Código: AB-PAC-FR01-PD14

Versión: 1
ACCIONES CORRECTIVAS U OPORTUNIDADES DE MEJORA
Fecha: 02/10/2018
Páginas: 1 de 1

TEMA Investigacion de Inidente TIPO DE ACCIÓN Acción Correctiva Oportunidad de Mejora

FECHA DE NOMBRE DE QUIEN

4/1/2019 Alejandra Florez N° CONSECUTIVO
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICO
FUENTE Auditoría Interna Auditoría Externa Objetivos Indicadores Producto NC Análisis de datos Reclamos/ Incidentes x Parte interesada Otras fuentes

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

El personal de la empresa CRISTALES ARBITEC S.A.S realizan envio de documentos por correo electronico para ingreso de personal a obra Haciendonos incumplir el Codigo Penal ya que al realizar la gestion de verificacion de
documentos y entrega a interventoria, se encuentra desafortunadamente que los documentos nombrados anteriormente, son completamete FALSOS.

CORRECCIÓN (Acciones inmediatas para resolver la no conformidad)

Se realiza llamado de Atencion a la empresa CRISTALES ARBITEC S.A.S el dia 01 abril-2019 con codigo CZ-LP-2017-CSJ-206 expresandoles la no conformidad y recordandoles que si el incidente se vuleve a repetir estan expuestos a
diferentes multas expesadas en el codigo penal y las multas en el contrato de Obra.
ANÁLISIS DE CAUSAS (Causas que explican el origen de la no conformidad)

MATERIALES

Fallas de organización dentro de la empresa, Falta de reuniones de Direccion de obra con Jefes contratistas para recordar puntos del
MANO DE OBRA
contrato, Falta de capacitación al personal

MÁQUINAS/EQUIPOS Uso de equipos electronicos generando gasto de electricidad.

AC u OM

MÉTODO DE TRABAJO Falla a la hora de verificacion de documentacion entregada. Confiabilidad con el personal.

MEDIO AMBIENTE Gasto de papel, Gasto de electricidad.

MEDICIÓN

PLAN DE ACCIÓN
Planear, Hacer, FECHA PROGRAMADA DE
ACCIÓN RESPONSABLE
Verificar, Actuar CUMPLIMIENTO
P No dejar las cosas para lo ultimo. Responsable SISO 4/8/2019

H Realizar reuniones / comites on jefes contratistas. Direccion de obra

Realizar capacitaciones Resonsable SISO 4/8/2019

Realizar afiliaciones de personal un dia antes de ingresar a obra. Jefe trabajador
Realizar curso de Alturas, este es obligatorio realizarlo anualmente. Jefe trabajador
Llevar en orden docuementacion de personal en oficina. Responsable SISO 4/8/2019

V Verificar Datos y fechas de los documentos entregados por subcontratistas. Responsable SISO 4/8/2019

A Actuar en caso de fraude, parar actividades, realizar llamados de atencion, expulsion, generar multas o cancelar contratos. Direccion de obra

Observación

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

FECHA DEL
FECHA DEL PRIMER CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES SEGUNDO OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO (SI O NO) (SI O NO)
SEGUIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
CIERRE Y EFICACIA DE LA ACCIÓN
FIRMA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE ¿EFICAZ? SI O NO FIRMA RESPONSABLE AC U OM
CALIDAD