Nombre de la Empresa: Galletera JVN & Asociados S.

A
No. Empleados: 70 personas
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR ACTIVIDADES
Alcance: Implementar un SGC para el proceso de Producción de galletas "Lo
Natural" (Galletas dulces de Avena y Miel)

2018 2019
ítem Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Recursos Responsable Observaciones
May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
FASE DE DISEÑO
1 Designación del Lider de Proyecto 1 días lun 07/05/18 lun 07/05/18 Estructura Organizativa Alta  Dirección
Contratación  externa.  (Recursos  
2 Taller de actualización en ISO 9001:2015 2 días mar 08/05/18 mie 09/05/18 1 Experto  contratado
financieros)
3 Elaboración del plan de implementación del proyecto 5 días jue 10/05/18 mie 16/05/18 2 Líder de Proyecto
4 Evaluación de los recursos necesarios para la implementación de proyecto 2 dias jue 17/05/18 vie 18/05/18 3 Alta  Dirección
5 Aprobación del Plan de implementación del proyecto 1 dia lun 21/05/18 lun 21/05/18 4 Herramientas informaticas Alta  Dirección
6 Conformar equipo multidiciplinario (Equipo de Dirección) 1 días mar 22/05/18 mar 22/05/18 5 sala de reuniones Líder  de  Proyectos
Infraestructura, Refrigerios
Formación del equipo de dirección (SGC, ISO 9001: 2015, planificación estratégica, Gestión de Proyectos,
7 3 dias mie 23/05/18 vie 25/05/18 6 Experto  contratado
Establecimiento de Indicadores de Gestión, Gestión de Riesgos ISO 31.000)
8 Elaboración de cronogramas de tareas 1 día lun 28/05/18 lun 28/05/18 7 Equipo  de  Dirección
infraestructura, recursos audiovisuales,
documentación (norma ISO 9001:
9                  Análisis  Situacional  (auditoria  diagnostico)  realizado  por  el  Equipo  de  Dirección,  se  asignarán  responsables   2 dias mar 29/05/18 mie 30/05/18 8 2015), refrigerio, herramientas
por  cada  procesos  a  evaluar   informáticas. Lider  de  Proyecto
sala de reuniones
10 Designación del equipo de tareas 1 dia jue 31/05/18 jue 31/05/18 9 Equipo  de  Dirección
Infraestructura.
Herramientas informaticas
refrigerio
Formación del equipo de tareas (documentación, ISO 10013, Herramientas sobre el Aseguramiento de la
11 20 dias vie 01/06/18 jue 28/06/18 10 sala de reuniones
Calidad, herramientas estadísiticas, ISO 9001: 2015) Infraestructura, recursos audiovisuales.
Contratacción de un experto en SGC Lider  de  Proyecto
Gerencia  de  RRHH/  
12 Contratación de Asesor para la formación de la alta dirección 4 dias mie 23/05/18 lun 28/05/18 6
Herramientas informaticas, financieras Administración
Herramientas informaticas
refrigerio
Formación de la Alta Dirección, (Planificación Estrategica ISO 9001: 2015, análisis de contexto, partes Experto contratado
13 2 dias mar 29/05/18 mie 30/05/18 12 sala de reuniones
(proveedor del servicio)
interesadas, PEST, FODA, entre otros) Infraestructura. Contratacción de un
experto en SGC
infraestructura, recursos audiovisuales,
Analisis del contexto Organizacional (Cuestiones internas y externas) Determinar necesidades y documentación (norma ISO 9001:
14 15 dias jue 31/05/18 mie 20/06/18 13 2015), refrigerio, herramientas
expectativas de las partes interesadas
informáticas. Alta  Dirección
15 Establecer el contexto organizacional (Matriz FODA) 2 dias jue 21/06/18 vie 22/06/18 14 Alta  Dirección
16 Determinar los objetivos estrategicos y las metas de la organización a partir del analisis FODA. 3 dias lun 25/06/18 mie 27/06/18 15 sala de reuniones Alta  Dirección
17 Establecer los limites del SGC (Determinar el Alcance del SGC) 1 día jue 28/06/18 jue 28/06/18 16 Infraestructura. Alta  Dirección
18 Elaboración del Mapa de procesos 1 día vie 29/06/18 vie 29/06/18 17 Equipo  de  Dirección
Herramientas informaticas
19 Caracterización de Procesos (abordar riesgos y oportunidades, información documentada) 3 dias lun 02/07/18 mie 04/07/18 18 sala de reuniones Equipo  de  Dirección
Determinar la Politica de la Calidad y objetivos de la calidad. Planificar el logro de los objetivos de la calidad Infraestructura.
20 3 dias jue 05/07/18 lun 09/07/18 19 Alta  Dirección
e indicadores de gestión ( Caracterización de indicadores)

Establecer información documentada para los procesos ( Definir lineamientos para la elaboración de
21 25 dias mar 10/07/18 lun 13/08/18 20
documentos, estructura, medios de soporte de la información, codificación, revisión y aprobación) Herramientas informaticas
Infraestructura. Normas ISO 9001: Equipo  de  Tareas
Definir los procedimientos para el control de la información documentada de los procesos (Distribución, 2015, ISO 10013. Material de Oficina
22 acceso, recuperación, almacenamiento y preservación de la información documentada, conservación, control de 15 dias mar 14/08/18 lun 03/09/18 21
los registros, entre otros) Equipo  de  Tareas
Herramientas informaticas
Estalecer un Plan Integral de formación para el personal de acuerdo al nivel de instrucción, experiencia,
23 2 dias mar 04/09/18 mie 05/09/18 22 Infraestructura. Normas ISO 9001:
funciones y responsabilidades. 2015, 10013. Material de Oficina Equipo  de  Tareas
24 Crear un equipo de facilitadores para la formación del personal en los diversos procesos 1 dia jue 06/09/18 jue 06/09/18 23 Sala de Reuniones Equipo  de  Dirección

Herramientas informaticas
Formación del personal en la documentación (Norma ISO 9001:2015, Politica de la Calidad, Alcance del Infraestructura. Normas ISO 9001:
25 100 dias vie 07/09/18 jue 24/01/19 24 2015, 10013. Material de Oficina. Salas
SGC, Filosofía de la empresa, Sistema de documentación, Información clave sobre Certificación)
de Reuniones.
Equipo  de  Dirección
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Documentación, Herramientas
26 lun 08/10/18 lun 18/03/19 25 informaticas, normas, material de Lider  de  Proyecto  y  
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC. GENERACIÓN DE EVIDENCIAS 116 dias oficina. Equipos
Herramientas informáticas
Infraestructura. Normas ISO 9001:
27 lun 18/02/19 vie 08/03/19 2015, 19011. Material de Oficina. Salas
de Reuniones. Contratación de personal
Formación del personal en auditoria y manejo de No Conformidades (generación de auditores internos) 15 dias externo.Refrigerio. Equipo  de  Dirección
28 Generación del plan de auditoría 2 dias lun 11/03/19 mar 12/03/19 27
Sala de Reuniones, Infraestructura.
29 Generación del cronograma de auditoría 1 día mie 13/03/19 mie 13/03/19 28 Auditores  Internos
Herramientas informáticas
refrigerio
30 mar 19/03/19 lun 01/04/19 26 sala de reuniones
Infraestructura. Contratacción de un
Primera Auditoria Interna del SGC. Verificación del SGC 10 dias auditor externo Alta  Dirección
31 Evaluación del Informe de Auditoria (Analisis de No Conformidades, observaciones) 3 dias mar 02/04/19 jue 04/04/19 30
32 Establecer planes de acción para las No Conformidades u observaciones halladas 2 días vie 05/04/19 lun 08/04/19 31 Sala de Reuniones, Infraestructura.
33 Ejecución de plan de acciones correctivas, y gestion de los riesgos y oportunidades 20 dias mar 09/04/19 lun 06/05/19 32 Financieros Equipo  de  Dirección
34 Revisión general por la Dirección 1 dia mar 07/05/19 mar 07/05/19 33 Lider  de  Proyecto
Herramientas informáticas
sala de reuniones
35 lun 13/05/19 vie 17/05/19 Infraestructura. Equipo de Auditores
Segunda Auditoria Interna 5 días Internos.
Herramientas informáticas
36 lun 20/05/19 mar 21/05/19 35 sala de reuniones
Generar informe de auditoría 2 dias Infraestructura. Auditores  Internos
Documentación, Formularios
37 mie 22/05/19 mie 22/05/19 36 relacionados con el manejo de no Auditores  Internos  
Evaluación del Informe de Auditoria (Analisis de No Conformidades, observaciones) 1 día conformidades, Sala de reuniones /Equipo  de  Dirección
Equipo  de  Dirección  /  
Recursos Financieros, participación de
38 jue 23/05/19 vie 24/05/19 37 los trabajadores en la corrección de las Responsables  de  las  
Establecer planes de acción para las No Conformidades u observaciones halladas 2 días no conformidades. unidades  auditadas
Verificación de Cumplimiento de plan de accion de acciones correctivas y gestión de los riesgos y Documentación, Formularios (Recorrido
39 oportunidades 3 días lun 27/05/19 mie 29/05/19 38 por las Instalaciones) Auditores  Internos
Herramientas informáticas
40 jue 30/05/19 vie 31/05/19 39 sala de reuniones
Realizar procesos de Analisis de Mejoras (evaluación de la efectividad de las acciones correctivas) 2 dias Infraestructura. Equipo  de  Tarea
 Nombre de la Empresa: Galletera JVN & Asociados S.A
No. Empleados: 70 personas
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR ACTIVIDADES
Alcance: Implementar un SGC para el proceso de Producción de galletas "Lo
Natural" (Galletas dulces de Avena y Miel)

2018 2019
ítem Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Recursos Responsable Observaciones
May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Herramientas informáticas
refrigerio
41 lun 03/06/19 vie 14/06/19 40 sala de reuniones
Infraestructura. Contratacción de un
Ejecución de Auditoria externa 10 días auditor externo Alta  Dirección

41 Documentación Formularios
42 lun 17/06/19 mie 19/06/19
relacionados con el manejo de no
Evaluación del Informe de Auditoria (Analisis de No Conformidades, observaciones) 3 dias conformidades, Sala de reuniones Auditores  Internos  
43 Categorización de las No Conformidades 3 días jue 20/06/19 lun 24/06/19 42 /Equipo  de  Dirección
Equipo  de  Dirección  /  
44 mar 25/06/19 lun 08/07/19 43
Ejecución del plan de acción y gestionar los riesgos y oportunidades 10 dias Equipo  de  Tareas
Sala de Reuniones, Infraestructura.
45 Verificación de cumplimiento de plan de acciones correctivas, y gestion de los riesgos y oportunidades 5 días mar 09/07/19 lun 15/07/19 44 Financieros
Auditores  Internos
46 Realizar procesos de Analisis de Mejoras (evaluación de la efectividad de las acciones correctivas) 5 dias mar 16/07/19 lun 22/07/19 45 Equipo  de  Tarea
47 Ejecución de auditoria de mantenimiento o seguimiento 10 dias mar 23/07/19 lun 05/08/19 46 Auditores  Internos
Herramientas informáticas
refrigerio
48 mar 06/08/19 lun 12/08/19 sala de reuniones
Infraestructura. Contratacción de un
CERTIFICACIÓN 5 dias auditor externo Alta  Dirección
DURACIÓN  TOTAL  DEL  PROYECTO 331  DIAS lun  07/05/18 lun  12/08/19