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GABINETE MUNICIPAL
EQUIPO TECNICO
1. Presupuesto
La principal fuente de ingresos del municipio son los ingresos no tributarios con el
62,33% del recaudo efectivo, y de ellos el 53,68% corresponde a transferencias del
Sistema General de Participaciones -SGP-, seguido por otros recursos de capital con
el 25% y la tercera fuente de ingresos son los ingresos tributarios con el 13%.
Lo que nos permite observar el que municipio no alcanza a cubrir sus gastos de
funcionamiento con los recursos propios, razón por la cual se presento una
actualización del Estatuto Tributario Municipal, para mejorar el ingreso de las rentas
especialmente las conferidas por la Ley 1819 de 2016 “Reforma Estructural
Tributaria”. En el anexo 1 se puede observar detalladamente la ejecución de Rentas
e Ingresos de la vigencia fiscal 2017.
MARCAMOS LA DIFERENCIA POR AIPE
ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE Version 01 MUNICIPIO DE AIPE
NIT. 891180070-1 Fecha de Aprobación
Calle 4 No. 4-71 06/06/2012
Teléfono: 8389005-8389368 Ext107
Email: secretaria.planeación@aipe-huila.gov.co Página 9 de 319
La tabla 1 nos muestra que el Fondo Local de Salud ejecuta el 41,87% de los
recursos de Inversión, con una cifra comprometida de $9.029 millones de pesos, en
segundo lugar se ubica el Sector Educativo con $2.989 millones de pesos
comprometidos lo que representa el 13,86% de los recursos, en tercer lugar está el
sector de Justicia y Seguridad con $2.325 millones de pesos lo que representa el
10,79%; en cuarto lugar encontramos el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico con $1.311 millones, lo que representa el 6,08%. Estos cuatro sectores
representa el 72,60% del total del presupuesto de inversión, lo que hace el restante
27,40% de los recursos de inversión se distribuyan en los otros catorce sectores.
Por último, el servicio a la deuda alcanzo los $412 millones de pesos, donde $354
millones de pesos correspondieron a pago de Capital y $58 millones de pesos a
intereses. En el anexo 2 se puede observar detalladamente la ejecución de Gastos
de Funcionamiento, Inversión, Fondos de Desarrollo Municipal y Servicio a la Deuda
de la vigencia fiscal 2017.
El presupuesto de Rentas e Ingreso tuvo una disminución del 5,51% comparado con
la vigencia fiscal 2016, al pasar de $30.509 millones de pesos en el 2016 a $28.829
Las rentas que mas decrecieron fueron los ingresos tributarios que pasaron de
$4.878 millones de pesos en el 2016 a $3.903 millones de pesos en el 2017, y el
recaudo efectivo paso de $4.606 millones de pesos en el 2016 a $3.120 millones lo
que representa una reducción del 32,26%.
2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
INGRESOS
TI 30.509.612.233 27.703.443.937 28.829.844.419 24.760.364.870 94,49% 89,38%
TOTALES
INGRESOS
TI.A 22.190.554.780 19.410.949.981 20.124.173.217 17.890.430.660 90,69% 92,17%
CORRIENTES
TI.A.1 TRIBUTARIOS 4.878.585.000 4.606.138.041 3.903.574.985 3.120.426.693 80,01% 67,74%
TI.A.2 NO TRIBUTARIOS 17.311.969.780 14.804.811.940 16.220.598.232 14.770.003.967 93,70% 99,76%
TI.A.2.6 TRASFERENCIAS 17.171.469.780 14.380.334.853 16.143.059.945 14.693.164.719 94,01% 102,18%
TRANSFERENCIAS
TI.A.2.6.1 DE LIBRE 775.601.919 790.492.813 1.104.340.174 1.108.430.519 142,38% 140,22%
DESTINACIÓN
DEL NIVEL
TI.A.2.6.1.1 760.601.919 762.300.914 1.091.304.723 1.097.135.657 143,48% 143,92%
NACIONAL
DEL NIVEL
TI.A.2.6.1.2 12.000.000 16.086.126 11.035.451 9.811.962 91,96% 61,00%
DEPARTAMENTAL
TI.A.2.6.1.5 CUOTAS PARTES 3.000.000 12.105.773 2.000.000 1.482.900 66,67% 12,25%
2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
PENSIÓNALES
TRASFERENCIAS
TI.A.2.6.2 16.395.867.861 13.589.842.040 15.038.719.771 13.584.734.200 91,72% 99,96%
PARA INVERSIÓN
DEL NIVEL
TI.A.2.6.2.1 15.483.292.675 12.886.881.405 12.304.022.618 11.814.883.089 79,47% 91,68%
NACIONAL
SISTEMA
TI.A.2.6.2.1.1. GENERAL DE
655.802.026 655.802.026 658.041.363 658.041.363 100,34% 100,34%
1 PARTICIPACIONES
-EDUCACIÓN
SISTEMA
TI.A.2.6.2.1.1. GENERAL DE
3.559.386.710 3.300.195.296 3.908.847.309 3.908.847.308 109,82% 118,44%
2 PARTICIPACIONES
-SALUD-
TI.A.2.6.2.1.1. SISTEMA 81.110.677 81.110.677 99.256.260 99.256.260 122,37% 122,37%
4 GENERAL DE
PARTICIPACIONES
ALIMENTACIÓN
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2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
ESCOLAR
S.G.P AGUA
TI.A.2.6.2.1.1. POTABLE Y
1.091.469.369 1.091.469.369 1.196.841.317 1.196.841.317 109,65% 109,65%
5 SANEAMIENTO
BÁSICO
S.G.P. POR
TI.A.2.6.2.1.1.
CRECIMIENTO DE 121.323.545 124.919.430
6
LA ECONOMÍA
SISTEMA
GENERAL
FORZOSA
TI.A.2.6.2.1.1.
INVERSIÓN DE 1.029.640.745 1.029.640.745 1.486.325.569 1.486.325.569 144,35% 144,35%
7
PARTICIPACIÓN
PROPÓSITO
GENERAL
2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
SISTEMA
GENERAL DE
TI.A.2.6.2.1.1.
PARTICIPACIONES 301.886.194 310.886.194 337.256.009 337.256.009 111,72% 108,48%
3
RÍO GRANDE DE
LA MAGDALENA
FONDO DE
SOLIDARIDAD Y
TI.A.2.6.2.1.3 4.442.152.771 4.094.665.655 4.433.638.442 3.940.537.044 99,81% 96,24%
GARANTÍAS
-FOSYGA-
COLJUEGOS 75 %
- INVERSIÓN EN
SALUD. ( LEY 643
TI.A.2.6.2.1.4 50.096.980 39.446.498 62.492.804 62.858.789 124,74% 159,35%
DE 2001, LEY 1122
DE 2007 Y LEY
1151 DE 2007 )
TI.A.2.6.2.1.8 OTRAS 4.271.747.203 2.283.664.945 0,00% 0,00%
TRANSFERENCIAS
2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
DEL NIVEL
NACIONAL PARA
INVERSIÓN
DEL NIVEL
TI.A.2.6.2.2 734.488.456 528.470.649 364.157.263 363.368.218 49,58% 68,76%
DEPARTAMENTAL
TRANSFERENCIA
REGIMEN
TI.A.2.6.2.2.5 SUBSIDIADO DEL 230.802.049 230.802.049 244.604.587 244.604.587 105,98% 105,98%
DEPARTAMENTO A
LOS MUNICIPIOS
OTRAS
TRANSFERENCIAS
TI.A.2.6.2.2.10 DEL NIVEL 503.686.407 297.668.600 119.552.676 118.763.631 23,74% 39,90%
DEPARTAMENTAL
PARA INVERSIÓN
TI.A.2.6.2.3 TRANSFERENCIA 95.000.000 92.129.986 95.000.000 110.715.338 100,00% 120,17%
SECTOR
2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
ELÉCTRICO 90%
PARA INVERSIÓN
TI.A.2.6.2.6 SECTOR PRIVADO 83.086.730 82.360.000 0,00% 0,00%
INGRESOS DE
TI.B 8.319.057.453 8.292.493.956 8.705.671.202 6.869.934.210 104,65% 82,85%
CAPITAL
TI.B.1 COFINANCIACIÓN 71.824.029 72.146.536 0,00% 0,00%
COFINANCIACIÓN
TI.B.1.1 NACIONAL - NIVEL 68.824.029 69.146.536 0,00% 0,00%
CENTRAL
COFINANCIACIÓN
TI.B.1.2 DEPARTAMENTAL - 3.000.000 3.000.000 0,00% 0,00%
NIVEL CENTRAL
RECURSOS DEL
TI.B.4 150.000.000 150.000.000
CRÉDITO
2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
RECUPERACIÓN
DE CARTERA
TI.B.5 94.000.000 28.484.554 94.000.000 19.718.003 100,00% 69,22%
(DIFERENTES A
TRIBUTARIOS)
RECURSOS DEL
TI.B.6 4.495.608.416 4.479.001.948 6.966.840.793 5.403.210.837 154,97% 120,63%
BALANCE
CANCELACIÓN DE
TI.B.6.1 16.606.468 0 776.473.669 776.473.669 4675,73%
RESERVAS
SUPERÁVIT
TI.B.6.2 4.479.001.948 4.479.001.948 6.190.367.124 4.626.737.168 138,21% 103,30%
FISCAL
SUPERÁVIT
FISCAL DE LA
TI.B.6.2.1 4.479.001.948 4.479.001.948 6.190.367.124 4.626.737.168 138,21% 103,30%
VIGENCIA
ANTERIOR
RECURSOS DE
TI.B.6.2.1.1 LIBRE 664.558.591 664.558.591 91.670.512 91.670.512 13,79% 13,79%
DESTINACIÓN
2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
RECURSOS DE
FORZOSA
TI.B.6.2.1.2 INVERSIÓN (CON 3.814.443.357 3.814.443.357 6.098.696.612 4.535.066.656 159,88% 118,89%
DESTINACIÓN
ESPECIFICA)
VENTA DE
TI.B.7 10.000.000 21.755.255 5.000.000 11.671.785 50,00% 53,65%
ACTIVOS
RENDIMIENTOS
POR
TI.B.8 390.189.607 429.321.337 475.039.719 468.996.895 121,75% 109,24%
OPERACIONES
FINANCIERAS
PROVENIENTES
DE RECURSOS
TI.B.8.1 20.000.000 9.799.197 374.482.340 366.695.396 1872,41% 3742,10%
LIBRE
DESTINACIÓN
TI.B.8.2 PROVENIENTES 370.189.607 419.522.140 100.557.379 102.301.499 27,16% 24,39%
DE RECURSOS
2.016 2.017
% de % de
CODIGO NOMBRE RECAUDO RECAUDO
DEFINITIVO DEFINITIVO Apropiación Recaudo
TOTAL TOTAL
CON
DESTINACIÓN
ESPECIFICA
TI.B.10 RETIROS FONPET 2.657.435.401 2.657.435.401 249.725.290 51.271.290 9,40% 1,93%
TI.B.13 REINTEGROS 116.065.400 116.065.400
OTROS INGRESOS
TI.B.14 600.000.000 604.348.925 649.000.000 649.000.000 108,17% 107,39%
DE CAPITAL
Fuente: www.chip.gov.co, Ejecuciones de presupuestales de ingresos de 2016 – 2017
PERSONALES
CENTRAL ASOCIADOS A LA
NOMINA
SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN
1.1.3 PERSONALES 652.020.861 614.155.000 614.155.000 582.523.421 581.038.801 581.038.801 89,34% 94,61% 94,61%
CENTRAL
INDIRECTOS
CONTRIBUCIONES
ADMINISTRACIÓN
1.1.4 INHERENTES A LA 226.050.645 213.302.243 213.302.243 273.430.762 272.454.387 272.454.387 120,96% 127,73% 127,73%
CENTRAL
NOMINA
ADMINISTRACIÓN GASTOS
1.2 889.204.048 832.518.134 789.983.437 599.146.590 592.786.919 592.786.919 67,38% 71,20% 75,04%
CENTRAL GENERALES
ADMINISTRACIÓN TRANSFERENCIAS
1.3 357.054.470 334.595.779 334.595.779 1.065.669.467 883.503.801 883.503.801 298,46% 264,05% 264,05%
CENTRAL CORRIENTES
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TOTAL GASTOS
SECRETARÍA DE
1 DE 38.529.238 38.529.238 38.529.238 37.784.708 37.784.708 37.784.708 98,07% 98,07% 98,07%
SALUD
FUNCIONAMIENTO
SECRETARÍA DE GASTOS DE
1.1 38.529.238 38.529.238 38.529.238 37.784.708 37.784.708 37.784.708 98,07% 98,07% 98,07%
SALUD PERSONAL
SERVICIOS
SECRETARÍA DE PERSONALES
1.1.1 32.784.706 32.784.706 32.784.706 33.784.708 33.784.708 33.784.708 103,05% 103,05% 103,05%
SALUD ASOCIADOS A LA
NOMINA
CONTRIBUCIONES
SECRETARÍA DE
1.1.4 INHERENTES A LA 5.744.532 5.744.532 5.744.532 4.000.000 4.000.000 4.000.000 69,63% 69,63% 69,63%
SALUD
NOMINA
CONCEJO - SOLO 1 TOTAL GASTOS 166.775.199 166.709.171 166.689.978 165.661.350 163.175.914 162.951.914 99,33% 97,88% 97,76%
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DE
MUNICIPIOS
FUNCIONAMIENTO
PERSONERIA - TOTAL GASTOS
SOLO 1 DE 103.418.100 97.531.966 97.531.966 110.657.528 110.632.341 110.615.050 107,00% 113,43% 113,41%
MUNICIPIOS FUNCIONAMIENTO
Fuente: www.chip.gov.co, Ejecuciones de presupuestales de Gastos de Funcionamiento de 2016 – 2017
Los gastos de inversión disminuyeron 8,40% con respecto a la vigencia 2016, al pasar de $27.056 millones de pesos en
el 2016 a $24.784 millones de pesos en el 2017, la tabla 5 muestra el comparativo por sectores económicos así;
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A TOTAL INVERSIÓN 27.056.709.690 20.424.636.582 16.694.628.470 24.784.851.565 21.304.195.465 17.805.334.333 91,60% 104,31% 106,65%
A.1 EDUCACIÓN 4.023.667.594 3.036.547.135 2.585.869.011 3.613.706.040 2.997.548.348 2.997.548.348 89,81% 98,72% 115,92%
A.2 SALUD 8.543.349.269 8.133.345.172 7.879.142.217 9.179.639.260 9.029.598.197 9.029.598.197 107,45% 111,02% 114,60%
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A.5 CULTURA 518.860.574 487.646.445 487.646.445 580.897.686 478.401.019 478.401.019 111,96% 98,10% 98,10%
SERVICIOS PÚBLICOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
A.6 ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN 356.644.269 146.613.837 146.613.837 355.090.654 33.000.000 33.000.000 99,56% 22,51% 22,51%
INCLUIR PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
A.7 VIVIENDA 939.599.916 829.328.572 356.104.000 1.525.306.230 1.073.322.179 45.444.521 162,34% 129,42% 12,76%
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A.8 AGROPECUARIO 725.088.842 574.356.804 528.356.804 224.170.512 193.589.845 183.479.845 30,92% 33,71% 34,73%
A.9 TRANSPORTE 909.474.100 214.944.000 189.390.000 807.061.800 640.845.000 640.845.000 88,74% 298,15% 338,37%
A.10 AMBIENTAL 652.928.791 367.115.006 367.115.006 764.023.227 257.585.219 257.585.219 117,01% 70,16% 70,16%
A.15 EQUIPAMIENTO 2.639.468.036 2.558.168.979 971.430.375 53.360.842 53.335.842 53.335.842 2,02% 2,08% 5,49%
A.16 DESARROLLO COMUNITARIO 30.600.000 11.700.000 11.700.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 87,58% 229,06% 229,06%
FORTALECIMIENTO
A.17 856.264.857 536.079.036 536.079.036 830.573.512 792.037.609 792.037.609 97,00% 147,75% 147,75%
INSTITUCIONAL
A.18 JUSTICIA Y SEGURIDAD 3.570.377.338 1.292.386.113 567.406.256 2.971.204.257 2.305.997.488 304.327.871 83,22% 178,43% 53,63%
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En resumen el sector que mas creció fue el de promoción del desarrollo, con el
314,31%, seguido de Centros Carcelarios con el 200%, en tercer lugar, se ubico el
sector vivienda con el 62,34%.
Dentro de los sectores con menor inversión están Equipamiento Municipal con un
decrecimiento del 97,98%, Agropecuario con 69,08% y Justicia y Seguridad con el
16,78%, como se aprecia en la tabla 5.
Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
1. SOCIAL 65,31% 13.874.272 14.340.486
1.1. EDUCACION 78,00% 648.814 2.989.148
1.2. SALUD AMBIENTAL 100,00% 16.480 11.000
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
1.3.
TRANSMISIBLES
100,00% 24.720 27.804
1.4. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 100,00% 30.900 20.000
1.5. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 100,00% 30.900 30.000
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
1.6.
REPRODUCTIVOS
100,00% 36.050 16.000
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
1.7.
TRANSMISIBLES
100,00% 21.630 20.000
1.8. SALUD PUBLICA EN EMERGENCIA Y DESASTRES 100,00% 15.450 9.000
1.9. SALUD Y AMBITO LABORAL 100,00% 11.330 10.000
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Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
TRANSVERSAL DE GESTION DIFERENCIAL DE
1.10.
POBLACIONES VULNERABLES
100,00% 25.750 32.284
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
1.11.
SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD
100,00% 8.124.738 8.789.543
1.12. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 38,32% 74.560 583.719
1.13. DEPORTE Y RECREACIÓN 80,00% 84.842 661.239
1.14. CULTURA 41,67% 269.631 478.401
1.15. VIVIENDA 37,86% 10.300 39.845
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA
1.16.
Y PROTECCIÓN FAMILIAR
0,00% 44.413 0
1.17. ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 66,67% 4.317.760 484.120
ATENCIÓN Y APOYO A MADRES / PADRES
1.18.
CABEZA DE HOGAR
0,00% 5.150 0
Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
1.19. DISCAPACIDAD 25,00% 42.230 17.680
ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN
1.20.
REINSERTADA Y DESMOVILIZADA
0 0
SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL
1.21. MARCO DE LA RED UNIDOS – MAS FAMILIAS EN 50,00% 30.900 60.601
ACCIÓN
1.22. ATENCION Y APOYO A LA POBLACIÓN LGTBI 0,00% 0 0
1.23. PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 100,00% 2.575 3.600
1.24. ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 50,00% 5.150 56.501
2. ECONÓMICA 23,62% 582.230 1.220.542
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A
2.1.
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
8,33% 31.180 283.000
2.2. AGROPECUARIO 27,27% 412.000 177.697
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Valor Valor
% Avance
Cód. Concepto Presupuestado Ejecutado
2017 2017 2017
2.3. TRANSPORTE 25,53% 118.450 640.845
2.4. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 33,33% 20.600 119.000
3. INSTITUCIONAL 66,46% 335.480 1.181.524
3.1. CENTROS DE RECLUSIÓN 0,00% 5.150 0
3.2. EQUIPAMIENTO 100,00% 92.700 53.336
3.3. DESARROLLO COMUNITARIO 100,00% 10.300 26.800
3.4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 48,96% 164.500 802.940
3.5. JUSTICIA Y SEGURIDAD 83,33% 62.830 298.448
4. AMBIENTAL 37,78% 451.419 527.964
4.1. AMBIENTAL 40,00% 164.343 251.585
4.2. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 35,56% 287.076 276.379
Fuente: Secretaria de Planeación
3. Informe de Gestión
NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PROYECTO A DISEÑAR
Actualización del valor histórico de Almacenista General – Secretario
55%
bienes muebles General y de Gobierno
Almacenista General – Secretario
ALMACEN Adecuación Nueva Sede Almacén 100%
General y de Gobierno
Proceso de Plaqueteado de los
Almacenista General 70%
bienes muebles
VICTIMAS DEL Fortalecimiento a la Atención de la
Secretario General y de Gobierno 100%
CONFLICTO Oficina de Victimas
Enlace Municipal – Secretario General
Apoyo Mesa de Participación 100%
y de Gobierno – Alcalde
Entrega Material de las Unidades Enlace Municipal – Secretario General 100%
Productivas y de Gobierno
NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PROYECTO A DISEÑAR
Capacitación en Mitigación social
para Evitar las violaciones de los Enlace Municipal – Secretario General
100%
Derechos DDHH y en Derecho y de Gobierno
internacional Humanitario – DIH
Enlace Municipal – Secretario General
Atención a la Población Victima 100%
y de Gobierno
Asesoría y Capación a las
Secretario General y de Gobierno 100%
Organizaciones comunitarias
Promotoría de Juntas Atención a las Juntas de Acción Coordinador o enlace de Juntas de
100%
de acción Comunal Comunal Acción Comunal
Capacitación y Taller en agentes
Secretario General y de Gobierno 90%
de Paz
Seguridad y Conformación de la Red Secretario General y de Gobierno 100%
Convivencia Ciudadana Interinstitucional de Inclusión
Social Marcamos la Diferencia por
la familia aipuna con Convivencia
Social y Seguridad Ciudadana
NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PROYECTO A DISEÑAR
Apoyo a interinstitucional con
Policía Nacional y Ejercito Secretario General y de Gobierno 100%
Nacional
Acondicionamiento de las Nuevas
Secretario General y de Gobierno 70%
Instalaciones
ARCHIVO
Gestión de elementos de gestión
Secretario General y de Gobierno 40%
documental
Atención Procesos Policivos
Inspección de Policía 100%
Cantidad 220
Atención Procesos Remitidos por
Inspección de Policía 100%
fiscalía Cantidad 18
INSPECCION DE Atención a Querellas Policiva
Inspección de Policía 100
POLICIA Cantidad 3
Comparendos por
comportamientos contrarios a la
Inspección de Policía 100%
convivencia ciudadana Ley 1801
de 2016 Cantidad 44
NOMBRE DEL
PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PROYECTO A DISEÑAR
Apoyo al Instituto Penitenciario de
Secretario General y de Gobierno 100%
Colombia
Atención al Público Secretario General y de Gobierno 100%
OTROS
Requerimientos de Órganos de
Control y derechos de Petición Secretario General y de Gobierno 100%
resueltas
En cumplimiento del programa de Gobierno del Señor Alcalde José Sevel Castro
Tovar y de su Plan de Desarrollo 2016-2019 presentamos las ejecuciones, avances
de los programas, proyectos y actividades desarrolladas, teniendo en cuenta las
metas programadas en el Plan de Desarrollo “Marcamos la Diferencia Por Aipe”,
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Venta ejidales
BANCO DE PROYECTOS
GESPROY
CATASTRO
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)
Actas de conciliación 4
Licencias de construcción 55
Apoyo en el proceso revisión y Licencia de Subdivisión 60
seguimiento de la parte catastral y Licencia de reconocimiento de construcción 63
urbanística del municipio de Aipe. Visitas técnicas 84
Levantamiento de planos ejidales 123
Permisos y autorizaciones 7
Certificados varios 29
CONTROL INTERNO MECI
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)
1. Se inicia la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de las
Programar y coordinar la Secretarias de Despacho de la Alcaldía Municipal.
verificación y la evaluación del 2. Se evalúa el cumplimiento de los planes y programas proyectados por el Modelo
Sistema de Control Interno. Estándar de Control Interno.
Verificar el cumplimiento de los 3. Se elaboró el informe anual de Control Interno y se envió a la Contraloría
procesos generados en Modelo Departamental anexando encuestas y el informe de Control Interno Contable.
Estándar de Control Interno para 4. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a cada secretario de la Alcaldía
el Estado Colombiano – MECI Municipal de Aipe.
1000:2005 5. Mapa de Riesgos de Corrupción.
6. Racionalización de Tramites.
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SISBEN
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)
Apoyo en el fortalecimiento
institucional en los procesos de
gestión y desarrollo administrativo
en el manejo del Software donde Nuevas inclusiones en la metodología sisben 1.060
se opera el SISBEN del Municipio Exclusiones en la metodología sisben 435
de Aipe, en todos sus Actualizaciones de documentos 792
componentes. Retiros por defunción 164
Personas total población sisben 19.643
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AMBIENTAL
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)
Seguimiento y monitoreo de
la parte ambiental de los TIPO DE CERTIFICADO CANTIDAD
proyectos, obras y actividades Certificados de uso de suelo 491
que desarrolle la secretaría de Certificados de zona de riesgo 517
planeación y la alcaldía Visitas técnicas 31
municipal.
VIVIENDA
FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS (2016-2017)
Ante esta situación lo primero que realizo la Alcaldía fue contratar la demolición del
antiguo puesto de policía.
Elaboración de 11 boletines
Boletines epidemiológicos 98%
epidemiológicos.
Durante el año 2017 ingresaron 80 adultos mayores nuevos a disfrutar del subsidio
monetario. Lográndose significativamente la apertura de centros de pago en la zona
rural, El Ministerio de la Protección Social certifico al Municipio con un Porcentaje de
Se articuló con la Gobernación del Huila en la ejecución del programa La Voz de los
Abuelos que beneficio a 100 Adultos Mayores
En Aseguramiento:
En Vigilancia Epidemiológica:
Se realizaron 10 visitas de campo a eventos de interés en salud pública, 11 comités
de vigilancia Epidemiológica ¨COVE¨ municipales y 4 Comités De Vigilancia
Epidemiológica Comunitaria ¨COVECOM¨.
CONTRATO VALOR
Solicitud de materiales cesión sin costo, tubería petrolera de tres (3) pulgadas
para obras de arte e infraestructura urbana y rural en el municipio de Aipe -
departamento del Huila.
Aprobado cuatro vehículos (un carro tanque, una van mercedes Benz, dos
camionetas doble cabina)
AMBIENTAL
Asesoría en los diferentes procesos ambientales para el cumplimiento de
medidas de mitigación y compensación ambiental.
Capacitaciones y talleres para la socialización de la Resolución 2238 de 2017
emitida por la Corporación Autónoma regional del Alto magdalena, manejo del
suelo, manejo de sustancias peligrosas, manejo de residuos sólidos, control
de quemas, contaminación del suelo y agua, dirigido a las comunidades de las
veredas Buenos Aires, Santa Rita, El Castel.
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N° FECHA TIEMPO
N° NOMBRE CAPACITACION
PERSONAS INICIO /HORAS
1 Básico de contabilidad costos y presupuesto 30 20/05/2017 40 HORAS
2 Implementación de sistemas de gestión de la
40 08/03/2017 50 HORAS
seguridad y salud en el trabajo
3 Muñequería navideña 30 05//09/2017 80 HORAS
4 Paleteros y señalizadores viales 90 18/10/2017 80 HORAS
5 Proceso de inseminación artificial 25 06/10/2017 40 HORAS
6 Pintura sobre madera para población adulto mayor 30 15/09/2017 40 HORAS
7 Seguridad vial 70 20/10/2017 60 HORAS
8 Técnico integral a la primera infancia 30 06/07/2017 9 MESES
9 Formulación de planes y programas de gestión
60 20/11/2017 60 HORAS
integral de residuos solidos
TOTAL 405
Apoyo en la articulación con la agencia pública de empleo del Sena para que
la comunidad tenga la oportunidad inscribir su hoja de vida en la plata forma,
se atendieron.
Aprobados
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Actividades ejecutadas:
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4. Contratación
A continuación, se relaciones los contratos ejecutados en la vigencia 2017.
Contrato de
obra para
realizar la Yeison
Yeison Javier
demolición Javier
Garzón N.A. X $ 11`360.842 Liquidado
de la Garzón
Burgos
edificación Burgos
existente de
policía Aipe
Construcción
pista de
patinódromo
Unión
en el Consorcio Se ha ejecutado
temporal Diana Patricia
Municipio de escenarios X $ 234`977.454,78 el 40% de la
Aipe vive Leyva
Aipe, -región centro obra
deporte
Departament
o del Huila”
Municipio de
Inicio por parte
Aipe,
de la
Departament
Interventoría
o del Huila.
Construcción
A la fecha no se
del comando
ha iniciado la
de la policía
Consorcio obra por no
del Municipio Consorcio
Aníbal Salazar interventoría X 0 haber Acta de
de Aipe”. por CP 2017
SEDES Inicio por parte
el sistema de
de la
precio
Interventoría
unitario fijo.”
Construcción
parque Unión
infantil en el temporal A la fecha no se
Oscar Ivan
Municipio de arcon N.A. X 0 ha iniciado la
Bonilla Charry
Aipe, parque Obra
Departament infantil
o del Huila.
HUILA
HOCOL S.A
1101 0269 registro de marcas y herretes 500.000 900.200 900.200 180% 100%
1101 0273 contribución del 5% contratos de obra publica 500.000.000 500.000.000 150.341.278 100% 30%
1101 0298 otros impuestos indirectos 0 0 0
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.082.664.000 17.080.370.558 15.433.252.551 141% 90%
1102 01 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 42.500.000 87.523.538 85.701.011 206% 98%
1102 0101 TASAS 11.000.000 37.681.649 34.586.746 343% 92%
1102 0101 01 tránsito y transporte 0 0 0
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1102 0103 1501 intereses moratorios predial 20.000.000 36.001.350 36.401.811 180% 101%
1102 0103 1502 intereses moratorios industria y comercio 1.000.000 1.456.318 1.456.318 146% 100%
1102 0103 98 otras multas y sanciones 0 0 0
1102 02 TRANSFERENCIAS 11.945.164.000 13.973.307.130 13.292.068.648 117% 95%
1102 0201 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 884.487.000 1.091.673.249 1.092.116.750 123% 100%
1102 0201 01 DEL NIVEL NACIONAL 870.487.000 1.076.304.723 1.076.304.723 124% 100%
1102 0201 0101 DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL 870.487.000 1.076.304.723 1.076.304.723 124% 100%
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1102 0201 010101 sgp. propósito general libre destinación 870.487.000 1.076.304.723 1.076.304.723 124% 100%
1102 0201 03 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 12.000.000 13.368.526 14.329.127 111% 107%
1102 0201 0301 DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL 12.000.000 13.368.526 14.329.127 111% 107%
1102 0201 030101 vehículos automotores 12.000.000 13.368.526 14.329.127 111% 107%
1102 0201 09 cuotas partes pensionales 2.000.000 2.000.000 1.482.900 100% 74%
1102 0203 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 11.060.677.000 12.881.633.881 12.199.951.898 116% 95%
1102 0203 01 DEL NIVEL NACIONAL 11.060.677.000 12.881.633.881 12.199.951.898 116% 95%
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1102 0203 0101 DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL 11.060.677.000 12.881.633.881 12.199.951.898 116% 95%
1102 0203 010101 S.G.P.EDUCACION 620.426.000 658.041.363 658.041.363 106% 100%
1102 0203 010101 07 sgp. calidad matricula ssf 327.271.000 361.467.672 361.467.672 110% 100%
1102 0203 010101 08 sgp. calidad gratuidad ssf 293.155.000 296.573.691 296.573.691 101% 100%
1102 0203 010102 sgp rio grande de la magdalena 268.504.000 337.256.009 337.256.009 126% 100%
1102 0203 010102 sgp. alimentación escolar 77.151.000 99.256.260 99.256.260 129% 100%
1102 0203 010102 sgp agua potable y saneamiento básico 958.234.000 1.196.841.317 1.196.841.317 125% 100%
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1102 0203 010103 01 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 7.538.204.000 8.509.959.860 7.818.168.640 113% 92%
1102 0203 010103 0101 RECURSOS DE LA VIGENCIA 7.538.204.000 8.509.959.860 7.817.981.401 113% 92%
1102 0203 010103 010101 s.g.p. continuidad ssf 2.594.581.000 3.451.217.351 3.451.217.350 133% 100%
1102 0203 010103 010103 fosyga ssf 4.586.623.000 4.140.537.044 3.940.537.044 90% 95%
1102 0203 010103 010104 Coljuegos 75% 44.000.000 62.492.804 62.858.789 142% 101%
1102 0203 010103 010105 recursos del departamento 231.000.000 244.604.587 244.604.587 106% 100%
1102 0203 010103 010106 recursos cajas de compensación 82.000.000 119.552.676 118.763.631 146% 99%
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1102 0203 010103 010107 cofinanciación prog.nal de salud sec. central fonpet 0 198.454.000 0 0%
1102 0203 010103 010108 ppna fosyga ssf. 0 293.101.398 0 0%
1102 0203 010103 010198 otros 0 0 0
1102 0203 010103 0102 RECURSOS DE CAPITAL 0 0 187.239
1102 0203 010103 010201 superávit vigencias anteriores 0 0 0
1102 0203 010103 010202 rendimientos financieros 0 0 187.239
1102 0203 010103 02 SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DE 150.541.000 164.149.394 164.150.124 109% 100%
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SALUD EN LO NO CUBIERTO
1102 0203 010103 0201 RECURSOS DE LA VIGENCIA 150.541.000 164.149.394 164.149.394 109% 100%
1102 0203 010103 020102 s.g.p. aportes patronales sin situación de fondos 150.541.000 164.149.394 164.149.394 109% 100%
1102 0203 010103 020103 Coljuegos 0 0 0
1102 0203 010103 020198 otros 0 0 0
1102 0203 010103 0202 RECURSOS DE CAPITAL 0 0 730
1102 0203 010103 020201 superávit vigencias anteriores 0 0 0
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DE ENTIDADES NO FINANCIERAS
1102 0303 01 95.000.000 95.000.000 110.715.338 100% 117%
DEPARTAMENTALES
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS
1102 0303 0103 95.000.000 95.000.000 110.715.338 100% 117%
DEPARTAMENTALES
1102 0303 010303 empresas del sector eléctrico 95.000.000 95.000.000 110.715.338 100% 117%
1102 04 DEL NIVEL NACIONAL 0 1.290.304.717 838.670.450 65%
1102 04 01 recursos mincultura res 0461/17. 0 16.000.000 8.000.000 50%
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CAPITAL
1202 0101 0301 foragro 38.000.000 38.000.000 0 100% 0%
1202 0101 0302 fondeur 18.000.000 18.000.000 16.358.003 100% 91%
1202 0101 0303 fondo de vivienda 10.000.000 10.000.000 3.120.000 100% 31%
1202 0101 0304 fondo educativo 20.000.000 20.000.000 0 100% 0%
FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL -
1202 0101 05 8.000.000 8.000.000 240.000 100% 3%
INTERESES
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1202 0103 02 vig. expiradas desahorro fonpet sgp 2015 0 165.198.867 165.198.867 100%
1202 0103 03 vig. expiradas desahorro fonpet 2015 0 164.671.389 164.671.389 100%
1202 0103 04 vig. expiradas 5% c.o.p 2015 0 71.784.098 71.784.098 100%
1202 0103 05 vig. expiradas sgp libre inversión 2015 0 314.015 314.015 100%
1202 0103 06 vig. expiradas rec propios libre destinación 2015 0 122.999.683 122.999.683 100%
1202 0103 07 vig. expiradas margen de comercialización 2015 0 38.955.351 38.955.351 100%
1202 0103 08 vig. expiradas superávit 5% c.o.p 2015. 0 195.026.730 195.026.730 100%
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Alimentación escolar.
superávit fiscal alimentación escolar resol 1081 y
1202 0107 20 0 538.980.215 538.980.215 100%
1213/13.
1202 0107 21 superávit fiscal vig anterior forzosa inv.slud publica. 0 5.780.678 5.780.678 100%
superávit fiscal vig anterior no incorporado rec. de
1202 0107 22 0 11.867.420 11.867.420 100%
forzosa inv. salud reg. subsidiado.
1202 0107 23 superávit fiscal vig anterior no incorporado rec de 0 145.665 145.665 100%
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1202 0201 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.000.000 5.000.000 11.671.785 100% 233%
1202 0201 01 VENTA DE TERRENOS 5.000.000 5.000.000 11.671.785 100% 233%
1202 0201 0101 venta de terrenos otras destinaciones especificas 5.000.000 5.000.000 11.671.785 100% 233%
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES
1202 03 247.513.581 475.039.719 468.996.895 192% 99%
FINANCIERAS
1202 0301 INTERESES 12.513.581 176.858.941 170.816.117 1413% 97%
1202 0301 01 PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE 6.013.581 100.057.379 100.328.075 1664% 100%
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DESTINACION
1202 0301 0101 provenientes de recursos de libre destinación 6.013.581 100.057.379 100.328.075 1664% 100%
PROVENIENTES DE RECURSOS DE
1202 0301 03 6.500.000 76.801.562 70.488.042 1182% 92%
DESTINACION ESPECIFICA
1202 0301 0301 rendimientos financieros sgp agua potable 500.000 500.000 1.973.424 100% 395%
rendimientos financieros margen de
1202 0301 0302 0 1.517.148 761.504 50%
comercialización
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compensaciones
1202 0301 0307 rendimientos financieros pasivo prestacional. 0 0 2.935.161
1202 0301 0398 rendimientos financieros fondo de seguridad 4.000.000 4.000.000 0 100% 0%
1202 0303 DIVIDENDOS 235.000.000 298.180.778 298.180.778 127% 100%
provenientes de la participación en capital de
1202 0303 03 235.000.000 298.180.778 298.180.778 127% 100%
empresas no financiera
1202 04 RECURSOS DESAHORRO FONPET 0 51.271.290 51.271.290 100%
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1202 0401 0101 rec desahorro fonpet mesada pensional 0 51.271.290 51.271.290 100%
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Anexo 2 Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento, Inversión, Fondos de Desarrollo Municipal y Servicio a la Deuda.
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