Aporte municipio $80.752.000
- Aporte Fundacoopeaipe $3.000.000
Contratar los servicios para realización de eventos navideños $20.600.000
Contrato Interadministrativo No. 007 de 2017 $206.397.686
- Otro si al convenio interadministrativo No.007 de 2017 $100.000.000
Realización de actividades deportivas de fin de año $20.600.000
Realización del campeonato escolar de futbol sala $18.000.000

El día 15 de agosto de 2017, la licenciada YAKELINE MARTINEZ, presenta


voluntariamente su carta de renuncia del cargo de Secretaria de Educación, Cultura
y Deporte. Desde el día 15 de agosto de 2017 hasta el día 01 de septiembre de
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2017, la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte quedo a Cargo del señor


JOVANY ORTIZ PERDOMO, Secretario de Hacienda. El día 01 de septiembre de
2017, el señor Alcalde en sus facultades nombra en reemplazo de la licenciada
YAKELINE MARTINEZ, al Especialista LUIS CÁRDENAS GARZÓN, quien asumió
el cargo el día 01 de Septiembre de 2017.

3.7. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE


Proyectos gestionados ante la empresa ECOPETROL.

 Solicitud de materiales cesión sin costo, tubería petrolera de tres (3) pulgadas
para obras de arte e infraestructura urbana y rural en el municipio de Aipe -
departamento del Huila.

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 Solicitud de materiales, 1.600 m lineales de tubería petrolera resistente para la


construcción y mantenimiento de los puentes peatonales en el sector rural del
municipio de Aipe - departamento del Huila
 Adquisición de vehículos automotor para el desarrollo de las diferentes
actividades agropecuarias de infraestructura vial y atención a emergencias y
desastres en el municipio de Aipe – departamento del Huila.

Aprobado cuatro vehículos (un carro tanque, una van mercedes Benz, dos
camionetas doble cabina)

Contratos y/o convenios ejecutados año 2017.


 Realización de la XXV feria exposición equina grado B y feria comercial
ganadera en el municipio de Aipe los días 09, 10 y 11 de junio de 2017.

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 Aunar esfuerzos y recursos necesarios para el mejoramiento de la


infraestructura de secado de café para el municipio de Aipe - departamento
del Huila.
 Caracterización e inventario del arbolado y las zonas verdes en los espacios
públicos del casco urbano del municipio de Aipe - departamento del Huila.
 El promitente vendedor promete transferir a título de compraventa al
promitente comprador el derecho de dominio y de posesión que tiene y ejerce
sobre el predio denominado “lote porvenir” identificado con número de
matrícula inmobiliaria N° 200-167207 ubicada en la vereda La Unión sector
Porvenir de la zona rural del municipio de Aipe.

Programa de asistencia técnica integral agropecuaria.


 Programa de mejoramiento mediante la implementación de la inseminación
artificial a término fijo (I.A.T.F) y control sanitario de las unidades
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ganaderas como seguimiento al proyecto de mejoramiento genético (325


visitas realizadas)
 Realización de la caracterización y diagnóstico de las unidades productivas
de la zona rural del municipio. (22 predios visitados)

AMBIENTAL
 Asesoría en los diferentes procesos ambientales para el cumplimiento de
medidas de mitigación y compensación ambiental.
 Capacitaciones y talleres para la socialización de la Resolución 2238 de 2017
emitida por la Corporación Autónoma regional del Alto magdalena, manejo del
suelo, manejo de sustancias peligrosas, manejo de residuos sólidos, control
de quemas, contaminación del suelo y agua, dirigido a las comunidades de las
veredas Buenos Aires, Santa Rita, El Castel.
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 Donación de 900 plántulas para el desarrollo de actividades de ornato y


reforestación de zonas de desprotegidas en la zona rural y urbana del
Municipio de Aipe
 Apoyo a los aprendices del Técnico ambiental en programas sociales de
recolección y limpieza de residuos sólidos con en los ríos Aipe y Bache,
mediante la entrega de elementos como (bolsas, guantes, tapabocas).
 Jornada de limpieza Aipe Limpio, con la participación de los trabajadores de
la Administración, estudiantes, manos a la Paz.
 Ejecución de programa de servicio social con los estudiantes de los grados
11, en la recuperación de parques y zonas verdes del municipio.

1. Programas de formación y capacitación complementaria convenio con el


SENA

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N° FECHA TIEMPO
N° NOMBRE CAPACITACION
PERSONAS INICIO /HORAS
1 Básico de contabilidad costos y presupuesto 30 20/05/2017 40 HORAS
2 Implementación de sistemas de gestión de la
40 08/03/2017 50 HORAS
seguridad y salud en el trabajo
3 Muñequería navideña 30 05//09/2017 80 HORAS
4 Paleteros y señalizadores viales 90 18/10/2017 80 HORAS
5 Proceso de inseminación artificial 25 06/10/2017 40 HORAS
6 Pintura sobre madera para población adulto mayor 30 15/09/2017 40 HORAS
7 Seguridad vial 70 20/10/2017 60 HORAS
8 Técnico integral a la primera infancia 30 06/07/2017 9 MESES
9 Formulación de planes y programas de gestión
60 20/11/2017 60 HORAS
integral de residuos solidos
TOTAL 405

 Apoyo en la articulación con la agencia pública de empleo del Sena para que
la comunidad tenga la oportunidad inscribir su hoja de vida en la plata forma,
se atendieron.

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Promoción y difusión de los sitios turísticos del municipio de Aipe


 Rescate y mantenimiento de los sitios turísticos y arqueológico del Municipio
de Aipe
 Participación en el proceso de formación de los exploradores del Secreto en el
Bosque Seco tropical, en marcado dentro del proyecto de Bosque secos
tropical, apoyado por la corporación Biocomercio y el PNUD, CAM y el
Municipio de Aipe.
 Organización y legalización de la asociación de barequeros del municipio de
Aipe
 Renovación de los Nuevos Certificado del Si Minero, certificado Ambiental y
cartelización de los Miembros de la Asociación que vienen desde la Fundación
de La misma desde 2015.
 Se carne tizaron 47 socios y Barequeros Autorizados.
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 se entrega el Nit 901.011.492-6 de la Dian propio de la Asociación.

Proyecto formulados y alcanzados en el año 2017


Formulación proyectos:
 Proyecto de implementación de una granja avícola productora de huevos para
población discapacitada del municipio de Aipe Huila
 Proyecto de implementación de una granja avícola productora de pollos de
engorde para familias víctimas de la violencia en el municipio de Aipe Huila
 Fortalecimiento institucional en el colegio agropecuario de Aipe-mediante el
establecimiento de sistemas productivos y ambientales (sector agrícola y
pecuario) para mejorar la competitividad educativa en los estudiantes del
municipio de Aipe-vereda Praga - departamento del Huila.

Aprobados
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 Solicitud de materiales 1.600 m lineales de tubería petrolera resistente para la


construcción de los puentes peatonales en el sector rural del municipio de
Aipe - departamento del Huila.
 Solicitud de materiales sesión sin costo, tubería petrolera de tres (3) pulgadas
para obras de arte e infraestructura urbana y rural en el municipio de Aipe -
departamento del Huila.
 Solicitud de materiales, tubería petrolera sesión sin costo para la
reconstrucción de la infraestructura locativa de los corrales en el sector rural
del municipio de Aipe-departamento del Huila.
 Adquisición de vehículos automotor para el desarrollo de las diferentes
actividades agropecuarias de infraestructura vial y atención a emergencias y
desastres en el municipio de Aipe – departamento del Huila

Actividades ejecutadas:
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 Construcción de puente peatonal sobre el brazuelo del rio Magdalena vereda


la Manga sector La Isla.
 Construcción puente peatonal sobre el brazuelo rio Magdalena sector La Isla
vereda San Antonio bajo.
 Adecuación de la casa del adulto mayor del municipio de Aipe.
 Adecuación de la ciudadela estudiantil del municipio de Aipe.

4. Contratación
A continuación, se relaciones los contratos ejecutados en la vigencia 2017.

Estado Valor ejecutado


Nombre o Contratista
Objeto de la No (millones de Observaciones
razón Nombre o interventor Ejecutado
obra pública Ejecutado pesos)
social razón social (Marque X)
(Marque X)
Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes ENERO y el día 31 del mes DICIEMBRE
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Contrato de
obra para
realizar la Yeison
Yeison Javier
demolición Javier
Garzón N.A. X $ 11`360.842 Liquidado
de la Garzón
Burgos
edificación Burgos
existente de
policía Aipe
Construcción
pista de
patinódromo
Unión
en el Consorcio Se ha ejecutado
temporal Diana Patricia
Municipio de escenarios X $ 234`977.454,78 el 40% de la
Aipe vive Leyva
Aipe, -región centro obra
deporte
Departament
o del Huila”

Construcción Consorcio Carlos Alberto Departamento X 0 A la fecha no se


vías urbanas vías Aipe Angarita de la ha iniciado la
(altos de la 2017 Riaños prosperidad obra por no
floresta) en el social (DPS) haber Acta de

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Municipio de
Inicio por parte
Aipe,
de la
Departament
Interventoría
o del Huila.
Construcción
A la fecha no se
del comando
ha iniciado la
de la policía
Consorcio obra por no
del Municipio Consorcio
Aníbal Salazar interventoría X 0 haber Acta de
de Aipe”. por CP 2017
SEDES Inicio por parte
el sistema de
de la
precio
Interventoría
unitario fijo.”
Construcción
parque Unión
infantil en el temporal A la fecha no se
Oscar Ivan
Municipio de arcon N.A. X 0 ha iniciado la
Bonilla Charry
Aipe, parque Obra
Departament infantil
o del Huila.

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ANEXO No. 1 RELACION CONTRATOS 2017


No CONTRATISTA DEP OBJETO PLAZO VALOR CONTRATO
PRESTACIÓN DEL SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN ASESORÍA JURÍDICA Y
1 ALFONSO QUIMBAYA SGG ADMINISTRATIVA ASÍ COMO EN LOS PROCESOS 6 MESES $ 33.000.000
CONTRACTUALES QUE SE DESARROLLEN EN EL
MUNICIPIO DE AIPE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL EN LA
ASESORÍA DE LA ELABORACIÓN DE PROCESOS
CARLOS EDUARDO
2 SGG PRE CONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y 6 MESES $ 24.000.000
DIAZ GUTIERREZ
POST CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE AIPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN LA ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA EN
3 SARA LUCIA VARGAS SGG 6 MESES $ 18.000.000
LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE AIPE

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA


MARIBEL CHARRY GESTION ADMINISTRATIVA EN LOS DIFERENTES
4 SGG 6 MESES $ 9.000.000
RINCÓN PROCESOS DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE – HUILA
PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES EN
LA ASESORÍA JURIDICA EN MATERIA Y
ENRIQUE HERRERA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA ENTIDAD EN
5 SGG 6 MESES $ 18.000.000
LUCUARA LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES Y
PENALES QUE SE ADELANTEN EN CONTRA O EN
FAVOR DEL MUNICIPIO DE AIPE
6
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA
GESTIÓN PARA ATENDER DIFERENTES
ACTIVIDADES DE CARÁCTER ORGANIZACIONAL
DANY BAHAMON PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO DEL
7 SGG 5 MESES $ 9.000.000
DUSSAN SEÑOR ALCALDE Y SECRETARIO GENERAL Y DE
GOBIERNO, ASI COMO LA PARTICIPACION Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE
AIPE – HUILA

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PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES


PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA
ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CARTERA
FERNANDO PEREZ
8 SH INTERNA DEL MUNICIPIO PARA EL COBRO DE 1 MES $ 16.900.000
QUESADA
OBLIGACIONES DINERARIAS Y DEMAS A FAVOR
DEL MUNICIPIO DE AIPE - DEPARTAMENTO DEL
HUILA.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL APOYO EN GESTION DE COBRO DEL
IMPUESTO ICA SOBRE TODOS AQUELLOS
POTENCIALES CONTRUBUYENTES QUE HAYAN O
SE ENCUENTREN DESARROLLANDO
ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO DE
SOLUCIONES
INDUSTRIA Y COMERCIO, INCLUNDO A LAS 24
9 LEGALES SGG $0
EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA EXTRACCION MESES
INTEGRALES
DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES,
COMO TAMBIEN PARA TRAMITAR EL COBRO A
TRAVES DEL FONDO DE AHORRO Y
ESTABILIZACIÓN PETROLERA, DE
CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO TRIBUTARIO
MNICIPAL

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PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA


MARIA ISABEL LASSO SEC GESTION EN EL DESARROLLO AL PROGRAMA
10 6 MESES $ 9.600.000
DELGADO D PUNTO VIVE DIGITAL MUNICIPIO DE AIPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
REALIZANDO LA EJECUCION Y EL SEGUIMIENTO
SEC AL PROGRAMA DE SUPERACION DE LA POBREZA
11 YOLANDA MEDINA 2 MESES $ 4.000.000
D EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS –
MAS FAMILIAS EN ACCION EN EL MUNICIPIO DE
AIPE-DEPARTAMENTO DEL HUILA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO
PARA LA ATENCION DE LA POBLACION INCLUIDA
DIANA MILENA SEC
12 EN EL PROGRAMA DE SUPERACION DE LA 3 MESES $ 3.600.000
CAPERA D
POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED
UNIDOS- MAS FAMILIAS EN ACCION DEL
MUNICIPIO DE AIPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA
13 JAVIER RICARDO SP PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 4 MESES $ 10.000.000
CAMACHO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE AIPE -

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HUILA

PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN LA


YULY ESPERANZA
14 SGG ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 3 MESES $ 11.250.000
ROJAS MORALES
MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN
LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ATENCION AL
15 BETTY MARTINEZ SPS 5 MESES $ 9.000.000
CIUDADANO EN LA SECRETARIA DE
PROTECCION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AIPE –
DEPARTAMENTO DEL HUILA
16 FABIAN PEREZ SH PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 6 MESES $ 18.000.000
LOSADA COMO ASESOR DE PRESUPUESTO Y APOYO EN
LA RECOLECCIÓN, ELABORACIÓN Y ENVÍO DE
LOS INFORMES (CGR-CHIP, FUT-CHIP,
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL, SIRECI-CGR, S
Y CUENTA ÚNICA - SGR) DEL MUNICIPIO DE AIPE
- HUILA A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL
Y VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA

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DEL MUNICIPIO DE AIPE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA


GESTION EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
QUE FORTALEZCAN LA ATENCIÓN EN LAS
17 LAURA DANIELA SGG OFICINAS DE ATENCIÓN DEL RIESGO DE 3 MESES $ 3.600.000
DESASTRES Y LA ATENCION INTEGRAL A LAS
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL
MUNICIPIO DE AIPE – HUILA
18 YEISON CHARRY SI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 6 MESES $ 18.000.000
DIAZ PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DE LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE SE DERIVEN DE LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
RELACIONADOS CON EL MEJORAMIENTO DEL
EQUIPAMENTO MUNICIPAL, QUE EN LA
ACTUALIDAD ADELANTA EL MUNICIPIO DE AIPE –

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HUILA Y LAS DEMA INHERENTES AL OBJETO


CONTRACTUAL.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES


APOYANDO A LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA EN LA CUANTIFICACIÓN Y
EDUARDO DUSSAN VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
19 SI 6 MESES $ 15.000.000
RODRIGUEZ RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS QUE
ADELANTE EL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
CAROLINA SUAREZ GESTION EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y
20 SH 2 MESES $ 2.400.000
SUAREZ OPERATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA
DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE AIPE

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN


LA ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y
CONOCIMIENTOS EN NORMAS
CARMEN JAIMINE
21 SH INTERNACIONALES DE INFORMACION 6 MESES $ 18.000.000
MOSQUERA
FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO y PRIVADO
DE CONFORMIDAD A LA LEY 1314 DE 2009 AL
MUNICIPIO DE AIPE HUILA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
MARIA PAULA EN LA VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA ACORDES
22 SPS 2 MESES $ 3.000.000
GALINDO CON EL SIVIGILA, PASIVI Y LA DIMENSION DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES, EN EL MUNICIPIO
DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA”
PRESTACIÓN DEL SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN ASESORÍA JURÍDICA EN
LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE
23 CONSELES SAS SGG 2 MESES $ 8.000.000
COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA,
DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE
CONTRATACION

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PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS


PROCESOS DE GESTION Y ACTIVIDADES
NORELI FUENTES
24 SGG OPERATIVAS EN LA DISTRIBUCION DEL 2 MESES $ 2.600.000
PABON
INVENTARIO EN EL ALMACEN MUNICIPAL DE AIPE
– HUILA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA ASESORIA JURIDICA EN MATERIA JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD EN LA
25 DANIEL CARDOZO SGG JURISDICCION ADMINISTRATIVA, LABORAL Y 6 MESES $ 24.000.000
CIVIL, ADEMAS DE ASUMIR LA REPRESENTACIÓN
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MNICIPIO DE
AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES
ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO
JUAN CARLOS
26 SP PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE 2 MESES $ 6.000.000
GUTIERREZ
LA SECRETARIA DEL ÓRGANO COLEGIADO DE
ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN MUNICIPAL DE
AIPE – OCAD AIPE

MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE


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NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA


GESTION PARA LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DEMÁS
SERGIO DAVID FUNCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO
27 SP 2 MESES $ 3.400.000
RAMOS DEL BANCO DE PROYECTOS EN LA SECRETARIA
DE PLANEACION Y LA SECRETARIA TECNICA DEL
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y
DECISION OCAD DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN
TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON LA
YOMAIRA VARGAS VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE
28 SH 4 MESES $ 5.600.000
RUBIANO DE DATOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, Y DEMÁS OBLIGACIONES EN LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
AIPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES


COMO INGENIERO RESIDENTE, APOYANDO A LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
OBRAS QUE SE REALICEN EN LA EJECUCIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN No. 01 DE 2016,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y
JAVIER LASSO
29 SI HOCOL S.A., CUYO OBJETO ES “AUNAR 2 MESES $ 8.000.000
PASCUAS
ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE
COOPERACIÓN Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL
CALLEJON, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE
- HUILA.
30 JAVIER FERNANDO SI PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA 2 MESES $ 2.720.000
LEON GESTIÓN COMO AUXILIAR DE LA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AIPE, UTILIZADA
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COLABORACION No. 001 DE 2016 “INTERVENCION
Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL

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MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO


ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL


TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLE Y
TODO LO QUE SE REQUIERA EN LA CAMIONETA
NISSAN, DE PLACAS TBY 142, COLOR BLANCO,
SERVICIO PUBLICO, DOPBLE CABINA, DIESEL,
UTILIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
AIPE EXPRES -
DE COLABORACIÓN No. 001 DE 2016 “AUNAR
31 HECTOR FLAVIO SI 2 MESES $ 8.400.000
ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE
RAMIREZ
COOPERACION Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA


GESTIÓN COMO REGULADOR DE TRANSITO,
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COLABORACION No. 001 DE 2016 “AUNAR
ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE
ROBBER CHARRY
32 SI COOPERACION Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y 2 MESES $ 2.720.000
RINCON
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A
33 CARLOS ALBENIS SI PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA 2 MESES $ 3.920.000
GARZON GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA RETRO
EXCAVADORA KOBELCO, ADSCRITA AL PARQUE
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AIPE, PARA LA
EJECUCION DEL CONVENIO DE COLABORACION
No. 001 DE 2016 “AUNAR ESFUERZOS Y
DESARROLLAR MECANISMOS DE COOPERACION
Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ECONOMICO
PARA LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA
VIA DE ACCESO A LA VEREDA EL CALLEJON,

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ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”,


CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y
HOCOL S.A

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA


GESTIÓN COMO REGULADOR DE TRANSITO # 2,
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COLABORACION No. 001 DE 2016 “AUNAR
ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE
NEMESIO QUIROGA
34 SI COOPERACION Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y 2 MESES $ 2.720.000
RAMIREZ
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES


PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES
ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SECRETARIA
TÉCNICA DEL ÓRGANO COLEGIADO DE
35 ORMALIA VARGAS SP ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD, EN EL 4 MESES $ 12.000.000
MANEJO DEL APLICATIVO DE GESTIÓN PARA EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON
RECURSOS DEL SGR DEL MUNICIPIO DE AIPE-
HUILA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA
JAIME DELGADO GESTIÓN PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE
36 SGG 3 MESES $ 3.000.000
GUTIERREZ INGRESO DEL PUBLICO A LAS DEPENDENCIA DE
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AIPE
37 MINY YOJANA SPS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 5 MESES $ 9.000.000
MEDINA EL AREA DE LA PSICOLOGIA PARA QUE REALICE
HERRERA EN LA COMISARIA DE FAMILIA LA ASESORIA Y
APOYO PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS DEL
MUNICIPIO DE AIPE CON PROBLEMÁTICAS EN
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ABUSO SEXUAL Y

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CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA


GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, DEFENSA
Y PROTECCIÓN AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
CARLOS MARIO AIPE-HUILA Y/O A SU NÚCLEO FAMILIAR CON EL
38 SGG 2 MESES $ 3.600.000
ORTIZ DIAZ FIN DE IMPEDIR QUE SEAN OBJETO DE
AGRESIONES O ACTOS DELICTIVOS Y PREVENIR
SITUACIONES DE RIESGO CONTRA SU
INTEGRIDAD FÍSICA Y PERSONAL

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DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA


GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE
INSPECCION Y CUIDADO EN HORARIO DIURNO
DE LA MAQUINARIA QUE REPOSA EN EL GARAJE
MUNICIPAL, UTILIZADA PARA EL DESARROLLO
HUMBERTO ARIAS
39 SI DEL CONVENIO DE COLABORACION No. 001 DE 2 MESES $ 2.000.000
OLAYA
2016 “INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA
VIA DE ACCESO A LA VEREDA EL CALLEJON,
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y
HOCOL S.A”.
40 CARLOS ROA ROA SI PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA 2 MESES $ 3.120.000
GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA VOLQUETA
DE PLACAS OZN 066, DE PROPIEDAD DEL
PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AIPE,
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COLABORACION No. 001 DE 2016 “AUNAR
ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE
COOPERACION Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA

MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE


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NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
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VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL


MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A

41 JESUS SANCHEZ SI PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA 2 MESES $ 3.120.000


MONTES GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA VOLQUETA
DE PLACAS OZN 074, DE PROPIEDAD DEL
PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AIPE,
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COLABORACION No. 001 DE 2016 “AUNAR
ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE
COOPERACION Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE
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ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA


GESTIÓN COMO INSPECTOR DE OBRAS, EN
DESARROLLO DEL CONVENIO DE
COLABORACION No. 001 DE 2016 “AUNAR
ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE
JAVIER JIMENEZ
42 SI COOPERACION Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y 2 MESES $ 3.120.000
HORTA
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A

MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE


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NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
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Teléfono: 8389005-8389368 Ext107
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYANDO A LA


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA
COORDINACION DEL PARQUE AUTOMOTOR Y
MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE AIPE, UTILIZADO PARA LA
EJECUCION DEL CONVENIO DE COLABORACION
OSCAR MORA No. 001 DE 2016 “AUNAR ESFUERZOS Y
43 SI 2 MESES $ 3.600.000
QUIROGA DESARROLLAR MECANISMOS DE COOPERACION
Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ECONOMICO
PARA LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA
VIA DE ACCESO A LA VEREDA EL CALLEJON,
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y
HOCOL S.A

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DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA


GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DE
PROPIEDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL
MUNICIPIO DE AIPE, PARA LA EJECUCION DEL
CONVENIO DE COLABORACION No. 001 DE 2016
FREDY VANEGAS “AUNAR ESFUERZOS Y DESARROLLAR
44 SI 2 MESES $ 3.920.000
GUTIERREZ MECANISMOS DE COOPERACION Y APOYO
TECNICO, LOGISTICO Y ECONOMICO PARA LA
INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
ACCESO A LA VEREDA EL CALLEJON, ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y
HOCOL S.A

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DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA


GESTIÓN COMO OPERADOR DEL VIBRO
COMPACTADOR DINAPAC, ADSCRITO AL PARQUE
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AIPE, PARA LA
EJECUCION DEL CONVENIO DE COLABORACION
No. 001 DE 2016 “AUNAR ESFUERZOS Y
45 IVAN MORA QUIROGA SI DESARROLLAR MECANISMOS DE COOPERACION 2 MESES $ 1.860.000
Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y ECONOMICO
PARA LA INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA
VIA DE ACCESO A LA VEREDA EL CALLEJON,
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y
HOCOL S.A

MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE


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DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA


GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA VOLQUETA
DE PLACAS OZI 985, DE PROPIEDAD DEL
PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AIPE,
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COLABORACION No. 001 DE 2016 “AUNAR
ALEX JAVIER
46 SI ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE 2 MESES $ 3.520.000
GARZON
COOPERACION Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A

MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE


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NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
Teléfono: 8389005-8389368 Ext107
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DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA


GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE
INSPECCION Y CUIDADO DE LA
RETROEXCAVADORA COBELCO QUE SE
ENCUENTRA EN EL LUGAR DONDE SE EXTRAE
EL RECEBO UTILIZADO PARA EL DESARROLLO
DEL CONVENIO DE COLABORACION No. 001 DE
ANIBAL TOVAR
47 SI 2016 “AUNAR ESFUERZOS Y DESARROLLAR 2 MESES $ 2.320.000
CAMACHO
MECANISMOS DE COOPERACION Y APOYO
TECNICO, LOGISTICO Y ECONOMICO PARA LA
INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
ACCESO A LA VEREDA EL CALLEJON, ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y
HOCOL S.A

MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE


ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE Version 01 MUNICIPIO DE AIPE
NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
Teléfono: 8389005-8389368 Ext107
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DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA


GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE
INSPECCION Y CUIDADO EN HORARIO
NOCTURNO DE LA MAQUINARIA QUE REPOSA EN
JHON GENER EL GARAJE MUNICIPAL, UTILIZADA PARA EL
48 ANDRADE SI DESARROLLO DEL CONVENIO DE 2 MESES $ 2.000.000
CORREDOR COLABORACION No. 001 DE 2016 “INTERVENCION
Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A
49 UBERNEY ANDRADE SI PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA 2 MESES $ 2.720.000
CORREDOR GESTIÓN COMO AUXILIAR DEL
VIBROCOMPACTADOR DINAPAC, ADCRITO AL
PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AIPE,
UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO
DE COLABORACION No. 001 DE 2016
“INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
ACCESO A LA VEREDA EL CALLEJON, ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y

MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE


ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE Version 01 MUNICIPIO DE AIPE
NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
Teléfono: 8389005-8389368 Ext107
Email: secretaria.planeación@aipe-huila.gov.co Página 150 de 319

DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

HOCOL S.A

50 ALVARO CANACUE SI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 2 MESES $ 1.160.000


GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE
INSPECCION Y CUIDADO DEL
VIBROCOMPACTADOR DINAPAC, LA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR Y LA
MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA VIA EL
CALLEJON, UTILIZADA PARA EL DESARROLLO
DEL CONVENIO DE COLABORACION No. 001 DE
2016 “AUNAR ESFUERZOS Y DESARROLLAR
MECANISMOS DE COOPERACION Y APOYO
TECNICO, LOGISTICO Y ECONOMICO PARA LA
INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
ACCESO A LA VEREDA EL CALLEJON, ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”,
MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE
ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE Version 01 MUNICIPIO DE AIPE
NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
Teléfono: 8389005-8389368 Ext107
Email: secretaria.planeación@aipe-huila.gov.co Página 151 de 319

DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y


HOCOL S.A

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES


JORGE ENRIQUE PARA LA ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO
51 LEMUS SGG INSTITUCIONAL EN LA ESTRATEGIA DE 2 MESES $ 4.400.000
ORTIZ GOBIERNO EN LINEA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
DE AIPE HUILA

MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE


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NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
Teléfono: 8389005-8389368 Ext107
Email: secretaria.planeación@aipe-huila.gov.co Página 152 de 319

DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA


GESTIÓN COMO OPERADOR DEL
RETROEXCAVADOR CASSE, DE PROPIEDAD DEL
PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AIPE,
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COLABORACION No. 001 DE 2016 “AUNAR
52 JAIRO CHARRY SI ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE 2 MESES $ 3.520.000
COOPERACION Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA
VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A
53 OSCAR HERNAN SI PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA 2 MESES $ 2.720.000
CHARRY DIAZ GESTIÓN COMO REGULADOR DE TRANSITO # 3,
PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COLABORACION No. 001 DE 2016 “AUNAR
ESFUERZOS Y DESARROLLAR MECANISMOS DE
COOPERACION Y APOYO TECNICO, LOGISTICO Y
ECONOMICO PARA LA INTERVENCION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA

MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE


ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE Version 01 MUNICIPIO DE AIPE
NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
Teléfono: 8389005-8389368 Ext107
Email: secretaria.planeación@aipe-huila.gov.co Página 153 de 319

DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

VEREDA EL CALLEJON, ZONA RURAL DEL


MUNICIPIO DE AIPE – HUILA”, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE AIPE Y HOCOL S.A

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN


ASESORIA ESPECIALIZADA SOBRE EL
DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
CARLOS ALBERTO
SDE AGROPECUARIOS CON ENFASIS EN EL SERVICIO
CERQUERA 6 MESES $ 18.600.000
S DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL PARA
MEDINA
EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y
RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIO
54 AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE AIPE (H).
55 MARIO TOVAR SDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 6 MESES $ 9.000.000
CAPERA S LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO

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SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE AIPE-


DEPARTAMENTO DEL HUILA

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA


CLAUDIA SUSANA GESTION EN TODOS LOS PROCESOS
JACOBO SGG OPERATIVOS DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA 2 MESES $ 3.600.000
MOSQUERA DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL
56 HUILA.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
TITO HURTADO GESTION EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SPS 5 MESES $ 5.500.000
ESCOBAR INSTITUCIONALES EN LA COMISARIA DE FAMILIA
57 DEL MUNICIPIO DE AIPE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
LUZ STELLA EN LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE
BENEDETTI SPS POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES PARA LA 1 MES $ 2.000.000
FERNANDEZ SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA DEL
58 MUNICIPIO DE AIPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES


PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE
YISELA TORRES
SGG FORTALEZCAN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN 4 MESES $ 7.200.000
SANCHEZ
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
59 ARMADO DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN,
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL FONDO
LINA MARCELA ARIAS
SEC EDUCATIVO Y DEMAS ACTIVIDADES DE MANEJO
60 6 MESES $ 8.400.000
D ADMINISTRATIVO Y SISTEMATIZADO EN LA
GUTIERREZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE AIPE
DEPARTAMENTO DEL HUILA

5. Respuestas a las preguntas formuladas

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La administración municipal agradece a la comunidad en general el tiempo que


dedicaron para leer, escuchar y formular preguntas, tendientes con la gestión del
señor Alcalde, por ello, nos permitimos contestar:

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Anexo 1. Ejecución de Ingresos de Rentas e Ingresos 2017

01 enero 2017 hasta 31 diciembre 2017

APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS E


1 INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL 16.074.000.000 28.829.844.419 24.760.364.870 179% 86%
MUNICIPAL
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01 enero 2017 hasta 31 diciembre 2017

APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

11 INGRESOS CORRIENTES 15.727.486.419 20.971.627.217 18.540.300.318 133% 88%


1101 INGRESOS TRIBUTARIOS 3.644.822.419 3.891.256.659 3.107.047.767 107% 80%
1101 01 IMPUESTOS DIRECTOS 302.952.419 317.861.000 309.758.251 105% 97%
1101 0134 circulación y tránsito 100.000 861.000 861.000 861% 100%
1101 0140 PREDIAL UNIFICADO 263.000.000 263.000.000 254.897.251 100% 97%
1101 0140 01 predial unificado vigencia 175.000.000 175.000.000 182.241.520 100% 104%
1101 0140 02 predial unificado vigencias anteriores 88.000.000 88.000.000 72.655.731 100% 83%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

PARTICIPACION CON DESTINACION


1101 0141 39.852.419 54.000.000 54.000.000 135% 100%
AMBIENTAL
participación con destinación ambiental vigencia
1101 0141 01 26.652.419 40.800.000 40.800.000 153% 100%
actual
participación con destinación ambiental vigencia
1101 0141 02 13.200.000 13.200.000 13.200.000 100% 100%
anterior
1101 02 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.341.870.000 3.573.395.659 2.797.289.516 107% 78%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1101 0239 INDUSTRIA Y COMERCIO 1.215.000.000 1.426.532.896 1.445.824.816 117% 101%


1101 0239 01 industria y comercio vigencia actual 1.200.000.000 1.398.716.908 1.418.008.828 117% 101%
1101 0239 02 industria y comercio vigencia anterior 15.000.000 27.815.988 27.815.988 185% 100%
1101 0245 AVISOS Y TABLEROS 1.500.000 1.500.000 470.203 100% 31%
1101 0245 01 avisos y tableros vigencia 1.000.000 1.000.000 380.855 100% 38%
1101 0245 02 avisos y tableros vigencia anterior 500.000 500.000 89.348 100% 18%
1101 0247 publicidad exterior visual 200.000 200.000 0 100% 0%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1101 0249 delineación y urbanismo 2.000.000 3.277.563 3.373.563 164% 103%


1101 0251 ESPECTACULOS PUBLICOS 300.000 300.000 0 100% 0%
1101 0251 01 espectáculos públicos libre destinación 300.000 300.000 0 100% 0%
1101 0255 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 150.000 150.000 50.000 100% 33%
1101 0255 13 rifas 0 0 50.000
1101 0255 14 Juegos permitidos 150.000 150.000 0 100% 0%
1101 0261 SOBRETASA CONSUMO DE GASOLINA MOTOR 530.000.000 548.315.000 548.315.000 103% 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

sobretasa consumo de gasolina motor libre


1101 0261 01 530.000.000 548.315.000 548.315.000 103% 100%
destinación
1101 0263 ESTAMPILLAS 797.220.000 797.220.000 389.005.539 100% 49%
1101 0263 11 estampilla probienestar del adulto mayor 539.720.000 539.720.000 296.291.273 100% 55%
1101 0263 19 estampilla procultura 257.500.000 257.500.000 92.714.266 100% 36%
1101 0265 01 alumbrado público 45.000.000 45.000.000 84.213.332 100% 187%
1101 0265 02 alumbrado público- sin situación de fondos 250.000.000 250.000.000 174.795.584 100% 70%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1101 0269 registro de marcas y herretes 500.000 900.200 900.200 180% 100%
1101 0273 contribución del 5% contratos de obra publica 500.000.000 500.000.000 150.341.278 100% 30%
1101 0298 otros impuestos indirectos 0 0 0
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.082.664.000 17.080.370.558 15.433.252.551 141% 90%
1102 01 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 42.500.000 87.523.538 85.701.011 206% 98%
1102 0101 TASAS 11.000.000 37.681.649 34.586.746 343% 92%
1102 0101 01 tránsito y transporte 0 0 0
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0101 09 plaza de mercado 500.000 500.000 0 100% 0%


1102 0101 11 plaza de ferias 2.000.000 6.250.000 6.250.000 313% 100%
tasa por ocupación de vías, parques y espacios
1102 0101 35 500.000 500.000 529.508 100% 106%
públicos
1102 0101 37 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 6.825.503 6.825.503 100%
1102 0101 37 otras ventas de bienes y servicios 0 6.825.503 6.825.503 100%
1102 0101 39 arrendamientos de ejidos 5.000.000 12.186.576 12.210.165 244% 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0101 41 alquiler maquinaria y equipo 2.000.000 2.000.000 0 100% 0%


1102 0101 43 servicios de transporte escolar 1.000.000 1.000.000 352.000 100% 35%
1102 0101 98 otras tasas 0 8.419.570 8.419.570 100%
1102 0103 MULTAS Y SANCIONES 31.500.000 49.841.889 51.114.265 158% 103%
1102 0103 01 TRANSITO Y TRANSPORTE 10.000.000 11.035.451 9.811.962 110% 89%
1102 0103 0101 recaudo local 1.000.000 2.035.451 2.539.451 204% 125%
1102 0103 0102 recaudo externo 9.000.000 9.000.000 7.272.511 100% 81%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0103 05 multas de control fiscal 0 0 0


1102 0103 07 multas de control disciplinario 0 0 0
1102 0103 09 multas de gobierno o policivas 500.000 1.348.770 1.348.770 270% 100%
1102 0103 09 multas de policía. 0 0 2.095.403
1102 0103 10 comparendo ambiental 0 0 0
1102 0103 11 multas por ocupación de vías 0 0 0
1102 0103 15 INTERESES MORATORIOS 21.000.000 37.457.668 37.858.129 178% 101%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0103 1501 intereses moratorios predial 20.000.000 36.001.350 36.401.811 180% 101%
1102 0103 1502 intereses moratorios industria y comercio 1.000.000 1.456.318 1.456.318 146% 100%
1102 0103 98 otras multas y sanciones 0 0 0
1102 02 TRANSFERENCIAS 11.945.164.000 13.973.307.130 13.292.068.648 117% 95%
1102 0201 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 884.487.000 1.091.673.249 1.092.116.750 123% 100%
1102 0201 01 DEL NIVEL NACIONAL 870.487.000 1.076.304.723 1.076.304.723 124% 100%
1102 0201 0101 DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL 870.487.000 1.076.304.723 1.076.304.723 124% 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0201 010101 sgp. propósito general libre destinación 870.487.000 1.076.304.723 1.076.304.723 124% 100%
1102 0201 03 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 12.000.000 13.368.526 14.329.127 111% 107%
1102 0201 0301 DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL 12.000.000 13.368.526 14.329.127 111% 107%
1102 0201 030101 vehículos automotores 12.000.000 13.368.526 14.329.127 111% 107%
1102 0201 09 cuotas partes pensionales 2.000.000 2.000.000 1.482.900 100% 74%
1102 0203 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 11.060.677.000 12.881.633.881 12.199.951.898 116% 95%
1102 0203 01 DEL NIVEL NACIONAL 11.060.677.000 12.881.633.881 12.199.951.898 116% 95%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0203 0101 DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL 11.060.677.000 12.881.633.881 12.199.951.898 116% 95%
1102 0203 010101 S.G.P.EDUCACION 620.426.000 658.041.363 658.041.363 106% 100%
1102 0203 010101 07 sgp. calidad matricula ssf 327.271.000 361.467.672 361.467.672 110% 100%
1102 0203 010101 08 sgp. calidad gratuidad ssf 293.155.000 296.573.691 296.573.691 101% 100%
1102 0203 010102 sgp rio grande de la magdalena 268.504.000 337.256.009 337.256.009 126% 100%
1102 0203 010102 sgp. alimentación escolar 77.151.000 99.256.260 99.256.260 129% 100%
1102 0203 010102 sgp agua potable y saneamiento básico 958.234.000 1.196.841.317 1.196.841.317 125% 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

SGP PROPOSITO GENERAL FORSOZA


1102 0203 010102 1 1.203.157.000 1.607.649.114 1.611.244.999 134% 100%
INVERSION
1102 0203 010102 103 sgp deporte 63.536.000 118.906.045 118.906.045 187% 100%
1102 0203 010102 105 sgp cultura 47.652.000 89.179.534 89.179.534 187% 100%
1102 0203 010102 198 sgp libre inversión ( otros sectores) 1.091.969.000 1.278.239.990 1.278.239.990 117% 100%
1102 0203 010102 199 sgp conpes primera infancia 0 121.323.545 124.919.430 103%
1102 0203 010103 FONDO LOCAL DE SALUD 7.933.205.000 8.982.589.818 8.297.311.950 113% 92%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0203 010103 01 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 7.538.204.000 8.509.959.860 7.818.168.640 113% 92%
1102 0203 010103 0101 RECURSOS DE LA VIGENCIA 7.538.204.000 8.509.959.860 7.817.981.401 113% 92%
1102 0203 010103 010101 s.g.p. continuidad ssf 2.594.581.000 3.451.217.351 3.451.217.350 133% 100%
1102 0203 010103 010103 fosyga ssf 4.586.623.000 4.140.537.044 3.940.537.044 90% 95%
1102 0203 010103 010104 Coljuegos 75% 44.000.000 62.492.804 62.858.789 142% 101%
1102 0203 010103 010105 recursos del departamento 231.000.000 244.604.587 244.604.587 106% 100%
1102 0203 010103 010106 recursos cajas de compensación 82.000.000 119.552.676 118.763.631 146% 99%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0203 010103 010107 cofinanciación prog.nal de salud sec. central fonpet 0 198.454.000 0 0%
1102 0203 010103 010108 ppna fosyga ssf. 0 293.101.398 0 0%
1102 0203 010103 010198 otros 0 0 0
1102 0203 010103 0102 RECURSOS DE CAPITAL 0 0 187.239
1102 0203 010103 010201 superávit vigencias anteriores 0 0 0
1102 0203 010103 010202 rendimientos financieros 0 0 187.239
1102 0203 010103 02 SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DE 150.541.000 164.149.394 164.150.124 109% 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

SALUD EN LO NO CUBIERTO
1102 0203 010103 0201 RECURSOS DE LA VIGENCIA 150.541.000 164.149.394 164.149.394 109% 100%
1102 0203 010103 020102 s.g.p. aportes patronales sin situación de fondos 150.541.000 164.149.394 164.149.394 109% 100%
1102 0203 010103 020103 Coljuegos 0 0 0
1102 0203 010103 020198 otros 0 0 0
1102 0203 010103 0202 RECURSOS DE CAPITAL 0 0 730
1102 0203 010103 020201 superávit vigencias anteriores 0 0 0
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0203 010103 020297 rendimientos financieros 0 0 730


1102 0203 010103 03 SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA 229.460.000 293.480.564 294.162.252 128% 100%
1102 0203 010103 0301 RECURSOS DE LA VIGENCIA 229.460.000 293.480.564 293.480.564 128% 100%
1102 0203 010103 030101 s.g.p. salud publica 229.460.000 293.480.564 293.480.564 128% 100%
1102 0203 010103 030198 otros 0 0 0
1102 0203 010103 0302 RECURSOS DE CAPITAL 0 0 681.688
1102 0203 010103 030201 superávit vigencias anteriores 0 0 0
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0203 010103 030297 rendimientos financieros 0 0 681.688


1102 0203 010103 030298 otros 0 0 0
1102 0203 010103 04 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD 15.000.000 15.000.000 20.830.934 100% 139%
1102 0203 010103 0401 RECURSOS DE LA VIGENCIA 15.000.000 15.000.000 20.830.934 100% 139%
1102 0203 010103 040101 Coljuegos 25% 15.000.000 15.000.000 20.830.934 100% 139%
1102 0203 010103 0402 RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0
1102 0203 010103 040201 superávit etesa funcionamiento. 0 0 0
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0203 010103 040202 superávit vigencias anteriores 0 0 0


1102 0203 0201 COFINANCIACION 0 0 0
1102 03 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 95.000.000 1.080.235.173 567.812.443 1137% 53%
1102 0301 DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL 0 985.235.173 457.097.105 46%
1102 0301 01 COFINANCIACION 0 975.573.798 457.097.105 47%
1102 0301 01 01 recursos conv. 744/16/coldeportes. 0 585.996.537 410.197.576 70%
1102 0301 01 01 recursos convenio cam 404/2016. 0 41.238.342 20.620.921 50%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 0301 01 02 rec. conv.1578/17 mincultura. 0 14.000.000 7.000.000 50%


1102 0301 01 02 recursos inderhuila res 149/16 0 9.617.233 19.278.608 200%
1102 0301 01 03 recursos conv.no.040/17 transp. escolar. 0 294.721.686 0 0%
1102 0301 01 04 recursos conv. 105/2017. 0 30.000.000 0 0%
1102 0301 05 recursos resol 222/2015 0 9.661.375 0 0%
DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
1102 0303 95.000.000 95.000.000 110.715.338 100% 117%
DEPARTAMENTALES
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

DE ENTIDADES NO FINANCIERAS
1102 0303 01 95.000.000 95.000.000 110.715.338 100% 117%
DEPARTAMENTALES
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS
1102 0303 0103 95.000.000 95.000.000 110.715.338 100% 117%
DEPARTAMENTALES
1102 0303 010303 empresas del sector eléctrico 95.000.000 95.000.000 110.715.338 100% 117%
1102 04 DEL NIVEL NACIONAL 0 1.290.304.717 838.670.450 65%
1102 04 01 recursos mincultura res 0461/17. 0 16.000.000 8.000.000 50%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1102 04 02 rec conv 285/15 dpsfip. 0 446.428.572 5.027.699 1%


1102 04 02 rec. mineducacion res 10702/17. 0 803.664.945 803.664.945 100%
1102 04 03 rec. fedecafe 2017. 0 23.211.200 20.977.806 90%
1102 04 04 recursos conv. banagrario 2017 0 1.000.000 1.000.000 100%
1102 05 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 649.000.000 649.000.000 100%
1102 05 01 otros ingresos no tributarios 0 649.000.000 649.000.000 100%
12 RECURSOS DE CAPITAL 346.513.581 7.858.217.202 6.220.064.552 2268% 79%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1201 RECURSOS DEL CREDITO 0 150.000.000 150.000.000 100%


1201 02 INTERNO 0 150.000.000 150.000.000 100%
1201 02 01 01 crédito infihuila 0 150.000.000 150.000.000 100%
1202 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 346.513.581 7.708.217.202 6.070.064.552 2225% 79%
1202 01 RECURSOS DEL BALANCE 94.000.000 7.176.906.193 5.538.124.582 7635% 77%
1202 0101 RECUPERACION DE CARTERA 94.000.000 94.000.000 19.718.003 100% 21%
1202 0101 03 FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL - 86.000.000 86.000.000 19.478.003 100% 23%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

CAPITAL
1202 0101 0301 foragro 38.000.000 38.000.000 0 100% 0%
1202 0101 0302 fondeur 18.000.000 18.000.000 16.358.003 100% 91%
1202 0101 0303 fondo de vivienda 10.000.000 10.000.000 3.120.000 100% 31%
1202 0101 0304 fondo educativo 20.000.000 20.000.000 0 100% 0%
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL -
1202 0101 05 8.000.000 8.000.000 240.000 100% 3%
INTERESES
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1202 0101 0501 foragro 5.000.000 5.000.000 0 100% 0%


1202 0101 0502 fondeur 1.000.000 1.000.000 0 100% 0%
1202 0101 0503 fondo de vivienda 1.000.000 1.000.000 240.000 100% 24%
1202 0101 0504 fondo educativo 1.000.000 1.000.000 0 100% 0%
1202 0101 98 OTRAS RECUPERACIONES 0 0 0
1202 0103 CANCELACION DE RESERVAS 0 776.473.669 776.473.669 100%
1202 0103 01 vig. expiradas regalías 2015 0 17.523.536 17.523.536 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1202 0103 02 vig. expiradas desahorro fonpet sgp 2015 0 165.198.867 165.198.867 100%
1202 0103 03 vig. expiradas desahorro fonpet 2015 0 164.671.389 164.671.389 100%
1202 0103 04 vig. expiradas 5% c.o.p 2015 0 71.784.098 71.784.098 100%
1202 0103 05 vig. expiradas sgp libre inversión 2015 0 314.015 314.015 100%
1202 0103 06 vig. expiradas rec propios libre destinación 2015 0 122.999.683 122.999.683 100%
1202 0103 07 vig. expiradas margen de comercialización 2015 0 38.955.351 38.955.351 100%
1202 0103 08 vig. expiradas superávit 5% c.o.p 2015. 0 195.026.730 195.026.730 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1202 0105 REINTEGROS 0 116.065.400 116.065.400 100%


1202 0105 01 reintegros rec desahorro fonpet conv. 309/15. 0 116.065.400 116.065.400 100%
1202 0107 SUPERAVIT FISCAL 0 6.190.367.124 4.625.867.510 75%
1202 0107 01 superávit conv. otras entidades. 0 1.501.283.212 329.096.121 22%
superávit fiscal vig anterior rec. forzosa inv. libre
1202 0107 02 0 242.707.174 242.707.174 100%
inversión
1202 0107 03 superávit fiscal vig anterior sobretasa a la gasolina. 0 55.288.609 55.288.609 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

superávit fiscal vig anterior no incorporados rec


1202 0107 04 0 86.143.714 86.143.714 100%
libre destinación
1202 0107 05 superávit rec.conv. min interior 1613/2016. 0 1.784.027.111 1.391.714.588 78%
superávit fiscal vig anterior regalías y
1202 0107 06 0 185.487.018 185.487.018 100%
compensaciones
superávit vig anterior forz.inv. agua pot. y saneam.
1202 0107 07 0 267.758.941 267.758.941 100%
básico
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

superávit fiscal vig anterior etesa reg


1202 0107 08 0 4.397.110 4.397.110 100%
sub.continuidad.
superávit fiscal vig anterior multas y sanciones
1202 0107 09 0 1.885.024 1.885.024 100%
tránsito y transporte
superávit fiscal vig anterior imp.sobr el serv. de
1202 0107 10 0 60.090.654 60.090.654 100%
alumbrado público.
1202 0107 11 superávit fiscal vig anterior estampilla dotación y 0 231.485.483 231.485.483 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

funcionamiento de c. bienestar del anciano.


superávit fiscal vig anterior no incorporados rec. de
1202 0107 12 0 12.893.187 12.893.187 100%
forzosa inv. deporte.
1202 0107 13 superávit fiscal vig anterior estampilla pro cultura. 0 125.718.152 125.718.152 100%
superávit fiscal vig. Anterior contribución sobre ctos
1202 0107 14 0 378.651.580 378.651.580 100%
de obra pública.
1202 0107 15 superávit desahorro fonpet. 0 99.034.944 99.034.944 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

superávit rend. financieros margen de


1202 0107 16 0 16.663.758 16.663.758 100%
comercialización.
superávit fiscal vig anterior rec. forzosas inv.
1202 0107 17 0 285.996.897 285.996.897 100%
ribereños
superávit fiscal vig anteriores no incorporado sgp
1202 0107 18 0 47.630.314 47.630.314 100%
rec.por crecimiento a la economía primera infancia.
1202 0107 19 superávit fiscal vig anterior rec. forzosas inv. 0 43.204.254 43.204.254 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

Alimentación escolar.
superávit fiscal alimentación escolar resol 1081 y
1202 0107 20 0 538.980.215 538.980.215 100%
1213/13.
1202 0107 21 superávit fiscal vig anterior forzosa inv.slud publica. 0 5.780.678 5.780.678 100%
superávit fiscal vig anterior no incorporado rec. de
1202 0107 22 0 11.867.420 11.867.420 100%
forzosa inv. salud reg. subsidiado.
1202 0107 23 superávit fiscal vig anterior no incorporado rec de 0 145.665 145.665 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

forzosa inv. salud p.p.n.a


1202 0107 24 superávit créditos. 0 90.067.269 90.067.269 100%
superávit fiscal vig anterior rend. Financieros de
1202 0107 25 0 5.526.798 5.526.798 100%
rec. de libre destinación.
1202 0107 26 superávit rec. energía autogenerada 0 10.338.922 10.338.922 100%
1202 0107 27 superávit rec. vig expir.cofinanciacion nal. 0 97.313.021 97.313.021 100%
1202 02 VENTA DE ACTIVOS 5.000.000 5.000.000 11.671.785 100% 233%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1202 0201 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.000.000 5.000.000 11.671.785 100% 233%
1202 0201 01 VENTA DE TERRENOS 5.000.000 5.000.000 11.671.785 100% 233%
1202 0201 0101 venta de terrenos otras destinaciones especificas 5.000.000 5.000.000 11.671.785 100% 233%
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES
1202 03 247.513.581 475.039.719 468.996.895 192% 99%
FINANCIERAS
1202 0301 INTERESES 12.513.581 176.858.941 170.816.117 1413% 97%
1202 0301 01 PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE 6.013.581 100.057.379 100.328.075 1664% 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

DESTINACION
1202 0301 0101 provenientes de recursos de libre destinación 6.013.581 100.057.379 100.328.075 1664% 100%
PROVENIENTES DE RECURSOS DE
1202 0301 03 6.500.000 76.801.562 70.488.042 1182% 92%
DESTINACION ESPECIFICA
1202 0301 0301 rendimientos financieros sgp agua potable 500.000 500.000 1.973.424 100% 395%
rendimientos financieros margen de
1202 0301 0302 0 1.517.148 761.504 50%
comercialización
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

rendimientos financieros rec. desahorro fonpet reg


1202 0301 0303 0 1.940.149 1.734.004 89%
y compens.
rendimientos financieros rec. desahorro fonpet sgp
1202 0301 0304 0 535.312 425.371 79%
inc.
rendimientos financieros contrato empréstito
1202 0301 0305 2.000.000 2.000.000 579.340 100% 29%
vivienda
1202 0301 0306 rendimientos financieros regalías y 0 66.308.953 62.079.238 94%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

compensaciones
1202 0301 0307 rendimientos financieros pasivo prestacional. 0 0 2.935.161
1202 0301 0398 rendimientos financieros fondo de seguridad 4.000.000 4.000.000 0 100% 0%
1202 0303 DIVIDENDOS 235.000.000 298.180.778 298.180.778 127% 100%
provenientes de la participación en capital de
1202 0303 03 235.000.000 298.180.778 298.180.778 127% 100%
empresas no financiera
1202 04 RECURSOS DESAHORRO FONPET 0 51.271.290 51.271.290 100%
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APROPIACION APROPIACIÓN RECAUDO % DE % DE


RUBRO NOMBRE
INICIAL DEFINITIVA TOTAL APROPIACIÓN RECAUDO

1202 0401 0101 rec desahorro fonpet mesada pensional 0 51.271.290 51.271.290 100%
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Anexo 2 Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento, Inversión, Fondos de Desarrollo Municipal y Servicio a la Deuda.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 TOTAL GASTOS 16.074.000.000 28.829.844.419 25.423.007.716 21.914.045.510 179,36% 88,18% 76,01% 100,00%
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.515.788.648 3.641.388.022 3.445.055.425 3.444.814.134 144,74% 94,61% 94,60% 13,55%
211 FUNCIONAMIENTO CONCEJO 158.945.603 165.661.350 163.175.914 162.951.914 104,23% 98,50% 98,36% 0,64%
2 1 101 GASTOS DE PERSONAL 19.825.596 21.988.596 21.922.627 21.922.627 110,91% 99,70% 99,70% 0,09%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
2 1 101 1 19.825.596 21.988.596 21.922.627 21.922.627 110,91% 99,70% 99,70% 0,09%
A LA NOMINA
2 1 101 11 001 Sueldo de personal de nomina 14.498.572 17.021.572 17.020.800 17.020.800 117,40% 100,00% 100,00% 0,07%
2 1 101 12 001 Prima de servicios 631.720 733.720 733.143 733.143 116,15% 99,92% 99,92% 0,00%
2 1 101 13 001 Prima de navidad 1.370.919 735.919 733.143 733.143 53,68% 99,62% 99,62% 0,00%
2 1 101 14 001 Prima de vacaciones 658.042 746.042 745.984 745.984 113,37% 99,99% 99,99% 0,00%
2 1 101 15 001 Indemnización por vacaciones 1.096.735 1.041.735 1.038.047 1.038.047 94,99% 99,65% 99,65% 0,00%
2 1 101 16 001 Bonificación especial por recreación 80.547 175.347 174.761 174.761 217,70% 99,67% 99,67% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 101 17 001 Subsidio de alimentación 662.696 827.696 772.330 772.330 124,90% 93,31% 93,31% 0,00%
2 1 101 18 001 Intereses sobre las cesantías 178.674 88.674 86.603 86.603 49,63% 97,66% 97,66% 0,00%
2 1 101 19 001 Dotación de personal 647.691 617.891 617.816 617.816 95,40% 99,99% 99,99% 0,00%
2 1 102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 121.999.548 119.738.302 119.472.966 119.472.966 98,15% 99,78% 99,78% 0,47%
2 1 102 11 001 Honorarios 7.000.000 6.856.838 6.600.000 6.600.000 97,95% 96,25% 96,25% 0,03%
2 1 102 12 001 Servicios técnicos 0 0 0 0 0,00%
Honorarios de los concejales (ley 1368 de
2 1 102 13 001 114.999.548 112.881.464 112.872.966 112.872.966 98,16% 99,99% 99,99% 0,44%
2009)
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
2 1 103 6.265.988 7.379.344 6.667.903 6.667.903 117,77% 90,36% 90,36% 0,03%
NOMINA
2 1 103 1 APORTES DE PREVISION SOCIAL 4.674.928 5.362.684 5.128.351 5.128.351 114,71% 95,63% 95,63% 0,02%
2 1 103 11 001 aportes para salud 1.213.979 1.762.684 1.540.462 1.540.462 145,20% 87,39% 87,39% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 103 12 001 aportes para pensión 1.896.353 1.928.404 1.928.404 1.928.404 101,69% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 103 13 001 aportes A.R.P 79.293 79.293 67.876 67.876 100,00% 85,60% 85,60% 0,00%
2 1 103 14 001 aportes para cesantías 1.485.303 1.592.303 1.591.609 1.591.609 107,20% 99,96% 99,96% 0,01%
2 1 103 2 APORTES PARAFISCALES 1.591.060 2.016.660 1.539.552 1.539.552 126,75% 76,34% 76,34% 0,01%
2 1 103 21 001 SENA 71.020 94.620 86.364 86.364 133,23% 91,27% 91,27% 0,00%
2 1 103 22 001 ICBF 426.120 568.120 517.184 517.184 133,32% 91,03% 91,03% 0,00%
2 1 103 23 001 ESAP 71.020 94.620 86.364 86.364 133,23% 91,27% 91,27% 0,00%
2 1 103 24 001 Cajas de compensación familiar 576.640 765.840 689.112 689.112 132,81% 89,98% 89,98% 0,00%
2 1 103 25 001 escuelas industriales e institutos técnicos 446.260 493.460 160.528 160.528 110,58% 32,53% 32,53% 0,00%
2 1 104 GASTOS GENERALES 10.854.471 16.555.108 15.112.418 14.888.418 152,52% 91,29% 89,93% 0,06%
2 1 104 1 ADQUISICION DE BIENES 4.200.000 8.393.182 8.034.900 8.034.900 199,84% 95,73% 95,73% 0,03%
2 1 104 11 001 compra de equipos 1.000.000 2.550.000 2.479.900 2.479.900 255,00% 97,25% 97,25% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 104 11 012 compra de equipos. 0 0 0 0 0,00%
2 1 104 12 001 materiales y suministros 0 1.240.000 1.240.000 1.240.000 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 104 12 012 materiales y suministros 3.000.000 4.269.182 3.982.000 3.982.000 142,31% 93,27% 93,27% 0,02%
2 1 104 13 001 Fenacon 200.000 334.000 333.000 333.000 167,00% 99,70% 99,70% 0,00%
2 1 104 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 4.000.000 5.581.455 4.702.500 4.702.500 139,54% 84,25% 84,25% 0,02%
2 1 104 21 001 capacitación personal administrativo 1.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 104 22 001 impresos y publicaciones 3.000.000 5.581.455 4.702.500 4.702.500 186,05% 84,25% 84,25% 0,02%
2 1 104 3 SERVICIOS PUBLICOS 2.654.471 2.580.471 2.375.018 2.151.018 97,21% 92,04% 83,36% 0,01%
2 1 104 31 001 energía 354.471 1.471 0 0 0,41% 0,00% 0,00% 0,00%
2 1 104 32 001 telecomunicaciones 1.500.000 1.724.000 1.723.191 1.499.191 114,93% 99,95% 86,96% 0,01%
2 1 104 33 001 acueducto, alcantarillado y aseo 800.000 855.000 651.827 651.827 106,88% 76,24% 76,24% 0,00%
212 FUNCIONAMIENTO PERSONERIA 109.623.186 110.657.528 110.632.341 110.615.050 100,94% 99,98% 99,96% 0,44%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 201 GASTOS DE PERSONAL 89.147.976 86.375.506 86.355.376 86.338.085 96,89% 99,98% 99,96% 0,34%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
2 1 201 01 52.600.706 55.814.687 55.814.687 55.814.687 106,11% 100,00% 100,00% 0,22%
A LA NOMINA
2 1 201 0101 001 sueldo personal de nomina 42.742.907 44.299.092 44.299.092 44.299.092 103,64% 100,00% 100,00% 0,17%
2 1 201 0107 001 bonificación especial por recreación 249.756 230.454 230.454 230.454 92,27% 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 201 0108 001 bonificacion por servicios. 0 1.210.357 1.210.357 1.210.357 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 201 0117 001 prima de navidad 3.465.000 4.080.634 4.080.634 4.080.634 117,77% 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 201 0119 001 prima de servicios 1.147.918 1.729.082 1.729.082 1.729.082 150,63% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 201 0121 001 prima de vacaciones 1.873.172 1.729.082 1.729.082 1.729.082 92,31% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 201 0133 001 indemnización por vacaciones 3.121.953 2.535.986 2.535.986 2.535.986 81,23% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 201 02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 14.050.000 14.160.000 14.160.000 14.160.000 100,78% 100,00% 100,00% 0,06%
2 1 201 0203 001 Honorarios 1.500.000 0 0 0 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 201 0209 001 servicios técnicos 12.000.000 14.160.000 14.160.000 14.160.000 118,00% 100,00% 100,00% 0,06%
2 1 201 0298 001 otros servicios 550.000 0 0 0 0,00% 0,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
2 1 201 03 22.497.270 16.400.819 16.380.689 16.363.398 72,90% 99,88% 99,77% 0,06%
NOMINA
2 1 201 03010101 001 intereses sobre las cesantías 512.500 316.316 316.316 316.316 61,72% 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 201 030103 APORTES PARAFISCALES 8.849.870 6.806.531 6.806.531 6.789.240 76,91% 100,00% 99,75% 0,03%
2 1 201 03010301 001 Sena 225.000 203.038 203.038 203.038 90,24% 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 201 03010302 001 ICBF 1.228.913 1.218.228 1.218.228 1.218.228 99,13% 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 201 03010303 001 cajas de compensación familiar 1.638.540 1.624.304 1.624.304 1.624.304 99,13% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 201 03010305 001 ESAP 222.789 219.162 219.162 201.871 98,37% 100,00% 92,11% 0,00%
2 1 201 03010307 001 escuelas industriales e institutos técnicos 409.628 440.659 440.659 440.659 107,58% 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 201 03010310 001 aportes para cesantías 5.125.000 3.101.140 3.101.140 3.101.140 60,51% 100,00% 100,00% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 201 030301 APORTES DE PREVISION SOCIAL 13.134.900 9.277.972 9.257.842 9.257.842 70,64% 99,78% 99,78% 0,04%
2 1 201 03030103 001 aportes para pensión 7.532.000 5.287.882 5.287.882 5.287.882 70,21% 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 201 03030105 001 aportes para salud 5.357.000 3.778.120 3.758.280 3.758.280 70,53% 99,47% 99,47% 0,01%
2 1 201 03030109 001 aportes a.r.p 245.900 211.970 211.680 211.680 86,20% 99,86% 99,86% 0,00%
2 1 202 GASTOS GENERALES 20.475.210 24.282.022 24.276.965 24.276.965 118,59% 99,98% 99,98% 0,10%
2 1 202 01 ADQUISICION DE BIENES 8.450.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 0101 001 materiales y suministros 2.800.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 0103 001 compra de equipos 5.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 0198 001 otros gastos adquisición de bienes 650.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 02 ADQUISICION DE SERVICIOS 11.525.210 24.282.022 24.276.965 24.276.965 210,69% 99,98% 99,98% 0,10%
2 1 202 0201 001 capacitación personal 1.200.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 0203 001 viaticos y gastos de viaje 0 4.967 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 202 0203 012 viáticos y gastos de viaje 5.375.000 22.740.440 22.740.350 22.740.350 423,08% 100,00% 100,00% 0,09%
2 1 202 0207 SERVICIOS PUBLICOS 2.525.000 1.536.615 1.536.615 1.536.615 60,86% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 202 020701 001 Energía 225.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 020702 001 telecomunicaciones 1.950.000 1.536.615 1.536.615 1.536.615 78,80% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 202 020703 001 acueducto, alcantarillado y aseo 350.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 0209 001 seguro de vida del personero 1.350.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 0213 001 impresos y publicaciones 675.210 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 0221 001 Arriendos 0 0 0 0 0,00%
2 1 202 0227 001 Gastos de bienestar social y salud ocupa. 200.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 0298 001 otros gastos de adquisición de servicios 200.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 202 0299 001 otros gastos generales 0 0 0 0 0,00%
2 1 202 03 001 contrib. impuestos, tasas y multas 500.000 0 0 0 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
213 2.247.219.859 3.365.069.144 3.171.247.170 3.171.247.170 149,74% 94,24% 94,24% 12,47%
ADMINISTRACION CENTRAL
2 1 31 GASTOS DE PERSONAL 1.372.680.726 1.700.253.087 1.694.956.449 1.694.956.449 123,86% 99,69% 99,69% 6,67%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
2 1 3101 808.839.430 840.298.904 837.463.261 837.463.261 103,89% 99,66% 99,66% 3,29%
A LA NOMINA
2 1 3101 01 SUELDO DE PERSONAL NÓMINA 567.081.618 626.953.579 626.886.629 626.886.629 110,56% 99,99% 99,99% 2,47%
2 1 3101 0101 001 Sueldo de Personal Nómina 507.099.534 528.658.086 528.658.085 528.658.085 104,25% 100,00% 100,00% 2,08%
2 1 3101 0101 003 sueldo de personal nomina 0 28.186.631 28.119.682 28.119.682 99,76% 99,76% 0,11%
2 1 3101 0101 012 Sueldo de Personal Nómina 59.982.084 70.108.862 70.108.862 70.108.862 116,88% 100,00% 100,00% 0,28%
2 1 3101 07 001 bonificacion por recreacion 3.383.787 3.429.934 3.429.934 3.429.934 101,36% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3101 08 001 bonificacion por servicios. 18.933.842 15.617.810 15.617.810 15.617.810 82,49% 100,00% 100,00% 0,06%
2 1 3101 09 001 bonificacion por direccion 29.115.707 21.834.657 19.065.964 19.065.964 74,99% 87,32% 87,32% 0,07%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 3101 10 001 bonificacion por gestion territorial 2.729.698 2.729.698 2.729.698 2.729.698 100,00% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3101 13 001 Horas extras y Festivos 9.000.000 7.994.649 7.994.649 7.994.649 88,83% 100,00% 100,00% 0,03%
2 1 3101 17 001 prima de navidad 37.189.521 54.130.882 54.130.882 54.130.882 145,55% 100,00% 100,00% 0,21%
2 1 3101 17 048 prima de navidad. 0 4.231.096 4.231.096 4.231.096 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3101 19 001 prima de servicios 25.378.401 25.378.401 25.378.401 25.378.401 100,00% 100,00% 100,00% 0,10%
2 1 3101 19 003 prima de servicios 0 3.110.203 3.110.203 3.110.203 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3101 21 001 prima de vacaciones 51.814.235 26.479.799 26.479.799 26.479.799 51,11% 100,00% 100,00% 0,10%
2 1 3101 23 001 Prima subsidio de alimentacion 3.960.000 4.682.685 4.682.685 4.682.685 118,25% 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3101 25 001 prima tecnica 7.874.422 7.930.139 7.930.139 7.930.139 100,71% 100,00% 100,00% 0,03%
2 1 3101 33 001 indemnizacion por vacaciones. 0 0 0 0 0,00%
2 1 3101 33 003 indemnizacion por vacaciones 52.378.199 35.795.372 35.795.372 35.795.372 68,34% 100,00% 100,00% 0,14%
2 1 3102 03 001 Honorarios Profesionales 24.518.944 75.661.658 75.661.658 75.661.658 308,58% 100,00% 100,00% 0,30%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 3102 03 003 Honorarios Profesionales 75.481.056 92.491.320 92.491.320 92.491.320 122,54% 100,00% 100,00% 0,36%
2 1 3102 03 012 honorarios profesionales 0 51.866.022 51.866.022 51.866.022 100,00% 100,00% 0,20%
2 1 3102 05 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 0 0,00%
2 1 3102 05 001 Jornales 0 0 0 0 0,00%
2 1 3102 06 161 Personal supernumerario 2.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 3102 09 001 remuneracion por servicios tecnicos. 0 20.556.840 20.556.540 20.556.540 100,00% 100,00% 0,08%
2 1 3102 09 003 remuneracion por servicios tecnicos 0 1.093.160 1.093.160 1.093.160 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 3102 09 012 Remuneracion por servicios tecnicos 100.000.000 102.000.000 102.000.000 102.000.000 102,00% 100,00% 100,00% 0,40%
2 1 3102 09 161 remuneracion por servicios tecnicos 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3102 11 001 Remuneracion Aprendices 0 0 0 0 0,00%
2 1 3102 98 001 otros servicios personales indirectos. 0 58.687.190 58.679.190 58.679.190 99,99% 99,99% 0,23%
2 1 3102 98 003 otros servicios personales indirectos. 0 30.669.785 30.393.465 30.393.465 99,10% 99,10% 0,12%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 3102 98 012 otros servicios personales indirectos 55.260.046 147.497.446 146.297.446 146.297.446 266,92% 99,19% 99,19% 0,58%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
2 1 3103 306.581.250 277.430.762 276.454.387 276.454.387 90,49% 99,65% 99,65% 1,09%
NOMINA
2 1 3103 01 AL SECTOR PUBLICO 42.095.841 32.156.148 31.179.990 31.179.990 76,39% 96,96% 96,96% 0,12%
2 1 3103 0103 APORTES PARAFISCALES 42.095.841 32.156.148 31.179.990 31.179.990 76,39% 96,96% 96,96% 0,12%
2 1 3103 010301 001 sena 4.209.584 3.869.584 3.118.726 3.118.726 91,92% 80,60% 80,60% 0,01%
2 1 3103 010303 001 icbf 25.257.505 18.867.044 18.867.044 18.867.044 74,70% 100,00% 100,00% 0,07%
2 1 3103 010305 001 esap 4.209.584 3.139.307 2.914.007 2.914.007 74,58% 92,82% 92,82% 0,01%
2 1 3103 010307 001 escuelas industriales institutos tecnicos 8.419.168 6.280.213 6.280.213 6.280.213 74,59% 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3103 03 AL SECTOR PRIVADO 264.485.409 245.274.614 245.274.397 245.274.397 92,74% 100,00% 100,00% 0,96%
2 1 3103 0301 APORTES DE PREVISION SOCIAL 227.072.578 211.925.651 211.925.434 211.925.434 93,33% 100,00% 100,00% 0,83%
2 1 3103 030101 001 aportes para cesantias. 0 2.124.000 2.123.783 2.123.783 99,99% 99,99% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 3103 030101 003 aportes para cesantias 71.737.556 71.422.252 71.422.252 71.422.252 99,56% 100,00% 100,00% 0,28%
2 1 3103 030102 001 interes/cesantias 8.608.507 6.158.503 6.158.503 6.158.503 71,54% 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3103 030103 001 aportes para pension 0 6.368.790 6.368.790 6.368.790 100,00% 100,00% 0,03%
2 1 3103 030103 003 aportes para pensiones 85.888.692 64.751.458 64.751.458 64.751.458 75,39% 100,00% 100,00% 0,25%
2 1 3103 030103 048 aportes para pensiones. 0 6.033.792 6.033.792 6.033.792 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3103 030105 001 aportes para salud 0 3.113.430 3.113.430 3.113.430 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3103 030105 003 aportes para salud 60.837.823 46.618.771 46.618.771 46.618.771 76,63% 100,00% 100,00% 0,18%
2 1 3103 030105 048 aportes para salud. 0 5.334.655 5.334.655 5.334.655 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3103 0302 001 arl 3.736.158 6.152.969 6.152.969 6.152.969 164,69% 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3103 0302 003 arl 0 2.042.431 2.042.431 2.042.431 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3103 0302 012 arl 0 0 0 0 0,00%
2 1 3103 0303 001 aportes parafiscales cajas de 0 2.142.436 2.142.436 2.142.436 100,00% 100,00% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
compensacion familiar.
aportes parafiscales cajas de
2 1 3103 0303 003 33.676.673 23.011.127 23.011.127 23.011.127 68,33% 100,00% 100,00% 0,09%
compensación familiar
2 1 32 GASTOS GENERALES 497.242.714 599.146.590 592.786.920 592.786.920 120,49% 98,94% 98,94% 2,33%
2 1 3201 ADQUISICION DE BIENES 39.158.860 24.691.000 23.850.154 23.850.154 63,05% 96,59% 96,59% 0,09%
2 1 3201 01 001 Materiales y Suministros 16.158.860 5.000.000 5.000.000 5.000.000 30,94% 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3201 01 012 materiales y suministro. 0 19.691.000 18.850.154 18.850.154 95,73% 95,73% 0,07%
Compra de Equipo y Muebles Oficina y
2 1 3201 03 001 0 0 0 0 0,00%
Software
2 1 3201 05 001 dotacion de personal. 0 0 0 0 0,00%
2 1 3201 05 012 Dotacion de personal 8.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 3201 06 001 Bienestar Social 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 3201 07 001 seguridad y salud en el trabajo sst 5.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 3201 98 001 Otras adquisiciones de bienes 0 0 0 0 0,00%
2 1 3202 ADQUISICION DE SERVICIOS 458.083.854 572.450.590 566.934.053 566.934.053 124,97% 99,04% 99,04% 2,23%
2 1 3202 01 001 Capacitacion 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 3202 01 012 capacitacion. 0 0 0 0 0,00%
2 1 3202 03 001 viaticos y gastos de viaje 14.195.162 14.788.057 14.469.328 14.469.328 104,18% 97,84% 97,84% 0,06%
2 1 3202 03 012 viaticos y gastos de viaje 0 1.595.795 1.595.795 1.595.795 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3202 03 048 viaticos y gastos de viaje. 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 3202 05 001 Comunicaciones y Transporte 0 0 0 0 0,00%
2 1 3202 06 001 Transporte Rural Concejales 20.000.000 28.880.548 28.880.548 28.880.548 144,40% 100,00% 100,00% 0,11%
2 1 3202 06 048 transporte rural concejales 0 5.469.452 5.469.452 5.469.452 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3202 07 SERVICIOS PÚBLICOS 211.000.000 283.897.576 281.987.182 281.987.182 134,55% 99,33% 99,33% 1,11%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 3202 0701 001 Energia 140.000.000 140.000.000 139.087.620 139.087.620 100,00% 99,35% 99,35% 0,55%
2 1 3202 0702 001 Telecomunicaciones 20.000.000 12.979.706 12.113.242 12.113.242 64,90% 93,32% 93,32% 0,05%
2 1 3202 0703 001 Acueducto, Alcantarilado y Aseo 45.000.000 96.131.499 96.131.499 96.131.499 213,63% 100,00% 100,00% 0,38%
2 1 3202 0703 003 acueducto,alcantarillado y aseo. 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 100,00% 0,06%
2 1 3202 0703 012 acueducto,alcantarillado y aseo. 0 17.417.800 17.417.800 17.417.800 100,00% 100,00% 0,07%
2 1 3202 0704 001 Gas 6.000.000 1.700.000 1.568.450 1.568.450 28,33% 92,26% 92,26% 0,01%
2 1 3202 0704 003 gas 0 668.571 668.571 668.571 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 3202 09 SEGUROS 117.000.000 175.915.504 175.915.504 175.915.504 150,36% 100,00% 100,00% 0,69%
2 1 3202 0901 001 Seguros de Bienes muebles e inmuebles 98.000.000 165.200.422 165.200.422 165.200.422 168,57% 100,00% 100,00% 0,65%
2 1 3202 0902 001 Seguros de Vida Alcalde y Personero 4.000.000 3.910.205 3.910.205 3.910.205 97,76% 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3202 0903 001 Seguros de Vida Concejales 15.000.000 3.601.711 3.601.711 3.601.711 24,01% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3202 0904 001 Otros Seguros 0 2.767.961 2.767.961 2.767.961 100,00% 100,00% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 3202 0904 012 otros seguros 0 435.205 435.205 435.205 100,00% 100,00% 0,00%
2 1 3202 10 001 Polizas Seguridad social para Concejales 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 111,11% 100,00% 100,00% 0,08%
2 1 3202 10 048 polizas seguridad social para concejales. 0 3.683.910 3.683.910 3.683.910 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3202 11 001 Publicidad 0 0 0 0 0,00%
2 1 3202 13 001 Impresos y Publicaciones 15.888.692 5.742.420 5.742.420 5.742.420 36,14% 100,00% 100,00% 0,02%
Mantenimientos y Reparacion de Vehicolos
2 1 3202 15 012 32.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
y Maquinaria
2 1 3202 21 001 Arrendamientos 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 1 3202 21 012 arrendamientos 0 0 0 0 0,00%
2 1 3202 23 001 Gastos Financieros 0 4.807.105 4.806.896 4.806.896 100,00% 100,00% 0,02%
2 1 3202 23 012 gastos financieros 0 3.500.000 3.187.150 3.187.150 91,06% 91,06% 0,01%
2 1 3202 29 001 Gastos Judiciales 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 3202 98 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES 10.000.000 23.170.223 20.195.867 20.195.867 231,70% 87,16% 87,16% 0,08%
2 1 3202 9801 001 gastos electorales 0 0 0 0 0,00%
2 1 3202 9801 003 gastos electorales 0 8.000.000 7.999.800 7.999.800 100,00% 100,00% 0,03%
2 1 3202 9801 012 gastos electorales. 0 0 0 0 0,00%
2 1 3202 9802 001 gastos en ataudes y solemnidad 10.000.000 2.902.800 0 0 29,03% 0,00% 0,00% 0,00%
2 1 3202 9803 001 otros gastos generales. 0 11.059.420 11.059.420 11.059.420 100,00% 100,00% 0,04%
2 1 3202 9803 003 otros gastos generales 0 1.208.003 1.136.647 1.136.647 94,09% 94,09% 0,00%
2 1 3203 IMPUESTOS Y MULTAS 0 2.005.000 2.002.713 2.002.713 99,89% 99,89% 0,01%
2 1 3203 01 001 Impuestos y Tasas 0 0 0 0 0,00%
2 1 3203 02 001 Multas y Sanciones 0 0 0 0 0,00%
2 1 3203 03 001 Reintegros y Devoluciones 0 2.005.000 2.002.713 2.002.713 99,89% 99,89% 0,01%
2 1 33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377.296.419 1.065.669.467 883.503.801 883.503.801 282,45% 82,91% 82,91% 3,48%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
TRASNFERENCIAS DE PREVISION
2 1 3302 231.444.000 270.159.005 89.824.109 89.824.109 116,73% 33,25% 33,25% 0,35%
SOCIAL
2 1 3302 03 PENSIONES 231.444.000 270.159.005 89.824.109 89.824.109 116,73% 33,25% 33,25% 0,35%
2 1 3302 0301 003 Mesada Pensional 45.000.000 32.443.715 32.443.715 32.443.715 72,10% 100,00% 100,00% 0,13%
2 1 3302 0301 224 mesada pensional. 0 51.271.290 18.311.175 18.311.175 35,71% 35,71% 0,07%
2 1 3302 0303 001 Cuotas Partes Pensionales 26.000.000 26.000.000 23.723.283 23.723.283 100,00% 91,24% 91,24% 0,09%
Transferencias al Fondo de Pensiones de
2 1 3302 0304 032 51.500.000 51.500.000 15.345.936 15.345.936 100,00% 29,80% 29,80% 0,06%
la entidad territorial
Transferencias al Fondo de Pensiones de
2 1 3302 0304 033 107.944.000 107.944.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
la entidad territorial
Transferencias al Fondo de Pensiones de
2 1 3302 0304 138 1.000.000 1.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
la entidad territorial
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1 3302 0305 001 pasivo prestacional pensiones y cesantias 0 0 0 0 0,00%
2 1 3302 0305 003 pasivo prestacional pensiones y cesantias 0 0 0 0 0,00%
2 1 3398 OTRAS TRANSFERENCIA 145.852.419 795.510.462 793.679.692 793.679.692 545,42% 99,77% 99,77% 3,12%
2 1 3398 07 003 Sentencias y Conciliaciones 100.000.000 86.683.014 86.683.014 86.683.014 86,68% 100,00% 100,00% 0,34%
2 1 3398 07 140 sentencias y conciliaciones. 0 649.000.000 648.056.235 648.056.235 99,85% 99,85% 2,55%
2 1 3398 11 003 Federacion de Municipios 5.000.000 3.791.997 3.791.997 3.791.997 75,84% 100,00% 100,00% 0,01%
2 1 3398 12 076 Federacion de Municipios SIMIT 1.000.000 2.035.451 1.148.446 1.148.446 203,55% 56,42% 56,42% 0,00%
2 1 3398 98 OTRAS TRANSFERENCIAS 39.852.419 54.000.000 54.000.000 54.000.000 135,50% 100,00% 100,00% 0,21%
2 1 3398 98 074 Participacion con destinacion Ambiental 39.852.419 54.000.000 54.000.000 54.000.000 135,50% 100,00% 100,00% 0,21%
transferencias al fonpet por venta de
2 1 3398 98 196 0 0 0 0 0,00%
activos fijos s. privado
2 1303 04 001 programa de gestion tributaria. 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 1701 12 035 continuidad rec fonpet salud 0 0 0 0 0,00%
23 INVERSION 13.301.475.351 24.774.851.564 21.565.067.807 18.056.346.892 186,26% 87,04% 72,88% 84,83%
2 3 01 EDUCACION 1.038.051.131 3.592.706.040 2.989.148.348 2.989.148.348 346,10% 83,20% 83,20% 11,76%
AUMENTAR COBERTURA EN
2 3 0101 293.155.000 623.345.607 623.345.607 623.345.607 212,63% 100,00% 100,00% 2,45%
EDUCACIÓN MEDIA
NUMERO DE PREDIOS EDUCATIVOS
2 3 0101 01 0 0 0 0 0,00%
LEGALIZADOS
Cantidad infraestructura Educativa
2 3 0101 02 068 293.155.000 296.573.691 296.573.691 296.573.691 101,17% 100,00% 100,00% 1,17%
Construida, adecuada y/o mantenida
cantidad infraestructura educativa
2 3 0101 03 222 construida, adecuada y/o mantenida vig 0 162.100.527 162.100.527 162.100.527 100,00% 100,00% 0,64%
exp. c.o.p 348/15.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
mantenimiento de equipos de computo de
2 3 0101 04 016 0 0 0 0 0,00%
las instituciones educativas.
cantidad infraestructura educativa
2 3 0101 04 223 construida, adecuada y/o mantenida vig 0 164.671.389 164.671.389 164.671.389 100,00% 100,00% 0,65%
exp. c.o.p 348/15.
cantidad infraestructura educativa
2 3 0101 045 098 0 0 0 0 0,00%
construida adecuada y/o mantenida.
AUMENTAR EL PROMEDIO
2 3 0102 357.271.000 622.228.094 622.228.094 622.228.094 174,16% 100,00% 100,00% 2,45%
CALIFICACIÓN PRUEBAS SABER
Numero sedes educativas Dotadas
(mobiliario escolar básico, equipos
2 3 0102 01 007 327.271.000 361.467.672 361.467.672 361.467.672 110,45% 100,00% 100,00% 1,42%
didácticos y herramientas para talleres y
ambientes especializados).
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Numero de sedes educativas dotadas
(Herramientas audiovisuales, textos, libros,
2 3 0102 02 016 30.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
material de laboratorio para uso
institucional)
numero de sedes educativas dotadas
(herramientas audiovisuales, textos, libros,
2 3 0102 02 098 0 137.698.490 137.698.490 137.698.490 100,00% 100,00% 0,54%
material de laboratorio para uso
institucional).
numero de sedes educativas dotadas
(herramientas audiovisuales, textos, libros,
2 3 0102 02 100 0 93.243.518 93.243.518 93.243.518 100,00% 100,00% 0,37%
material de laboratorio para uso
institucional)
2 3 0102 02 177 numero de sedes educativas dotadas 0 9.818.414 9.818.414 9.818.414 100,00% 100,00% 0,04%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
(herramientas audiovisuales, textos, libros,
material de laboratorio para uso
institucional).
numero de sedes educativas dotadas
(herramientas audiovisuales, textos, libros,
2 3 0102 02 216 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 100,00% 0,08%
material de laboratorio para uso
institucional)
Cantidad sedes educativas conectadas a la
2 3 0102 03 016 0 0 0 0 0,00%
red de fibra óptica
2 3 0102 04 016 Número de alumnos por computador 0 0 0 0 0,00%
Numero niñas, niños y jóvenes
2 3 0102 05 016 0 0 0 0 0,00%
matriculados en jornada única
2 3 0103 DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN – 307.151.000 2.276.754.330 1.673.196.638 1.673.196.638 741,25% 73,49% 73,49% 6,58%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
EDUCACIÓN (% 2014)
Número de estudiantes beneficiados por el
2 3 0103 01 006 77.151.000 99.256.260 72.237.900 72.237.900 128,65% 72,78% 72,78% 0,28%
servicio de restaurante escolar
numero de estudiantes beneficiados por el
2 3 0103 01 046 0 803.664.945 803.664.945 803.664.945 100,00% 100,00% 3,16%
servicio de restaurante escolar.
número de estudiantes beneficiados por el
2 3 0103 01 093 0 43.204.254 36.118.950 36.118.950 83,60% 83,60% 0,14%
servicio de restaurante escolar.
número de estudiantes beneficiados por el
2 3 0103 01 184 0 538.980.215 20.474.627 20.474.627 3,80% 3,80% 0,08%
servicio de restaurante escolar
Número de alumnos beneficiados con el
2 3 0103 02 012 230.000.000 229.706.022 229.426.022 229.426.022 99,87% 99,88% 99,88% 0,90%
servicio de transporte escolar
2 3 0103 02 016 número de estudiantes beneficiados por el 0 1.600.276 1.600.276 1.600.276 100,00% 100,00% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
servicio de transporte escolar.
numero de estudiantes beneficiados por el
2 3 0103 02 046 servicio de transporte escolar conv. 0 294.721.686 244.053.246 244.053.246 82,81% 82,81% 0,96%
no.40/17.
numero de alumnos beneficiados con el
2 3 0103 02 048 0 800.000 800.000 800.000 100,00% 100,00% 0,00%
servicio de transporte escolar.
numero de alumnos beneficiados con el
2 3 0103 02 098 0 4.493.978 4.493.978 4.493.978 100,00% 100,00% 0,02%
servicio de transporte escolar.
número de alumnos beneficiados con el
2 3 0103 02 102 0 12.918.923 12.918.923 12.918.923 100,00% 100,00% 0,05%
servicio de transporte escolar
número de alumnos beneficiados con el
2 3 0103 02 176 0 16.663.758 16.663.758 16.663.758 100,00% 100,00% 0,07%
servicio de transporte escolar
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
número de alumnos beneficiados con el
2 3 0103 02 216 0 59.034.944 59.034.944 59.034.944 100,00% 100,00% 0,23%
servicio de transporte escolar
número de alumnos beneficiados con el
2 3 0103 02 217 0 90.067.269 90.067.269 90.067.269 100,00% 100,00% 0,35%
servicio de transporte escolar
arrendamiento de inmuebles destinados a
2 3 0103 03 016 0 47.400.000 47.400.000 47.400.000 100,00% 100,00% 0,19%
la prestacion del serv. publico educativo.
arrendamiento de inmuebles destinados a
2 3 0103 03 048 0 31.013.581 31.013.581 31.013.581 100,00% 100,00% 0,12%
la prestacion del serv. publico educativo.
arrendamiento de inmuebles destinados a
2 3 0103 03 098 0 3.228.219 3.228.219 3.228.219 100,00% 100,00% 0,01%
la prestacion del serv. publico educativo.
DISMINUIR LA TASA DE REPITENTES -
2 3 0104 64.460.550 70.378.009 70.378.009 70.378.009 109,18% 100,00% 100,00% 0,28%
EDUCACIÓN
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
numero de personas beneficiadas con
proyectos educativos transversales (pei,
2 3 0104 01 001 0 10.378.009 10.378.009 10.378.009 100,00% 100,00% 0,04%
programas ambientales, desarrollo de
competencias, etc.)
Numero de personas beneficiadas con
proyectos educativos transversales (PEI,
2 3 0104 01 012 64.460.550 0 0 0 0,00% 0,00%
programas ambientales, desarrollo de
competencias, etc.)
numero de personas beneficiadas con
proyectos educativos transversales (pei,
2 3 0104 01 016 0 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100,00% 100,00% 0,24%
programas ambientales, desarrollo de
competencias, etc.)
2 3 0104 02 016 capacitacion a docentes y directivos 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
docentes.
MANTENER NÚMERO DE
2 3 0105 BENEFICIADOS CON CRÉDITOS PARA 16.013.581 0 0 0 0,00% 0,00%
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Número de estudiantes beneficiados con el
2 3 0105 01 048 Fondo de Educación Superior: (Convenio 16.013.581 0 0 0 0,00% 0,00%
ICETEX)
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2 3 02 1.058.967.000 1.492.409.158 1.311.053.821 1.224.053.821 140,93% 87,85% 82,02% 5,16%
BÁSICO
AUMENTAR LA COBERTURA DEL
2 3 0201 SERVICIO DE ACUEDUCTO (ZONA 317.293.350 452.536.850 319.763.900 319.763.900 142,62% 70,66% 70,66% 1,26%
URBANA / RURAL / RURAL NUCLEADA)
2 3 0201 01 013 Numero de documentos diagnóstico de 0 53.000.000 53.000.000 53.000.000 100,00% 100,00% 0,21%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
acceso a agua potable a nivel rural
2 3 0201 02 013 Subsidios servicios de Agua Potable 317.293.350 317.293.350 246.763.900 246.763.900 100,00% 77,77% 77,77% 0,97%
proy. abastecimiento agua potable
2 3 0201 03 013 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 100,00% 0,08%
afectadas por la sequia.
proy. abastecimiento agua potable
2 3 0201 03 095 0 0 0 0 0,00%
z.afectadas por la sequia.
interventorias y/o supervision vig exp.
2 3 0201 03 100 0 57.243.500 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
regalias 2011.
pre inversion en proy. de agua potable y
2 3 0201 04 013 0 5.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
saneamiento basico.
2 3 0202 DISMINUIR EL ÍNDICE DE RIESGO DE LA 60.500.000 90.107.317 85.000.000 85.000.000 148,94% 94,33% 94,33% 0,33%
CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO
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APROP. % DE % DE % DE %DE
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DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
HUMANO (IRCA) EN LA ZONA URBANA
NÚMERO DE CAPTACIONES
2 3 0202 01 0 0 0 0 0,00%
CONSTRUIDAS
Número de planta de tratamiento de agua
2 3 0202 02 058 500.000 500.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
potable (PTAP) ampliadas.
Número de planta de tratamiento de agua
2 3 0202 03 016 30.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
potable (PTAP) mejoradas.
Número de estrategias realizadas para la
2 3 0202 04 016 0 0 0 0 0,00%
legalización de conexiones fraudulentas.
2 3 0202 05 016 Número de captaciones ampliadas 0 0 0 0 0,00%
2 3 0202 06 016 Número de captaciones mejoradas 0 0 0 0 0,00%
2 3 0202 07 016 Número de macro medidores adquiridos e 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
instalados
Número de micro medidores adquiridos e
2 3 0202 08 016 0 0 0 0 0,00%
instalados
Número de accesorios o equipos de
2 3 0202 09 013 reducción de pérdidas adquiridos e 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00% 100,00% 0,12%
instalados
numero de metros lineales de red
2 3 0202 10 013 0 59.607.317 55.000.000 55.000.000 92,27% 92,27% 0,22%
acueducto construidos (rural y urbano)
Número de metros lineales de red
2 3 0202 10 016 30.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
acueducto Construidos (Rural y Urbano
Número de metros lineales de la red de
2 3 0202 11 016 0 0 0 0 0,00%
acueducto con reposición o mantenimiento
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de planta de tratamiento de agua
2 3 0202 12 016 0 0 0 0 0,00%
potable (PTAP) construidas.
INCREMENTAR LA COBERTURA DEL
2 3 0203 SERVICIO DE ALCANTARILLADO (ZONA 316.541.249 519.132.590 508.782.709 508.782.709 164,00% 98,01% 98,01% 2,00%
URBANA / RURAL / RURAL NUCLEADA)
NÚMERO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
2 3 0203 01 0 0 0 0 0,00%
ALCANTARILLADOS REALIZADOS
numero de metros lineales red de
2 3 0203 02 013 0 8.000.000 3.279.877 3.279.877 41,00% 41,00% 0,01%
alcantarillado construidos.
Número de metros lineales red de
2 3 0203 02 016 30.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
alcantarillado construidos
numero de metros lineales red de
2 3 0203 02 095 0 202.758.941 202.000.000 202.000.000 99,63% 99,63% 0,79%
alcantarillado construidos.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
numero de metros lineales red de
2 3 0203 02 220 0 116.065.400 116.058.058 116.058.058 99,99% 99,99% 0,46%
alcantarillado construidos.
Número de metros lineales de red de
2 3 0203 03 016 alcantarillado con reposición y/o 16.233.000 0 0 0 0,00% 0,00%
mantenimiento.
Número de plantas de aguas residuales
2 3 0203 04 016 20.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
PTAR construidas
número de plantas de aguas residuales
2 3 0203 04 095 0 0 0 0 0,00%
ptar construidas
Número de baterías sanitarias construidas,
2 3 0203 05 016 de ser necesario, con su respectivo pozo 0 0 0 0 0,00%
séptico.
2 3 0203 06 013 Subsidios servicios de Alcantarillado 250.308.249 192.308.249 187.444.774 187.444.774 76,83% 97,47% 97,47% 0,74%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
limpieza,mantenimiento de
2 3 0203 07 095 0 0 0 0 0,00%
sumideros,rejillas pluviales.
limpieza,mantenimiento de
2 3 0203 08 016 0 0 0 0 0,00%
sumideros,rejillas pluviales.
AUMENTAR LA COBERTURA DEL
2 3 0204 SERVICIO DE ASEO EN LA ZONA 245.251.025 245.251.025 212.125.837 212.125.837 100,00% 86,49% 86,49% 0,83%
URBANA
Número de carros compactadores
2 3 0204 01 013 0 0 0 0 0,00%
adquiridos
2 3 0204 02 013 Subsidios servicios de Aseo 245.251.025 245.251.025 212.125.837 212.125.837 100,00% 86,49% 86,49% 0,83%
REALIZAR DISPOSICIÓN FINAL
2 3 0205 ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 0 0 0 0 0,00%
LA ZONA URBANA
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de toneladas dispuestas en sitios
2 3 0205 01 013 adecuados para su disposición final en 0 0 0 0 0,00%
zona urbana / zona rural (Año)
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE
2 3 0206 119.381.376 185.381.376 185.381.375 98.381.375 155,29% 100,00% 53,07% 0,73%
ESTUDIOS DEL SECTOR
Numero de Planes sectoriales o planes
2 3 0206 01 013 maestros de acueducto formulado y 69.381.376 69.381.376 69.381.376 69.381.376 100,00% 100,00% 100,00% 0,27%
adoptado
numero de estudios y diseños de proy. de
2 3 0206 02 013 0 116.000.000 115.999.999 28.999.999 100,00% 25,00% 0,46%
agua potable y saneamiento basico.
Número de estudios y diseños de
2 3 0206 02 016 50.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
Acueductos rurales
2 3 0206 03 016 Porcentaje del Plan sectorial o plan de 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
gestión integral de residuos sólidos
Número de estudios y diseños de
2 3 0206 04 016 0 0 0 0 0,00%
esquemas de aseo
2 3 03 DEPORTE Y RECREACIÓN 63.536.000 939.965.302 916.446.671 670.742.388 1479,42% 97,50% 71,36% 3,60%
AUMENTAR LA INVERSIÓN PER CÁPITA
2 3 0301 63.536.000 939.965.302 916.446.671 670.742.388 1479,42% 97,50% 71,36% 3,60%
SECTOR DEPORTE
Numero de escenarios deportivos y/o
2 3 0301 01 014 recreativos construidos, y/o mantenidos y/o 20.000.000 61.770.045 59.600.000 59.600.000 308,85% 96,49% 96,49% 0,23%
adecuados y/o dotados
numero de escenarios deportivos y/o
2 3 0301 01 016 recreativos construidos, y/o mantenidos y/o 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 100,00% 0,08%
adecuados y/o dotados.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
numero de escenarios deportivos y/o
2 3 0301 01 045 recreativos construidos, y/o mantenidos y/o 0 585.996.537 585.983.573 340.279.290 100,00% 58,07% 2,30%
adecuados y/o dotados conv. 744/16.
numero de escenarios deportivos y/o
recreativos construidos, y/o mantenidos y/o
2 3 0301 01 160 0 15.064.164 15.064.164 15.064.164 100,00% 100,00% 0,06%
adecuados y/o dotados vig exp
c.interv.349/15.
numero de escenarios deportivos y/o
recreativos construidos, y/o mantenidos y/o
2 3 0301 01 188 0 21.473.838 21.473.838 21.473.838 100,00% 100,00% 0,08%
adecuados y/o dotados vig
exp.c.interv349/15.
2 3 0301 01 222 numero de escenarios deportivos y/o 0 1.508.863 1.508.863 1.508.863 100,00% 100,00% 0,01%
recreativos construidos, y/o mantenidos y/o
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
adecuados y/o dotados vig
exp.c.interv349/15.
numero de escenarios deportivos y/o
recreativos construidos, y/o mantenidos y/o
2 3 0301 0102 160 0 2.459.372 2.459.372 2.459.372 100,00% 100,00% 0,01%
adecuados y/o dotados vig exp c.o.p
350/15.
numero de escenarios deportivos y/o
recreativos construidos, y/o mantenidos y/o
2 3 0301 0102 164 0 314.015 314.015 314.015 100,00% 100,00% 0,00%
adecuados y/o dotados vig exp c.o.p
350/15.
2 3 0301 0102 188 numero de escenarios deportivos y/o 0 9.559.395 9.559.395 9.559.395 100,00% 100,00% 0,04%
recreativos construidos, y/o mantenidos y/o
adecuados y/o dotados vig exp c.o.p
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
350/15.
numero de escenarios deportivos y/o
recreativos construidos, y/o mantenidos y/o
2 3 0301 0102 219 0 122.999.683 122.999.683 122.999.683 100,00% 100,00% 0,48%
adecuados y/o dotados vig exp c.o.p
350/15.
Número de deportistas que participan en
2 3 0301 02 014 3.536.000 3.536.000 3.252.000 3.252.000 100,00% 91,97% 91,97% 0,01%
juegos departamentales / Nacionales
Número de proyectos de actividades
2 3 0301 03 014 deportivas y aprovechamiento del tiempo 20.000.000 33.600.000 23.078.422 23.078.422 168,00% 68,69% 68,69% 0,09%
libre con enfoque diferencial ejecutados
num. de proy. de activ. deportivas y
2 3 0301 03 046 aprovechamiento del tiempo libre con 0 9.617.233 9.617.233 9.617.233 100,00% 100,00% 0,04%
enfoque diferencial ejecutados.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
número de proyectos de actividades
2 3 0301 03 132 deportivas y aprovechamiento del tiempo 0 12.893.187 9.400.000 9.400.000 72,91% 72,91% 0,04%
libre con enfoque diferencial ejecutados.
financiamiento de eventos deportivos y
2 3 0301 0301 014 0 0 0 0 0,00%
recreativos ley 1289/2009 inderhuila.
financiacion de eventops deportivos y
2 3 0301 0301 046 0 9.661.375 8.382.767 8.382.767 86,77% 86,77% 0,03%
recreativos ley 1289/2009 inderhuila.
Número de personas (niños, niñas,
2 3 0301 04 014 adolescentes, etc) que hacen parte del 15.000.000 15.000.000 14.250.000 14.250.000 100,00% 95,00% 95,00% 0,06%
programa, escuelas de formación deportiva
Número de campeonatos organizados y
2 3 0301 05 014 5.000.000 5.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
patrocinados
2 3 0301 06 012 elaboracion plan decenal de deporte 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 0301 06 098 elaboracion plan decenal de deporte. 0 0 0 0 0,00%
apoyo a la supervision e interventoria a
2 3 0301 07 188 proy de infraestructura vig exp. c interv 0 7.922.118 7.922.118 7.922.118 100,00% 100,00% 0,03%
359/15
apoyo a la supervision e interventoria a
2 3 0301 07 222 0 1.589.477 1.581.228 1.581.228 99,48% 99,48% 0,01%
proy de infraestructura vig exp. 359/15.
2 3 04 CULTURA 253.652.000 580.897.686 478.401.019 478.401.019 229,01% 82,36% 82,36% 1,88%
AUMENTAR LA INVERSIÓN PER CÁPITA
2 3 0401 253.652.000 580.897.686 478.401.019 478.401.019 229,01% 82,36% 82,36% 1,88%
SECTOR CULTURA
2 3 0401 01 015 Numero de Bandas musicales fortalecidas 2.000.000 2.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Número de Bibliotecas construidas y/o
2 3 0401 02 015 5.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
dotadas
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de organizaciones culturales
2 3 0401 03 015 5.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
apoyados
Número de personas en procesos
2 3 0401 04 015 formativos en las escuelas de formación 20.000.000 51.000.000 47.700.000 47.700.000 255,00% 93,53% 93,53% 0,19%
artística y cultural.
Número de personas en procesos
2 3 0401 04 032 formativos en las escuelas de formación 106.000.000 61.600.000 38.873.333 38.873.333 58,11% 63,11% 63,11% 0,15%
artística y cultural.
número de personas en procesos
2 3 0401 04 110 formativos en las escuelas de formación 0 0 0 0 0,00%
artística y cultural.
numero de proyectos artisticos y/o
2 3 0401 05 012 0 16.000.000 16.000.000 16.000.000 100,00% 100,00% 0,06%
culturales realizados.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de proyectos artísticos y/o
2 3 0401 05 015 12.652.000 29.179.534 29.179.534 29.179.534 230,63% 100,00% 100,00% 0,11%
culturales realizados
numero de proyectos artisticos y/o
2 3 0401 05 016 0 44.000.000 44.000.000 44.000.000 100,00% 100,00% 0,17%
culturales realizados.
Número de proyectos artísticos y/o
2 3 0401 05 032 100.000.000 133.400.000 114.330.000 114.330.000 133,40% 85,70% 85,70% 0,45%
culturales realizados
numero de proy. artisticos y/o culturales
2 3 0401 05 046 0 16.000.000 16.000.000 16.000.000 100,00% 100,00% 0,06%
realizadas.
numero de proyectos artisticos y/o
2 3 0401 05 048 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00% 100,00% 0,16%
culturales realizados.
numero de proy.artisticos y/o culturales
2 3 0401 05 110 0 125.718.152 124.718.152 124.718.152 99,20% 99,20% 0,49%
realizados.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de acciones para formar personas
2 3 0401 06 015 3.000.000 3.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
en Vigías del Patrimonio
numero de acciones para fortalecer l
2 3 0401 06 032 0 11.000.000 4.800.000 4.800.000 43,64% 43,64% 0,02%
biblioteca municipal.
numero de acciones para fortalecer la
2 3 0401 07 015 0 4.000.000 2.800.000 2.800.000 70,00% 70,00% 0,01%
biblioteca municipal.
numero de proy. de fortalecimiento de esc.
2 3 0401 07 045 de formacion artisticas y culturales conv. 0 14.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
1578/17mincultura.
proy. juguemos y cantemos con la
2 3 0401 08 046 0 30.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
diversidad
2 3 05 VIVIENDA 26.000.000 1.514.306.230 1.067.691.962 39.844.521 5824,25% 70,51% 2,63% 4,20%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA
2 3 0501 26.000.000 1.514.306.230 1.067.691.962 39.844.521 5824,25% 70,51% 2,63% 4,20%
CUALITATIVA
Número de proyectos viabilizados para
2 3 0501 01 016 0 0 0 0 0,00%
construcción de viviendas
número de proyectos viabilizados para
2 3 0501 01 121 0 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00% 100,00% 0,06%
construcción de viviendas.
2 3 0501 02 189 Número de viviendas construidas 1.000.000 1.000.000 897.358 897.358 100,00% 89,74% 89,74% 0,00%
Número de proyectos viabilizados para
2 3 0501 03 016 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,08%
mejoramiento de vivienda
2 3 0501 04 138 Número de viviendas mejoradas 4.000.000 4.000.000 3.947.163 3.947.163 100,00% 98,68% 98,68% 0,02%
2 3 0501 05 189 Número de viviendas mejoradas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
2 3 0501 06 171 planes y proy. de construccion de vivienda 0 1.027.877.658 1.027.847.441 0 100,00% 0,00% 4,04%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
en sitio propio conv.fip 505/2016.
numero de viviendas mejoradas conv.
2 3 0501 07 045 0 446.428.572 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
285/15 dps-fip
2 3 06 SECTOR POBLACION VULNERABLE 604.776.000 972.351.751 749.001.730 622.502.156 160,78% 77,03% 64,02% 2,95%
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA,
2 3 0601 ADOLESCENCIA Y PROTECCIÓN 43.000.000 168.953.859 120.400.560 0 392,92% 71,26% 0,00% 0,47%
FAMILIAR
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A
2 3 0601 01 10.000.000 168.953.859 120.400.560 0 1689,54% 71,26% 0,00% 0,47%
LA PRIMERA INFANCIA
Número de adecuaciones a infraestructura
2 3 0601 0101 016 0 0 0 0 0,00%
existente
2 3 0601 0101 123 numero de adecuaciones a infraestructura 0 47.630.314 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
existente.
Número de proyectos para capacitar los
actores, agentes educativos, madres
2 3 0601 0102 016 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
comunitarias y personal encargado de los
centros de atención a la primera infancia.
numero de acciones dirigidas a la primera
2 3 0601 0103 069 0 121.323.545 120.400.560 0 99,24% 0,00% 0,47%
infancia conpes 3887/17.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A
2 3 0601 02 9.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
LA NIÑEZ
Número de proyectos que desarrollan
funciones de carácter operativo en el área
2 3 0601 0201 016 0 0 0 0 0,00%
de protección integral a la niñez, cualquiera
que sea su modalidad de vinculación
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de adquisiciones de insumos,
2 3 0601 0202 016 suministros y dotación necesarios para el 9.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
desarrollo de acciones y proyectos
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A
2 3 0601 03 24.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
LA ADOLESCENCIA
Número de proyectos que desarrollan
funciones de carácter operativo en el área
2 3 0601 0301 016 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
de protección integral a la niñez, cualquiera
que sea su modalidad de vinculación
Número de adquisiciones de insumos,
2 3 0601 0302 016 suministros y dotación necesarios para el 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
desarrollo de acciones y proyectos
2 3 0601 0303 016 Número de campañas para la prevención y 4.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
erradicación del trabajo infantil
2 3 0601 0304 016 Número de Casas de Paso construidos 0 0 0 0 0,00%
2 3 0602 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 431.776.000 663.261.483 490.219.320 484.120.306 153,61% 73,91% 72,99% 1,93%
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO AL
2 3 0602 01 431.776.000 663.261.483 490.219.320 484.120.306 153,61% 73,91% 72,99% 1,93%
ADULTO MAYOR
Número de proyectos para la terminación
2 3 0602 0101 033 131.776.000 131.776.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
de la infraestructura
número de proyectos para la terminación
2 3 0602 0101 111 0 40.744.163 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
de la infraestructura
2 3 0602 0102 033 Número de proyectos que desarrolla 150.000.000 150.000.000 150.000.000 143.900.986 100,00% 100,00% 95,93% 0,59%
funciones de carácter operativo en el área
de atención y apoyo al adulto mayor,
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
cualquiera que sea su modalidad de
vinculación
número de proyectos que desarrolla
funciones de carácter operativo en el área
2 3 0602 0102 111 de atención y apoyo al adulto mayor, 0 139.255.837 138.733.837 138.733.837 99,63% 99,63% 0,55%
cualquiera que sea su modalidad de
vinculación
Número de adquisiciones de insumos,
2 3 0602 0103 033 suministros y dotación necesarios para el 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,59%
desarrollo de acciones y proyectos
número de adquisiciones de insumos,
2 3 0602 0103 111 suministros y dotación necesarios para el 0 51.485.483 51.485.483 51.485.483 100,00% 100,00% 0,20%
desarrollo de acciones y proyectos.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
ATENCIÓN Y APOYO A MADRES /
2 3 0603 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
PADRES CABEZA DE HOGAR
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO
2 3 0603 01 DE MADRES / PADRES CABEZA DE 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
HOGAR
Número de proyectos que desarrolla
funciones de carácter operativo en el área
2 3 0603 0101 048 de atención y apoyo de madres / padres 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
cabeza de hogar, cualquiera que sea su
modalidad de vinculación
Número de adquisiciones de insumos,
2 3 0603 0102 048 suministros y dotación necesarios para el 0 0 0 0 0,00%
desarrollo de acciones y proyectos
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 0604 DISCAPACIDAD 40.000.000 19.000.000 17.680.000 17.680.000 47,50% 93,05% 93,05% 0,07%
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO
ORIENTADO A MEJORAR LAS
2 3 0604 01 40.000.000 19.000.000 17.680.000 17.680.000 47,50% 93,05% 93,05% 0,07%
CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
Número de adecuaciones de la
2 3 0604 0101 016 0 0 0 0 0,00%
infraestructura
Número de proyectos o que desarrolla
funciones de carácter operativo en el área
2 3 0604 0102 016 de atención y apoyo a la población con 25.000.000 19.000.000 17.680.000 17.680.000 76,00% 93,05% 93,05% 0,07%
discapacidad, cualquiera que sea su
modalidad de vinculación
2 3 0604 0103 048 Número de adquisiciones de insumos, 15.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
suministros y dotación necesarios para el
desarrollo de acciones y proyectos
Numero de Bancos de ayudas creados
2 3 0604 0104 016 0 0 0 0 0,00%
para personas con discapacidad
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN
2 3 0605 0 0 0 0 0,00%
REINSERTADA Y DESMOVILIZADA
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO
2 3 0605 01 INTEGRAL A LA POBLACIÓN 0 0 0 0 0,00%
REINSERTADA Y DESMOVILIZADA
2 3 0605 0101 016 Numero de programas para mejorar las 0 0 0 0 0,00%
condiciones de vida de la población
reinsertada a la vida civil, y desmovilizada
como resultado de la política de paz y
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
negociación del gobierno nacional
SUPERACIÓN DE LA POBREZA
2 3 0606 EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED 20.000.000 60.740.661 60.600.666 60.600.666 303,70% 99,77% 99,77% 0,24%
UNIDOS – MAS FAMILIAS EN ACCIÓN
MANTENER EL APOYO AL PROGRAMA
SUPERACIÓN DE LA POBREZA
2 3 0606 01 20.000.000 60.740.661 60.600.666 60.600.666 303,70% 99,77% 99,77% 0,24%
EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED
UNIDOS – MAS FAMILIAS EN ACCIÓN
2 3 0606 0101 012 numero de proy. que desarrollan funcione 0 15.000.000 14.934.000 14.934.000 99,56% 99,56% 0,06%
de caracter operativo en el area de
atencion y apoyo a la poblacion incluida en
el prog. superaacion de la pobreza extrema
en el marco de la red unicdoa-mas fam. en
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APROP. % DE % DE % DE %DE
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DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
accion cualquiera que sea su modalidad.
número de proyectos que desarrolla
funciones de carácter operativo en el área
de atención y apoyo a la población incluida
2 3 0606 0101 016 0 10.386.000 10.386.000 10.386.000 100,00% 100,00% 0,04%
en el prog. superacion d ela pobreza
ext.red unidos-mas fam accion,cualquiera
que sea su modalidad
Número de proyectos que desarrollan 99,61% 99,61% 0,08%
funciones de carácter operativo en el área
de atención y apoyo a la población incluida
2 3 0606 0101 048 10.000.000 19.154.661 19.080.666 19.080.666 191,55%
en el programa Superación de la pobreza
extrema en el marco de la Red Unidos –
Mas Familias en Acción, cualquiera que
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APROP. % DE % DE % DE %DE
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DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
sea su modalid
número de proyectos que desarrollan
funciones de carácter operativo en el área
de atención y apoyo a la población incluida
2 3 0606 0101 098 en el prog.superacion de la pobreza 0 16.200.000 16.200.000 16.200.000 100,00% 100,00% 0,06%
extrema en el marco de la red unidos- mas
fam. en accion,cualquiera que sea su
modalidad de vinc
Número de adquisiciones de insumos,
2 3 0606 0102 016 suministros y dotación necesarios para el 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
desarrollo de acciones y proyectos
ATENCION Y APOYO A LA POBLACIÓN
2 3 0607 0 0 0 0 0,00%
LGTBI
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO
ORIENTADO A MEJORAR LAS
2 3 0607 01 0 0 0 0 0,00%
CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN LGTBI
Número de proyectos que desarrollan
funciones de carácter operativo en el área
2 3 0607 0101 016 de atención y apoyo a la población LGTBI, 0 0 0 0 0,00%
cualquiera que sea su modalidad de
vinculación
Número de adquisiciones de insumos,
2 3 0607 0102 016 suministros y dotación necesarios para el 0 0 0 0 0,00%
desarrollo de acciones y proyectos
2 3 0608 PROTECCIÓN INTEGRAL A LA 10.000.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 36,00% 100,00% 100,00% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
JUVENTUD
GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y APOYO A
2 3 0608 01 LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA 10.000.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 36,00% 100,00% 100,00% 0,01%
JUVENTUD
Número de proyectos que desarrollan
funciones de carácter operativo en el área
2 3 0608 0101 048 5.000.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 72,00% 100,00% 100,00% 0,01%
protección integral a la juventud, cualquiera
que sea su modalidad de vinculación
Número de adquisiciones de insumos,
2 3 0608 0102 048 suministros y dotación necesarios para el 5.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
desarrollo de acciones y proyectos
2 3 0609 ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 50.000.000 56.795.748 56.501.184 56.501.184 113,59% 99,48% 99,48% 0,22%
2 3 0609 01 GARANTIZAR A LA POBLACIÓN 40.000.000 56.795.748 56.501.184 56.501.184 141,99% 99,48% 99,48% 0,22%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO LA
ATENCIÓN INTEGRAL.
Número de acciones para evitar la
ocurrencia de violaciones de DDHH e
infracciones al DIH, neutralizar o superar
2 3 0609 0101 048 causas y circunstancias que generan 10.000.000 8.860.000 8.860.000 8.860.000 88,60% 100,00% 100,00% 0,03%
riesgo en el marco del conflicto armado, así
como para la adopción de medidas
especiales para personas, gr
2 3 0609 0101 121 numero de acciones para evitar la 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 100,00% 0,04%
ocurrencia de violaciones de ddhh e
infracciones al dih,neutralizar o superar
causas y circuntancias que genran riesgo
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
en el marco del conflicto armado,asi como
par ala adopcion de m. espec. par
apersonas,grupos o comunid
número de acciones enfocadas a la
atención, rehabilitación, satisfacción y
2 3 0609 0102 001 0 890.486 595.922 595.922 66,92% 66,92% 0,00%
garantías de no repetición de las víctimas
individuales y colectivas
Número de acciones enfocadas a la
atención, rehabilitación, satisfacción y
2 3 0609 0102 048 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,04%
garantías de no repetición de las víctimas
individuales y colectivas
2 3 0609 0103 012 porcentaje de victimas garantiza al derecho 0 7.045.262 7.045.262 7.045.262 100,00% 100,00% 0,03%
de informarse, intervenir, presentar
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
observaciones, recibir retroalimentación y
coadyuvar de manera voluntaria en el
diseño de los instrumentos de
implementación, seguimiento y evaluación,
planes, programas
Porcentaje de victimas con garantiza al
derecho de informarse, intervenir, presentar
observaciones, recibir retroalimentación y
2 3 0609 0103 048 coadyuvar de manera voluntaria en el 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,04%
diseño de los instrumentos de
implementación, seguimiento y evaluación,
planes, programas
2 3 0609 0104 012 número de instrumentos para la 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,00% 100,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
centralización y flujo de la información
sobre las víctimas y en la articulación de
éstos con la red nacional de información.
Número de Instrumentos para la
centralización y flujo de la información
2 3 0609 0104 048 10.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 90,00% 100,00% 100,00% 0,04%
sobre las víctimas y en la articulación de
éstos con la red nacional de información
GARANTIZAR A LA POBLACIÓN
VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO
2 3 0609 02 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
FORZADO POR LA VIOLENCIA LA
ATENCIÓN INTEGRAL
2 3 0609 0201 048 Número de acciones para evitar la 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
ocurrencia de violaciones de DDHH e
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
infracciones al DIH, neutralizar o superar
causas y circunstancias que generan
riesgo en el marco del conflicto armado, así
como para la adopción de medidas
especiales para personas, gr
Número de acciones enfocadas a la
atención, rehabilitación, satisfacción y
2 3 0609 0202 048 0 0 0 0 0,00%
garantías de no repetición de las víctimas
individuales y colectivas
2 3 0609 0203 048 Porcentaje de victimas con garantiza al 0 0 0 0 0,00%
derecho de informarse, intervenir, presentar
observaciones, recibir retroalimentación y
coadyuvar de manera voluntaria en el
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
diseño de los instrumentos de
implementación, seguimiento y evaluación,
planes, programas
Número de Instrumentos para la
centralización y flujo de la información
2 3 0609 0204 048 0 0 0 0 0,00%
sobre las víctimas y en la articulación de
éstos con la red nacional de información
OTROS SERVICIOS PUBLICOS
2 3 07 DIFERENTES A ACUEDUCTO, 345.000.000 355.090.654 283.000.000 283.000.000 102,92% 79,70% 79,70% 1,11%
ALCANTARILLADO Y ASEO
AUMENTAR LA COBERTURA DE
2 3 0701 0 0 0 0 0,00%
ELECTRIFICACIÓN
2 3 0701 01 016 Número de Viviendas con Electrificación 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
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DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 0702 INCREMENTAR LA COBERTURA DE GAS 0 0 0 0 0,00%
2 3 0702 01 016 Número de viviendas con gas combustible 0 0 0 0 0,00%
2 3 0702 01 145 numero de viviendas con gas combustible. 0 0 0 0 0,00%
COBERTURA DEL SERVICIO DE
2 3 0703 345.000.000 355.090.654 283.000.000 283.000.000 102,92% 79,70% 79,70% 1,11%
ALUMBRADO PÚBLICO
Numero de infraestructura adecuada de
2 3 0703 01 002 45.000.000 45.000.000 33.000.000 33.000.000 100,00% 73,33% 73,33% 0,13%
alumbrado público.
numero de infraestructura adecuada de
2 3 0703 01 101 0 55.090.654 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
alumbrado publico.
Costos Alumbrado Publico-sin situacion de
2 3 0703 02 002 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,98%
fondos
2 3 0703 03 048 Numero de estudios de factibilidad técnica, 50.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
económica, financiera y ambiental (Pre
inversión) de proyectos de Alumbrado
Público
numero de estudios de factibilidad
tecnica,economica,financiera y
2 3 0703 03 101 0 5.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
ambiental(pre inversion) de proy. de
alumbrado publico.
Numero de programas para financiación de
2 3 0703 04 016 nuevas redes y transformadores para 0 0 0 0 0,00%
Alumbrado Público
AUMENTAR LA COBERTURA DE
2 3 0704 0 0 0 0 0,00%
FUENTES ALTERNATIVAS
2 3 0704 01 016 Número de paneles solare 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 0704 02 016 Número de paneles solares 0 0 0 0 0,00%
2 3 08 AGROPECUARIO 300.000.000 177.970.512 177.696.512 177.696.512 59,32% 99,85% 99,85% 0,70%
MANTENER LA INVERSIÓN PER CÁPITA
2 3 0801 300.000.000 177.970.512 177.696.512 177.696.512 59,32% 99,85% 99,85% 0,70%
EN EL SECTOR AGROPECUARIO
Numero de Planes agropecuarios
2 3 0801 01 016 50.000.000 27.600.000 27.600.000 27.600.000 55,20% 100,00% 100,00% 0,11%
estructurados e implementados
Número de Productores rurales
2 3 0801 02 016 beneficiados con asistencia técnica integral 100.000.000 78.200.000 78.200.000 78.200.000 78,20% 100,00% 100,00% 0,31%
(pequeño/ mediano/ gran productor)
numero de productores rurales
2 3 0801 02 048 beneficiados con asistencia tecn. integral 0 12.000.000 11.900.000 11.900.000 99,17% 99,17% 0,05%
(peq./med/gran productor)
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
numero de productores rurales
2 3 0801 02 098 beneficiados con asistencia tecn. integral 0 11.200.000 11.200.000 11.200.000 100,00% 100,00% 0,04%
(pequeño/mediano/gran productor).
número de productores rurales
2 3 0801 02 120 beneficiados con asistencia técnica integral 0 5.526.798 5.526.798 5.526.798 100,00% 100,00% 0,02%
(pequeño/ mediano/ gran productor)
número de productores rurales
2 3 0801 02 121 beneficiados con asistencia técnica integral 0 7.143.714 6.969.714 6.969.714 97,56% 97,56% 0,03%
(pequeño/ mediano/ gran productor).
Número de Granjas experimentales
2 3 0801 03 016 0 0 0 0 0,00%
creadas, dotadas y mantenidas
Porcentaje de territorio rural del municipio
2 3 0801 04 016 0 0 0 0 0,00%
ordenado productivamente
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Numero Hectáreas certificadas de captura
2 3 0801 05 016 0 0 0 0 0,00%
de carbono
Número de asociaciones de productores
2 3 0801 06 048 40.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
promovidas
2 3 0801 07 016 Número de estudios de distritos de riego 0 0 0 0 0,00%
Metros cúbicos del recurso hídrico
2 3 0801 08 016 optimizados para el sector agropecuario 0 0 0 0 0,00%
(Incluye diferentes sistemas)
Número de personas vinculadas a
2 3 0801 09 016 programas de asociatividad y desarrollo 60.000.000 36.300.000 36.300.000 36.300.000 60,50% 100,00% 100,00% 0,14%
empresarial rural
2 3 0801 10 016 Número de productores que acceden a 0 0 0 0 0,00%
crédito agropecuario a través de canales
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APROP. % DE % DE % DE %DE
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DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
financieros formales
Número de proyectos productivos
2 3 0801 11 016 50.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
Agropecuarios implementados
2 3 09 TRANSPORTE 109.000.000 807.061.799 640.845.000 640.845.000 740,42% 79,40% 79,40% 2,52%
GARANTIZAR LA COBERTURA VÍAS
2 3 0901 100.000.000 796.176.775 640.845.000 640.845.000 796,18% 80,49% 80,49% 2,52%
TERCIARIAS %
Número de km de vías Mantenidas o
2 3 0901 01 016 50.000.000 152.247.000 152.247.000 152.247.000 304,49% 100,00% 100,00% 0,60%
mejoradas
numero de km de vias mantenidas o
2 3 0901 01 045 0 23.211.200 23.198.000 23.198.000 99,94% 99,94% 0,09%
mejoradas.
Número de km con mantenimiento rutinario
2 3 0901 02 016 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,20%
de vías
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APROP. % DE % DE % DE %DE
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DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de km de vías urbanas y rurales
2 3 0901 03 016 0 0 0 0 0,00%
construidas
mantneimiento de carreteras cto 211/16
2 3 0901 03 201 0 97.313.021 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
ruta 45 arrayan vig exp.
mantenimiento y mejoramiento de via
2 3 0901 04 171 0 473.405.554 415.400.000 415.400.000 87,75% 87,75% 1,63%
callejon
estudios y pre inversion en infraestructura
2 3 0901 05 016 0 0 0 0 0,00%
vial.
MANTENER LA INVERSIÓN PER CÁPITA
2 3 0902 9.000.000 10.885.024 0 0 120,94% 0,00% 0,00% 0,00%
EN EL SECTOR TRANSPORTE
Número de proyectos de infraestructura
2 3 0902 01 016 para transporte no motorizado (Redes 0 0 0 0 0,00%
peatonales y ciclo rutas)
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Números de planes de manejo de tránsito /
No de capacitaciones en seguridad vial /
2 3 0902 02 076 9.000.000 9.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
No de equipos para el manejó y la
seguridad vial (proyectos institucionales)
números de planes de manejo de tránsito /
no de capacitaciones en seguridad vial / no
2 3 0902 02 114 0 1.885.024 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
de equipos para el manejó y la seguridad
vial (proyectos institucionales)
2 3 0902 03 016 Número de máquinas y equipos (volquetas, 0 0 0 0 0,00%
motoniveladoras, retroexcavadoras, vibro
compactadores, excavadoras, cama baja,
bulldozer, carro tanques, etc.) para la
construcción, recuperación, mantenimiento
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
o rehabilitación de la malla vial
2 3 10 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 20.000.000 120.000.000 119.000.000 119.000.000 600,00% 99,17% 99,17% 0,47%
MANTENER LA INVERSIÓN PROMEDIO
PER CÁPITA MUNICIPAL PARA EL
2 3 1001 20.000.000 120.000.000 119.000.000 119.000.000 600,00% 99,17% 99,17% 0,47%
SECTOR DE PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
numero de capacitaciones/
2 3 1001 01 016 seminarios/talleres/para la promocion del 0 0 0 0 0,00%
desarrollo turistico.
Número de capacitaciones /
2 3 1001 01 048 seminarios/talleres / para la promoción del 10.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 90,00% 100,00% 100,00% 0,04%
desarrollo turístico
2 3 1001 02 016 Número de proyectos de ciencia, 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
tecnología e innovación implementados
Número de capacitaciones / seminarios /
talleres / en procesos de producción,
2 3 1001 03 016 0 0 0 0 0,00%
distribución, comercialización y acceso a
financiación
Número de asociaciones y alianzas para el
2 3 1001 04 016 desarrollo empresarial e industrial 10.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 1100,00% 100,00% 100,00% 0,43%
promovidas
numero de asociaciones y alianzas para el
2 3 1001 04 045 desarrollo empresarial e industrial 0 1.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
promovidas
2 3 1001 05 016 Número de capacitaciones / seminarios / 0 0 0 0 0,00%
talleres / para el trabajo y el desarrollo
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
humano
numero de capacitaciones/
2 3 1001 05 048 seminarios/talleres/para el trabajo y el 0 0 0 0 0,00%
desarrollo humano.
Número de capacitaciones / seminarios
2 3 1001 06 016 /talleres / para el fomento de tecnología en 0 0 0 0 0,00%
procesos empresariales
2 3 11 EQUIPAMIENTO 90.000.000 53.360.842 53.335.842 53.335.842 59,29% 99,95% 99,95% 0,21%
MEJORAR LOS ESPACIOS DEL
2 3 1101 90.000.000 53.360.842 53.335.842 53.335.842 59,29% 99,95% 99,95% 0,21%
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Número de proyectos de mantenimiento,
2 3 1101 01 016 adecuación y/o ampliación para el 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,04%
equipamiento municipal
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de Estudios de factibilidad técnica,
económica, financiera y ambiental (Pre
2 3 1101 02 016 50.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
inversión) de proyectos de infraestructura
en equipamiento
número de estudios de factibilidad técnica,
económica, financiera y ambiental (pre
2 3 1101 02 145 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 100,00% 0,08%
inversión) de proyectos de infraestructura
en equipamiento.
Número de proyectos de construcción o
2 3 1101 03 048 mantenimiento de zonas verdes / parques / 30.000.000 19.360.842 19.360.842 19.360.842 64,54% 100,00% 100,00% 0,08%
plazoletas / plazas / entre otros.
2 3 1101 03 098 número de proyectos de construcción o 0 0 0 0 0,00%
mantenimiento de zonas verdes / parques /
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
plazoletas / plazas / entre otros.
procesos de adquisicion de terrenos para
2 3 1101 04 016 0 4.000.000 3.975.000 3.975.000 99,38% 99,38% 0,02%
equipamiento municipal.
2 3 12 DESARROLLO COMUNITARIO 20.000.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 134,00% 100,00% 100,00% 0,11%
INCREMENTAR LAS INSTANCIAS DE
2 3 1201 20.000.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 134,00% 100,00% 100,00% 0,11%
PARTICIPACIÓN ACTIVA
porcentaje de ejecucion de la politica
2 3 1201 01 012 0 7.600.000 7.600.000 7.600.000 100,00% 100,00% 0,03%
publica municipal comunitaria.
Porcentaje de ejecución de la política
2 3 1201 01 016 20.000.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 96,00% 100,00% 100,00% 0,08%
pública municipal comunitaria
porcentaje de ejecución de la política
2 3 1201 01 048 0 0 0 0 0,00%
pública municipal comunitaria.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 13 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 222.000.000 820.573.512 802.940.169 802.940.169 369,63% 97,85% 97,85% 3,16%
MANTENER EL EOT/ POT ADOPTADO
2 3 1301 20.000.000 41.295.234 20.295.234 20.295.234 206,48% 49,15% 49,15% 0,08%
MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL
Numero de Esquemas de Ordenamiento
2 3 1301 01 016 20.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
Territorial revisados ajustados y adoptados
otros gastos de adquisicion y/o produccion
2 3 1301 01 048 de materiales,suministros y servicios 0 0 0 0 0,00%
propios del sector.
numero de esquemas de ordenamiento
2 3 1301 01 151 0 21.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
territorial revisados ajustados y adoptados
numeros de esquemas de ordenamiento
2 3 1301 02 048 0 20.295.234 20.295.234 20.295.234 100,00% 100,00% 0,08%
territorial revisados ajustados y adoptados.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
numeros de esquemas de ordenamiento
2 3 1301 02 098 0 0 0 0 0,00%
territorial revisados ajustados y adoptados.
SOSTENER LA CALIFICACIÓN DEL
2 3 1302 140.000.000 627.122.051 632.144.935 632.144.935 447,94% 100,80% 100,80% 2,49%
DESEMPEÑO INTEGRAL MAYOR AL
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 001 0 13.975.166 13.895.166 13.895.166 99,43% 99,43% 0,05%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
Número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 012 60.000.000 82.926.440 93.829.000 93.829.000 138,21% 113,15% 113,15% 0,37%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
2 3 1302 01 013 supervision e interventoria de proy. 0 5.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
institucionales para el fortalecimiento de la
adm. en el desarr. de sus competencias
legales.
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 016 0 177.980.160 177.686.434 177.686.434 99,83% 99,83% 0,70%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales.
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 048 0 134.229.263 134.229.263 134.229.263 100,00% 100,00% 0,53%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
2 3 1302 01 095 supervision e interventoria de proy. 0 61.000.000 60.500.000 60.500.000 99,18% 99,18% 0,24%
institucionales para el fortalecimiento de la
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
adm. en el desarr. de sus competencias
legales.
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 098 0 46.911.022 46.911.022 46.911.022 100,00% 100,00% 0,18%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
supervision e interventoria de proy.
institucionales para el fortalecimiento de la
2 3 1302 01 100 0 23.100.000 23.094.050 23.094.050 99,97% 99,97% 0,09%
adm. en el desarr. de sus competencias
legales.
2 3 1302 01 102 número de programas de asistencia y 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00% 100,00% 0,02%
capacitaciones institucional para el
fortalecimiento de la administración en el
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
desarrollo de sus competencias légales
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 151 0 0 0 0 0,00%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales.
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 157 0 0 0 0 0,00%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 177 0 0 0 0 0,00%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 206 0 0 0 0 0,00%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 211 0 0 0 0 0,00%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 01 216 0 19.600.000 19.600.000 19.600.000 100,00% 100,00% 0,08%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
2 3 1302 02 016 Porcentaje de avance en la actualización 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,04%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
de la estratificación socioeconómica
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 02 095 0 0 0 0 0,00%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
supervision e interventoria de proy.
institucionales para el fortalecimiento de la
2 3 1302 02 098 0 3.900.000 3.900.000 3.900.000 100,00% 100,00% 0,02%
adm. en el desarr. de sus competencias
legales.
número de programas de asistencia y
capacitaciones institucional para el
2 3 1302 02 100 0 11.900.000 11.900.000 11.900.000 100,00% 100,00% 0,05%
fortalecimiento de la administración en el
desarrollo de sus competencias légales
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
supervision e interventoria de proy.
institucionales para el fortalecimiento de la
2 3 1302 02 216 0 0 0 0 0,00%
adm. en el desarr. de sus competencias
legales.
Numero de estudios para la
2 3 1302 03 016 Reorganización administrativa de la 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
administración local realizada
Numero Programas de bienestar para el
2 3 1302 04 016 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
recurso humano implementados
Porcentaje de avance en la actualización
2 3 1302 05 016 10.000.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 96,00% 100,00% 100,00% 0,04%
del SISBEN
Número de proyectos para el apoyo del
2 3 1302 06 016 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,04%
consejo territorial de planeación
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Numero de programas para la elaboración,
2 3 1302 07 012 seguimiento y evaluación del plan de 30.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 40,00% 100,00% 100,00% 0,05%
desarrollo
Numero Programa o política de gestión de
2 3 1302 08 016 0 0 0 0 0,00%
calidad implementada
AUMENTAR EL CRECIMIENTO REAL DE
2 3 1303 LOS INGRESOS PROPIOS DE LA 62.000.000 152.156.227 150.500.000 150.500.000 245,41% 98,91% 98,91% 0,59%
ENTIDAD TERRITORIAL
2 3 1303 01 016 Numero de Estatuto tributario actualizado 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 3 1303 01 151 numero de estatuto tributario actualizado. 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00% 100,00% 0,12%
2 3 1303 02 016 Numero de procesos de cobro coactivo 6.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
2 3 1303 03 016 Numero de Programas para implementar la 6.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Actualización catastral del municipio
implementada
2 3 1303 04 001 programa de gestion tributaria 0 21.556.227 20.100.000 20.100.000 93,24% 93,24% 0,08%
2 3 1303 04 012 Programa de Gestion Tributaria 40.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 67,50% 100,00% 100,00% 0,11%
2 3 1303 04 016 programa d egestion tributaria 0 33.500.000 33.300.000 33.300.000 99,40% 99,40% 0,13%
2 3 1303 04 046 programa de gestion tributaria. 0 0 0 0 0,00%
2 3 1303 04 048 programa de gestion tributaria. 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00% 100,00% 0,01%
2 3 1303 04 102 programa de gestion tributaria 0 33.000.000 33.000.000 33.000.000 100,00% 100,00% 0,13%
2 3 1303 04 151 programa de gestion tributaria. 0 4.700.000 4.700.000 4.700.000 100,00% 100,00% 0,02%
2 3 1303 04 157 programa de gestion tributaria. 0 400.000 400.000 400.000 100,00% 100,00% 0,00%
2 3 1303 04 206 programa de gestion tributaria. 0 0 0 0 0,00%
2 3 1303 04 211 programa de gestion tributaria. 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
MANTENER LA CALIFICACIÓN DEL
2 3 1304 0 0 0 0 0,00%
DESEMPEÑO FISCAL MAYOR AL 70.7%
Numero de programas de saneamiento
2 3 1304 01 016 0 0 0 0 0,00%
fiscal y financiero establecidos
2 3 14 JUSTICIA Y SEGURIDAD 539.000.000 2.991.204.257 2.325.997.488 304.327.871 554,95% 77,76% 10,17% 9,15%
2 3 1401 DISMINUIR LA TASA DE HURTO 104.000.000 2.542.289.519 2.242.297.488 240.627.871 2444,51% 88,20% 9,47% 8,82%
Porcentaje del Plan Integral de Seguridad y
2 3 1401 01 026 100.000.000 100.000.000 7.500.000 7.500.000 100,00% 7,50% 7,50% 0,03%
Convivencia Ciudadana implementados
porcentaje del plan integral de seguridad y
2 3 1401 01 109 0 378.651.580 372.642.506 155.000.000 98,41% 40,93% 1,47%
convivencia ciudadana implementados
apoyo a la supervision e interventoria a
2 3 1401 02 026 0 8.800.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
proy. de infraestructura.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
porcentaje del plan integral de seguridad y
2 3 1401 02 181 convivencia ciudadana implementados vig 0 65.904.098 65.904.098 65.904.098 100,00% 100,00% 0,26%
exp cto no.456/15.
Porcentaje del Plan Integral de Seguridad y
2 3 1401 02 193 4.000.000 4.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Convivencia Ciudadana implementados
porcentaje del plan integral de seguridad y
2 3 1401 02 205 convivencia ciudadana implementados vig 0 195.026.730 6.343.773 6.343.773 3,25% 3,25% 0,02%
exp cto no.456/15.
construccion de infraestructura propia del
2 3 1401 02 215 0 1.784.027.111 1.784.027.111 0 100,00% 0,00% 7,02%
sector.
apoyo a la supervision e interventoria a
2 3 1401 03 181 proy. de infraestructura.vig exp. c. 0 5.880.000 5.880.000 5.880.000 100,00% 100,00% 0,02%
interv.414/15
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
DISMINUIR LA TASA DE CASOS DE
2 3 1402 100.000.000 91.200.000 22.400.000 22.400.000 91,20% 24,56% 24,56% 0,09%
VIOLENCIA INTREFAMILIAR
Porcentaje del Plan Integral de Seguridad y
2 3 1402 01 026 100.000.000 91.200.000 22.400.000 22.400.000 91,20% 24,56% 24,56% 0,09%
Convivencia Ciudadana implementados
DISMINUIR LA TASA DE LESIONES
2 3 1403 100.000.000 100.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PERSONALES
Porcentaje del Plan Integral de Seguridad y
2 3 1403 01 026 100.000.000 100.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Convivencia Ciudadana implementados
INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE
2 3 1404 CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS CON 225.000.000 257.714.738 61.300.000 41.300.000 114,54% 23,79% 16,03% 0,24%
EL INPEC
Porcentaje del Plan Integral de Seguridad y
2 3 1404 01 026 200.000.000 200.000.000 4.500.000 4.500.000 100,00% 2,25% 2,25% 0,02%
Convivencia Ciudadana implementados
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
numero de convenios firmados con el
2 3 1404 01 121 0 10.000.000 10.000.000 0 100,00% 0,00% 0,04%
inpec.
numero de convenios firmados con el
2 3 1404 01 151 0 10.000.000 10.000.000 0 100,00% 0,00% 0,04%
inpec.
número de personas contratadas en
comisarías de familia (comisarios de
2 3 1404 02 012 0 914.738 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
familia, médicos, psicólogos y trabajadores
sociales).
Número de personas contratadas en
Comisarías de Familia (Comisarios de
2 3 1404 02 016 25.000.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 134,00% 100,00% 100,00% 0,13%
familia, médicos, psicólogos y trabajadores
sociales)
2 3 1404 03 016 Número de proyectos relacionados con la 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
construcción de paz y convivencia familiar
implementados
Numero de Plan de Acción de DDHH y DIH
2 3 1404 04 016 0 0 0 0 0,00%
implementados
número de personas contratadas en
2 3 1404 05 016 0 3.300.000 3.300.000 3.300.000 100,00% 100,00% 0,01%
comisarías de familia.
Número de convenios firmados con el
2 3 1405 01 016 10.000.000 0 0 0 0,00% 0,00%
INPEC
2 3 15 AMBIENTAL 392.801.370 764.023.227 257.585.219 257.585.219 194,51% 33,71% 33,71% 1,01%
INCREMENTAR LA INVERSIÓN
2 3 1501 PROMEDIO PER CÁPITA MUNICIPAL 392.801.370 764.023.227 257.585.219 257.585.219 194,51% 33,71% 33,71% 1,01%
PARA EL SECTOR AMBIENTAL
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de
2 3 1501 01 005 acciones/proyectos/intervenciones para la 150.000.000 100.000.000 0 0 66,67% 0,00% 0,00% 0,00%
reforestación y control de erosión
numero de acciones
2 3 1501 01 094 /proyectos/intervenciones/para la 0 100.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
reforestacion y control de erosion.
Número de
acciones/proyectos/intervenciones para la
2 3 1501 02 005 conservación, protección, restauración y 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00% 50,00% 50,00% 0,02%
aprovechamiento sostenible de
ecosistemas diferentes a los forestales
2 3 1501 02 048 número de 0 2.400.000 2.400.000 2.400.000 100,00% 100,00% 0,01%
acciones/proyectos/intervenciones para la
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sostenible de
ecosistemas diferentes a los forestales.
Número de cursos/capacitaciones/talleres
2 3 1501 03 005 0 0 0 0 0,00%
relacionados con reconversión tecnológica
Número de
acciones/proyectos/intervenciones que
2 3 1501 04 005 permitan la descontaminación de corrientes 0 0 0 0 0,00%
o depósitos de agua afectados por
vertimientos
2 3 1501 04 145 número de 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00% 100,00% 0,12%
acciones/proyectos/intervenciones que
permitan la descontaminación de corrientes
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
o depósitos de agua afectados por
vertimientos
Número de acciones en la aplicación del
2 3 1501 05 005 0 0 0 0 0,00%
comparendo ambiental
Número de
acciones/proyectos/intervenciones para el
2 3 1501 06 005 0 0 0 0 0,00%
manejo y aprovechamiento de cuencas y
microcuencas hidrográficas
numero de predios de reserva hidrica y
2 3 1501 07 001 0 2.776.432 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
zonas de reserva natural adquiridos.
Número de predios de reserva hídrica y
2 3 1501 07 005 100.000.000 100.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
zonas de reserva natural adquiridos
2 3 1501 07 012 Número de predios de reserva hídrica y 29.297.370 31.355.547 0 0 107,03% 0,00% 0,00% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
zonas de reserva natural adquiridos
Número de cursos/capacitaciones/talleres
2 3 1501 08 005 8.504.000 8.504.000 8.504.000 8.504.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,03%
sobre educación ambiental no formal
numero de cursos/capacitaciones/talleres
2 3 1501 09 005 0 113.752.009 93.752.000 93.752.000 82,42% 82,42% 0,37%
sobre educacion ambientlal no formal.
número de cursos/capacitaciones/talleres
2 3 1501 09 094 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100,00% 100,00% 0,39%
sobre educación ambiental no formal
Número de cursos/capacitaciones/talleres
2 3 1501 09 145 50.000.000 17.670.781 8.600.000 8.600.000 35,34% 48,67% 48,67% 0,03%
sobre educación ambiental no formal
Número de
acciones/proyectos/intervenciones para el
2 3 1501 10 145 0 0 0 0 0,00%
control a las emisiones contaminantes del
aire
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de hectáreas compradas para la
2 3 1501 11 145 protección de microcuencas asociadas al 0 0 0 0 0,00%
río magdalena
Número de obras de reducción del riesgo
2 3 1501 12 145 de desastres ejecutadas en cuencas 0 0 0 0 0,00%
hidrográficas
Número de
acciones/proyectos/intervenciones para la
2 3 1501 13 145 conservación de microcuencas que 45.000.000 4.329.219 3.329.219 3.329.219 9,62% 76,90% 76,90% 0,01%
abastecen el acueducto, protección de
fuentes y reforestación de dichas cuencas
2 3 1501 14 046 numero de acciones/proy/intervenciones 0 41.238.342 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
para la
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
conservacion,proteccion,restauracion y
aprovechamiento sostenible de los
ecosistemas forestales.
Número de
acciones/proyectos/intervenciones para la
2 3 1501 14 145 conservación, protección, restauración y 0 0 0 0 0,00%
aprovechamiento sostenible de los
ecosistemas forestales
restauraciony acondicionamiento ambiental
2 3 1501 15 005 0 5.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
de parques y z. verdes del casco urbano
restauracion y acondicionamiento
2 3 1501 15 094 ambiental de parques y zonas verdes del 0 85.996.897 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
casco urbano.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
numero de estudios y/oproyectos dirigidos
2 3 1501 16 145 0 11.000.000 6.000.000 6.000.000 54,55% 54,55% 0,02%
al prog.pgirs
2 3 16 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 176.486.850 276.379.182 276.379.164 276.379.164 156,60% 100,00% 100,00% 1,09%
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE
IDENTIFICACIÓN DE HECTÁREAS
2 3 1601 30.000.000 51.462.018 51.462.000 51.462.000 171,54% 100,00% 100,00% 0,20%
INUNDABLES IDENTIFICADAS COMO
RIESGOSAS
numeros de planes para la gestion del
2 3 1601 01 012 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100,00% 100,00% 0,03%
riesgo formulado/actualizado.
Numero de Planes para la gestión del
2 3 1601 01 016 30.000.000 32.801.365 32.801.347 32.801.347 109,34% 100,00% 100,00% 0,13%
riesgo formulado/ actualizado
numero de planes para la gestion del
2 3 1601 01 048 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 100,00% 0,04%
riesgo formulado/ actualizado.
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
numero de planes para la gestion del
2 3 1601 01 098 0 660.653 660.653 660.653 100,00% 100,00% 0,00%
riesgo formulado / actualizado
Numero de Estudios realizados para la
2 3 1601 02 016 0 0 0 0 0,00%
zonificación de amenazas
Numero de Sistemas integrados de
2 3 1601 03 016 información para la gestión del riesgo a 0 0 0 0 0,00%
desastres instalados y en operación
Porcentaje del territorio municipal que
2 3 1601 04 016 0 0 0 0 0,00%
cuenta con estudio de amenazas
Numero de Sistemas de monitoreo y alerta
2 3 1601 05 016 0 0 0 0 0,00%
ante amenazas instalados y en operación
GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL
2 3 1602 146.486.850 224.917.164 224.917.164 224.917.164 153,54% 100,00% 100,00% 0,88%
POR DESASTRES NATURALES
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
cantidad planes de emergencia y
contigencia
2 3 1602 01 012 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% 100,00% 0,04%
elaborados/desarrollados/actualizados para
la prevencion y atencion a desastres.
Cantidad Planes de Emergencia y
Contingencia elaborados/ desarrollados/
2 3 1602 01 016 0 800.000 800.000 800.000 100,00% 100,00% 0,00%
actualizados para la prevención y atención
a desastres
2 3 1602 02 016 Porcentaje ayuda humanitaria 0 0 0 0 0,00%
número de convenios realizados con
cuerpos de socorro para la gestión del
2 3 1602 03 001 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100,00% 100,00% 0,03%
riesgo, control de incendios y calamidades
conexas, anualmente
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Número de convenios realizados con
cuerpos de socorro para la gestión del
2 3 1602 03 012 146.486.850 194.117.164 194.117.164 194.117.164 132,52% 100,00% 100,00% 0,76%
riesgo, control de incendios y calamidades
conexas, anualmente
número de convenios realizados con
cuerpos de socorro para la gestión del
2 3 1602 03 102 0 0 0 0 0,00%
riesgo, control de incendios y calamidades
conexas, anualmente
número de convenios realizados con
cuerpos de socorro para la gestión del
2 3 1602 03 123 0 0 0 0 0,00%
riesgo, control de incendios y calamidades
conexas, anualmente.
2 3 1602 03 145 numero de convenios realizados con 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100,00% 100,00% 0,05%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
cuerpos de socorro para la gestion del
riesgo,control de incendios y calamidades
conexas,anualmente
2 3 1602 04 012 numero de cuerpos de socorro fortalecidos. 0 0 0 0 0,00%
INCREMENTAR LA INVERSIÓN
2 3 1603 PROMEDIO PER CÁPITA MUNICIPAL 0 0 0 0 0,00%
PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
Áreas desalojadas en procesos de
2 3 1603 01 016 0 0 0 0 0,00%
reubicación de asentamientos humanos
Numero de Comités barriales/ escolares de
2 3 1603 02 016 emergencia ubicados en zonas de alto 0 0 0 0 0,00%
riesgo creados
2 3 1603 03 016 Numero de Máquinas y equipos 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
comprados, requeridos por los cuerpos de
bomberos, para la prevención y control de
incendios y calamidades conexas
Número de capacitaciones en proyectos
2 3 1603 04 016 para la promoción, divulgación y formación 0 0 0 0 0,00%
en gestión del riesgo y desastres
Número de Proyectos para mejorar las
2 3 1603 05 016 capacidades comunitarias para la gestión 0 0 0 0 0,00%
del riesgo y desastres
Cantidad de Muros de contención/
2 3 1603 06 016 barreras/ construidos en zonas de alto 0 0 0 0 0,00%
riesgo e inundaciones
2 3 1603 07 016 Número de bienes públicos asegurados 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
contra desastres naturales
2 3 17 FONDO LOCAL SALUD 7.948.205.000 9.179.639.260 9.029.598.196 9.029.598.196 115,49% 98,37% 98,37% 35,52%
2 3 1701 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 7.553.204.000 8.635.442.113 8.486.617.518 8.486.617.518 114,33% 98,28% 98,28% 33,38%
Continuidad - S.G.P - sin situacion de
2 3 1701 01 008 2.594.581.000 3.451.217.351 3.451.217.350 3.451.217.350 133,02% 100,00% 100,00% 13,58%
fondos
Continuidad - FOSYGA - sin situacion de
2 3 1701 02 019 4.386.623.000 4.301.833.919 4.301.833.919 4.301.833.919 98,07% 100,00% 100,00% 16,92%
fondos
2 3 1701 03 019 Ppna - Fosyga 200.000.000 131.804.523 0 0 65,90% 0,00% 0,00% 0,00%
Continuidad - Recursos cajas de
2 3 1701 04 046 82.000.000 119.552.676 119.552.676 119.552.676 145,80% 100,00% 100,00% 0,47%
compensacion - sin situacion de fondos
2 3 1701 05 040 Continuidad - Recursos del Dpto 231.000.000 244.604.587 244.604.587 244.604.587 105,89% 100,00% 100,00% 0,96%
2 3 1701 06 040 Continuidad - Recursos del Mpio 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 1701 07 017 Continuidad - Recursos ETESA 75% 44.000.000 62.492.804 62.312.616 62.312.616 142,03% 99,71% 99,71% 0,25%
Continuidad - Recursos Rendimientos
2 3 1701 08 040 0 0 0 0 0,00%
financieros
Continuidad - Recursos superavit vigencias
2 3 1701 09 040 0 0 0 0 0,00%
anteriores
pago de servicios prestados a la poblacion
2 3 1701 10 016 0 3.277.843 3.277.843 3.277.843 100,00% 100,00% 0,01%
pobre no asegurada.
pago de servicios prestados a la poblacion
2 3 1701 10 040 0 0 0 0 0,00%
pobre no asegurada.
pago de servicios prestados a la poblacion
2 3 1701 10 126 0 11.867.420 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
pobre no asegurada.
2 3 1701 11 012 Interventoria del regimen subsidiado 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,06%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 1701 11 016 interventoria del regimen subsidiado. 0 32.726.090 32.726.090 32.726.090 100,00% 100,00% 0,13%
2 3 1701 11 048 interventoria del regimen subsidiado. 0 11.200.000 11.200.000 11.200.000 100,00% 100,00% 0,04%
2 3 1701 11 098 interventoria del regimen subsidiado. 0 1.007.660 1.007.660 1.007.660 100,00% 100,00% 0,00%
2 3 1701 11 102 interventoria del regimen subsidiado. 0 2.000.000 1.557.026 1.557.026 77,85% 77,85% 0,01%
2 3 1701 11 103 interventoria del regimen subsidiado 0 4.397.110 1.264.530 1.264.530 28,76% 28,76% 0,00%
2 3 1701 11 121 interventoria del regimen subsidiado. 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00% 100,00% 0,16%
2 3 1701 11 126 interventoria del regimen subsidiado 0 0 0 0 0,00%
2 3 1701 11 151 interventoria del regimen subsidiado. 0 608.953 608.953 608.953 100,00% 100,00% 0,00%
2 3 1701 11 157 interventoria del regimen subsidiado. 0 1.117.148 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
2 3 1701 11 206 interventoria del regimen subsidiado. 0 1.940.149 1.940.149 1.940.149 100,00% 100,00% 0,01%
2 3 1701 11 211 interventoria del regimen subsidiado. 0 0 0 0 0,00%
2 3 1701 11 216 interventoria del regimen subsidiado. 0 339.880 60.120 60.120 17,69% 17,69% 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 1701 12 035 continuidad rec. fonpet salud 0 198.454.000 198.454.000 198.454.000 100,00% 100,00% 0,78%
SUBCUENTA PRESTACION DE SERVIOS
2 3 1702 DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON 150.541.000 164.149.394 164.078.672 164.078.672 109,04% 99,96% 99,96% 0,65%
SUBSIDIO A LA DEMANDA
Aportes patronales Sin Situación de
2 3 1702 01 004 150.541.000 164.149.394 164.078.672 164.078.672 109,04% 99,96% 99,96% 0,65%
Fondos - S.G.P.
SUBCUENTA SALUD PUBLICA
2 3 1703 229.460.000 315.616.832 314.935.006 314.935.006 137,55% 99,78% 99,78% 1,24%
COLECTIVA
2 3 1703 01 SALUD AMBIENTAL 16.000.000 19.000.000 11.000.000 11.000.000 118,75% 57,89% 57,89% 0,04%
2 3 1703 0101 011 promoción de la salud (habitat saludable) 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,02%
2 3 1703 0101 091 a 2019 se estara desarrollando el 95% de 0 0 0 0 0,00%
la estrategia de gestion integral en vectores
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APROP. % DE % DE % DE %DE
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DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
egi.
gestión del riesgo (situaciones de salud
2 3 1703 0102 011 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 250,00% 100,00% 100,00% 0,02%
relacionadas con condiciones ambientales)
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
2 3 1703 02 15.000.000 27.804.116 27.804.116 27.804.116 185,36% 100,00% 100,00% 0,11%
TRANSMISIBLES
promoción de la salud (modos, condiciones
2 3 1703 0201 011 10.000.000 12.804.116 12.804.116 12.804.116 128,04% 100,00% 100,00% 0,05%
y estilos de vida saludables)
gestión del riesgo (condiciones crónicas
2 3 1703 0202 011 5.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 300,00% 100,00% 100,00% 0,06%
prevalentes)
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
2 3 1703 03 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,08%
MENTAL
2 3 1703 0301 011 promoción de la salud (promoción de la 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,06%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
salud mental y la convivencia).
gestión del riesgo (prevención y atención
2 3 1703 0302 011 integral a problemas y trastornos mentales 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,02%
y spa).
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
2 3 1703 04 25.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 120,00% 100,00% 100,00% 0,12%
NUTRICIONAL
promoción de la salud (disponibilidad y
acceso a los alimentos, consumo y
2 3 1703 0401 011 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,08%
aprovechamiento biológico de los
alimentos.)
2 3 1703 0402 011 gestión del riesgo (Consumo y 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 200,00% 100,00% 100,00% 0,04%
Aprovechamiento biológico de los
alimentos, Calidad e inocuidad de los
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
alimentos)
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
2 3 1703 05 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,10%
REPRODUCTIVOS
promoción de la salud (promoción de los
2 3 1703 0501 011 derechos sexuales y reproductivos y la 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,08%
equidad de género)
gestión del riesgo (prevención y atención
2 3 1703 0502 011 integral en ssr desde un enfoque de 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,02%
derechos)
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
2 3 1703 06 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,08%
TRANSMISIBLES
gestión del riesgo en enfermedades
2 3 1703 0601 011 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,03%
inmunoprevenibles - pai
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APROP. % DE % DE % DE %DE
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DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
GESTIÓN DEL RIESGO EN
2 3 1703 0602 ENFERMEDADES EMERGENTES, 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,03%
REEMERGENTES Y DESATENDIDAS.
2 3 1703 060201 011 tuberculosis 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,01%
2 3 1703 060202 011 hansen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,01%
otras enfermedades emergentes, re-
2 3 1703 060203 011 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,01%
emergentes y desatendidas
GESTIÓN DEL RIESGO EN
2 3 1703 0603 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,02%
CONDICIONES ENDEMO - EPIDÉMICAS
enfermedades transmitidas por vectores-
2 3 1703 060301 011 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,01%
etv
2 3 1703 060302 011 otras condiciones endemo - epidémicas 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 1703 07 SALUD Y ÁMBITO LABORAL 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 200,00% 100,00% 100,00% 0,04%
promoción de la salud (seguridad y salud
2 3 1703 0701 011 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 200,00% 100,00% 100,00% 0,02%
en el trabajo)
gestión del riesgo (situaciones prevalentes
2 3 1703 0702 011 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 200,00% 100,00% 100,00% 0,02%
de origen laboral)
GESTIÓN DIFERENCIAL DE
2 3 1703 08 19.676.000 32.284.224 32.284.224 32.284.224 164,08% 100,00% 100,00% 0,13%
POBLACIONES VULNERABLES
2 3 1703 0801 011 desarrollo integral de las niñas, niños 6.559.000 19.167.224 19.167.224 19.167.224 292,23% 100,00% 100,00% 0,08%
2 3 1703 0802 011 discapacidad 6.559.000 6.559.000 6.559.000 6.559.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,03%
2 3 1703 0803 011 victimas del conflicto armado 6.558.000 6.558.000 6.558.000 6.558.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,03%
2 3 1703 09 GESTIÓN EN SALUD PUBLICA 91.784.000 139.528.492 138.846.666 138.846.666 152,02% 99,51% 99,51% 0,55%
2 3 1703 0901 011 planeación integral en salud 0 0 0 0 0,00%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD
2 3 1703 0902 91.784.000 139.528.492 138.846.666 138.846.666 152,02% 99,51% 99,51% 0,55%
PUBLICA
gastos de inversión del laboratorio de salud
2 3 1703 090201 011 0 0 0 0 0,00%
pública
adquisicion de equipos y mejoramiento de
2 3 1703 090202 011 0 0 0 0 0,00%
la infraestrutura fisica
2 3 1703 090203 011 inspección, vigilancia y control sanitario 44.400.000 48.400.000 48.400.000 48.400.000 109,01% 100,00% 100,00% 0,19%
2 3 1703 090204 011 otros gastos en vigilancia en salud pública 47.384.000 68.992.224 68.665.988 68.665.988 145,60% 99,53% 99,53% 0,27%
2 3 1703 090204 012 otros gastos en vigilancia en salud publica. 0 543.796 543.796 543.796 100,00% 100,00% 0,00%
2 3 1703 090204 016 otros gastos en vigilancia en salud publica. 0 8.131.168 8.131.168 8.131.168 100,00% 100,00% 0,03%
2 3 1703 090204 048 otros gastos en vigilancia en salud publica. 0 2.900.000 2.900.000 2.900.000 100,00% 100,00% 0,01%
2 3 1703 090204 098 otros gastos en vigilancia en salud publica. 0 1.295.000 1.295.000 1.295.000 100,00% 100,00% 0,01%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 1703 090204 102 otros gastos en vigilancia en salud publica. 0 2.369.686 2.369.686 2.369.686 100,00% 100,00% 0,01%
2 3 1703 090204 177 otros gastos en vigilancia en salud publica. 0 520.508 491.518 491.518 94,43% 94,43% 0,00%
2 3 1703 090204 211 otros gastos en vigilancia en salud publica 0 535.312 268.832 268.832 50,22% 50,22% 0,00%
2 3 1703 090204 216 otros gastos en vigilancia en salud publica 0 60.120 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
2 3 1703 090205 091 otros gastos en vigilancia en salud pública. 0 5.780.678 5.780.678 5.780.678 100,00% 100,00% 0,02%
GESTIÓN PROGRÁMATICA DE LA
2 3 1703 0903 0 0 0 0 0,00%
SALUD PUBLICA
2 3 1703 0904 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 0 0 0 0 0,00%
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA
2 3 1703 0905 0 0 0 0 0,00%
LA GESTION DE SALUD PUBLICA
SUBCUENTA OTROS GASTOS EN
2 3 1704 15.000.000 64.430.921 63.967.000 63.967.000 429,54% 99,28% 99,28% 0,25%
SALUD
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 1704 01 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0,00%
Construccion de Hospitales, centros de
2 3 1704 0101 01 0 0 0 0 0,00%
salud y puestos de salud
Mejoramiento y Mantenimiento de
2 3 1704 0102 02 Hospitales, centros de salud y puestos de 0 0 0 0 0,00%
salud
2 3 1704 02 DOTACION 0 26.085.256 26.000.000 26.000.000 99,67% 99,67% 0,10%
Dotacion de hospitales, centros de salud y
2 3 1704 0201 01 0 0 0 0 0,00%
puestos de salud
otro gastos de adquisicion y/o produccion
2 3 1704 0202 016 de materiales,suministros y servicios 0 11.085.256 11.085.256 11.085.256 100,00% 100,00% 0,04%
propios del sector.
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NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
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01 enero 2017 hasta 31 diciembre 2017


APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
Otros Gastos de adquisicion y/o produccion
2 3 1704 0202 02 de materiales, suministros y servicios 0 0 0 0 0,00%
propios del sector
otro gastos de adquisicion y/o produccion
2 3 1704 0202 048 de materiales,suministros y servicios 0 10.000.000 9.914.744 9.914.744 99,15% 99,15% 0,04%
propios del sector.
otro gastos de adquisicion y/o produccion
2 3 1704 0202 121 de materiales,suministros y servicios 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00% 100,00% 0,02%
propios del sector.
2 3 1704 03 RECURSO HUMANO 15.000.000 38.345.665 37.967.000 37.967.000 255,64% 99,01% 99,01% 0,15%
2 3 1704 0301 071 Apoyo a Campañas contra el dengue 0 0 0 0 0,00%
2 3 1704 0302 016 servicios personales indirectos. 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00% 100,00% 0,07%
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APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 1704 0302 048 servicios personales indirectos 0 5.200.000 4.967.000 4.967.000 95,52% 95,52% 0,02%
2 3 1704 0302 071 Servicios personales indirectos 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,06%
2 3 1704 0302 128 servicios personales indirectos. 0 145.665 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
2 3 18 FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 94.000.000 110.112.152 60.146.666 60.146.666 117,14% 54,62% 54,62% 0,24%
2 3 1801 FORAGRO 43.000.000 46.200.000 15.893.333 15.893.333 107,44% 34,40% 34,40% 0,06%
2 3 1801 01 153 Concesion de Creditos 25.000.000 25.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 3 1801 02 098 gastos operativos. 0 3.200.000 3.093.333 3.093.333 96,67% 96,67% 0,01%
2 3 1801 02 153 Gastos Operativos 18.000.000 18.000.000 12.800.000 12.800.000 100,00% 71,11% 71,11% 0,05%
2 3 1802 FONDEUR 19.000.000 31.912.152 30.253.333 30.253.333 167,96% 94,80% 94,80% 0,12%
2 3 1802 01 154 Concesion de Creditos 1.000.000 1.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 3 1802 02 098 gastos operativos 0 12.912.152 12.853.333 12.853.333 99,54% 99,54% 0,05%
2 3 1802 02 154 Gastos Operativos 18.000.000 18.000.000 17.400.000 17.400.000 100,00% 96,67% 96,67% 0,07%
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01 enero 2017 hasta 31 diciembre 2017


APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 3 1803 FONDE DE VIVIENDA 11.000.000 11.000.000 5.600.000 5.600.000 100,00% 50,91% 50,91% 0,02%
2 3 1803 01 155 Concesion de Creditos y/o subsidios 5.000.000 5.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 3 1803 02 155 Gastos Operativos 6.000.000 6.000.000 5.600.000 5.600.000 100,00% 93,33% 93,33% 0,02%
2 3 1804 FONDO EDUCATIVO 21.000.000 21.000.000 8.400.000 8.400.000 100,00% 40,00% 40,00% 0,03%
2 3 1804 01 156 Concesion de Creditos 3.000.000 3.000.000 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 3 1804 02 156 Gastos Operativos 18.000.000 18.000.000 8.400.000 8.400.000 100,00% 46,67% 46,67% 0,03%
2 3 3101 19 003 prima de servicios 0 0 0 0 0,00%
2 3 3202 9803 001 otros gastos generales 0 0 0 0 0,00%
24 SERVICIO DE LA DEUDA 256.736.001 413.604.833 412.884.484 412.884.484 161,10% 99,83% 99,83% 1,62%
2 4 02 DEUDA INTERNA 256.736.001 413.604.833 412.884.484 412.884.484 161,10% 99,83% 99,83% 1,62%
2 4 0201 AMORTIZACIONES 204.736.001 354.736.001 354.736.000 354.736.000 173,27% 100,00% 100,00% 1,40%
2 4 0201 01 013 Amortizaciones a capital 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,26%
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Teléfono: 8389005-8389368 Ext107
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DESPACHO MUNICIPAL Codigo:100.51.01

01 enero 2017 hasta 31 diciembre 2017


APROP. % DE % DE % DE %DE
CODIGO NOMBRE APROP. INICIAL COMPROMISOS OBLIGACIONES
DEFINITIVA APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN
2 4 0201 02 016 amortizaciones a capital 138.736.001 138.736.001 138.736.000 138.736.000 100,00% 100,00% 100,00% 0,55%
2 4 0201 03 048 amortizacion credito infihuila 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100,00% 100,00% 0,59%
2 4 0202 INTERESES 52.000.000 58.868.832 58.148.484 58.148.484 113,21% 98,78% 98,78% 0,23%
2 4 0202 01 013 Pago de Intereses 10.000.000 10.000.000 9.904.000 9.904.000 100,00% 99,04% 99,04% 0,04%
2 4 0202 01 095 pago de intereses. 0 4.000.000 3.375.652 3.375.652 84,39% 84,39% 0,01%
2 4 0202 02 016 Pago de Intereses 42.000.000 44.868.832 44.868.832 44.868.832 106,83% 100,00% 100,00% 0,18%