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PROTOCOLO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

VIDRIERIA KIKE S.A.C


APECTOS A EVALUAR CUMPLE
N/
AREA CORTE DE VIDRIO SI NO
A
1. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
¿Cumple con la separación en la fuente y con
1.1 contenedores de acuerdo al código de colores
establecidos en la norma?

¿Cuentan con un area de almacenamiento de residuos


1.2 ordinarios que cumplen condiciones técnicas y de
almacenamiento?

¿Cuenta con un area de almacenamiento de


1.3 materiales aprovechables que cumplen con
condiciones de almacenamiento o tecnicas?

¿Cuenta con un area de almacenamiento de residuos


1.4 peligrosos que cumplen con condiciones de
almacenamiento o tecnicas?

¿La empresa tiene contratada a una EPS calificada


1.5
para la recolección de residuos peligrosos?

¿La empresa cuenta con un programa de manejo de


1.6
residuos?
¿El personal que labora en la sede o el área conoce el
1.7
programa de manejo de residuos?.
¿Se encuentran identificados los riesgos ambientales
1.8
en este proceso?
2. FACTORES DE RIESGO ELECTRICO
¿Todos los alambres y cables de aparatos electricos
2.1
estan entubados y se han fijado a la pared?

¿Se evita al máximo el empleo de extensiones e


2.2 instalaciones provisionales y cuando se presentan
estan debidamente señalizadas?
¿Existe un programa periodico de todos los equipos e
2.3
instalaciones electricas?

2.4 ¿Existen estandares de seguridad para trabajos que


impliquen electricidad?
¿Los trabajadores reciben entrenamiento sobre que
2.5 hacer en caso de accidentes con electricidad y cómo
presentar los primeros auxilios?
3. SEGURIDAD/HERRAMIENTAS

3.1 ¿Las herramientas de corte se encuentra en buen


estado con sus mangos completos?

3.2 ¿Existe un area destinada para el almacenamiento de


herramientas?
3.3 ¿Se conocen los riesgos especificos de cada
herramienta?
4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
4.1 ¿El personal tiene EPPS de acuerdo a su labor?
4.2 ¿El personal utiliza correctamente los elementos de
protección personal que se le han asignado para la
¿El personal
de conoce
la tarea?el procedimiento de
4.3 ejecución
mantenimiento y limpieza de los elemntos de
protección personal?
5. SITUACIÓN A OBSERVAR
¿Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas
5.1 para el trabajo?

¿Los operarios mantienen los pisos limpios secos y


5.2 sin desperdicios?

¿Los pisos y pasillos en todas las areas estan libres de


5.3 obstaculos que pueden producir un accidente?

¿Los extintores estan señalizados y libre de


5.4 obstrucciones?

¿Existen normas de seguridad en el lugar y se estan


5.5 aplicando?

¿El sistema de iuminación y ventilación en el lugar es 
5.6
eficiente?

5.7 ¿El personal utiliza elementos de protección personal


y estan en buen estado?
6. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

6.1 ¿Existe iluminación de emergencia en el trabajo?

6.2 ¿Se realiza el adecuado mantenimiento?

7. ILUMINACIÓN

¿Los niveles de iluminación son adecuados de


7.1 acuerdo al tipo de tarea o en todos los lugares de
trabajo?

¿Se han comprobado que el numero y la potencia de


7.2
los focos luminosos son suficientes?

¿La distribución de los neveles de iluminación es lo


7.3
más uniforme posible?

8. MEDIO AMBIENTE

8.1
¿Existe un plan de reciclaje dentro de la empresa?

8.2 ¿El personal recibe charlas de protección del medio


ambiente?
REALIZADO POR: VERIFICADO POR:
Castillo García Wendy Nicole Juanita Esccudero Fasanando
REALIZADO POR: VERIFICADO POR:
Castillo García Wendy Nicole Juanita Esccudero Fasanando
S.A.C

OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
E RESIDUOS

ELECTRICO

MIENTAS
CIÓN PERSONAL

ERVAR

ERGENCIA

ÓN

NTE

ICADO POR:
Juanita Esccudero Fasanando
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
VIDRIERIA KIKE S.A.C
APECTOS A EVALUAR CUMPLE
AREA DE ENSAMBLAJE SI
1. CONSUMO DE ENERGÍA
¿Los aparatos electricos que no se estan utilizando se
1.1
encuentran apagados o desenchufados ?
1.2 ¿Se implementan practicas para el ahorro de energía?
¿El personal que labora en el area conoce algún
1.3
programa de ahorro de energía?
¿El área cuenta con sistemas ahorradores de energía
1.4
en buen estado?
¿Las instalaciones electricas se encuentran en buen
1.5
estado?
¿Todas las instalaciones electricas se encuentran
1.6
protegidas contra impactos?
¿Cuentan los dispositivos electricos con una
1.7
inspección y codificación vigente?
¿Es proporcionado el mantenimiento apropiado a los
1.8
aparatos / equipos electricos?
2. RIESGO ELECTRICO
¿Todos los alambres y cables de aparatos electricos
2.1
estan entubados y se han fijado a la pared?
¿Se evita al máximo el empleo de extensiones e
2.2 instalaciones provisionales y cuando se presentan
estan debidamente señalizadas?
¿Existe un programa periodico de todos los equipos e
2.3
instalaciones electricas?
¿Existen estandares de seguridad para trabajos que
2.4
impliquen electricidad?
¿Los trabajadores reciben entrenamiento sobre que
2.5 hacer en caso de accidentes con electricidad y cómo
presentar los primeros auxilios?
3. RUIDO

3.1 ¿Se tiene medidas de control de exposición al ruido?

¿Se toma medidas de seguridad necesarias para evitar


3.2
o disminuir el riesgo por vibraciones y ruido?
4. SEGURIDAD/EQUIPOS
4.1 ¿Los equipos de corte se encuentra en buen estado?

4.2 ¿Existe un area destinada para el almacenamiento de


equipos?
4.3 ¿Se conocen los riesgos especificos de cada equipos?
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSO

5.1 ¿El personal tiene EPPS de acuerdo a su labor?


¿El personal utiliza correctamente los elementos de
5.2 protección personal que se le han asignado para la
ejecución de la tarea?
¿El personal conoce el procedimiento de
5.3 mantenimiento y limpieza de los elemntos de
protección personal?
6. SITUACIÓN A OBSERVAR
¿Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas
6.1 para el trabajo?

¿Los operarios mantienen los pisos limpios secos y


6.2 sin desperdicios?

¿Los pisos y pasillos en todas las areas estan libres de


6.3 obstaculos que pueden producir un accidente?

¿Los extintores estan señalizados y libre de


6.4 obstrucciones?

¿Existen normas de seguridad en el lugar y se estan


6.5 aplicando?

¿El sistema de iuminación y ventilación en el lugar es 
6.6
eficiente?

6.7 ¿El personal utiliza elementos de protección personal


y estan en buen estado?
7. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

7.1 ¿Existe iluminación de emergencia en el trabajo?


7.2 ¿Se realiza el adecuado mantenimiento?

8. ILUMINACIÓN
¿Los niveles de iluminación son adecuados de
8.1 acuerdo al tipo de tarea o en todos los lugares de
trabajo?

¿Se han comprobado que el numero y la potencia de


8.2
los focos luminosos son suficientes?

¿La distribución de los neveles de iluminación es lo


8.3
más uniforme posible?

9. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS


¿Cuenta con contenedores y bolsas de acuerdo al
9.1 código de colores establecidos para la separación en
la fuente?

9.2 ¿Cumple con la separación en la fuente de acuerdo al


código de colores establecidos?

¿Cuentan con cuarto o area de almacenamiento de


9.3 residuos ordinarios, peligrosos que cumplen
condiciones técnicas y de almacenamiento?
¿Cuenta con un area de almacenamiento de
9.4 materiales aprovechables que cumplen con
condiciones de almacenamiento o tecnicas?

La empresa tiene contratada a una empresa calificada


9.5
para la recolección de residuos peligrosos

9.6 ¿El personal que labora en la sede o el área conoce el


programa de manejo de residuos?.

¿Se encuentran identificados los riesgos ambientales


9.7
en este proceso?

10. PREVENCIÓN DE INCENDIOS

10.1 ¿La unidad productiva está provista de cercos


externos en buen estado?

Los cercos eléctricos están correctamente instalados


10.2 impidiendo fugas de energía y apropiadamente
identificados?
REALIZADO POR: VERIFICADO POR
Castillo Yarleque Francisco Juanita
RIERIA KIKE S.A.C
CUMPLE
NO N/A OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
NSUMO DE ENERGÍA

SGO ELECTRICO

3. RUIDO

URIDAD/EQUIPOS
E PROTECCIÓN PERSONAL

CIÓN A OBSERVAR

CIÓN DE EMERGENCIA

LUMINACIÓN

TEGRAL DE RESIDUOS
NCIÓN DE INCENDIOS

VERIFICADO POR:
Juanita Esccudero Fasanando
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
VIDRIERIA KIKE S.A.C
APECTOS A EVALUAR
AREA DE ALMACEN
1. ORDEN Y LIMPIEZA
1.1 ¿Las áreas de almacenamiento están señalizadas?

Los materiales se cargan de manera segura limpia y


1.2
ordenada?

¿Las materiales están almacenados en un sitio sin invadir


1.3
zona de paso?

¿Se almacenan los productos de aseo de manera


1.4 adecuada?. (Rotulados, hojas de seguridad, envases en
buen estado).

2. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL A

2.1 ¿Hay una adecuada iluminación en el almacen?


2.2 ¿Hay una adecuda circulación interna de aire?

2.3 ¿Hay productos colocados directamente en el piso?

2.4 ¿La temperatura de almacen son las adecuadas?


2.5 ¿Existe un inventario del almacen?
2.6 ¿Se evita la acumulación de cajas de carton, parihuelas?

¿Se encuentra limpio, ordenado y mantenido los estantes,


2.7
pisos, paredes y techos?
¿Los materiales almacenados se encuentran
2.8
correctamente almacenados?
¿Los materiales estan apilados en su sitio sin invadir
2.9
zonas de paso?
¿Los materiales se apilan y cargan de manera segura,
2.10
limpia y ordenada?

2.11 ¿Cuenta con un programa de fumigación?

OTROS REQUISITOS

3. PLAN DE EMERGENCI

¿Cuenta con un plan de emergencia ambiental


3.1
actualizado?.

3.2 ¿Posee planos con las rutas de evacuaciones de la sede?.

¿La sede cuenta con una adecuada señalización para una


3.3
evacuación en caso de una emergencia ambiental?
3.4 ¿Se identifican riesgos ambientales?
¿Las personas que laboran en la sede conocen estos
3.5
riesgos?
¿Se cuenta con extintores cargados y fecha de
3.6
vencimiento al día?.
3.7 ¿Poseen Kit de emergencia?
4. POLITICA AMBIENTAL
¿Los/as trabajadores/as de planta y los/as contratistas
4.1
conocen y han apropiado la política ambiental?.
REALIZADO POR:
Gonzales Torres Mili
VIDRIERIA KIKE S.A.C
CUMPLE
SI NO N/A OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
1. ORDEN Y LIMPIEZA

ZACIÓN INTERNA DEL ALMACEN

SI NO N/A OBSERVACIONES / EVIDENCIAS

PLAN DE EMERGENCIA
POLITICA AMBIENTAL

VERIFICADO POR:
Juanita Esccudero Fasanando

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