UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES

PREINFORME PLAN DE AUDITORÍA Y LA LISTA DE CHEQUEO

DIANA MARCELA PALACINO RAYO

MARLIN YULIED LOZANO
CLAUDIA PATRICIA DORIA
CLAUDIA LORENA FERNANDEZ
OSCAR EDUARDO RAMIREZ

TUTORA:
ANGELA MARIA BERNAL
358033_40

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CURSO: REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS
AMBIENTALES
INGENIERÍA AMBIENTAL
2018

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REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS AMBIENTALES

EMPRESA: Planta de Beneficio CARLIMA

Dirección: Kilómetro 3, vía al nevado zona industrial chapetón

Representante: Fax: PBX 2637099 - FAX 2637099

EXT 102

Cargo: Correo contactos@fondoganaderodeltolima.com

electrónico

Objetivos de la auditoría.

Evaluar la situación actual que presenta cada una de las áreas de la planta
Elaborar una comparación de la actual situación en la empresa con respecto a los requisitos
de la norma ISO 9001:2015
Reconocer las inconformidades halladas en cada una de las áreas de la empresa
Implementar acciones correctivas y de control para las inconformidades.

Alcance: (incluyendo la identificación de los procesos a ser auditados)

CRITERIOS DE Normas NTC-ISO 14001-2015: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

AUDITORIA
Norma técnica ISO 9001:2015.
Y DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

Tipo de auditoria:  PRE -   SEGUIMIENTO

AUDITORIA OTORGAMIENTO

 EXTRAORDINARIA  AMPLIACIÓN  RENOVACION 

Reunión de Apertura: 2018-11-08 Hora: 08:00 h

Reunión de Cierre: 2018-11-08 Hora: 12:00 h

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Aspectos Ambientales a Evaluar.

Equipo auditor: Roles, funciones y responsabilidades del equipo auditor.

Auditor Líder Correo

electrónico

Auditor Líder Correo

electrónico

Auditor Experto
técnico:

Fecha:

Agenda de la auditoría

FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD / AUDITOR CARGO Y NOMBRE

REQUISITO POR AUDITAR

2018-11-08

2018-11-08

Observaciones:

Favor tener en cuenta las instrucciones de seguridad en lo relacionado con vestuario y/o calzado.

La auditoría interna es integral, se verifican requisitos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio
ambiente. Para la reunión de apertura y cierre deben presentarse los responsables del proceso.

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LISTA DE CHEQUEO