ENTRADA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO ENCARGADO DE CONTABILIDAD

CONTABLE DE COMPRAS FINANZAS

Inicio
Disponibilidad de
Recepción de orden Recursos
Orden de
} de compra
Compra
Entrega de Autori
factura zación
Se envía
validada Sí
factura
No
para
validación
Fin

Se revisa la Recepción
factura Factura y
Remisión

Solicita autorización a
Contabilidad para el
pago de facturas Cancelación de
la factura al
Recepción e proveedor
Recepción de
Envío de planilla de inspección de
planilla de excel
Excel actualizada con pedido
las facturas Comprobante de
Egreso

Preparar Devol
pedido, ución
Archivo de
enviar al Sí Comprobante de
facturas No
proveedor Retención
Entrega de los Registrar en el
materiales Kárdex y
solicitados almacenar en Registro en
Verificación de las bodega Libro Diario
facturas en el
Sistema Contable
Salida del Registro en
Cambio
material y Libro Mayor
Cancelar No notifica al
Orden de Sí proveedor
Compra Fin

Entrega de
factura, c/copia de
Orden de Compra