Anexo 04 Formatos de Control de Calidad 150522033638 Lva1 App6891

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
PROYECTOS E INGENIERIA
MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE CALIDAD
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS
ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
PI-PC-MGP-049-2009
Preparado Revisado Firma de Aprobado
Rev. Descripción Fecha
por: por: Aprobación por:
C. Requejo
14-07- Daniel R. Ávila

1 Revisión del documento
10 Ccapatinta
J. Chavez H. Sardon
QA-G-007- Indice de QC.xls 1/4
QC-C-030 Registro de resumen de propiedades de materiales
QC-C-031 Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño
QC-C-032 Registro de combinación de agregados
QC-C-033 Registro de calibración de speedy vs horno
QC-CC-034 Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas
INSPECCIONES C IVIL-CONCRETO
QC-CC-A1 Flujograma Inspección de Concreto
QC-CC-A2 Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto
QC-CC-001 Inspección de Planta de Concreto
QC-CC-002 Solicitud de Vaciado de Concreto
QC-CC-003 Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto
QC-CC-004 Tarjeta de Vaciado de Concreto
QC-CC-005 Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto
QC-CC-006 Reporte Diario de Vaciados de Concreto
QC-CC-007 Inspección de Grout
QC-CC-008 Inspección de Acero de Refuerzo
QC-CC-009 Inspección de Encofrado
QC-CC-010 Inspección de Curado de Concreto
QC-CC-011 Inspección de Instalación de Pernos
QC-CC-012 Registro de reparaciones de concreto
QC-CC-013 Informe de reparación de concreto
QC-CC-014 Registro de inspección en campo de vaciado de concreto
QC-CC-015 Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto
INSPECCIONES C IVIL-GEOTEXTIL
QC-CG-001 Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana
QC-CG-002 Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana
QC-CG-003 Despliegue de geomenbrana
QC-CG-004 Despliegue de geotextil
QC-CG-005 Despliegue de Geonet
QC-CG-006 Despliegue de GCL
QC-CG-007 Uniones por fusión
QC-CG-008 Soldadura por fusión
QC-CG-009 Soldadura por extrusión
QC-CG-010 Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio)
QC-CG-011 Ubicación de porosidades en geomenbrana
INSPECCIONES E LECTRICIDAD
QC-E-001 Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos)
QC-E-002 Observaciones eléctricas
QC-E-003 Registro de Inspección de Centro de Control de Motores
QC-E-004 Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión
QC-E-005 Inspección de conduits expuestos
QC-E-006 Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage
QC-E-007 Inspección de buzones eléctricos
QC-E-008 Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y

Estructuras)
QC-E-009 Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento
QC-E-010 Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador
QC-E-011 Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado
QC-E-012 Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos
QC-E-013 Cable directamente enterrado
QC-E-014 Lista de Verificación de Panel de Fuerza
QC-E-015 Registro de Inspección de Swich Gear
QC-E-016 Lista de Inspección de Bandejas para Cables
QC-E-017 Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable
QC-E-018 Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías
QC-E-019 Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y

Control)
QC-E-020 Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación)
QC-E-021 Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta

Tensión
QC-E-022 Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión)
QC-E-023 Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra
QC-E-024 Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo)

QC-E-025 Continuidad de tierra
QC-E-026 Inspección de transformadores inmersos en líquidos
QC-E-027 Resistencia de aislamiento de transformador
QC-E-028 Rigidez dieléctrica del Líquido
QC-E-029 Montaje mecánico de Switchgear - MCC
QC-E-030 Circuito de motor 460V (480V MCC)
QC-E-031 Resistencia de aislamiento (Equipo)
QC-E-032 Motor eléctrico actividades mecánicas
QC-E-033 Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra
QC-E-034 Registro de Prueba de Puesta a Tierra
QC-E-035 Registro de Medicion de Resistividad del Terreno
QC-E-036 Verificacion de continuidad de alambres y cables
QC-E-037 Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP
QC-E-038 Registro de instalacion de Tuberia Conduit
QC-E-039 Registro de Soldadura Exotérmica
QC-E-040 Relación de absorción e indice de polarización de equipos
QC-E-041 Registro de montaje de equipos electricos e instrumentació
INSPECCIONES E LECTRICIDAD-LINEAS AEREAS
QC-LA-001 Nivelación de refuerzo de pata
QC-LA-002 Relleno y compactación
QC-LA-003 Inspección técnica de ensamble
QC-LA-004 Medida de aterramiento de instalación
QC-LA-005 Izado de poste
QC-LA-006 Inspección de poste
QC-LA-007 Inspección de torres
QC-LA-008 Instalación de retenidas
QC-LA-009 Ajuste de tensión del conductor
INSPECCIONES I NSTRUMENTACION & CONTROL
QC-I-001 Listado de Revisión de Equipo Eléctrónico
QC-I-002 Lista de Verificación de Esquema de Control
QC-I-003 Lista de Verificación de Paneles de Control y Relay
QC-I-004 Registro de Inspección de Baterías y Cargador de Baterías
QC-I-005 Certificación de la instalación
QC-I-006 Calibración de transmisor
QC-I-007 Inspección de lazos
QC-I-008 Calibración del equipo de prueba
QC-I-009 Paneles de control
QC-I-010 Presión de instrumentos
QC-I-011 Presión de válvulas de seguridad
QC-I-012 Calibración de válvula de control
QC-I-013 Datos de interruptores
QC-I-014 Presión de instrumentos
QC-I-015 Válvula de control ON - OFF
QC-I-016 Inspección en fábrica
QC-I-017 Observaciones de Sistemas de Control
QC-I-018 Instrumento de temperatura
QC-I-019 Instrumento de presión
QC-I-020 Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso
QC-I-021 Inspección del PLC
QC-I-022 Inspección del PLC (Equipamiento)
QC-I-023 Inspección del PLC (Módulos)
QC-I-024 Inspección del PLC (Módulo Digital)
QC-I-025 Inspección del PLC (Módulo Analógico)
QC-I-026 Registro de prueba de presion de instrumentos
QC-I-027 Registro de prueba de rotámetro
QC-I-028 Registro de prueba de switch de nivel on-off
QC-I-029 Registro de prueba de electrovalvula On OFF
INSPECCIONES MECANICO
QC-M-001 Registro de soldadores homologados en tanques
QC-M-002 Prueba de tintes penetrantes
QC-M-003 Pruebas de Vacio en fondo de tanques

QC-M-004 Prueba neumática a las planchas de refuerzo
QC-M-005 Registro de tomas radiograficas en tanques
QC-M-006 Registro de reparaciones de tomas radiograficas
QC-M-007 Registro de ensayos radiográficos adicionales en tanques
QC-M-008 Registro de prueba hidrostática en tanques
QC-M-009 Registro de soldadores homologados en estructuras
QC-M-010 Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido en estructuras
QC-M-011 Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido
QC-M-012 Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
QC-M-013 Inspección Visual de soldadura
QC-M-014 Inspección de Construcción de Tanque en Terreno
QC-M-015 Autorización para cierre de recipiente
QC-M-016 Inspección e Instalación de Recipientes
QC-M-017 Registro de Preparacion Superficial
QC-M-018 Registro Recepcion de Perfiles de Acero
QC-M-019 Registro de Control de Trazo y Corte
QC-M-020 Registro de Control de Rolado
QC-M-021 Registro de Aplicacion de Recubrimientos
QC-M-022 Ubicación final de pernos de anclaje
QC-M-023 Registro de ensayos de tracción-soldadura con extrusora(exotermico)
QC-M-024 Registro Soldadura con Extrusora
QC-M-025 Dimensionamiento de pernos de anclaje
QC-M-026 Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos
QC-M-027 Registro de contrastación de torquimetro
QC-M-028 Registro de pre arenado de superficies
QC-M-029 Registro de pre pintado de superficies
INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO
QC-ME-001 Instalación de Equipos
QC-ME-002 Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople
QC-ME-003 Protocolo de alineamiento final de equipos por acople
QC-ME-004 Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja
QC-ME-005 Prueba de Bomba Centrifuga
QC-ME-006 Registro de instalacion de equipos
QC-ME-007 Registro de inspeccion de recipientes
QC-ME-008 HVAC Inspection
QC-ME-009 Inspección de Grúa
QC-ME-010 Inspección de Faja Transportadora
QC-ME-011 Inspección de Soprte de Rodamiento
QC-ME-012 Inspección de Almacenamiento de equipo
QC-ME-013 Registro General de ajuste y torqueo
QC-ME-014 Registro de Control Dimensional en Armado
INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS
QC-MT-001 Registro de soldadores homologados en tuberías
QC-MT-002 Inspección Visual de Soldadura
QC-MT-003 Requerimiento de Radiografía
QC-MT-004 Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido
QC-MT-005 Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido
QC-MT-006 Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
QC-MT-007 Estadísticas de Defectos de Radiografía rechazables
QC-MT-008 Inspección Pre-hidro para Post-hidro
QC-MT-009 Protocolo de torqueo de bridas
QC-MT-010 Protocolo de prueba hidrostática en tuberías
QC-MT-011 Protocolo de limpieza interna de tuberías
QC-MT-012 Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE
QC-MT-013 Inspección Visual de soldadura HDPE
QC-MT-014 Reporte diario de Soldadura
QC-MT-015 Registro de control dimensional de spools de tuberias
QC-MT-016 Registro de liberación de spools de tuberias
QC-MT-017 Protocolo de instalación de tuberia ac e inox
QC-MT-018 Reporte de Ensayos Tintes Penetrantes para tuberias

QC del Contratista: QA del Contratista: Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
INSPECTOR FECHA Fecha: Fecha:

Fecha:
Fecha:
Firma: Firma: Firma:
Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-A-001
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0
INSPECCION DE ALBAÑILERIA Fecha: mar-09
Especialidad: Arquitectura
UBICACIÓN HABITACION N°
ESPECIFICACION N° PLANO N°
INSPECCION DE MATERIALES
ACEPTABLE ACEPTABLE
UNIDAD DE ALBAÑILERIA REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha)
MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua) MEZCLA DEL MORTERO
ALMACENAMIENTO
INSPECCION D E INSTALACION
PROTECCION DE LA INTEMPERIE REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC.
DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL
UNIFORMIDAD DE JUNTAS LIMPIEZA Y SELLADO
ACABADO DE JUNTAS APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO
ALINEAMIENTO
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista:
INSPECTOR FECHA
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:

INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO Fecha: mar-09
UBICACIÓN PRODUCTO UTILIZADO ELEVACION
ESPECIFICACION N° PLANOS N°
MANIPULACION Y ALAMA CENAMIENTO DEL MA TERIAL
ACEPTABLE ACEPTABLE
ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL SELLO DE "PROBADO Y APROBADO"
NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION

ETIQUETAS
DEL PRODUCTO
PREPARACI ON DE JUNTAS
LIMPIEZA PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O

TRATAMIENTO DE JUNTAS
APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA IMPRIMANTE APLICADO
APLI CACIÓN
PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE SEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES
LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y

MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE
RETIRO DE CINTA
CURADO
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL

FABRICANTE
OBSERVACIONES
Contratista:
INSPECTOR FECHA

INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS Fecha: mar-09
UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E

INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE INSTALACION DE ACCESORIOS
FIJACION CALAFATEO DE JUNTAS
TIPO INSTALLATION OF SUB-GIRTS
UBICACIÓN POR PLANOS LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS
OBSERVACIONES
Contratista:
INSPECTOR FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document o QC-A-004
INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS Fecha: mar-09
PROYECTO: N°SISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ARMADURA
LISTA DE VERIFICACION:
DESCRIPCION RESULTADO COMENTARIOS

EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON
REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION.
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES
DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS
CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo
rantes / plancha y nombre de sellante)
CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado)
LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA
CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc)
CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA
CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS
LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA
NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS
RETOQUES DE PINTURA
OTROS (especificar)
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista: Contratista: Contratista:
INSPECTOR FECHA

INSPECCIONES ESPECIALES Fecha: mar-09
UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N°
DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO
ACEPTABLE ACEPTABLE
UBICACIÓN E INSTALACION OPERACIÓN
ANCLAJE PROTECCION
AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO APARIENCIA FINAL
ACABADO MARCAS Y ETIQUETADO
OBSERVACIONES
Contratista:

INSPECTOR FECHA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 Fecha: mar-09
LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO Especialidad: Arquitectura

ANTES DE CONSTRUCCION
Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por
cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.).
FECHA PANEL TERMINADO NOMBRE OPERADOR DE FUEGO MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES
DE MEZCLA UTILIZADAS
SI NO
DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO
POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superi or, fecha, material utilizado y operador de
fuego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
Contratista:

INSPECCION PRUEBA DE FUEGO Fecha: mar-09
UBICACIÓN PLANO N°
ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES
ACEPTABLE ACEPTABLE
PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza) PRUEBA DE FUEGO APROPIADA
ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS PROBETA EN SITIO
SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y

SHOTCRETE
TRASLAPES ADECUADOS
PRUEBA DE FUEGO EPOXICA
ACEPTABLE ACEPTABLE
HOJA TECNICA DEL AEROSOL ACOPLE ADECUADO
ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL
PREPARACION DE SUPERFICIE (Método) SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O

PARA PREPARAR
HUMEDO)
LIMPIEZA DE GALVANIZADO IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE
SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON

PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE
MUESTRA
TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
Contratista:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-A-011
INSPECCION PINTURA - COBERTURA Fecha: mar-09
Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD Especialidad: Arquitectura

PLANO N° / HOJA / REV. AREA / UNIT SUPERINTENDENTE / CAPATAZ
INSTRUMENTO N° REGISTRO N° PAQUETE DE PRUEBA N°
SEC LONGITUD SEGMENTO PRUEBA

LINEA N° HOJA / REV. INSPECCION OBSERVACIONES
N° DESDE HASTA DISCONTINUIDAD
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Contratista:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento : QC-C- 001
INSPECCIÓN DE SUELOS Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: N° SISTEMA:
ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO:
PLANOS: PÁGINA: DE
UBICACIÓN: PROCEDENCIA DEL MATERIAL:
PEDESTAL P1 Nº 1 CANTERA MIRADOR
En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos:
ACEPTABLE ACEPTABLE
ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
SIN PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO APROBADO
SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE ESPESOR DE LA CAPA
SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA MÉTODO DE COMPACTACIÓN
CONTROL DE HUMEDAD
PREPARACIÓN DE LA CAPA
SUPERFICIE FINAL
ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Contratista:
Nombre: Nombre: Nombre:
Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C- 002
ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto Fecha: mar-09

y Asfalto) Especialidad: Civil
PROYECTO: N° SISTEMA:
ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO:
PLANOS: PÁGINA: DE
NOMBRE DEL ENSAYO: UBICACIÓN:
DESCRIPCIÓN:
INSPECTOR FECHA:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista: Contratista:

Nombre:
Fecha:
Fecha: Fecha: Fecha: Firma:
INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA
Especialidad: Civil
N. de identificación: Area:
Fecha:Descripción:
Plano o espec. ref:Contratista:
Contrato W.O No:
Pag.: de
INSPECTOR:
Contratista:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 Fecha:
INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO mar-09
Especialidad: Civil
Identificación No: Area:
Fecha:Descripcion:
Ref. Plano o Espec.:Contratista
Contrato O.T. No:
Página: de
1. Identificación de Línea de Tuberías: CONTRATISTA
FIRMA / FECHA
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
De Registro No.:A D: L:
Registro No.:
D: L:
De Registro No.:A
D: L:
Registro No.:
Registro No.: D: L:
Registro No.:
De Registro No.:A Registro No.:
De Registro No.:A Registro No.:
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
2.- Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión
Hidrostática de 1600 mm sobre el punto más alto de la línea.
3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de
obstrucciones, mediante inspección visual, sin encontrar observaciones.
4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el
acabado y las terminaciones del lado interior.
5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final
de los servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera
necesario, las escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes
especificados.
6.- El Registro No. fue protegido usando barreras debido a su

ubicación y protección.
7.- Comentarios
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMC V:
Contratista:
Nombre:
INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA mar-09
Especialidad: Civil
Identificación No: Area:
Fecha:Descripción:
Ref. Plano o Espec.:Contratista
Tipo Perno Anclaje:Contrato

O.T. No:
de
Código de pernos:Página:
CONTRATIST
A FIRMA /
FECHA
1. La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empezar.
2. Díámetro de la perforación Longitud

Diámetro de la barra de anclaje Longitud
3. Tipo de mortero a ser usado

Volumen teórico Volumen real
4. Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección.

Diámetro de la manguera Longitud
5. La protección del anclaje es
6. Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique):
7. Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado:
7. Código de torquímetro (en caso aplique): Certificado de Calibración:
8. Comentarios
* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados.
Contratista:
Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-C-008
LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS mar-09
Especialidad: Civil
HOJA DE INSPECCIÓN No: HOJA DE REQUERIMIENTO No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
ACEPTABLE
ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2)
FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3)
EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System)
OPERATIVIDAD DEL LCRS
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL
OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS
EN LA POZA
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS
INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA
REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS
MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA
FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO
PERSONAL ASIGNADO
SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE
SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
OBSERVACIONES
APROBACIÓN:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de :Revisado por SMCV:
Contratista Nombre:


SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-012
PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tipo de material: Propio Préstamo
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
Planos de referencia:
ITEM DESCRIPCION DATOS CONFORMIDAD OBSERVACIONES
01 Cota topográfica superior
02 Cota topográfica inferior
03 Preparación de superficie de fu ndación
04 Espesor de capa de material de relleno
05 Número de capas
06 Control de compactación
07 Volumen aproximado a ejecutar
08 Otros
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZA DO:

EQUIPO
CANTIDAD
RODILLO LISO V IBRATORIO

VIBROAPISONA DOR
COMPACTADOR A TIPO PLANCHA
OBSERVACIONES:
Contratista:
Fecha: Fecha: Nombre: Fecha:
Firma: Firma: Fecha: Firma:
PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tramo: I II
Tipo de material:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
A) INSPECCIÓN VISUAL AL TER RENO

1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material.
B) APROBACIÓN DE TOPOGRAF ÍA
1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita
liberar para iniciar la excava ción del material.
2) El Contratista como referen cia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar.
3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía.
C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN
La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material.
OBSERVACIONES:
Nombre:

PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Área:
Estructura:
Zona:
Inicio de tramo:
Fin de tramo:
CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA
01
Tipo de alcantarilla
02
Diámetro de alcantarilla
Número de ojos
03
LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTAR ILLA
CONT ROL TOPOGRÁFICO

DATOS CONFORMIDAD OBSERVACIONES
Alineamiento
01
Cota de entrada (nivel de captación)

02
Cota de salida (nivel de descarga)

03
Pendiente
04
Longitud
05
Otro
06
GENER ALES
01
Control de Compactacion de relleno
02
Limpieza de area Circundante
Seguridad en zona de trabajo

03
Torqueo de Pernos
04
Contratista:

PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tipo de material: Mezcla Asfaltica en Caliente
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Espesor Capa:
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE
APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA
EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: CONDICION
DESCRIPCION
ITEM CANTIDAD BUENO MALO
1 VOLQUETES
2 RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM)
3 RODILLO NEUMATICO
4 ESPARCIDORA DE ASFALTO
OBSERVACIONES:
Contratista:

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Tramo :
Fecha .
DESCRIPCION :
VISUAL DIMENSIONAL PROGRESIVO
INICIAL FINAL OTROS
PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :
OBSERVACIONES :

Contratista:
Nombre:

Fecha:
Fi
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ID del Documento: QC-C-021
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN Fecha: Mar-09

ROCA Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
REG ISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA
Fecha: Zona:
Área: Lugar:
Estructura:
CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN RO CA

ITEM DES CRIPCION
1 CANTIDAD DE ANCLAJES
2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.)
3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (C M)
4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM)
5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE
6 TIPO DE RESINA EPOXICA
7 VERIFICACION DE PREPARACION D E LA PERFORACION
8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (C M3)
9 EQUIPO DE APLICACIÓN DE RESINA
10 CONDICION DE ROCA FRACTURADA SEMI MUY FRACTURADA

FRACTURADA
11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES
12 HORA DE INSTALACION DE LOS AN CLAJES
OBSERVACIONES:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-001
INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: No. DE S ISTEMA:
ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: No. DE R EGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO
ACEPTABLE ACEPTABLE
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA)
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO BALANZAS CALIBRADAS
ADITIVOS FLUJOMETRO CALIBRADO
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS
LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS

USO DE MATERIAL APROBADO
USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO

OBSERVACIONES
APROBACIÓN:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:

HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRET O Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: No. DE SISTEMA:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: No. REGISTRO:
PLANOS: PAGINA DE
UBICACIÓN DETALLADA AFE / Código ADITIVOS

Ítem DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA # PLANO m3 f'c FECHA HORA OBSERVACIONES
(EJES) de Costo REQUERIDOS
10
NOTAS:
NOTAS:
1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las demás firmas son estrictamente necesarias.
2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrónicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipación.
TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: No. DE SISTEMA:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO ( FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO (Ejes de ubicación):
FORMATO QC -CC-002):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIÓN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIÓN:
LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES

INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
METROS CÚBICOS DISEÑO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m)
ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%)
ACABADO REQUERIDO
MÉTODO DE CURADO REQUERIDO
INSTRUCCIONES ESPECIALES
PRE VACI ADO

DISCIPLINA NOMBRE FIRMA FECHA
CIVIL DEL CONTRATISTA
MECÁNICO DEL CONTRATISTA
ELÉCTRICO DEL CONTRATISTA
TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
SUPERVISOR MYSRL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL
VACIA DO
DESCRIPCIÓN DEL CLIMA
COLOCACIÓN INICIADA COLOCACIÓN TERMINADA
IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO

FECHA
HORA
TEMPERATURA DE COLOCACIÓN METROS CÚBICOS COLOCADOS FINALMENTE
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
APROBACIÓN:
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento: QC-CG-010
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión: 0
REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS
CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACÍO) Fecha: Mar-09
Civil
Especialidad:
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
AREA: INSPECCIÓN
FECHA:
UBICACIÓN: Contratista SMCV
Nº Spart Test Se
Vacuum Box
Item Fecha Ubicación Operador (chispa) Se acepta
Unión Test (vacío) rechaza
Observaciones
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-011
UBICACIÓN DE POROSIDADES EN Fecha: Mar-09
GEOMEMBRANA Especialidad: Civil

CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION:N° REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Revisado por SMCV:
Contratista: Contratista: Supervisión de Nombre:
Nombre: Nombre: Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-001
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 Fecha: mar-
INSPECCION Y VERIFICACION 09
DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO)

Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! Esta Lista de verificación esta prevista como una guia de referencia el cual se
puede utilizar durante la inspección de Instalaciones subterraneas de conductos
Verificación de Item
1. Verificacion de ubicación, elevacion y encofrado de la zanja. Verificación de conflictos con otra construcción.
2. Verificacion del tamaño, el tipo, y la localización de la tuberia para saber si hay conformidad a las
especificaciones y a los planos. Inclinación de la tubería para drenar en
3. Los codos de acero rígidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo de PVC.
4. Sellos de la tubería instalados de acuerdo con Planos.
5. La cobertura de concreto mínima estará de acuerdo con especificaciones en todos los lados de la tubería.
6. Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos.
7. Verificacion de dimensiones y ubicación de tuberias a la superficie.
8. Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre de
deformaciones.
9. Tapas en todo los extremos de la tubería.
10. Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente.
11. Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas.
12. Todo los cambios de campo registrados en planos as-built.
13. Zanja o encofrado libre de desechos.
14. Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos.
15. Color del concreto de acuerdo con especificaciones.
16. Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie.
17. Relleno y compactación correcta.
18. Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de cosas tales como
obstrucciones y goteos de lechada.
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado por QC del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:

Contratista: Revisado por QA del Contratista: Contratista:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: Fe cha:Nombre: … Nombre:
…..……………………..Fecha: …..……………………………………Fecha: …..…………………………… … F …..…………………………………Fecha:
Fecha: …..……………………….. F echa: Fir Fecha : Fecha :
…..……………………………………… F …..……………………………… …..…………………………………..
Firma:
Firma: ma: irma:
irma: ………………………………….……….
Firma:
………………………………….…
Firma: ……………………………. F echa :
………………………………….……
INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Fecha: Mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION: EDIFICIO: MCC TAG NO.: Inicial / Fecha
1. Recepción de operación / Inspección completa.

2. Programa de protección del equipo instituido y documentado.
3. Verificación para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada
unidad o cubículo para saber si la placa de identificación esta de acuerdo con planos apr obados.
4. Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de potencia.
Ajuste de las juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante.
5. Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente
identificadas (sobre todo las conexiones de Campo).
6. Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de
todas las piezas móviles.
7. Verifique los datos de la placa de identificación para saber si hay interruptores, contactores,
fusibles, y los relays que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los
contactos auxiliares del contactor, normalmente abiertos/cerrados según el Plano.
8. Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo con
planos aprobados.
9. Protección a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la tierra
principal/tierra.
Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de prueba de continuidad de
la puesta a tierra (las barras del equipo eléctrico y de la prueba de tierra), terminado. verifique la
tierra principal/las barras principales de tierra para saber si hay continuidad entre las secciones.
10. Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la
prueba, formato: 660032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo). Pruebe
con los interruptores desconectados, conectados y abiertos. Para la segunda prueba, asegúrese de
que se desconecte el neutro en los arrancadores. Vuelva a conectar el neutro después de la
segunda prueba.
11. Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubículo hayan sido probados en la
resistencia del aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la
resistencia del aislamiento (alambre y cable de fuerza y control), este en archivado.
12. Realice la prueba de Alta Tensión DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificación y
registrarlo en formato: 660-022: Registro de prueba de Alta Tensión DC (cable de media tensión), y
formato: 660-033: Registro d e prueba Alta Tensión DC.
13. Verificación del punto del relay de sobrecarga para la acción de disparo por inyección de corriente
del equipo de prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay.
14. Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije los
relays de sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay.
15. Verifique la instalación de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos (cuando
aplicable), y el circuito este funcionando.
16. Verificar que el botón de reajuste de la sobrecarga libre y funcional.
17. Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor Daniel.
Observe todas las medidas de seguridad del proyecto.
18. Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamañ o y el tiempo fijado de
acuerdo con planos.
19. Compruebe que los transformadores de la energía de control para saber si es el tamaño correcto, y
voltaje este de acuerdo con planos.
20. Verifique la presión del contacto principal, alineación, y para el área de contacto completa
(contactores de alto voltaje, solamente).
21. El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisión para este equipo. Los
informes de prueba del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspección.
22. El programa de protección del equipo debe estar terminado y documen tado
23. Realice una inspección final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039:
Registro eléctrico Punch list, No debe quedar ninguna observación pendiente d e cierre.
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Revisado por QA del A probado por Supervisión de Revis ado por SMCV:
Contratista:APROBACION Contratista: C ontratista:
Nombre: Nombre: N ombre: Nombr e:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..
Nombre: …..……………………
Fecha: Fecha: F echa: Fecha :
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………… …. Fecha :
…..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… F echa
: ……………………………… Firma: Firma: Fi rma: Firma:
PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA Fecha: mar-09

TENSION Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
DESIGNACION DEL EQUIPO:
MOTOR TAG N°.: NUMERO DE SERIE:
FABRICANTE: FACTOR DE SERVICIO:
kW / HP: FLA.: TENSION NOMINAL:
DESCRICION DEL ARRANCADOR:
FABRICANTE: RELACION CT:
CAPACIDAD DEL CONTACTOR: TIPO:
CORRIENTE NOMINAL: TAMAÑO FUSIBLE: TENSION NOMINAL:
AJUSTE DE RELAY O/L:
TAMAÑO DEL FUERZA: CONTROL: TIERRA: Inicial / Fecha

CONDUCTOR:
1. Verificación del arra ncador del motor para saber si esta limpio.
2. Verificar los datos de la placa de identificación y marcar con etiqueta los componentes del
arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor.
3. Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados (
etiquetados )
4. Verificar el equipo y la instalación para saber si hay conformidad a la clasificación del área.
5. Verificar la instalació n para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes.

6. Verificar los contacto s principales y auxiliares de los interruptores y contactores.
7. Verifique la operación mecánica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de
reajuste de O/L.
8. Verifique la continuid ad de los cables de fuerza y control.
9. Verifique la calibraci ón y ajuste de los relays de protección.
10. Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores
de corriente.
11. Vericar la operación funcional completa del circuito de control del motor usando planos del
contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los
dispositivos de control.
12. Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Eléctricos - Registro de
Inspeccion de actividades eléctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades
mecánicas del motor eléctrico.
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisa do por SMCV:
APROBACION Nombre: Nombre: Nombr e:
Nombre:
QC Contratista: S pervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:

Fecha:Nombre: u mbre: Nombre: Nombre:
…..…………………….. No …..……………………………………Fe …..…………………………………c …..…………………….
Fe cha: F ha: Fecha : …..Fech
Fir e …..…………………………………
a:
Fecha: cha: Fecha :
… Firma: ….
…..……………………….. …..…………………………………… …..………………………
Firma:Firma: … ma: Fi ………………………………….…… ……Firm Firma:
……………………………. ………………………………….……… r ma: a: …………………………..
.Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-

005
Revisión: 0 Fecha:
LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS
mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
FACILIDAD:CONTRATISTA:
DE
PLANOS:HOJA:
Nota Este listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspección de la tubería
Verificación
1. Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones Item
……………………………………………
2. Soportes adyacentes a los terminales accesorios

…………………………………………………………………………….
3. Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daños durante la construcción reparados
.……………………
4. Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades
…………………
5. Las juntas de expansion son mostradas en los planos

.……………………………………………………………………………
6. Instalación ordenada y espaciosa

………………………………………………………………………………
7. Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentación de acuerdo con las especificaciones del
proyecto.…………………………
8. El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las
especificaciones………………… del proyecto 9. Tubería permanente y efectivamente aterrado, a menos que las
especificaciones indiquen otra cosa .
Los puentes de conexión instalados en los puntos de

expansión..…………………………………………………………………………………
10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas
11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos

…………………………………………………………….
12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del
plano.……………………………………..
13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios estándar
.…………………………………… 14. Cajas de conexión niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas
instaladas de
acuerdo con los planos. Cajas de unión apropiadamente identificadas

……………………………………………………………………….
15. Adecuado número de puntos para jalar .

………………………………………………………………………………
ANOTACIONES
Contratista:APROBADO Contratista: Contratista:
QC Contratista: Sup ervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Fecha:Nombre: Nombr e: Nombre: Nombre:
…..…………………….. …..…………………………………… …..…………………………………….. …..………………………………
Fecha:
Fecha: Fecha: …Fecha:
Firma:
Fecha: echa : Fecha :
…..……………………….. …..…………………………………… …..…………………………………… …..………………………………
… …. Firma:
Firma: irma:
….. Firma:
Firma:
………………………………….………
Firma: ………………………………….…… Fecha :
F …
……………………………. …. ………………………………….
F ……
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-
E-006
Revisión: 0
INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA
Fecha: mar-09
Y ALTA TENSIÓN
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA:
DE
PLANOS: HOJA:
Nota!!! Esta lista de inspección es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios.
Cuando se realice este trabajo, la inspección se puede documentar en el registro
de inspección del contratista.
Circuito Nº DWG:
Fabricante del Kit Kit Nº
Fecha Inicial
1. Sección del cable, tipo, ubicación, instalación y ruteo de acuerdo con planos.
2. Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de

torceduras.
3. Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y
especificaciones.
4. Instalación aseada y espaciada uniformemente.
5. Cable libre de daño superficial.
6. Kit/materiales de la terminación instalados de acuerdo con las instrucciones del

fabricante.
7. Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022: Registro
de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión), o obtener apropiada
documentación de la prueba del contratista.
8. Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y
conexionado de pernos.
9. Verificar la localización y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo,
o al frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificación.
ΦA Aceptable
ΦB Aceptable
ΦC Aceptable
10. Las envolturas/los protectores metálicos/armadura puestas a tierra/conectado a tierra

de acuerdo con los planos de detalle de la terminación.
OBSERVACIONES
Contratista:APROBACION Contratista: Contratista:
Nombre: S upervisor del No mbre: Nombre:
QC Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
N Nombre:
Contratista:
Fe Fe
Nombre: …..…………………….. Fir ombre: Nombre: …Nombre:
Fecha: …..…………………………………… F …..………………………………… …..………………………………
Fecha: cha: cha: …
…..………………………..
Fir
Fecha : Fecha:
Fecha: …Fecha : …
Firma: ……………………………. …..… ……………………… …..…………………………………
..…………………………………..
Firma: … irma:
…………… ma: ………………………………….… Fecha :
…… ma: ………………………………….…
………………………………….……
…
….
Firma:
Firma:
INSPECCION DE ACTIVIDADES ELECTRICAS

MOTOR ELECTRICO
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
MOTOR TAG Nº.: Inicio/Fecha
Nota!!! Inspección de los ítems mecánicos relacionados a este motor, mostrando documentos mecánicos apropiados para el
accionamiento del equipo con similar número de TAG.
.
1. Programa de protección del equipo instituido y documentado. ……………………………………………………………………..
2. La placa de datos de acuerdo a lista del motor, esquemas y diagramas. ………………………………………………………….
3. Tipo de motor adecuado para la clase de área ……………………………………………………………………………..
4. Verificar la resistencia de aislamiento de cables de fuerza y control probado con megger, antes de conectar al motor. con el Formato: 660-035: Resistencia de
aislamiento (Equipos Rotativos) Registro de pruebas archivado. ……………………………..
5. Para motores de inducción, realizar la siguiente prueba al motor como se requiere en la especificación y formatos de documentos apropiados.Para motores
sincronos probar de acuerdo a instrucciones del fabricante. …………………….
a. Form: QC-E-024: Resistencia de aislamiento (equipo rotativo) Registro de prueba (megger). ……………………
b. Prueba de resistencia de aislamiento de pedestal (cuando aplique) ………………………………………….. ohms
6. Conductores de aterramiento instalado, conectado y chequeado y garantizado la resistencia desde el motor a carcaza …………….. toma del sistema de
aterramiento. Registrar resistencia en Form; 660-025: Registro de prueba de continuidad de aterramiento
(Equipos Eléctricos y prueba de aterramiento de barras). ……………………………………………………………………………………
7. Empalmes y terminaciones de motor completos. Cables de espera (trenzados) de voltaje multiple aislados
apropiadamente ………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Accesorios eléctricos del motor conectados apropiadamente y funcionando tales como calentadores de espacio,
thermocouplas e interruptores de vibraci…ón….…………………………………………………………………………………………………………
9. Estructura apropiada de caja de cables. ………………………………………………………………………………………………………
10. Puente instalado y conectado cuando sea requerido, atraves de tuberia flexible. ………………………………………………………………
11. Placa de la estacion de control instalado. …………………………………………………………………………………………………
12. Coberturas instaladas, pernos y tuercas cerradas hermeticamente.……………………………………………………………………………….
13. Inspección final completa. Items pendientes en el Formato: 660-039: Aclarar, lista de pendientes eléctric…os….………………………………
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre: Contratista: Contratista:
QC Contratista: No Supervisor del Nombre Supervisor SMCV:: Nom QA SMCV: bre:
Contratista:mbre: …………..
……
Fecha: Fec ha:Nombre: Fecha: Nombre: Fech Nombre:
Nombre: …..…………………….. …..……………………………… …… …..………………………… ……… … …..……………………… a:
FirF Fecha: ….Firma: Fecha : ………Firm Fecha :
Fecha: …..………………………..Firma:
…..………………………………… F …..…………………………… … …..………………………… a:
Firma: ……………………………. ma:irma: irma: Fecha : ……………………………
………………………………….…… ………………………………….
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ID del Documento: QC-E-014
VERIFICAR LISTA DE PANEL DE FUERZA Revisión: 0 Fecha: mar-09
NOMBRE DEL PROYECTO: PRO TOCOLO Nº:
AREA: FEC HA:
CODIGO DE FACILIDAD: CON TRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
TAMAÑO DEL ALIMENTADOR D

INTERRUPTOR PRINCIPAL O CAPACIDAD DE
FUSBLE
CAPACIDAD DE BARRA VERTICAL
TIPO DE BARRA VERTICAL Cu Al
MEGGER A 1000 V 0-0 Meg
MEGGER A 1000 V 0-TIERRA Meg
TIPO DE FUSIBLE DEL ALIMENTADOR
ACEPTABLE ACEPTABLE
TODO LOS INTERBLOQUEADORES MECANICOS
RELEVADOR REMOTO INSTALADO EN BUEN ESTADO
DIRECTORIO DE PANEL COMPLETO AGUJEROS SIN USO TAPADOS
TODA LAS PLACAS COMPLETAS ANCLAS EN EL PISO INSTALADOS
BARRA DE TIERRA INSTALADA GROUTING COMPLETO

BARRA DE TIERRA CONECTADO A
TIERRA DE PLANO RETOCADO DE PINTURA COMPLETADO
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado por QC del Contratista: SuRevisado por QA del p Ap robado por Supervisión de Re visado por SMCV:QA SMCV:
QC Contratista:Nombre: rvisor del Contratista: Supervisor SMCV:
Contratista: Co ntratista: No mbre:
Nombre: No mbre:
Nombre: …..…………………….. N ombre: Nombre: ….. Nombre:
Fecha: …..…………………………………… …..………………………………… Fec …..……………………. ha:
F
Fecha: …..……………………….. Fecha: cha: ……. Fecha : …..………………………
Fi echa:
…..……………………………………… Fe Fecha : ……Fir
…..…………………………………
rma:
ma:Firma:
Firma: ……………………………. ………………………………….………. Fir ma:Firma:
………………………………….……
Firma: Firma: …………………………..
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:QC-E-015
INSPECCION SWITCH GEAR Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION.: CONSTRUCCION: SWITCHGEAR TAG Nº.: Inicio / Fecha
Nota!!! #1 Prueba con interruptor con planos y con interruptor en posición de operación en abierto. Todo
transformador de circuito secundario debe estar cortocircuitado antes de empezar a probar El
transformador debe ser enrejado adentro pero con los fusibles removidos.
1. Recepción de Operacion/ Inspeción completa.…………………………………………………………………………..…….

2. Programa de Protección de equipo instituido y
documentado.…………………………………………………………………. 3. Verificar faseado de
barras.………………………………………………………………………………………………………. 4. Remover soporte
de envío. …………………………………………………………………………………………………..
5. Verificar e inspeccionar completamente todo los componentes. Torqueo de juntas empernadas ………….. de
acuerdo a recomendaciones del fabricante.
…………………………………………………………………………………………………………… 6. Todo los
dispositivos instalados tales como: reles de falla a tierra, medidores de voltaje, amperimetros, ……………………….
interruptores, fusibles, etc. Ubicación y tipo de acuerdo a planos del proveedor.
………………………………………………………………………….
7. Verificar cableado de control (especialmente de conexiones en campo a cortarse en
envío).……………………………………………………..
8. Hacer prueba de resistencia de aislamiento (megger) a barras y registrar en, Formato: QC-E-019…………………..
Hacer prueba a barras de alto potencial DC (High Pot) , donde sea requerido por especificación. Registrar en
……………………
Formato: QC-E-22DC Registro de alto potencial
………………………………………………………………………………………………………. 9. Realizar prueba de
aislamiento (megger) al control y al bobinado del primario del transformador y registrar……………… en, Formato: QC-E-
027:Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Transformador). …………………………….
10. Verifique fusibles de control del transformador , tipo y tamaño. …………………………………………………………………………….
11. Verifique potencial de fusibles del transformador, tipo y tamaño.………………………………………………………………………
Verifique clasificación del primario y el secundario de todo los transformadores incluyendo a transformador de
12. control.
13. Verifique el correcto conexionado del aterramiento en ambos extremos del ensamblaje. Registre la resistencia de contacto en, Formato: QC-E-
025: registro de prueba de contnuidad de aterramiento.(equipos y barras) ……….
Verifique continuidad de aterramiento de la barra, asegurece de que la conexión hecha en el envío no se haya
14. averiado o deconectado.
15. Etiquetado correcto.………………………………………………………………………………………………………………….. 16. Cubículo limpio, seco
y libre de polvo.……………………………………………………………………………………………… 17. Poner en cero los
instrumento.……………………………………………………………………………………………………………….. 18. Calentadores de
espacio conectados y operativos.………………………………………………………………………………….
19. Inserte y remueva el interruptor de la misma forma evaluar en varias unidades para asegurar intercambiabilidad.
20. Verifique continuidad de todos los fusibles. Verificar tamaño y

tipo.…………………………………………………………………………… 21. Realizar prueba del
interruptor.………………………………………………………………………………………………….. 22. Ajuste
de conexionado y terminales, asegurar. Torqueado de pernos de
acoplamiento.…………………………………………………
23. Barra principal y tomas (tamaño según planos del vendedor).………………………………………………………………………
24. Prueba de resistencia de aislamiento (megger) de DC y AC circuitos de control, principal y dispositivos salientes de control abiertos.Registre
resultados en Formato: QC-E-019: Registro de pruebas de aislamiento
(Cables de Fuerza y Control). ………………………………………………………………………………………..……..
25. Verifique y registre prueba de resistencia de aislamiento de cables de ingreso (meggered)antes de conectar a switch gear y los resultados
registre en Formato: QC-E-019. ………………………………………………………………………………….
26. Verifique prueba de alto potencial DC (high pot) de cables de fuerza de ingreso completado, cuando sea requerido por especificación, y registre
en Formato: QC-E-022:Registro de pruebas de alto potencial DC (Cable media tensión)
27. completar apropiadamente la terminación del alimentador.……………………………………………………………………………..
28. Con switchgear energizado, tie breaker abierto, reduccion progresiva a traves tie circuit breaker usando hot sticks (asi mismo aplicarse a
interruptores de generador………………………………………………………………………………………………….. ).
29. Suministro de servicio del representante del vendedor/ supervisión para este equipo. Adjunto reporte de pruebas
el vendedor a este registro de inspección. …………………………………………………………………………………………………………
30. Programa de proteccion de equipo completado y documentado.…………………………………………………………………
31. Inspeccion final completa. items de faltantes en Formato: 660-039:Registro de faltantes eléctricos.………………………………
OBSERVACIONES Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista:Supervisor del Contratista: Contratista:Supervisor SNCV:
QA SMCV:
Realizado por QC del Nombre:Nombre: …..………………………………Nombre:…Nombre:
QC Contratista:Contratista: Nombre:Nombre: …..…………………….
…..……………………………………..
Nombre:
…..……………………..Nombre: Fecha: …..……………………………………Fecha : …..………………………………………. Fecha :
…..………………………
Fecha: …..………………………..
Fecha:
Firma: ………………………………….……Firma: ………………………………….………… Firma:
Firma: …………………………….
…………………………..
Firma:

INSPECCIÓN DE BANDEJAS Revisión: 0 Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! Esta lista de comprobación sera utilizada como guia durante la inspección de bandejas..
VB
Item
1. Dimensiones de las bandejas de acuerdo al
plano.…………………………………………………………………………………. 2. Juntas de expansión instalados
apropiadame…n…te.……………………………………………………………………………………
3. Todos loa apoyos y soportes estan localizados de acuerdo a planos.

……………………………………………………….. en los planos.
4. Los apoyos estan correctamente instalados, la bandeja esta anclada solamente en los punto indicados
………………………………………………………………….
5. No existe bordes que puedan cortar el cable. En toda las bandejas los pernos estan al ras de la cara lateral de la b………………a
6. Existe continuidad electrica en toda la trayectoria de la bandeja.
7. Todo el trayecto incluyendo curvas desniveles, provee continuidad eléctrica de la tierra y apropiados soportes de c…………..a
8. Puentes instalados de acuerdo a planos. …………………………………………………………….. 9. No hay obstrucciones en la
ruta del cable. ………………………………………………………………………………………….
10. Bandejas aterradas de acuerdo a los planos. ……………………………………………………………………………
11. Distancia entre bandeja de fuerza e instrumentos de acuerdo a las especificaciones del
instrument…o..……………………… 12. Distancia entre bandeja y tuberias calientes (aisladas), de acuerdo a planos...
………………………………..
13. Todas las tapasy Fire Stopt instaladas ……………………………………………………………………………….
OBSERVACIONES
APROBACIONES
Contratista:
QC Contratista:Nombre: S upervisor del N ombre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
Contratista:Nombre: …..
Nombre: …..…………………….. F Nombre: F Nombre: Fec Nombre:
Fecha: …..…………………………………… …..………………………………… ….
F ha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: Fi ……
…..…………………….
echa: …..………………………………………
echa:
Fecha : Fecha :
Fir
irma: ………………………………….………. …..…………………………………… …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: rma:Firma: ma: Firma:
Firma: ………………………………….…… …………………………..
LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION mar-09
DE TENDIDO DE CABLES
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! Esta lista de verificación es para tendido de cables en tuberias y bandejas.
1. Verificar que el conduit enterrado haya sido limpiado afuera. …………………………
2. Verificar que la bandeja este libre de filos y de tal manera aparejar para manipular el cable.
…………………………
3. Verificar que el nuemero de punto a jalar sea adecuado y que el numero de curvas entre puntos a jalar no
excedan requisitos de especificación. ………………………………………………………………………………….
4. Verificar la asiganacion de la bobina de cable y recorte lo

programado.…………………………………………………………..
5. Verifique el voltaje de clasificación del cable, tempertaura mínima para el cableado y calcular tipo de
cableado.…………………………….
6. Verificar cronograma de cableado para dirección del jalado y metodo de
cablead…o.……………………………………………. 7. Verificar flechas en carretes de cables de alto voltaje para dirección de
cableado fuera del carrete.……………………………………………..
8. Inspecionar daños en la chaqueta del

cable.…………………………………………………………………………………………..
9. Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) en cables revestidos de metal antes de

cablear.………………………………………
10. Verificar continuidad y aislamiento en cables de control desde ducto del cable antes de cablear (250V o
men…os…).………….
11. Temperatura ambiente dentro de limites de instalación recomendado por el fabricante (+4 ºC o
mas)………………………………………………………………………
12. Monitoriar tensión de cableado, en puntos criticos y verificar que la tensión máxima permitida no exceda en los
datos de tensión suministrados con la ingeniería.……………………………………………………………………………………..
13. Realizar pruebas de resistencia de aislamientot (megger) en cables de fuerza y control después de la instalación y registrar la
pruebas en el Formato :QC-E-019: Registro de prueba de resistencia de aislamiento(Cables de Fuerza y control).
14. Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (megger), en cables de instrumentación después de la instalación. Registre las
pruebas en Form: QC-E-020: Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Cables de Instrumentación).
15. Realizar prueba de alto potencial DC (high pot) en cables de media tensión (mayores a 2000 volts) y registrar en Formato: QC-E-
022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de media tensión). …………………………….
16. Verificar continuidad en cables de instrumentación después de la

instalación.……………………………………………………………………
17. Preparar radio de curvatura del cable de acuerdo a especificaciones y libre enroscadura del
cable.………………………………………………………………………….. 18. La instalación del cable esta límpia y colocada de
acuerdo con planos (al azar o manteniendo espaciam…ien…to…).……………
19. Espaciamiento entre cables de instrumentacion y cables de fuerza de acuerdo con especificaciones. …………………. 20. Identificación de
cables de acuerdo con especificaciones y planos. …………………………………………
21. Extremo de cables sellado despues del co…rta…r.………………………………………………………………………………………..

OBSERVACIONES
Realizado por QC del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:

APROBACION Contratista: Revisado por QA del Contratista: Co ntratista:
QC Contratista:Nombre: Supervisor del No mbre:Supervisor N QA SMCV: ombre:
Contratista:Nombre: SMCV: ……
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………….
Nombre: …..…………………………………… Fe Nom bre: ……F
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………… …echa:Fecha :
……
Fecha: …..Fecha:……………………………………… Fir cha:Fecha : …..………………………
F
Firma: ……………………………. F irma: ………………………………….………. …..……………………………… …Firma: …………………………..
Firma:
………………………………….…
Firma: Firma: ma: irma:
INSPECCION DE IMPERMEABILIDAD DE TUBERIAS Revisión: 0 Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1.- Impermeabilizar de la tubería como se muestra en los siguientes planos, entregados y Inicio / Fecha
marcados por construcción. (Lista de número de planos o planos adjuntos):
2.- Impermeabilizar tubería adicional, registrar en planos as-built, entregados y marcados por
construccion para lo siguiente: equipo, analizador de vivienda, paneles de control local, etc.
( Lista de numeros de Tag ):
3.- OBSERVACIONES
Realizado por QC del 4.- Revisado por SMCV:

APROBACION Aprobado por Supervisión de
Contratista: Revisado por QA del Contratista: Contratista:
QC Contratista:Nombre: No Supervisor del Nombre:Supervisor SMCV: Nom QA SMCV: bre:
Contratista:mbre: …Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre:
Fe Nombre: …..………………………………… ….. ….Fech
Fecha: …..………………………..Fecha: …..……………………………… …..……………………. a:
Fi echa:Fecha :
… … Fecha :
Fir cha:Fecha: …..…………………………………… Firm
…F …..………………………
…..………………………………… rma: … Firma:
Firma: ……………………………. Firma: …………………………..
………………………………….……
…. ………………………………….………
Firma: ma: F irma: a:
021
Revisión: 0
INSPECCION DE EMPALMES DE CABLES
Fecha: mar-09
SUBTERRANEOS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA:
DE
PLANOS: HOJA:
Note!!! Este registro de Inspección es para cables mayores de 2000V. La isnpección detallada puede Fecha / Inicial
ser registrada por el contratista.
Referencia DWG.: No de Empalmes.:
FABRICANTE DEL KIT PARA EMPALMES:
KIT NO.: KIT NO.:
CIRCUITO NO.:
DE: HASTA:
VOLTAJE DEL CABLE:
TIPO DE CABLE:
1. Topógrafo (Nombre completo Iniciales y Fecha)
Número de Foso: (Topógrafo)
ΦA Oeste/ Fase: Sur / Norte:
ΦB Oeste/ Fase: Sur / Norte:
ΦC Oeste/ Fase: Sur / Norte:
Número de Manhole: Número de Cajas de Empalme:
2. Evaluación del Empalme
ΦA Aceptable:
ΦB Aceptable:
ΦC Aceptable:
Neutro Aceptable:
3. Registro de Pruebas de Alto Potencial en el formato 660-022, o el apropiado documento de prueba

del contratista.
4. Se realizó el aterramiento correctamente, como lo requerido.
5. Planos As Built
6. Marcado de los empalmes, donde es requerido.
OBSERVACIONES:
APROBACION
QC Contratista:Nombre: S upervisor del Nombre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
N Contratista:Nombre: .
Nombre: …..…………………….. Fe ombre: Nombre: .Fe Nombre:
Fecha: Fir …..…………………………………… …..……………………………………. …..…………………….
Fecha: Fecha: Fecha: Fir cha:
…..……………………….. cha: …..…… Fecha : Fecha :
………………………………… ma: …..……………………………………… …..………………………
………………………………….………. Firma: Firma:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………… …………………………..
Firma: Firma: ma:

INSPECCION DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA mar-09
Especialidad: Electricida
DE
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA:
Nota!!! Este registro de inspección es para una revisión:

1 Sistema de aterramiento principal
2 Sistema Dedicado para Instrumentación:
Inicio / Fecha
Planos de Referencia:
1. El conductor primario es de correcto tamaño y tipo de acuerdo con planos

2. La profundidad de entierro y el ancaminamiento del conductor de puesta a tierra esta de acuerdo a
planos y especificaciones.……………………………………………….
3. Conexiones térmicas/compresión comprobadas (no uniones en frio o quemaduras)..
4. Conexiones térmicas / comprensión, aislamiento comprobado…..……….………….
5. Ubicación e instalación de ánodos de aterramiento de acuerdo a planos.…..……….
6. Conexión de Anodos de aterramiento verificado….….…..……....…………………

7. Ubicación, tipo, tamaño y color de aislamiento de equipo de acuerdo a planos y protegidos
durante la construcción.………………………..…...……...…….………..
8. Resistencia de anodo del sistema de aterramiento verificado cada uno y registrado en Formato: QC
E- 009: Registro de pruebas de aterramiento de anodos de aterramiento.
9. Todas las revisiones en campo registradas en planos as-built …………….………..

10. Máxima resistencia permisible en el sistema de aterramiento es 5 ohms. Para sistemas
dedicados para instrumentación (i.e. - TDC 3000), La resistencia máxima permisible de
resistencia de aterramiento es 1 ohm.
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
APROBACION Contratista:
Contratista:
QC Contratista:Nombre: Su pervisoNombre: del Contratista: N ombre:Supervisor SMCV: Nomb QA SMCV: re:

No …..
Nombre: …..…………………….. mbre: …..…………………………………… ha: F Nombre: Nombre:
Fec ….Fecha
Fecha: Fecha: …..………………………………… …..……………………. Fec
Fir …..……………………………………… ……
Fecha: Fi echa: :
…..……………………….. Fecha : : …..………………………
Firma:
…..……………………………………
Firma: Firma:
Firma: ……………………………. ma: ………………………………….………. ………………………………….…… …………………………..
Firma: Firma: rma:
026
Revisión: 0 Fecha: mar-09
REGISTRO DE INSPECCION DE
TRANSFORMADORES INMERSOS EN LIQUIDO Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA:
PLANO HOJA: de
SUBESTATION: EDIFICIO: TRANSFORMADOR TAG Iniciales / fecha
NO.:
1. Recepción / Inspeccion completa
2. Programa de Protección de Equipos instituido y documentado.
3. Numero de identificación (TAG) , voltage y capacidad (KVA) según los planos y Unifilar.
4. Verificar la placa de caracteristica del transformador de acuerdo a las especificaciones de compra
5. Ubicación , montaje y orientación de acuerdo a planos.
6. Inspección visual de limpieza , que no haya astillas , fisuras u otros daños aparentes en los radiadores , tanques y aisladores.
7. verificación de lubricación y libertad de rotación de ventiladores de enfriamiento
8. verificación de lubricación y libertad de movimiento de los intercambiadores de tomas y otros accesorios
.
9. Inspección de fusibles , interruptores de desconexión y pararrayos.
10. Inspección de derrame de liquido alrededor del tanque, radiadores y accesorios .
11. Coleccion de muestras del líquido aislante según las instrucciones del fabricante y determine la fuerza dieléctrica del líquido aislante.
Registrar en el Formato: 660-028: Prueba de Rigidez Dieléctrica del Líquido.
12. Revisar la continuidad de todos los bobinados
13. Medicion en frio de la resistencia de aterramiento del neutro / y medicion del nivel de aislamiento (megger) y prueba de High Pot.
Registrar en el Formato: 660-024: Conexión Neutral con tierra / Registro de Prueba de Resistencia a Tierra.
14. Dimensionamiento del cable neutro , tipo de aislamiento y color de acuerdo a planos
15. Instalación correcta del resistor a tierra y aterramiento de la cubierta. Medición de la resistencia de las
conexiones, registrar en el Formato: QC-E-025: Registro de Prueba de Continuidad de Conexión a
Tierra ( Equipos eléctricos y barras )
16. Verifique que los cables de ingreso tengan la prueba de aislamiento realizada , y registrar en el
formato: QC-E-019: Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de fuerza y
Control ).
17. Revise que los alimentadores tengan la prueba de Hi Pot cuando la especificación lo requiera , y
registrar en el Formato: QC-E-022: Pruebas de Aislamiento (DC HIGH POTENTIAL - CABLES DE
MEDIO
18. Revise el indicador de gas inerte(la presión debe ser acuerdo a las indicaciones del fabricante ).
19. Revisar que el indicador de temperatura opere adecuadamente.
20. Revisar que el indicador de nivel de liquido opere adecuadamente y que el nivel sea el mismo en
varios compartimientos.
21. Revisar el rele de presión y el dispositivo de alivio.
22. Los circuitos de control y alarma deben estar completos
23. Cables primarios y secundarios / ducto de barras soportados apropiadamente, aislamiento, y protegidos
contra daño mecánicos. Belted conexiones torqueadas de acuerdo a recomendaciones de fabricantes.
24. Verifique tamaño del conductor , clase de aislamiento y tipo.

25. Verifique identificación y fases en los conductores
26. verifique conexiones de conduit
27. Realice la prueba de resistencia de aislamiento (megger) de los bobinados primario/ secundario del
transformador , y registre las lecturas de las pruebas en el Formato. 660-027: Resistencia de
aislamietno de Trasnformador.
28. Realice las pruebas DC High Potential Test (hypot) cuando lo requiera la especificación y registre las
lecturas en el Formato: QC-E-022: Prueba de DC High Potential.
29. Realice la prueba del factor de potencia de aislamiento (Doble) tests, cuando lo requiera las
especificaciones y documentación que proporcione el proyecto.
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA:
PLANO HOJA: de
SUBESTATION: EDIFICIO: TRANSFORMADOR TAG Iniciales / fecha
NO.:
30. Mida los voltajes primarios y secundarios con el cambiador de taps y verifique la relacion de tensiones de acuerdo a lo indicado en la
placa del transformador; Aplique tensión en el lado primario y mida en el secundario. No se debe de poner una tensión mayor al voltaje
del primario indicado.
31. Registro del ajuste del cambiador de tomas (Ajuste en el punto central a menos que los documentos de ingenieria indique lo contrario.)
32. Verifique la correcta operación de los sistemas de control de los ventiladores
33. Verifique rotación correcta de ventiladors de enfriamiento

34. Verifique y asegure las conexiones esten ajustadas y seguras.
35. Correcta operación del trip de alarma y del arranque de los ventiladores. seteo a 90° C para alarma por alta temperatura en el liquido /
bobinado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
36. El dispositivo de alivio mecánico esta reseteado
37. Los conductores de control /alarma estan encintadas o cubiertas
38. Los ingresos de tuberáa de reserva o perforaciones estan selladas.
39. Los daños a las pinturas estan retocados
40. Las cubiertas de inspección estan aseguradas
41. El representante del provedor proporciono servicios / supervision para este equipo . Los reportes de prueba del proveedor estan adjuntos
a los registros de inspección.
42. Programa de protección de equipos terminado y documentado
43. Inspección final completa. Registro en el Formato: QC-E-002: Lista de Observaciones Eléctricas
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre: Contratista: Contratista:
QC Contratista: Supervi sor del Contratista:Nombre: S upervisor SMCV:Nombre: N ombre:QA SMCV:
Fecha: Nombre: …………………………………… No mbre: Nombre:

F …..…………………………………
Nombre: …..…………………….. ….. Fecha: …..……………………………………..
Fecha: echa:
Fi
Fecha: Fecha: ……………………………………… Fe cha : Fecha :
…..………………………..Firma: ….. Firma: …..………………………………………. …..…………………………………..
Firma: Fecha : rma:
Firma: ……………………………. Firma: …………………………….………. Fir ma: ………………………………….……
…… ………………………………….…………
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-
E-029
Revisión: 0 Fecha: mar-
INSPECCION DE MONTAJE MECANICO:
09
SWITCHGEAR / MCC
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION.: SWITCHGEAR TAG NO.: Initial / Date
1. Recepción por Operaciones /Inspeccion completa …………………………………………………………………. 2.

Instituir y documentar el Programa de Protección del Equipo ………………………………………………….
3. Inspección de daños mecánicos en las secciones. ……………………………………………………………………. 4. Revisión

de la identificación de las secciones de los …eq…ui…po…s………………………………………………………… 5. Revisión de la base
de cimentación (Base de Concreto o Marco de Metal) ……………..
6. Verificación de planos del fabricante para algunos detalles de montaje

adicional……………..…………………………………………………………………. 7. Verificación de los canales de acero en la
base de anclaje del equipo. ………………………………………. 8. Revisión de los planos de montaje y verificación del
montaje del equipo este correcto. …….. 9. Verificación de la ubicación de las tuberias en la fundación y su exactitud de acuerdo al
proyec…to….…………….
10. Remover soportes …………………………………………………………………………………….

11. Verificar que los agujeros de montaje esten alineados con los agujeros de montaje de los canales.…………………………..
12. Mueva las secciones del equipo enviado. ………………………………………………………………
13. Verifique que las secciones del equipo esten niveladas, alineadas y se ajusten comodamente. Si la …………..
sección no ajusta debidamente, desmonte la seccion mas reciente, remueva alguna ……… obstrucción y reinstale.
14. Todas las secciones deben de estrar empernadas adjuntas (Notas: Todas las secciones deben… ………………
ser empernadas. Las secciones deben de estar juntas en el lugar antes de empernarse a los canales ,
o instalarse al bus pr…in…cip…al…).………………………………………………………………………………………………
15. Repita las etapas 12-14 para equipos adicionales enviados por seccione…s .…………………………………………
16. Verifique que todas las secciones esten en la correctas posiciones de acuerdo a los planos …………….
después de que todas las secciones son niveladas y ajustados los p…er…no…s.…………………………………………
17. Suelde o emperne los equipos a los canales ……………………………………………………………………
18. Se instalarán las barras principales de acuerdo a las instrucciones del fabrica…nt…e.………………………………… 19. Instalación y
conexiones de la barra de tierra de acuerdo a las instrucciones del …fab…ri…ca…nte….…………………….. 20. Los pernos deben estar torqueados
de acuerdo a las recomendaciones del fabri…ca…nte… ………………………………..
21. Realice las pruebas del ducto & Registre los resultados …………………..………………………………………………….. 22.
Inserte y remueva Interruptores/arrancadores del mismo valor nominal y cambie con otras unidades para ………a 23. Verifique la
operación de las puertas en forma manual, las llaves y enclavamiento mecánicos.…………………………………………..
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre: Contratista:
QC Contratista: Supervis or del Contratista:Nombre: Sup ervisor SMCV:Nombre: ombre:QA SMCV:
Fecha: Nombre: …………………………………… Nombr e: …..…………………………………….. N echa: Nombre:
Nombre: …..…………………….. ….. Fecha: Fecha: …..…………………………………
Fecha: Fecha: …………………………………… Fecha …..………………………………………. F Fecha :
…..………………………..Firma: …..… Firma: : Firma: …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: …… …………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fi rma:Fecha :

………………………………….……

PRUEBAS DE CIRCUITO DE MOTOR mar-09
460V ( 480V MCC )
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLOS Nº:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
EQUIPO:
MOTOR TAG N°.: TENSION: CORRIENTE.: kW / HP R.P.M.
S.F.
INTERRUPTOR: NOMINAL : AJUSTE:

ARRANCADOR : TAMAÑO: O/L HTR. SIZE:
TAMAÑO DEL :
CONDUCTOR POTENCIA : CONTROL: TIERRA:
Iniciales / Fecha
1. Verifique que el arrancador del motor este limpio : libre de residuos como cables .
…………………………………………………………………………….
cintas aislante, papeles,etc
2. Verificación de los datos de placa , identificación del arrancador y componentes
conforme con los planos aprobados ……………………………………………………………………………………..
3. Verificación de una correcta identificación de tuberias y cables …………………………………………………………… 4.
Verificación de la instalación del equipo sea conforme a la clasificación de áreas . ………………………………..
5. Verifique la instalación de sellos, respiraderos y drenajes

.………………………………………………………….
6. Verique los contactos auxiliares y principales de los contact…ore…s.……………………………………
7. Verifique en forma manual la operación del interruptor, contactor, O/L relé and O/L reset
8. Verificación de la continuidad de los cables de fuerza y

control.………………………………………………………………..
9. Verifique los esquemas funcionales del control del motor usando los planos aprobados del fabricante.
Apertura y cierre del arrancador usando los dispositivo…s.……………..
10. Verifique la operación correcta del calefactor de los bobinados del motor .
…………………………………………………. 11. Verificar que las actividades esten terminadas y puestas :
QC-E-012: Motores eléctricos Actividades eléctricas en el formato: QC-E-032: Motores eléctrico actividades
Mecánica……………………………s mecanicas.
ANOTACIONES
APROBADO
QC Contratista:Nombre: Su pervisor del Su pervisor SMCV:Nombre: QA SMCV:Nombre:
No
Contratista:Nombre:
Nombre: …..…………………….. mbre: …No mbre: Nombre:
Fec
Fecha: …..………………………………… …..…………………………………….. …..…………………………………
Fir Fecha: Fecha: Fecha:
Fecha: …..……………………….. ha: …Fec ha : Fecha :
Firma: …..…………………………………… …..………………………………………. …..…………………………………..
Firma: a: …………Firma: Fecha : …Firma:
Firma: ……………………………. ma: Firm ……………………….………… ……………………………….……
………………………………….………
INSPECCION DEL MOTOR ELECTRICO mar-09
ACTIVIDADES MECANICAS
AREA:FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD:CONTRATISTA:
PLANOS:HOJA: DE
Iniciales/Date
IDENTIFICACION DE MOTOR TAG N°:
1. Recepcion de Operaciones / Inspeccion…
C…om…p…let…a…………………………………………………………………………………. 2. Programa de protección de equipos
instituido y documentado………………………………………………………………………………………..
3. Se verifico la ubicación, orientacion, elevacion de los pernos de anclaje antes del ajuste del
equipo………………………………………….
4. Se verifico el ajuste, localización, elevación, y orientacion del equ…ip…o…………………………………………………………… 5.
Alineamiento preliminar completado y documen…tad…o…………………………………………………………………………………
6. Se removieron los pernos de nivelación y se ajustaron los pernos de anclaje.……………………………………………………………………………….
7. Se ha completado la inyección de cemento a la base de los motores de acuerdo a los documentos técnicos del fabr…………………………………….i del
fabricante.
8. Alineamiento final en frio, esta ajustado de acuerdo a las tolerancias del fabricante y esta
documentado……………………………………………………………..
9. Actividades del motor eléctrico completos y llenado de formato: 660-034: Motores eléctrico
actividades Mecánicas ……………………………………………………………………………………………………………….
10. Verificación de grasa o aceite para asegurar un adecuado llenado.………………………………………………………………………………………….
11. Verificar el engrasamiento en campo.………………………………………………………………………………………………………………………
12. Verificar el termino de las actividades y llenar el Formato: 660-031: Circuito de motor 460V (480V MCC) y Formato: 660-012: Registro de Inspección de
Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos
13. Programa de protección del equipo completo y presentado….……………………………………………………………………….
14. Inspeccion final completa. Los item del listado de pendientes de la disciplina Mecánica están
levantados.…………………………………………………………………………..
ANOTACIONES
APROBADO
QC Contratista:Nombre: S upervisor del N ombre:Supervisor SMCV: QA SMCV:Nombre:
Contratista:Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: F echa:Nombre: Fecha: Nombre:
F …..……………………………………
Fecha: …..…………………………………… …..…………………………………
Fir
Fecha: Fi
Fecha: …..……………………….. echa: Fecha : …Fecha :
…..……………………………………… …..…………………………………… …..…………………………………..
Firma:
ma: ………Firma: Firma: …Firma:Fecha : …
…………………………….Firma:
………………………….………. rma:………………………………….……… ……………………………….……
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-00
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD R
INSPECCION TECNICA DE ENSAMBLE Fecha: mar-09
Especialidad
AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD : CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
TORRE: TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TE
BASE DE TORRE FINAL

1 2 3 4
Extensión de Patas
( m ).
CONTROL DE PERN
Dimensión (m).
Torque (lb.ft)
OS
CONTROL DE ARA 2
De presión
Lisa - Plana INICIO
1.-
CONTROL GENERA
2.-
3.- Geometría de la fund
4.- Relleno y Compactad NDELAS
5.- Sistema de P.A.T. Ins
6.-
Galvanizado de …………………… ……………………………………… ………………………… …………….
Pieza Pintura ……………………………………… …………….

L
asfáltica ……………..
……………………… ………………………………………
……………..
Posición de Piezas ación ………………………… ………………………………………
……………
o …………………………………… ………………………………………
talada s …………………………… ……………………………………… ……………..

ANOTACIONES
APROBADO
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado p
QC Contratista:Nombre: Super visor del Contratista:Nombre: Super visNombre:r SMCV: QA SMC V:Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: ….. ………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : ….. ………………

Firma: Firma:
Firma: ………………………………….……….Firma: ……………………………….…………Firma: Fecha : …… ………………
…………………………….Firma: …
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Rev
IZADO DE POSTE Fecha: mar-09
Especialidad:
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOC OLO Nº:

AREA: FECHA :
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRA TISTA:

PLANO: HOJA: DE
1.- ESTRUCTURA Nº TIPO: TRAMO: FECHA IN ICIO: FECHA TERMIN

:
2.-
3.- Nota!!! En el cas o de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izqui erda, para el caso de ser es tructura biposte se
deberán llenar ambos casilleros.
4.-
5.- Po
Izquierda Der
6.-
ACTIVIDADES REALIZADAS
7.-
Tipo de Poste (m/kg) …………………………………………………………………… ……………..
8.-
Distancia de separación entre Postes (m) …………………………………………… ……………
9.-
Estado final del Poste …………………………………………………………………… ……………. Izado de Poste manual
10.-
………………………………………………………………… …………….. Izado de Poste con Grúa
11.-
………………………………………………………………… ……………
12.-
Profundad de emprotamiento suelo (m) ……………………………………………… …………….
Limpieza y Nivelación fondo de Excavación (Si / No) ……………………………… ……………
Nivel superior de Postes (Si / No) ……………………………………………………… …………… Verticalidad - Transversal (Si / No)
…………………………………………………… ……………
Verticalidad - Longitudinal (Si / No) …………………………………………………… …………….
Alineamiento de Postes ( Longitudinalmente) (Si / No) …………………………… ……………..
Estado y orientación de Agujeros del Poste (Si / No) ……………… ……………
ANOTACIONES
APROBADO
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SM
QC Contratista:Nombre: Super visor del Contratista:Nombre: Super visNombre:r SMCV: QA V:Nombre:

SMC
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: ………………………
Fecha: Fecha: Fecha: ….. Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : ………………………
Firma: Firma: Firma: ….. Firma:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: … ……………………………….………… Fecha : ………………………
……
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión
INSPECCION DE POSTE Fecha: mar-09
Especialidad:
NOMBRE DEL PROYECTO: . PROTOC OLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRA TISTA:
PLANOS: HOJA: DE
ESTRUCTURA TIPO: TRAMO: FECHA IN ICIO: FECHA TERMINO:

Nº :
Nota!!! En el cas o de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izqu ierda, para el caso de ser es tructura biposte se
deberán llenar ambos casilleros.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Poste
Izquierda Derech
Verificación de Armado (de acuerdo a estandard) (Si/No) ………………………… ……………
1.-
Estado y Nivelación de Crucetas (Si/No) ……………………………………………… ……………
2.-
Estado de Aisladores tipo Pin ………………………………………………………… ……………
3.-
Estado de Aisladores tipo Suspension ……………………………………………… ……………
4.-
Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores ……………………………… ……………
5.-
Estado y Posición de las Piezas …………………………………………………………… …………….
6.-
Estado del cable y conexiones a Tierra ……………………………………………… ……………
7.-
Cantidad de Retenidas ………………………………………………………………… ……………
8.-
Estado y Posición final de Instalación de Retenidas ……………………………… ……………
9.-
Instalacion de Puesta a Tierra ………………………………………………………… ……………
10.-
Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor ……………………………… …………… Estado y separación de cuellos de
11.-
conexión de Conductor ……………………… ……………..
12.-
13.- Estado, Instalación y conexión de Cut Out. …………………………………………… ……………
14.- Estado, Instalación y conexión de Pararrayos ……………………………………… …………….. Estado, Final de Cimentación de Poste
15.- ……………………………………………… ……………
16.-
Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste …………
ANOTACIONES
APROBADO
QC Supe rvisor del Super visNombre:r SMCV: QA V:Nombre:

Contratista:Nombre: Contratista:Nombre: SMC
Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: ………………………………
…..…………………….. Fecha: Fecha: ….. Fecha:
Fecha:
Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : ………………………………
…..……………………….. Firma: Firma: ….. Firma:
Firma:
Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ……………………………….………… Fecha : ………………………………
……………………………. … …
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ID del Documento: QC-LA-007
INSPECCION DE TORRES Revisión: 0 Fecha: mar
Especialidad:
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLOS Nº:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1.- ESTRUCTURA TIPO: TRAMO:

Nº:
2.-
3.-
4.-
5.-
ACTIVIDADES REA LIZADAS

6.-
7.- Verificación de Montaje (acuerdo a Planos)
8.- Estado de Aisladores tipo Pin

……………………………………………………………………………………
9.-
Estado de Aisladores tipo Suspension
10.-
Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores
11.-
Estado y Posición de las Piezas
………………………………………………………………………………..
Estado del cable y conexiones a Tierra

……………………………………………………
Instalacion de Puesta a Tierra
…………………………………………………………………………………….
Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor

………………………………………………………
Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor
Estado, Final de Cimentación de Base ………………………………………………………
Estado y Ubicación d e Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste

………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………………
ANOTACIONES ……………………..
APROBADO
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SM
Contratista:
QC Super visor del Super visor MYSRL:Nombre: QA RL:Nombre:
Contratista:Nombre: Contratista:Nombre: MYS
Nombre: Nombre : …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: .…………………………
…..…………………….. Fecha: Fecha: …. Fecha:
Fecha:
Fecha: Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …………………………
…..……………………….. …..
Firma:
Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ……………………………….………… Fecha : …………………………
……………………………. … …
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-001
LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO ELECTRONICO

Especialidad: Instrument
NOMBRE PROYECTO: PROTO COLO Nº:
AREA: FECHA:
COD. DE FACILIDAD: CONTR ATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
UBICACIÓN ITEM N°
FABRICANTE GRADO TIPO
MODELO N° ESTILO N° SERIE N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
Examine para saber si hay piezas dañadas y Prueba por instruciones de fabricante.
que faltan.
Número de registro del artículo del UPS
Examine para saber si hay tuercas y pernos
flojos.
* N/A para todos los componentes

Examine para saber si hay conexiones
flojas del cableado.
Otro:
Examine para saber si hay suciedad y/o
material extraño.
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista: Nombre: Contratista: Contr atista:
QC Contratista: Nombre:Supervisor del Nom bre:Supervisor SMCV: N ombre:QA SMCV:
Contratista: ……..
Fecha: Nombre: Fech Nombre: F Nombre:
Nombre: …..…………………….. …..…………………………………… …..……………………………… …..…………………………………
……
Fecha: Firm echa:
a:
Fecha: ……Fi
Fecha: …..……………………………………… a: Fecha : … Fecha :
…..………………………..Firma: …..………………………………… …..…………………………………..
Firma:Firma:
Firma: ……………………………. ………………………………….………. Firma: rma:Fecha :
………………………………….… ………………………………….……

VERIFICAR LISTA DE ESQUEMA DE CONTROL mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ACEPTABLE ACEPTABLE
MOTOR DESACOPLADO ESTIMULAR OPERACIÓN DE ESQUEMA DE CONTROL
CORREA DE MOTOR BAJADO (Bajo voltage) 1 .FUERZA Y CONTROL EN FUNCIONAMIENTO
CONTACTOR EN POSICION DE PRUEBA (Alto 2 .COMPONENTES Y ARRANCADOR OPERANDO

Voltage)
SOLENOIDES DESCONECTADOS 3 .DISPOSITIVOS DE CAMPO (LS, PS, etc.)SIMULADO

PUENTIANDO EL DISPOSOTIVO
NEUTRO ATERRADO 4 .VOLATGE HACIA SELENOIDE UBICADO EN CAMPO
MARCADO DE CABLES COMPLETO EQUIPO RECONECTADO
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervisor del N ombre:Supervisor SMCV: No mbre:
QA SMCV:
Nombre: Nombre: …..
Contratista:
F Fe
Nombre: Nombre: Nombre: ……. Nombre:
…..…………………….. …..…………………………………… …..………………………………… …..……………………. cha:
Fecha: Fecha: Fi echa: …… Fecha : …..………………………
Fecha: Fecha: Fecha : Fir
…..……………………….. …..……………………………………… …..…………………………………
Firma:
Firma: rma:Firma:
……………………………. ………………………………….………. ………………………………….……
ma: Firma:
Firma: Firma: …………………………..
mar-09
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE
CONTROL Y RELAY Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ACEPTABLE ACEPTABLE
CABLE DE TIERRA INSTALADO EN TODO LOS CABLES DE CAMPO

PANEL MARCADOS - IDENTIFICADOS
VENTILADOR INTERNO AGUJEROS REMOVIBLES DEL

PANEL ESTAN TAPADOS
VENTILACION FORZADA PONER EN FASE LA TOMA DE

CORRIENTE
PLACAS DE IDENTIFICACION ILUMINACION INTERNA

COMPLETA COMPLETAS
DISPOSITIVOS INTERNOS ETIQUETADOS LAS ENTRADAS DEL PISO

SELLADAS
TERMINALES SEPARADOS PINTADO COMPLETO

ETIQUETADOS
CONSTRUCCION NEMA (1, 3R, etc.)
Cableado de Alarma; Atado y formado para permitir el

retiro de un solo punto de cableado sin parada. Los puntos
futuros no se deben de bloquean.
Dispositivo de prueba de control y de alarma para ser realizado durante chequeos del esquema y de la
lógica de control.
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado por QC Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
del Contratista: Contratista:
Nombre: S Nombre: upervisor del No mbre: Nombre:
QC Contratista: N Contratista: Supervisor SMCV: QA
Fe Fe SMCV:
Fir
Nombre: ombre: …..…………………………………… Nombre: …Nombre:
…..…………………….. Fecha: FirF …..………………………………… …..…………………………………
Fecha: cha: …..……………………………………… cha: Fecha:
Fecha: ma: Fecha : …Fecha : …
…..……………………….. ..…………………………………..
………………………………….……….Firma: …..……………………………………
Firma: ……Firma: ma:irma: Fecha : …Firma:
………………………. ………………………………….……… ……………………………….……
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ID del Documento: QC-I-005
REGISTRO DE LA CERTIFICACION Revisión: 0 Fecha: mar-09
DE LA INSTALACION
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE DIAGRAMA DE LAZO. P&ID N°.:
Esta Certifación del instrumento ha sido revisado con respecto a las especificaciones técnicas y planos referentes sobre la instalación
de campo y la instalación aceptable.
Instalación de Soportes
Fuente de Aire
Tuberia Neumatica
Tuberia de Proceso
Alcantarilla
Tuberia Electrica
Soportes
Cableado
Terminación
Drenajes
Traceado de Calentamiento
Prueba de presión De la Línea Del Impulso Presion de Prueba
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: S upervisor del N ombre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
Contratista:Nombre:
Nombre: …..…………………….. N ombre: F Nombre: Fe Nombre:
Fecha: …..…………………………………… …..………………………………… ….
F cha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..…………………….
Fi Fi echa: …
echa: ….. Fecha : Fecha :
…..………………………………………
Fir
…..…………………………………… …..………………………
rma: Firma:
………………………………….……… Firma:
Firma: ……………………………. ………………………………….………. …………………………..
rma:
Firma: Firma: ma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-
007
Revisión: 0 Fecha:
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LAZOS
mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
CONTRATO.: N° TAG DEL LAZO: N° DE DIAGRAMA DE LAZO.:
La Certifación de este lazo, ha sido verificado de acuerdo al procedimiento de Prueba de Lazo con los parametros listados en diagram
de lazo del instrumento y del P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), y es aceptable.
Datos de la Prueba de Lazo

Transmisor
Elemento Primario Indicador Panel / DCS Calculado / Calculado /

Local Relay Relay
Entrada Salida
Lectura 100 %
Primaria
50 %
0%
Salida del Controlador Salida Posicionador de la Posicion de la Relay /

Al Traductor de la Valvula de Control Valvula de Accesorios
Valvula Control
Lectura 100 %
Primaria
50 %
0%
Posicion de Falla: [ ] Abierto [ ] Cerrado
OBSERVACIONE S
APROBACION
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Re visado por SMCV:
Contratista:
QC Contratista:Nombre: Super visor del Contratista:Nombre: Nombre:Supervisor SMCV: No QA SMCV: mbre:
Nombre: …..……………………………………..
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre:
Fecha : Fe …..…………………….
Fecha: Fecha: …..………………………………………Fecha: ….Fecha:.……………………………………….
…..………………………..Fecha: cha:Fecha :
Firma: ………………………………….………… Fir …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: …………………………..
Firma: Firma: Firma: ma:

009
Revisión: 0
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE CONTROL
Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: N° DE HOJA DE ESPECIFICACION.: N° TAG.:
Función V°B° Comentario
Diagrama del Panel de control y bosquejo de la cara del panel preparada
Etiqueta del TAG incluido
Número de terminales apropiados
Cables identificados correctamente

Puesta a tierra de equipamiento
Fuente de alimentación determinada e indicada
Instrumentación aislada de tierra
Conectores de cables instalados
Correcciones:
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado por QC del Revisado por QA del Apro bado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista: Contratista: Contr atista:
QC Sup ervisor del Nom bre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
Contratista:Nombre: Nomb Contratista:Nombre: ……….
Nombre: Fech re: …..…………………………………… Fech Nombre: Fec .Nombre:
…..…………………….. Fecha: …..…………………………… …… … …..…………………….
Firm
Fecha: a: Firma a: …………
Fecha:
ha:
…..……………………………………… Fecha :
Fir Fecha :
…..……………………….. …..…………………………… …..………………………
Firma: a: … Firma: Firma:
……………………………. ………………………………….………. …………………………………. …………………………..
Firma: Firma: : ma:
ID del Documento: QC-I-
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 011
PRUEBAS DE PRESION DE VALVULA DE SEGURIDAD Revisión: 0 Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° CONTRACT: N° DE ESPECIFICACION: N° SERIE
N° TAG.:
CODIGO APLICABLE: ASME PRESION DE AJUSTE:
PRUEBA DE ESCAPE:
Este Documento certifica que válvula de seguridad ha sido calibrada con los valores especificados en el Data Sheet del instrumento, y es
aceptable.
Nº de Certificado Por
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: S upervisor del N ombre:Supervisor SMCV: Nom QA SMCV: bre:

Contratista:Nombre: …..
F Fe Fech
Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: …. Nombre:
F …..…………………………………… …..………………………………… …..……………………. a:
Fecha: ……
Fecha: …..……………………….. Fecha: Fir cha: Fecha : …..………………………
echa: Fecha : Firm
…..……………………………………… …..……………………………………
Firma:
irma:
………………………………….…… Firma:
Firma: ……………………………. ………………………………….………. ma: …………………………..
Firma: Firma: a:
013
Revisión: 0 Fecha: mar-
REGISTRO DE DATOS DE INTERRUPTORES
09
NOMBRE DEL PROYECTO: PRO TOCOLO Nº:
AREA: FEC HA:
CODIGO DE FACILIDAD: CO NTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFACION : N° SERIE
N° TAG: RANGO DE SEÑAL
Equipo de Prueba Modelo N/S
Fijacion de Valor del Proceso Salida del Transmisor

Alarma
HH
LL
Nota!!! Use una segunda si es requ erido set points
Funcion Especificado Actual
Set No. 1
Reset No. 1
Set No. 2
Reset No. 2
Set No. 3
Reset No. 3
Set No. 4
Reset No. 4
Por
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: Supervisor del Nombre:Supervisor SMCV: Nomb re:QA SMCV:

Contratista:Nombre:
Fecha:
Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: …..…………………………………… …..…………………………………….. …..…………………….
Firma:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha :
…..……………………….. Fecha: …..… Fecha : …..………………………
…..……………………………………
…………………………………… …. Firma: Firma:
………………………………….……… …………………………..
Firma:
Firma: … Firma:
………………………………….……….
…………………………….
Firma: Firma:
015
Revisión: 0 Fecha: mar-09
PRUEBA DE VALVULA DE CONTROL ON - OFF
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO N° DE SERIE.:
TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE SEÑAL
Equipo de Prueba Modelo N/S
% Entrada Actual Salida Actual Comentarios

Seleccionada Seleccionada
100
Actuador
Función V°B° Comentario
Posición SW - Valvula Abiert a
Posición SW - Valvula Cerrad a
SW Local/Remoto
Abrir/Cerrar - Modo Local
Abrir/Cerrar - Modo Remoto
Sobrecarga del SW
Luz Valvula Abierta
Luz Valvula Cerrada
Correcciones
Por Fecha
Observaciones
APROBACION
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Ap robado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Co ntratista:
QC Contratista: Sup ervisor del Contratista: No Supervisor SMCV: QA SMCV:

Nom
Nombre: …..…………………….. bre: Fe mbre:Nombre: bre:
Fecha Nombre:
Nombre: Nombre:
Firm …..…………………………………… …..…………………….
Fecha: …..……………………….. : …..……………………………………… …..………………………………… Fecha :
…..Nom
Fecha : …..………………………
…….
Fecha: Fecha: a: …..………………………………… Fech a:
Firma: ……………………………. ………………………………….………. …… Firma:
cha: …………………………..
Firma:
………………………………….……

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ID del Documento: QC-I-016
LISTA DE VERIFICACION Revisión: 0 Fecha: mar-09
DE INSPECCION EN FABRICA
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Item Descripcion V°B°

N° Item
1. Todos los gabinetes han sido fisicamente inspeccionados ……...……...………...……………………………………...…

2. Todos los componentes, cables, interconeccion de cables (cableado) han sido fisicamente inspeccionados ………………… …
3. Barras a tierra y fuerza han sido fisicamente inspeccionados……………………………..…………………………………………..
4. Todos los indicadores luminosos indican no Falla………………..…………………………………………………………………… …
5. Se comprobaron todos los interruptores (energizar y desenergizar)……………………………………………..
6.
Se verifico la calidad grafica de los pantallas CTR………………………………………………………………...………………..
7.
Reserva de Batería Habilitado…………………………………...…………………….………………………………………….
8.
Componentes de Reserva Ok…………………………………………………………………………..……………………..
10.
Redundancia del canal de comunicación demostrado ……………………………………………………..……………….
11. Todos los componentes de entrada y salida se probraron con señal simulada …………………………………………………… …
12. Simulación de pruebas por señal de los Programas de aplicación, programas de parada de emergencia .
y lazos complejos ……………………………………………………………………………………………………………………………
13. Prueba de simulación de Gráficos ……………………………………………...………………………………..
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC Contratista: S upervisor del Contratista: N Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre:
Nombre: …..…………………….. ombre:Nombre: bre:Nombre:
Nombre: e: F …..…………………….
….Nombr .……………………………………
…..…………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… …..Nom Fecha :
Fecha : …..………………………
Fecha: …….
Fecha: Firma: ………………………………….………. …..………………………………… Firma:
Fech a: …………………………..
Firma: …………………………….
echa: ……
Firma:
………………………………….……

VERIFICACION EN CAMPO
INSTRUMENTO DE TEMPERATURA
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DEL TAG EXISTENTE.: DIAGRAMA: N° DE TAG PROVISIONAL:
ELEMENTOS Elevacion:
Tipo………………..… ...… [ ] Capilar [ ] Termocupla

Tipo de Termocupla ...… [ ] RTD [ ] Sinple [ ] Doble [ ] T
[ ] J [ ]E [ ]. [ ] Otro
Comments:
TRANSMISOR Elevación:
Marca Y Modelo : Rango:

Tipo………………..… ...… [ ] Electrónico [ ] Neumático
Montaje……………… ...… [ ] Grado [ ] Linea [ ] Columna [ ] Plataforma [ ] Otro
Comentarios:
CONTROLADOR Elevación:

Montaje……………… ...… [ ] Grado [ ] Columna [ ] Plataform a [ ] Otro
Comments:
VALVULA DE CONTROL Elevación:

TIpo………………..… ...… [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro
Cuerpo:
Grado de Bridas ...… [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other
Posición de Falla ...… [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear
Posición de Valvula ...… [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar
Posicionador……. ...… [ ] Si [ ] No
Válvula solenoide ...… [ ] Si [ ] No
[ ]I/P [ ]E/P [ ] Válvula montada [ ] Soporte Montado
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:
Actuador Con accionamiento manual: .. [ ] Si [ ] No

Bypass Manifold…………..… .. [ ] Si [ ] No
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista: Nombre: Contratista: Contratista:
QC Contratista: Supervisor del Supervisor SMCV:mbre: Nombre:QA SMCV:
Contratista:Nombre: F
Nombre: …..…………………….. Nombre: Nombre:
Fecha: …..…………………………………….. F …..……………………. Fecha
Fecha: …..……………………….. Nombre: No cha:Fecha : : …..………………………
…..…………………………………… echa:
Fecha:Fecha: …..……………………………………….
Fe Firma:
Firma:
Firma: ……………………………. ………………………………….…………
…..………………………………………
ma:
Firma: Fir
Firma:
………………………………….……….
…………………………..
Firma: irma:
ID del Documento: QC-I-021
Revisión: 0
INSPECCION DEL PLC
Fecha: Mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.:N° DE ESPECIFICACION.: N° DE TAG
√ = V°B° N/A = No Aplicable

Función V°B° Comentarios
Datos de Placa & Detalles de Etiqueta
Diagramas Esquematicos Conforme
Limpieza
Daños mecánicos
Monatje Asegurado
Todos los Terminales I/O
Sistemas de soportes de Cales
Conexión a Tierra
Entrada de Potencia del UPS
Salida de Potencia del UPS
Receptáculos
Luces del Gabinete
Ventilador del Gabinete
Fuente de Potencia del PLC
Fuente de Potencia del HMI
Fuente de potencia del modulo de fibra optica
Voltaje Linea - Neutro
Voltaje Linea - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Observaciones
APROBACION
Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: A probado por Supervisión
Contratista: de C ontratista: Revisado por SMCV:
QC Contratista: Su pervisor del N Supervisor SMCV: Nom QA
ombre: ….. SMCV
No
Nombre: m
Contratista:Nombre:
F …….Fec : bre:
Fec
Nombre: h a: Nombre:
Nombre: Fir bre: F …..……………………………… …… …..…………………….
…..…………………….. m …..…………………………………… i … echa:Fecha : Firma Fecha :
Fecha: ha: …..……………………
…..………………………………
…..……………………….. …..……………………………………… …
…
Fecha: Fecha: Firma:
Firma: …………………………..
Firma: a: ………………………………….……….
………………………………….
…………………………….
……
Firma: Firma: rma: :
ID del Documento: QC-I-022
Revisión: 0
INSPECCION DEL PLC (EQUIPAMIENTO)
Fecha: Mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° CONTRATO.: N° DE ESPECIFICACION N° TAG.:
INSPECCION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLC
√ = Verificado N/A = No Aplicable

GRUPO MODULO N° DESCRIPCION ESTADO
RACK N°
0
6
7
GRUPO MODULO N° DESCRIPCION ESTADO
RACK N°
0
5
6
7
Observaciones
APROBACION
Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión
Contratista: de Contratista: Revisado por SMCV:
QC Contratista: S upervisor del Contratista: N Supervisor SMCV: No QA
Nombre: Nombre: ombre: ….. SMCV:
F F ….Fec mbre:
e ombre: Nombre: …… Nombre:
Fi …..…………………………………… …..……………………………… …..…………………….
F Fir
Nombre: …..…………………….. r … Fecha :
cha: i
N …..……………………
…..…Fecha:…………………………… echa:Fecha :
Fecha: …..……………………….. …..……………………………… …
……… ma:
Fecha: …… ha:
………………………………….……….
Firma: ……………………………. Firma: Firma:
…………………………………. …………………………..
……
Firma: Firma: rma: ma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-001
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 mar-
REGISTRO DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TANQUES Fecha: 09
Especialidad:
Mecánica
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
NOMBRE D.N.I. Nª CERTIFICADO HOMOLOGACION CARGO
Observaciones
Realizado por QC del Contratista: Revisa do por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
QC Contratista: Supervisor del Supervisor SMCV: QA CV:
Nombre: Contratista: Nombre: SM Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombr Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………
…..……………………………… …
e:
Fecha: …..………………………..Fecha: echa: echa : Fecha : ..…………………………………..Fecha:
…..………………………………… …..……………………………………….Fecha: …
Fecha:F
ma: ma: Firma :
Firma: …………………………….Firma: ………………………………….…… ……………………………….……Firma:
………………………………….…………Firma: …
Firma:Fir Fir …F
SOCIEDA D MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-

002
ASEGUR AMIENTO DE CALIDAD DE Revisión:
0 mar-09
PRUEBA TINTES PENETRANTES Fecha:
Mecánica
Especialidad:
PROYECTO TAG DEL EQUIPO
DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA
PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª

DETALLE DE JUNTA PROCEDIMIENTO
Prueba realizada por Fecha Firma
OBSERVACIONES
Contratista:

Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma : ………………………………
PRUEBA DE VACIO EN FONDOS DE TANQUES Fecha: 09
Especialidad:
Mecánica

GRAFICAR EL FONDO ENUMERANDO LAS COSTURAS A

INSPECCIONARSE INSPECCION EN CAMPO
Nota: Enumerar todas las costuras según el cuadro adjunto y verificar la

hermeticidada de las mismas indicando si es conforme o no.
Nª de certificado de Vacuometro
Indicar la presión de succión utilizada
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: Aprob ado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista: Contr atista:
Nombre: Nombre: re: Nombre:

Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………
…..…………………………………
…..
Nomb Nombre:
Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha: …..……………………………………… :Fecha : Fecha :
Fecha: …..…………………………………… …..………………………
Firma:
Fecha Firma: ….Fecha:
Fecha :
Firma: …………………………….Firma:
………………………………….……….Firma: ………………………………….…… …………………………
Firma: …… Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-
004
PRUEBA NEUMATICA A LAS PLANCHAS Fecha: mar-09

Mecánica
DE REFUERZO Especialidad:
CODIGO DEL MANHOLE FECHA
INSPECCION EN CAMPO
Nª de certificado de Manómetro.
Indicar presión de prueba
Procediemitno de detección de fugas.
Resultado de la prueba.
Norma de referencia.
OBSERVACIONES
Contratista:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: QA SMCV:
Nombre: mbre: ……..
Nombre: No Nombre: Nombre: Nombre: Fecha: Nombre:
…..…………………….. …..…………………………………… …..……………………………… ……. …..…………………
Fecha: Firma:
Fec ha: Fecha:
Fecha: Fecha: Fecha : ……… Fecha :
…..……………………….. …..……………………………………… …..………………………………… …..……………………
Fir Firma:
Firma: ma:
Firma: ……………………………. Firma: Firma: Firma:
………………………………….………. ………………………………….… …………………………
REGISTRO DE TOMAS RADIOGRAFICAS EN TANQUES Fecha: mar-09
Especialidad: Mecánica
INDICAR LAS 2 JUNTAS

TIPO DE
ITEM TAG (TANQUE) JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME ADICIONALES A OBSERVACIONES
DEFECTO
TOMARSE
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Apro bado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………
Nombre: Nombre: …..……………………………………..
Nom bre: Nombre: …..…………………………
Nombre:
Fecha: Fecha: Fech a: Fecha:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………
Fi Fi Fi Fi
REGISTRO DE RADIOGRAFIAS DE JUNTAS REPARADAS EN TANQUES Especialidad:

Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-M-007
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 mar-09

Mecánica
REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS DE JUNTAS ADICIONALES EN TANQUES
Fecha:
Especialidad:
ITEM TAG (TANQUE) JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión d e Contratista: Revisado por SMCV:
QC Contratista: Supervi
sor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre:
Nombre:…..……………………..
Nombre: …..……………………………………
Nombre: Nombre: Nombre:…..……………………………………..Nombre: …..……… …………………
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:…..……………………….. Fecha: ….
.………………………………………
Fecha: Fecha …..……………………………………….
: Fecha : …..…………
…………………
Fecha:
Firma:
Firma: ……………………………. Firma: …
……………………………….………. Firma:………………………………….………… Firma: ……………… ………………
INDICAR LAS 2
TIPO DE JUNTAS
ITEM TAG (TANQUE) JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES
DEFECTO ADICIONALES A
TOMARSE
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Contratista: QA SMCV:
Nombre:
Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………
…..Nombre: Nombre: …..…………………………
Nombre:
Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………
…. Fecha : …..……………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma:Firma: ………………………………….………
… Firma: ………………………………
REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TANQUES Fecha: mar-09
HERMETICIDAD
ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES
Altura máxima de diseño del tanque.
Altura de llenado.
Liquido de prueba.
Inicio de prueba.
Fin de prueba.
Inspección visual de todas las costuras soldadas.
Se detecto fuga el algun cordon de soldadura?
CONTROL DE ASENTAMIENTO
ACTIVIDAD PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4
Control de asentamiento sin carga (1)
Control de asentamiento al 25% (2)
Diferencia máxima alcanzada (5) - (1)
Nota!!!!!! Adjuntar un sketch de ubicación de los puntos to mados como referencia para el asentami ento.
OBSERVACIONES
QC Contratista: Supervisor del tratista: Superviso r SMCV: QA CV:

Con SM
Nombre: Nombre: ……………………Nombre: Nombre: …………………………………..Nombre: Nombre: …..…………………………Nombre:
…..…………………Nombre: …..……………… …..…
…
Fecha: …Fecha: ……………………Fecha: Fecha : …..… …………………………………….Fecha: Fecha : …..……………………………Fecha:
…..……………………Fecha: …..…………………
Firma: ………………………… …Firma: ………….………. Firma: ……… ………………………….………… Firma: ………………………………
Firma: ……………………… Firma: Firma: Firma:
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN ESTRUCTURAS Fecha: 09
Especialidad:
Mecánica
PROYECTO SISTEMA
FECHA REGISTRO Nª
NOMBRE D.N.I. N° CERTIFICADO HOMOLOGACION POSICION
Observaciones
Contratista:
QC Contratista: Supervisor l Contratista: Supervisor SMCV: QA S MCV:

de
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre Nombre:
Nombre: …..…………………….. …..…… ……………………………… Nombre: …..…………………………………….. : …..…………………………
Fecha: Fecha: ………………………………Fecha: Fecha : Fecha : …..……………………………Fecha:
…..………………………..Fecha: …..……… …..……………………………………….Fecha:
Firma: ……………………………. Firma: …………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………
Firma: …………… Firma: Firma: Firma:
ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO EN ESTRUCTURAS Fecha: mar-09
PROYECTO
PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nª
INDICAR LAS JUNTAS

TIPO DE
ITEM ELEMENTO JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME ADICIONALES A OBSERVACIONES
DEFECTO
TOMARSE
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supe rvisión de Contratista: Revisado por SMCV:
QC Contratista: Supervis
or del Contratista: SupervisorMCV:
S QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: ….
.…………………………………… Nombre: …..……
……………………………….. Nombre: …..…………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..
……………………………………… Fecha : …..……
…………………………………. Fecha : …..……………………………
Firma: ……………………………. Firma: ……
…………………………….………. Firma: …………
……………………….………… Firma: ………………………………
REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS Fecha: mar-09
O ULTRASONIDO Especialidad: Mecánica

PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&D REGISTRO Nª
ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES
Nombre:
Nombre:…..……………………..
Nombre: Nombre:
Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………
Nombre: …..……………………………………..
Fecha:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Fecha: mar-09
PROYECTO
PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nª

NOTA: ADJUNTAR PLANO DE UBICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS
FECHA FECHA TIPO DE INSPECCION DEL CORDON DEFECTO FECHA DE
ITEM JUNTA LONG.. (Plg) W.P.S. SOLDADOR INSPECTOR OBSERVACIONES
INICIO TERMINO JUNTA DE SOLDADURA ENCONTRADO INSPECCION

Fecha:…..………………………..
Fecha: Fecha:
Fecha: …..……………………………………… Fecha:
Fecha : …..………………………………………. Fecha:
Fecha : …..……………………………
Firma:
Firma:……………………………. Firma: ………………………………….……….
Firma: Firma: ………………………………….…………
Firma: Firma: ………………………………
Firma:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 mar-09

Mecánica
INSPECCION DE CONTRUCCION DE TANQUE EN TERRENO Fecha:
Especialidad:
CONTRACTOR ORDER N° LOCATION TANQUE N° TIPO Y TAMAÑO DEL TANQUE
METODO DE SOLDAR INICIALES DEL

FECHA INSPECTOR
FONDO DEL TANQUE PRUEBA HIDROSTATICA
INSPECCION DEL CASCO
JUNTAS HORIZANTALES
JUNTAS VERTICALES INSPECCION DEL TECHO
BASE TECHO FLOTANTE
INICIALES DEL
FECHA INSPECTOR CUBIERTA CENTRAL
SKETCH DE PLANCHAS, JUNTAS INSPECCION DE CORDON DE SOLDADURA INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME
PLANCHA DE BASE, INSPECCION DE TRASLAPE INSPECCION DE SOLDADURA
INSPECCION VISUAL A SOLDADURA DE RAIZ PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES)
PRUEBA DE VACIO FLOTANTE
SISTEMA DE INSPECCION MAGNETICA (FALLAS) INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES)
ACCESORIOS
TECHO CONICO
INSPECCION DE LOCALIZACION
INSPECCION DE LA COLOCACION DE SOPORTES INSPECCION DE SOLDADURA Y DETALLES
INSPECCION DE SOLDADURA DE SOPORTES PRUEBA HIDROSTATICA
INSPECCION DEL EMSAMBLAJE HIDROSTATICA
INSPECCION DE LA SOLDADURA INSPECCION DEL CASCO
INSPECCION DEL TRASLAPE DE LA PLANCHA DEL TECHO INSPECCION DEL TECHO FLOTANTE
INSPECCION DE LA LOCALIZACION DE PLANCHAS CORTADAS INSPECCION DEL SELLADO DEL TECHO
INSPECCION DE LA SOLDADURA Y DETALLES

ACCESORIOS Y FIJACION
PRUEBA DE VACIO
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE LOCALIZACION
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA DE DETALLE

LEYENDA I = Interior O = Exterior
TECHO CONICO VIGAS EN VOLADIZO
INICIALES DEL INICIALES DEL
FECHA INSPECTOR DATE INSPECTOR
INSPECCION DE ALINEAMIENTO INSPECCION DEL ENSAMBLE (FLOATING ROOF)
INSPECCION DE SOLDADURA COSTURAS VERTICALES DETALLE DE SOLDADURA E INSPECCION DE SOLDADURA
CASCO
Favor incluir la fecha y las iniciales del inspector en las líneas provistas ACABADO DEL ANILLO N° 1 ACABADO DEL ANILLO N° 2 ACABADO DEL ANILLO N° 3
ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA
INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS
INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL I I I
O O O
INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I
O O O
INSPECCION DE CINCELADO COSTURA HORIZONTAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I
O O O
ACABADO DEL ANILLO N° 4 ACABADO DEL ANILLO N° 5 ACABADO DEL ANILLO N° 6

ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA
INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS
INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL I I I
O O O
INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I
O O O
INSPECCION DE CINCELADO COSTURAS HORIZONTALES
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I
O O O

Revisión: 0
AUTORIZACION PARA CIERRE DE RECIPIENTES Fecha: mar-09
REFERENCIA DEL PROYECTO: UBICACIÓN: TAG:
NOMBRE DEL RECIPIENTE SE HA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA
PSIG
El equipo se ha proporcionado, se ha cosntruido, e internamente ha encajado en acorde con los planos aplicables,
especificaciones, y las normas del fabricante y se ha certificado para ser mecánicamente aceptable por la presente. El recipiente se
ha inspeccionado para limpiarlo y se ha estado libre de cualquier resto o basura. Las excepciones siguientes y modificaciones
existen y son consideradas aceptables:
LA AUTORIZACIÓN SE CONCEDE PARA EFECTUAR EL CIERRE FINAL DE ESTE RECIPIENTE
FIRMAS
SUPERINTENDENT DATE MILLWRIGHT DATE
Contratista:
Nombre: Nombre: DATE Nombre: Nombre:

INSPECTOR OTHER (Specify) DATE

INSTALACION E INSPECCION DE RECIPIENTES Especialidad: Mecánica
EQUIPO N° PLANO N° ESPECIFICACION N°
DESCRIPCION DEL EQUIPO: PLANO VENDOR N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
ORIENTACION (Boquilla, ingreso principal, etc.) TAPA DE CIERRE
ELEVACION AISLAMIENTO
UBICACIÓN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO E IZAJE
ALINEAMIENTO Y GROUTEO PROTECCION
PERNOS Y ANCLAJES INSPECCION FINAL
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS
Contratista:
DATE:
INSPECTOR Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento QC-M-017
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 jul-
REGISTRO DE PREPARACION SUPERFICIAL 09

Fecha:
DE
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA:
NORMA TECNICA DE PREPARACION SUPERFICAL:
ELEMENTO:
MATERIAL UTILIZADO:
CONTROL DE PARAMETROS: TEMP: HUMEDAD:
CODIGO FECHA ABRASIVO RUGOSIDAD OBSERVACIONES ACCIONES RESULTADO
Observaciones
Realizado por QC del Contratista: Revi sado por QA del Contratista: Aprob ado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contra tista:
QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nom bre: Nombr e: Nombr e:
Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………
.. Nombre: …..…………………………………
Fecha:
Fecha: …..……………………………………… Fech a: Fecha: …..………………………………………
Fecha: Fecha : …..…………………………………
…….Fecha: Fecha : …..…………………………………..
Firma: ………………………………….……….
Firma: Firm a: Firma: ………………………………….……….
Firma: Firma: ………………………………….……
……Firma: Firma : ………………………………….……
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document o QC-M-018
REGISTRO RECEPCION DE PERFILES DE ACERO Fecha: jul-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
GUIA DE NORMA CERTIFICADO DE ESTADO DE

ITEM FECHA DESCRIPCION CANT. PROCEDENCIA FABRICANTE Nº COLADA RESULTADO
REMISION TECNICA CALIDAD SUPERFICIE
Observaciones
QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:

Nombre:…..…………………………………………………
Nombre: Nombre:
Nombre: …..………………………………………………… Nombre:
Nombre: …..………………………………………………… Nombre:
Nombre: …..…………………………………………………
Fecha
Fecha:: …..……………………………………….…………… FechaFecha:
: …..……………………………………….…………… Fecha : …..……………………………………….……………
Fecha: Fecha : …..……………………………………….……………
Fecha:
Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….………………………
REGISTRO DE ENSAYOS DE TRACCION - SOLDADURA CON Fecha: Mar-09
EXTRUSORA (EXOTERMICO) Especialidad: Mecánica
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
2 PROMEDIO :
PRUEBA PATRON DEL MATERIAL : Kg/plg
2
MODELO DE TEMP DE PRUEBAS DE RESISTENCIA Kg/plg
ITEM Nº DE UNION FECHA UBICACIÓN HORA OPERADOR SE ACEPTA SE RECHAZA
MAQUINA MAQUINA/ACºC
PELAJE 1 PELAJE 2 PELAJE 3 CORTE 1 CORTE 2
OBSERVACIONES

REGISTRO DE SOLDADURA Fecha: Mar-09
CON EXTRUSORA Especialidad: Mecánica

CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
AREA : INSPECCION FECHA :

UBICACIÓN :
Contratista SMCV
ESTRUCTURA :
OPERADOR :
Nº DE Nº DE TEMP DE
ITEM FECHA HORA OPERADOR LONGITUD M. UBICACIÓN
UNION MAQUINA MAQUINA/ACºC
OBSERVACIONES :
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV:
Contratista: Contratista: de Contratista:

DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
DIMENSIONAMIENTO DE INSERTOS
Fecha:
Area:
Estructura:
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
Metrados
CANTIDAD DE PERNOS
CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION OBRA
1 TIPO DE PERNO
2 DIAMETRO (PULG.)
3 TIPO DE HILO
4 CANTIDAD DE HILOS/PULG.
5 LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm)
6 LONGITUD DE GANCHO (mm)
7 LONGITUD LIBRE (mm)
8 LONGITUD DE ROSCA (mm)

9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)
OBSERVACIONES:
Contratista: Nombre: Contratista: Contratista:
Fecha:
Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-001
INSTALACION DE EQUIPOS Fecha: mar-09
PROYECTO DE REFERENCIA EQUIPO N°
DESCRIPCION DEL EQUIPO
PLANO N° ESPECIFICACION N° PLANO VENDOR N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
ESTRUCTURA PERMISO CIERRE RECIPIENTE (Adjuntar Plan)
ORIENTACION AISLAMIENTO
ELEVACION IZAJE (Adjuntar Plan de Izaje)
UBICACIÓN PROTECCION
AJUSTE Y GROUTEO LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE, EMBALAJE
ALINEAMIENTO Y ROTACION FINAL INSPECCION FINAL DEL CLIENTE
PERNOS Y ANCLAJES
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS
Contratista:

INSPECTOR DATE:

REGISTRO DE INSTALACION DE EQUIPOS Especialidad: Mecánica
PROYECTO TAG DE EQUIPO
ACEPTABLE ACEPTABLE
ENSAMBLADO TORQUEO DE PERNOS
ORIENTACION AISLAMIENTO
ELEVACION PINTURA DE PROTECCION
UBICACION LUBRICACION
LAINEADO Y GROUTEADO CONEXIONADO ELECTRICO
ALINEAMIENTO FINAL
SENTIDO DE ROTACION
INSTRUMENTACION
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Co ntratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisió n de Revisado por SMCV:
QC Contratista: Supervisor ontratista: Supervisor MYSRL: QA MYSRL:
del C Contratista:
Nombre: …………………
Nombre: Nombre:
Nombre: …..……………………………… …..………

Fecha: …..……………………….. Fecha: ………………………… Fecha : Fecha : ……………………
…..…………… …..……………………………… … …..………
………………….……….
Firma: ……………………………. Firma: rma: …Fecha : …………………
……………… Fi ………………………………….… ……………
Fi Fi Fi Fi
Revisión: 0
REGISTRO DE INSPECION DE RECIPIENTES Fecha: mar-09

Mecánica
Especialidad:
ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES
RECIPIENTE SIN DAÑOS, GOLPES O ABOLLADURAS
VERIFICACION DE DIMENSIONES
UBICACION Y ORIENTACION DE LAS BOQUILLAS
LAINEADO, GROUTEADO Y/O SELLADO

AJUSTE DE PERNOS
INSTRUMENTOS CONECTADOS
ESTADO DEL AISLAMIENTO O PROTECCION SUPERFICIAL
COMENTARIOS
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Contra tista:Supervisor MYSRL: QA MYSRL:
Nombre:Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombr e:Nombre: Nombre: …..…………………………
…..……………………………………..
Fecha :
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… …..……………………………
Fecha : Nombre:
Fecha: echa: Fecha: …..……………………………………….
Firma: ……………………………. Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha : ………………………………

Firma: ………………………………….………. ………………………………….…………
F Firma: Firma:
INSPECCION HVAC Fecha: mar-09
CONTRATO : CONTRATISTA:
AREA :
PLANO DE REFERENCIA:
CONTRATISTA
N° ITEM FIRMA FECHA
1 DUCTOS
- MONTAJE COMPLETO DE DUCTOS
- SOPORTACION
- SELLADO DE FILTRACIONES
- PRUEBAS DE HUMO EN LINEAS DE ASPIRACION Y DESCARGA
2 EQUIPO
- SOPORTACION Y FIJACION DEL EQUIPO
- VERIFICAR TENSION DE CORREAS
- VERIFICAR SENTIDO DE GIRO MOTOR
- CHEQUEO VISUAL DEL EQUIPO
- CONEXION SUCCION Y DESCARGA
3 PRUEBAS CON CARGA DE TODO EL SISTEMA MINIMO 30 MINUTOS
CONTRACTOR Contratista: INSPECTION
NAME SUPERVISOR:
Nombre: Nombre: NAME SUPERVISOR:
Nombre: Nombre:
Fecha:
SIGNATURE: Fecha: DATE: Fecha:
SIGNATURE: Fecha: DATE:

INSPECCION DE GRUA Fecha: mar-09
CONTRATO : CONTRATISTA :
AREA :
PLANOS DE REFERENCIA :
TAG: INSPECCION
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION: FORMA FECHA
1 INSTALACIONES
1,1 Carga máxima se indica a ambos costados de la grúa y en cada block de poleas
YES NO
1,2 Iluminación en la cabina de 200 (lux) mínimo
YES NO
Los accesos, escalas, pasamanos y protecciones a partes móviles o energizados,
1,3
son adecuados
YES NO
1,4 La cabina es confortable
YES NO
1,5 Vidrios de cabina, adecuados
YES NO
1,6 Posee frenos de sustentación
YES NO
1,7 Unidad de levante con un freno de control de sobre velocidad
YES NO
1,8 Frenos de sustentación: El porcentaje de torque a frenos es adecuado
YES NO
Los frenos de sustentación actúan automáticamente al cesar el suministro de
1,9
energía
YES NO
Cuenta cada unidad de levante con dos frenos de sustentación. (Sólo grúas que
1.10
transportan metal fundido)
YES NO
1.11 El voltaje de los circuitos de control es inferior a 600 volts
YES NO
1.12 El voltaje en botoneras de control colgante inferior a 120 volts
YES NO
1.13 Unidad de levante posee limites superior de carrera de los ganchos
YES NO
AREA :
TAG: INSPECCION
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION: FORMA FECHA
1.14 Unidad de levante posee limites inferior de carrera de los ganchos
YES NO
1.15 Unidad posee alarma para sobrecarga en cada uno de los ganchos
YES NO
1.16 Equipo cuenta con un sistema de control de hombre muerto
YES NO
1.17 Tambores y polea son del tamaño apropiado según los cables utilizados
YES NO
Las poleas poseen dispositivos de guía o sejeción que evitan que los cables
1.18
salgan de las ranuras
YES NO
1.19 Tipo de fabricación de cable apropiado según la utilización del equipo
YES NO
1.20 Factor de seguridad del cable el adecuado a clase de servicio
YES NO
Quedan mas de dos vueltas de cable en el tambor cuando el gancho está en su
1.21
posición limite inferior
YES NO
El block de poleas adecuadamente protegido y no permite salpicaduras de metal
1.22
fundido
YES NO
1.23 Posee un medio de alarma para advertir al personal de su movimiento
YES NO
2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
2,1 Los interruptores limites estas ajustados a condiciones de Operaciones
YES NO
Enclavamientos y dispositivos de seguridad ajustadas según especificaciones de
2,2
diseño
YES NO
2,3 Pruebas de carga de grua con un 125% de la carga nominal de trabajo.
YES NO

INSPECCION DE GRUA Especialidad: Mecánica
AREA :
INSPECCION
TAG:
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION:
FORMA FECHA
YES NO
2,18 Topes de puente cuentan con un dispositivo de amortiguación apropiado
YES NO
2,19 Los movimientos del puente, aceleraciones y desaceleraciones son, normales
YES NO
Distancia de frenado del puente dentro de los márgenes dentro de valores
2.20 normales
YES NO
Fuerza que ejerce el gruero sobre el pedal de freno para torque máximo de
2 , 21 frenado es inferior a 30
kg
YES NO
2,22 Ubicación de pedal es adecuado para una operación cómoda
YES NO
2.23 No existe deslizamiento del puente por desnivel en los rieles de la nave
YES NO
REMARKS:
Realizado por QC del Contratista: Revisa do por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
CONTRACTOR INS PECTION REPRESENTER
Contratista:
NAME: NAME: NA ME:

Nombre: : Nombre: Nombre:
INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha: mar-09
AREA :
10. Se revisó la lubricación de los elementos móviles, de acuerdo a las recomendaciones

del fabricante.
11. Otros:
NOTE Este producto detalla los controles parciales ha ejecutar para el correcto montaje de este tipo de CONTRATISTA
equipo, prevaleciendo las instrucciones del fabricante, cuando existan discrepancias FIRMA FECHA
TAG N° MANUFACTURER:
1.
La instalación de las mesas fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento y
nivelación (adjuntar contro topográfico). La tolerancia en nivelación es de __________
mm y en alineamiento __________ mm respecto a las cotas de proyecto
12. COMENTARIOS :
2. La instalación de los soportes de polines fue realizada conforme, chequeandose el

alineamiento del eje con una tolerancia de _________ mm según control topográfico
adjunto.
3. Los polines fueron instalados chequeandose su nivelación tanto del polín central,
como de los extremos superiores de los polines laterales, con una tolerancia de
________ mm según control topográfico adjunto.
4. Se verificó el apriete de los pernos de fijación a la mesa, que son de calidad _______
diámetro ________ , según protocolo adjunto
5. Se verificó que los polines estén perpendiculares al eje longitudinal de la correa
6. Los polines de retorno fueron instalados y fijados de acuerdo a las instrucciones del
fabricante
7. El sistema
Realizado por QC motriz de la correaRevisado
del Contratista: fue instalado
por QAdedelacuerdo a las recomendaciones
Contratista: del de
Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV:
fabricante, chequeandoseCONTRlaACTOR
nivelación y alineamiento de acuerdo a protocolos de INSPECTION
Contratista:
topografía adjunta
NAME SUPERVISOR: NAME SUPERVISOR:
8. El sistema de contrapeso fue Nombre:
Nombre: chequeado para la posterior instalación
Nombre: de la correa Nombre:
9. Los elementos de protección Fecha:

SIGNATURE:
Fecha: y cubierta chequeados, estandoFecha:
DATE: completos e instalados
SIGNATURE: Fecha: DATE:
cuando corresponda
SIGNATURE:Fecha: Nombre SIGNATURE: Fecha: SIG NATURE:Fecha:
Fecha:

INSPECCION DE SOPORTE DE RODAMIENTO Fecha: mar-09
PROTOCOLO N° : FECHA:
EQUIPO N° : UBICACIÓN:
DESCRIPCION :
PLANOS DE REFERENCIA:
POSICION EJE DE X
POSICION EJE DE Y
Y
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 15 30 45 60 75 90 105 120 X
TIEMPO (minutes)
NOTAS:
PRUEBA :
( ) SATISFACTORIO
( ) SATISFACTORIO CON EXCEPCION / NOTA
( ) NO SATISFACTORIO
CHIEF OF AREA Contratista: QA/QC
Nombre: Nombre: Nombre: DATENombre:

INPECCION DE ALMACENAMIENTO Fecha: mar-09
ITEM AREA DE ALMACENAMIENTO NIVEL DEL ALMACENAMIENTO
SI N/A
¿Las identificaciones y marcas estan intactos?
¿Las tapas, tapones, gorras estan intactos?
¿Los preservativos temporales y cubrienta estan intactos?
¿Los secadores de humedad estan saturados?
¿Cualquier evidencia de daño físico?
¿La limpieza apropiada está manteniéndose?
¿Los instrumentos dan energía como se especifico?
¿Los calentadores especiales dan energía como esta especificado?
Has rotating equipment been rotated as specified?
¿Se ha rotado el equipo, se ha probadodo como se ha especificado?
¿Esta limpio de daño o escremento de roedor?
¿Se ha comido en el área?
¿Evidencia de excremento u orina?
¿Evidencia de daño con camion o elevador?
¿Cualquier daño de agua?
¿El polvo y la suciedad son excesivas?
¿Los equipos y materiales estan empaquetados correctamente?
¿Algún recipiente muestra fuga o rotura?
¿El nivel del almacenamiento se ha mantenido?
DISCREPANCIAS
REQUIERE RE INSPECCION?
SI NO
Contratista:

QC-ME-013 - Registro General de ajuste y torqueo QC-ME-014 - Registro de Control Dimensional en Armado
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-001
Revisión: 0
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TUBERIAS Fecha: mar-09

Mecánica
Especialidad:
PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID FECHA REGISTRO Nª
NOMBRE D.N.I. N° CERTIFICADO HOMOLOGACION
Observaciones
Contratista:
QC Supervisor l Contratista:Nombre: Supervisor SMCV:Contratista: QA SM CV:
Contratista:Nombre: de Nombre: Nombre:
…………………………… Nombre:
…..……… Nombre: …..………………………………… … Nombre:
Nombre: …..…………………………
…..……………………..
Fecha: Fecha:
echa :
Fecha: Fecha: ……………………………… F Fecha: …Fecha : Fecha:
…..……………………….. …..……… …..…………………………………… …. .……………………………
Firma: Firma:
Firma: ……………………….………. F irma: …Fecha :
……………………………. Firma: ………… ………………………………….………Firma: … ……………………………Firma:
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA Fecha: mar-09

FECHA TIPO DE INSPECCION DEL CORDON DEFECTO FECHA DE
ITEM LINEA PROGRESIVA JUNTA DIAM. (Plg) W.P.S. SOLDADOR INSPECTOR OBSERVACIONES
TERMINO JUNTA DE SOLDADURA ENCONTRADO INSPECCION
QC Contratista:
Nombre: Supervi
sor del Contratista:
Nombre: Supervisor SMCV:Nombre: QA SMCV:
Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: ..……………………………………
… Nombre: …..………………
…………………….. Nombre: …..……………
……………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..
……………………………………… Fecha : …..…………………
……………………. Fecha:
Fecha : …..………………
……………
Firma: ……………………………. Firma: ……
…………………………….………. Firma: ………………………
………….………… Fecha : …………………
……………
Firma:
REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA Fecha: mar-09
REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA N° DE SOLDADURAS DE ESTE REPORTE FECHA
PLANO / ISOMETRICO LINEA N° JUNTA N° PLANTILLA N° UBICACIÓN DEL AREA AMAÑO DE TUBERÍA RADIO DE ESPESOR WPS RT % DOSPOSICION

REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: mar-09
INDICAR LAS 2 JUNTAS

TIPO DE
ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME ADICIONALES A OBSERVACIONES
DEFECTO
TOMARSE
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista : Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
QC Contratista: Supervis
or del Contratista: SupervisorMCV:
S QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …
..…………………………………… Nombre: …..……
……………………………….. Nombre: …..…………………………
Fecha:…..………………………..
Fecha: Fecha: ….. Fecha:
……………………………………… Fecha:
Fecha : …..………
………………………………. FechaFecha:
: …..……………………………
Firma:…………………………….
Firma: Firma: …… Firma:
…………………………….………. Firma: ……………Firma:
…………………….………… FechaFirma:
: ………………………………
REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: mar-09
PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&D REGISTRO Nª
Nombre:
Nombre:…..……………………..
Nombre: Nombre:
Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………
Nombre: …..……………………………………..
Fecha:
Fecha:…..………………………..
Fecha: Fecha: …..………………………………………
Fecha: Fecha : …..……………………………………….
Fecha: Fecha : …..……………………………
Firma:
Firma:
Firma:……………………………. Firma: ………………………………….……….
Firma: Firma: ………………………………….…………
Firma: Fecha : ………………………………
REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: mar-09
TIPO DE INDICAR LAS 2 JUNTAS

DEFECTO ADICIONALES A TOMARSE
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervi
sor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre:…..…………………………………….. Nombre: …..…………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………
ESTADISTICAS DE DEFECTOS DE RADIOGRAFIAS RECHAZADA S Fecha: mar-09

WPS PERIODO D E REPORTE
DE PARA
SALDADURAS DE EXTREMO RECHAZADOS
PERIODO ACTUAL DE REPORTE TOT AL ACUMULATIVO DE TAREAS
NUMERO DE NUMERO NUMERO DE NUMERO

RADIOGRAFIAS DE RECHAZADO PORCENTAJE RADIOGRAFIAS DE RECHAZADO PORCENTAJE
SOLDADURA A DE SOLDADURA A RECHAZADO SOLDADURA A DE SOLDADURA A RECHAZADO
TOPE TOPE TOPE TOPE
CLASIFICACION DE CTOS RECHAZABLES

DEFE
PERIODO ACTUAL DE REPORTE TOTAL ACUMULATIVO DE TA REAS
DEFECTO TIPICO NUMERO DEFECTO TIPICO NUMERO
FALTA DE FUSION FALTA DE FUSION
FISURA FISURA
SOCAVACION SOCAVACION
PENETRACION INCOMPLETA PENETRACION INCOMPLETA
RAIZ CONCAVA RAIZ CONCAVA
INCLUSION DE ESCORIA INCLUSION DE ESCORIA
POROSIDAD POROSIDAD
CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CORTE DE QUEMADURA / RAIZ

CONVEXA CONVEXA
INCLUSIONES DE TUNGSTENO INCLUSIONES DE TUNGSTENO
OXIDACION OXIDACION
Informe de
NOTAS GENERALES proporciones
altas del
Este anexo será usado para registro de niveles de calidad de defecto ó
soldadura como determine la radiografía de la soldadura crecientes o
de los tipos
del defecto
Guarde los archivos separados para cada especificación de
procedimiento de soldadura, controlando el código, aleatorio repetitivos
ó 100% de la radiografía en terreno al
Ingeniero
responsable
de la
y al Gerente de la Construcción Soldadura
Contratista:

Revisión: 0
PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS Fecha: mar-09

LINEAS PROBADAS :
Psi GRAFICO DE PRESION

DA TOS DE CAMPO
Nª Lectura Presión Hora de lectura Observaciones
DATO S DE LOS EQUI POS
TIPO DE BOMBA USADA
FECHA DE PRUEBA
Nª DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL

MANOMETRO
PRESION DE PRUEBA INDICADA EN EL

LISTADO DE LINEAS
t (min )
RESULTADO DE LA INSPECCION VISUAL DE
LAS JUNTAS AL MOMENTO DE LAS
PRUEBAS
SE DETECTARON FUGAS AL MOMENTO DE

LA PRUEBA?
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: A probado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
QC Contratista:Nombre: Supe rvisor del Contratista:Nombre: N ombre:Supervisor SMCV: QA SMCV:

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PROTOCOLO DE LIMPIEZA INTERNA DE TUBERÍAS Fecha: mar-09
LINEAS LIMPIADAS :
DATOS DE CAMPO
FECHA DE LIMPIEZA
DESCRIBIR EL EQUIPO USADO PARA LA LIMPIEZA
DEFINIR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA SEGÚN ESPECIFICACION
DURACION DE LA LIMPIEZA (hr)
DESCRIBIR LOS MATERIALES EXTRAÑOS QUE SALIERON PRODUCTO DE LA LIMPIEZA
PARA LA LIMPIEZA QUIMICA INDICAR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL EST

ÁNDAR
000.250.50028
OBSERVACIONES
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………

Anexo 04 Formatos de Control de Calidad 150522033638 Lva1 App6891

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD

14-07- Daniel R. Ávila

QC-C-031 Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño

QC-C-032 Registro de combinación de agregados

QC-C-033 Registro de calibración de speedy vs horno

QC-CC-034 Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas

QC-CC-A1 Flujograma Inspección de Concreto

QC-CC-A2 Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto

QC-CC-001 Inspección de Planta de Concreto

QC-CC-002 Solicitud de Vaciado de Concreto

QC-CC-003 Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto

QC-CC-004 Tarjeta de Vaciado de Concreto

QC-CC-005 Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto

QC-CC-006 Reporte Diario de Vaciados de Concreto

QC-CC-007 Inspección de Grout

QC-CC-008 Inspección de Acero de Refuerzo

QC-CC-009 Inspección de Encofrado

QC-CC-010 Inspección de Curado de Concreto

QC-CC-011 Inspección de Instalación de Pernos

QC-CC-012 Registro de reparaciones de concreto

QC-CC-013 Informe de reparación de concreto

QC-CC-014 Registro de inspección en campo de vaciado de concreto

QC-CC-015 Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto

QC-CG-001 Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana

QC-CG-002 Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana

QC-CG-003 Despliegue de geomenbrana

QC-CG-004 Despliegue de geotextil

QC-CG-005 Despliegue de Geonet

QC-CG-006 Despliegue de GCL

QC-CG-007 Uniones por fusión

QC-CG-008 Soldadura por fusión

QC-CG-009 Soldadura por extrusión

QC-CG-010 Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio)

QC-CG-011 Ubicación de porosidades en geomenbrana

QC-E-001 Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos)

QC-E-002 Observaciones eléctricas

QC-E-003 Registro de Inspección de Centro de Control de Motores

QC-E-004 Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión

QC-E-005 Inspección de conduits expuestos

QC-E-006 Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage

QC-E-007 Inspección de buzones eléctricos

QC-E-008 Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y

QC-E-009 Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento

QC-E-010 Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador

QC-E-011 Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado

QC-E-012 Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos

QC-E-013 Cable directamente enterrado

QC-E-014 Lista de Verificación de Panel de Fuerza

QC-E-015 Registro de Inspección de Swich Gear

QC-E-016 Lista de Inspección de Bandejas para Cables

QC-E-017 Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable

QC-E-018 Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías

QC-E-019 Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y

QC-E-020 Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación)

QC-E-021 Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta

QC-E-022 Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión)

QC-E-023 Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra

QC-E-024 Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo)

QC-E-026 Inspección de transformadores inmersos en líquidos

QC-E-027 Resistencia de aislamiento de transformador

QC-E-028 Rigidez dieléctrica del Líquido